Halaman : 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA-SKPD 2.2

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan

1.01.

PENDIDIKAN

Organisasi

1.01.01. DINAS PENDIDIKAN

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode
Prog.

Keg.

Uraian
3

Lokasi Kegiatan
4

Target Kinerja

Sumber

(kuantitatif)

Triwulan

Dana

II

III

IV

10

Jumlah
11=7+8+9+10

( 1.01. ) - PENDIDIKAN
01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.

Penyediaan jasa surat menyurat

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

84.301.300,00

18.064.350,00

12.042.900,00

6.022.950,00

120.431.500,00

02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

271.540.000,00

251.956.000,00

125.978.000,00

125.978.000,00

775.452.000,00

06.

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

49.140.000,00

21.060.000,00

08.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

83.637.000,00

27.879.000,00

13.939.500,00

13.939.500,00

139.395.000,00

10.

Penyediaan alat tulis kantor

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

541.450.000,00

182.901.900,00

93.050.000,00

93.050.000,00

910.451.900,00

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

575.765.300,00

191.999.450,00

95.900.000,00

95.900.000,00

959.564.750,00

12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

65.000.000,00

21.738.300,00

10.800.000,00

10.800.000,00

108.338.300,00

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

95.954.500,00

95.954.500,00

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

23.040.000,00

23.040.000,00

23.040.000,00

23.040.000,00

92.160.000,00

17.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

143.197.500,00

48.712.500,00

23.621.250,00

23.621.250,00

239.152.500,00

18.

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

179.064.000,00

70.512.000,00

27.138.000,00

27.138.000,00

303.852.000,00

19.

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

419.415.000,00

319.191.000,00

319.191.000,00

285.783.000,00

1.343.580.000,00

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

32.589.000,00

11.565.000,00

5.256.000,00

5.256.000,00

54.666.000,00

13.
15.

20.
02.

70.200.000,00

191.909.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

03.

Pembangunan gedung kantor

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

1.838.621.550,00

1.838.621.550,00

05.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

170.760.000,00

170.760.000,00

Halaman : 2
Kode
Prog.

Keg.

Uraian

Lokasi Kegiatan

Target Kinerja

Triwulan

Sumber

(kuantitatif)
5

Jumlah

Dana

II

III

IV

10

10.

Pengadaan meubelair

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

11.

Pengadaan Komputer

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

19.

Pengadaan Perlengkapan Kantor

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

29.920.000,00

22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

135.159.200,00

59.896.800,00

3.450.000,00

24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

52.400.000,00

26.800.000,00

25.600.000,00

26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

150.583.200,00

50.194.400,00

25.097.200,00

29.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

137.643.000,00

91.762.000,00

34.

Penyediaan Sarana Gedung

DAU,

30.000.000,00

43.

Pembangunan Website

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang
Dinas Pendidikan

DAU,

20.000.000,00

03.

69.700.000,00
-

40.100.000,00
-

11=7+8+9+10

69.700.000,00

40.100.000,00

29.920.000,00

3.450.000,00
25.097.200,00

201.956.000,00
104.800.000,00
250.972.000,00

229.405.000,00

30.000.000,00

20.000.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

04.

Pengadaan pakaian KORPRI

Sampang

Pegawai

DAU,

797.250.000,00

797.250.000,00

06.

Pengadaan Pakaian senam

Kab. Sampang

Kab. Sampang

DAU,

23.800.000,00

23.800.000,00

01.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal

05.

06.

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

39.312.000,00

DAU,

8.600.860,00

13.104.000,00

6.552.000,00

21.552.000,00

80.520.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.

dinas pendidikan

8.600.860,00

15.047.000,00

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

02.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan semesteran

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

04.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

05.

Penyusunan RKA dan DPA SKPD

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

10.

Penyusunan Daftar Gaji

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

3.900.000,00

67.020.000,00

15.

dinas pendidikan

15.047.000,00

21.026.560,00

18.660.000,00

18.660.000,00

21.026.560,00

70.920.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

03.

Pembangunan ruang kelas sekolah

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

41.136.000,00

1.141.316.000,00

283.368.000,00

1.465.820.000,00

09.

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas

parkir

DINAS PENDIDIKAN
KAB. SAMPANG

DAU,

9.000.000,00

309.000.000,00

3.798.000,00

321.798.000,00

Halaman : 3
Kode
Prog.

Keg.

Uraian

Lokasi Kegiatan

Target Kinerja

Triwulan

Sumber

(kuantitatif)
5

II

III

IV

10

19.

