NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

EFISIEN
HPS disusun oleh orang yang tidak berkompeten, sehingga mahal
Pengadaan anggaran menggunakan dana berlebihan, sehingga memboroskan Keuangan Negara
Memperpanjang alokasi waktu pengadaan, penggagalan suatu proses pengadaan agar diulangi
Menggunakan sumber daya dan sumber dana yang besar atau berlebihan untuk mencapai sasaran
Tahapan atau porses pengadaan terlalu panjang sehingga menghabiskan waktu
Jumlah panitia pengadaan terlalu banyak
Waktu pelaksanaan proses pengadaan molor
Menggunakan dana yang berlebihan saat terjadi PBJ namun dengan kualitas yag di bawah standar
PBJ yang dilakukan menggunakan dana yang berlebihan atau dana yang tidak sesuai dengan yang
Penggelembungan anggaran
Melakukan survei barang ke berbagai tempat atau pasar untuk meninjau harga dan kualitas baran
Melaksanakan kegiatan atau pengadaan dengan anggaran melebihi batas atau pagu yang direnca
Boros
PBJ tidak menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas maksimum
Menggunakan dana melebihi dana yang sudah ditetapkan meskipun kualitas Barang & Jasa terseb
Overtime pekerjaan

EFEKTIVITAS
Pengadaan ATK yang melebihi kebutuhan sehingga menumpuk di gudang
PBJ yang tidak sesuai dengan kebutuhan
Mengadakan barang yang tidak dibutuhkan, pengadaan dilakukan hanya untuk menghabiskan ang
Salah mengadakan jenis barang yang dibutuhkan
Pengadaan yang tidak sesuai dengan RKAT dan digunakan tidak sesuai fungsinya
Pengadaan barang tidak sesuai dengan kebutuhan
PBJ yang tidak dibutuhkan sedangkan kebutuhan yang mendasar diabaikan
Melakukan pengadaan di waktu yang tidak tepat atau barang masih tersedia
Barang yang dibutuhkan terlalu banyak
Pengadaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak tepat sasaran
Pembelian barang untuk menghabiskan anggaran
Melakukan Pengadaan dengan menerapkan spesifikasi melebihi kebutuhan
Mengadakan PBJ yang berlebihan sehingga melebihi batas kebutuhan dan memboroskan dana
PBJ tidak sesuai dengan kebutuhan dan sasaran
Melakukan proyek PBJ yang tidak dibutuhkan hanya untuk memenuhi target penyerapan anggaran
PBJ yang tidak terlalu dibutuhkan
Pengadaan yang tidak sesuai atau tidak menunjang tugas fungsi
Target pengadaan kurang sesuai rencana

PELANGGARAN TERHA

Adanya informasi yang ditutupi dalam PBJ

Pengadaan tender tidak diumumkan pada umum
Informasi yang disampaikan tentang tender tidak lengkap
Hasil pemilihan penyedia diumumkan secara tertutup
Pengadaan yang informasinya hanya diketahui beberapa orang saja, bisa dengan orang yang telah
Ketentuan dan informasi PBJ tidak disampaikan secara jelas kepada penyedia dan masyarakat
Informasi tentang PBJ hanya disampaikan kepada orang - orang tertentu atau orang terdekat saja
Kualifikasi hanya diberikan pada pihak tertentu agar menang
Info PBJ tidak disebarkan secara umum
Tidak ada publikasi
Informasi tentang PBJ hanya diketahui oleh orang dalam saja
Informasi yang diberikan ke penyedia atau masyarakat luas tidak jelas
Tidak menginformasikan kepada media perihal pengadaan tersebut
Kriteria pemenang kontrak tidak jelas
Tender Barjas hanya diberitahukan kepada beberapa pihak saja dan sengaja mengaburkan informa
Informasi tender yang dirahasiakan
Tidak dilakukan proses penjelasan teknis
Prosedur PBJ yang tidak informatif dan ambigu menyebabkan multitafsir dan prosedur tambahan y
Panitia tidak transparan dalam melakukan penilaian & peawaran

TERBUKA
PBJ dengan lelang tapi informasinya tidak terbuka hanya untuk orang atau lembaga tertentu
Pengadaan hanya diikuti pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan pejabat pengadaan
Pengadaan yang tidak bisa diikuti oleh semua penyedia, hanya penyedia yang memiliki akses luas
Klasifikasi untuk calon rekanan mempersulit dan sebenarnya cenderung pada rekanan tertentu
Penunjukan langsung karena langsung tanpa adanya lelang
PBJ tidak bisa diikuti oleh semua penyedia Barjas
Melakukan pelarangan terhadap beberapa vendor yang berkompeten untuk mengikuti dengan tuju
Melakukan pengadaan dengan memberikan kriteria tertentu sehingga penyedia lain tidak dapat m
Terdapat calon penyedia Barjas yang tidak memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasark
Tender dilakukan pada kalangan terbatas saja
Tender tertutup atas instruksi
Penunjukan langsung pemenang lelang
Peserta tender hanya kerabat orang dalam
Pemilihan penyediaanbarjas secara tertutup dan tidak memenuhi syarat

BERSAING
ADIL/TIDAK DISKRIMINASI
PBJ dengan penunjukkan langsung yang tidak sesuai deng