Pengadaan mebeluer sekolah

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

23.

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

11.000.000,00

42.

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

6.902.700,00

57.

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

DINAS PENDIDIKAN
KAB. SAMPANG

BANKEU,DAU
,

59.

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

BANKEU,DAU
,

01.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun
Pembangunan gedung sekolah

DAU,

03.

Penambahan ruang kelas sekolah

DINAS PENDIDIKAN
KAB. SAMPANG
dinas pendidikan

09.
12.

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas

parkir
Pembangunan perpusatakaan sekolah

15.

Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa

18.

16.

kabupaten sampang

Jumlah

Dana

DAU,

190.645.000,00

228.765.000,00

11=7+8+9+10

103.275.003,00

11.000.000,00

243.202.700,00

86.215.000,00

2.894.600,00
-

253.000.000,00
86.215.000,00

618.305.000,00

188.025.000,00

188.025.000,00

1.185.000.000,00

1.380.078.000,00

17.000.000,00

2.922.000,00

1.400.000.000,00

10.897.000,00

7.881.927.000,00

7.642.265.000,00

956.000.000,00

956.000.000,00

4.318.232.000,00

4.443.692.000,00

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang
Dinas Pendidikan

DAU,DAK,
DAU,DAK,

600.500.000,00

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,DAK,

6.523.715.200,00

19.

Pengadaan mebeluer sekolah

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,DAK,

23.

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

41.

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

44.

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,DAK,

58.

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

100.000.000,00

100.000.000,00

59.

Penyusunan dan Pengembangan kurikulum

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

220.215.000,00

220.215.000,00

61.

Pembinaan SMP terbuka

DAU,

52.302.500,00

52.302.500,00

64.

Penyediaan Biaya operasional Pemantauan Pelaksanaan

BPPDGS

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang
Dinas Pendidikan

66.

Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI

dan SMP/MTS
Penyelenggraan paket A setara SD

BANKEU,DAU
,
DAU,

67.

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang
Dinas Pendidikan Kab.
Sampang

DAU,

103.275.003,00

125.460.000,00

3.600.000,00

7.096.200,00

607.596.200,00

14.000.000,00

6.541.315.200,00

16.038.500,00

5.967.088.775,00

19.900.275,00

5.931.150.000,00

141.369.250,00

141.369.250,00

282.738.500,00

435.000.000,00

435.000.000,00

804.450.000,00

109.425.000,00

27.620.950.000,00

242.585.000,00
94.775.000,00

8.700.000,00

43.767.500,00

28.477.867.500,00

80.000.000,00

80.000.000,00

198.450.000,00

441.035.000,00

97.725.000,00

400.000.000,00

98.075.000,00

Halaman : 4
Kode
Prog.

Keg.

Uraian

Lokasi Kegiatan

Target Kinerja

Triwulan

Sumber

(kuantitatif)
5

Jumlah

Dana

II

III

IV

10

Penyelenggaraan paket B setara SMP

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

70.

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

79.

Pelaksanaan UAN SMP

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

81.

Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

850.176.000,00

82.

Koordinasi dan Penguatan UKS

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

95.000.000,00

95.000.000,00

83.

Manejemen operasional BOS

74.350.000,00

74.350.000,00

148.700.000,00

Pekan Seni Pelajar SD dan SMP

BANKEU,DAU
,
DAU,

84.

DINAS PENDIDIKAN
KAB. SAMPANG
Dinas Pendidikan

157.666.800,00

157.666.800,00

BANKEU,DAU
,
DAU,

2.565.000.000,00

2.565.000.000,00

1.668.000.000,00

1.668.000.000,00

17.

388.675.000,00
2.300.000.000,00

388.675.000,00
184.115.000,00
-

311.400.000,00

11=7+8+9+10

68.

311.250.000,00

1.400.000.000,00

184.115.000,00

2.300.000.000,00

91.924.000,00

942.100.000,00

Program Pendidikan Menengah

01.

Pembangunan gedung sekolah

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

03.

Penambahan ruang kelas sekolah (SMA/MA/SMK)

05.
12.

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah

(laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
Pembangunan perpusatakaan sekolah

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang
Dinas Pendidikan

15.

Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa

dinas pendidikan

18.

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

19.

Kabupaten Sampang

Dinas Pendidikan

DAU,

111.900.000,00

3.841.900.000,00

DAU,

89.100.000,00

3.059.100.000,00

3.964.572.000,00

9.922.250,00

3.158.122.250,00

DAU,

1.173.415.000,00

1.600.000,00

11.985.000,00

1.187.000.000,00

Dinas Pendidikan

DAU,

2.070.000.000,00

3.600.000,00

13.906.525,00

2.087.506.525,00

Pengadaan mebeluer sekolah

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

22.150.000,00

964.600.000,00

7.096.200,00

993.846.200,00

23.

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

108.762.000,00

72.508.000,00

181.270.000,00

41.

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

500.000.000,00

500.000.000,00

44.

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

KABUPATEN
SAMPANG

DAU,

7.757.217.500,00

7.757.217.500,00

61.

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

BANKEU,DAU
,
DAU,

360.000.000,00

360.000.000,00

63.

Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu

(BOMM)
Penyelenggaraan paket C setara SMU

66.

Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

69.

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

70.

Pelaksanaan Ujian Nasional

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

kabupaten sampang

SMA dan SMK se Kab.

Sampang

BANKEU,DAU
,
DAU,
DAU,

405.194.000,00
86.877.500,00
49.800.000,00
450.000.000,00

317.866.000,00
16.600.000,00
-

10.772.000,00

270.786.000,00
-

266.154.000,00
33.200.000,00
-

1.260.000.000,00
86.877.500,00
99.600.000,00
450.000.000,00

Halaman : 5
Kode
Prog.

Keg.

2
71.

Uraian

Lokasi Kegiatan

72.

Penyediaan Bantuan Biaya Minimal Pendidikan

SMA/MA/MK
Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang
Kabupaten Sampang

73.

Pekan Seni Pelajar SMA

Dinas Pendidikan

18.

Target Kinerja

Triwulan

Sumber

(kuantitatif)
5

Jumlah

Dana

II

III

IV

10

BANKEU,DAU
,

BANKEU,DAU
,
DAU,

1.419.210.000,00

97.296.675,00

1.419.210.000,00

11=7+8+9+10

50.000.000,00

50.000.000,00

2.838.420.000,00

97.296.675,00

50.000.000,00

306.390.000,00

740.000.000,00

107.500.000,00

107.500.000,00

Program Pendidikan Non Formal

03.

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

50.000.000,00

04.

Pengembangan pendidikan keaksaraan

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

433.610.000,00

15.

Lomba Hari Aksara Internasional/Nasional

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

BANKEU,DAU
,

01.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan
Pelaksanaan sertifikasi pendidik

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang
dinas pendidikan

DAU,

20.

09.

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik

dan tenaga kependidikan

10.

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan

terhadap profesi pendidik

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

11.

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

12.

Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian

program profesipendidik dan tenaga kependidikan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

14.

Penilaian angka kredit jabatan fungsional

22.

69.950.000,00

28.650.000,00

98.600.000,00

DAU,

25.700.000,00

9.100.000,00

34.800.000,00

BANKEU,DAU
,
DAU,

134.240.000,00

128.437.500,00

262.677.500,00

43.600.000,00

11.400.000,00

55.000.000,00

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

16.700.000,00

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

49.999.750,00

13.035.000,00

pendidik dan tenaga

kependidikan kabupaten
sampang

93.300.000,00
-

110.000.000,00

49.999.750,00

82.400.000,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

01.

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

05.

Pembinaan dewan pendidikan

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

07.

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

5.305.250,00

09.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang

DAU,

11.570.000,00

11.

Fasilitasi Program Decentralized Basic education

(BEC-TF)
Wawasan Kebangsaan Bidang Pendidikan

Dinas Pendidikan Kab.

Sampang
Dinas Pendidikan

DAU,

DAU,

13.

Dinas Pendidikan

69.365.000,00
-

96.800.000,00

96.800.000,00

64.454.000,00

141.831.250,00

14.800.000,00

26.370.000,00

18.894.000,00

131.106.000,00

150.000.000,00

37.045.000,00

72.072.000,00

37.045.000,00

Halaman : 6
Kode
Prog.

Keg.

Uraian

Lokasi Kegiatan

Target Kinerja
(kuantitatif)
5

Triwulan

Sumber
I

II

III

IV

10

9.011.773.585,00
SAMPANG,24 Februari 2013

Mengesahkan,
Plt. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Dra. Hj. SUHARTINI KAPTIATI

NIP. 19641005 199210 2001

NIP :

Jumlah

Dana

90.766.599.378,00

4.821.831.410,00

3.019.227.175,00

SAMPANG, 15 FEBRUARI 2013

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. SUMADI, M.Pd

NIP : 195910071980101003

11=7+8+9+10
107.619.431.548,00