AKUNTABEL
PBJ dengan penunjukan langsung padahal tidak dalam kondisi untuk bisa penunjukan langsung
Panitia pengadaan tidak memproses sanggahan
Melakukan pengadaan tanpa disertai dokumen yang jelas yang berisi rincian kebutuhan dan jumla
penggelapan dana >> tidak melaporkan sesuai kenyataan
tidak dibukanya tender untuk pengadaan barang dan jasa. Padahal pengadaan tersebut tidak bers
keterbukaan dalam penggunaan anggaran

unjukan langsung

kebutuhan dan jumlah serta jenis pengadaan

n tersebut tidak bersifat darurat

NO
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

18

19

20

21

22

23
24

25

26

27

28

29

TRANSPARAN
Adanya informasi yang ditutupi dalam PBJ
Pengadaan tender tidak diumumkan pada umum
Informasi yang disampaikan tentang tender tidak lengkap
Hasil pemilihan penyedia diumumkan secara tertutup

Pengadaan yang informasinya hanya diketahui beberapa orang saja, bisa dengan orang yang telah
tersebut atau penyedia yang sering melakukan transaksi dengan instansi tersebut
Ketentuan dan informasi PBJ tidak disampaikan secara jelas kepada penyedia dan masyarakat
Informasi tentang PBJ hanya disampaikan kepada orang - orang tertentu atau orang terdekat saja
Kualifikasi hanya diberikan pada pihak tertentu agar menang
Info PBJ tidak disebarkan secara umum
Tidak ada publikasi
Informasi tentang PBJ hanya diketahui oleh orang dalam saja
Informasi yang diberikan ke penyedia atau masyarakat luas tidak jelas
Tidak menginformasikan kepada media perihal pengadaan tersebut
Kriteria pemenang kontrak tidak jelas

Tender Barjas hanya diberitahukan kepada beberapa pihak saja dan sengaja mengaburkan informa

Informasi tender yang dirahasiakan

Tidak dilakukan proses penjelasan teknis

Prosedur PBJ yang tidak informatif dan ambigu menyebabkan multitafsir dan prosedur tambahan y

Panitia tidak transparan dalam melakukan penilaian & penawaran

PBJ dengan penunjukan langsung padahal tidak dalam kondisi untuk bisa penunjukan langsung

Panitia pengadaan tidak memproses sanggahan

Melalui orang dalam dan memberi uang untuk memperlancar proses seleksi tanpa adanya evaluas

Kualifikasi hanya diberikan pada pihak tertentu agar menang

Spek barang yang dijadikan pengadaan tidak sesuai dengan kenyataan

penunjukan langsung

Melakukan pengadaan tanpa disertai dokumen yang jelas yang berisi rincian kebutuhan dan jumla

penggelapan dana >> tidak melaporkan sesuai kenyataan

tidak dibukanya tender untuk pengadaan barang dan jasa. Padahal pengadaan tersebut tidak bers

keterbukaan dalam penggunaan anggaran

Prinsip yang dilanggar

Penyebab Pelanggaran
tidak bekerja secara profesional, mandiri, dan
Transparan
adanya penyalahgunaan wewenang/kolusi
tidak bekerja secara profesional, mandiri, dan
Transparan
adanya penyalahgunaan wewenang/kolusi
tidak tertib dan tidak bertanggung jawab
Transparan
adanya penyalahgunaan wewenang/ kolusi
adanya penyalahgunaan wewenang/ kolusi
Transparan
tidak bekerja secara profesional, mandiri, dan
saling mempengaruhi
adanya penyalahgunaan wewenang/kolusi
Transparan
conflict of interest
tidak bekerja secara profesional, mandiri, dan
Transparan
adanya penyalahgunaan wewenang/kolusi
adanya penyalahgunaan wewenang/kolusi
Transparan
conflict of interest
conflict of interest
Transparan
tidak bekerja secara profesional, mandiri, dan
tidak bekerja secara profesional, mandiri, dan
Transparan
adanya penyalahgunaan wewenang/kolusi
tidak tertib dan tidak bertanggung jawab
Transparan
tidak bekerja secara profesional, mandiri, dan
adanya penyalahgunaan wewenang/kolusi
Transparan
conflict of interest
tidak bekerja secara profesional, mandiri, dan
Transparan
tidak tertib dan tidak bertanggung jawab
tidak tertib dan tidak bertanggung jawab
Transparan
tidak bekerja secara profesional, mandiri, dan
tidak bekerja secara profesional, mandiri, dan
Transparan
adanya penyalahgunaan wewenang/kolusi
conflict of interest
Transparan
tidak bekerja secara profesional, mandiri, dan
adanya penyalahgunaan wewenang/kolusi
conflict of interest
Transparan
tidak bekerja secara profesional, mandiri, dan
Transparan
tidak bekerja secara profesional, mandiri, dan
adanya penyalahgunaan wewenang/kolusi
conflict of interest
Transparan
tidak bekerja secara profesional, mandiri, dan
conflict of interest
adanya penyalahgunaan wewenang
Transparan
tidak bekerja secara profesional, mandiri, dan
tidak bekerja secara profesional, mandiri, dan
tidak tertib dan tidak bertanggung jawab
akuntabel
adanya penyalahgunaan wewenang
tidak bekerja secara profesional, mandiri, dan
tidak tertib dan tidak bertanggung jawab
adil
adanya penyalahgunaan wewenang/kolusi
conflict of interest
adanya penyalahgunaan wewenang
adil dan bersaing
tidak bekerja secara profesional, mandiri, dan

jujur
jujur

jujur

jujur

jujur
jujur

jujur

jujur

jujur
jujur

jujur

jujur
jujur

jujur

jujur
jujur

jujur

jujur

tidak bekerja secara profesional, mandiri, dan

tidak tertib dan tidak bertanggung jawab
adil
adanya penyalahgunaan wewenang/kolusi
efektif
tidak bekerja secara profesional, mandiri, dan
adanya penyalahgunaan wewenang/kolusi
conflict of interest
adil, terbuka, dan bers tidak bekerja secara profesional, mandiri, dan
tidak bekerja secara profesional, mandiri, dan
tidak tertib dan tidak bertanggung jawab
akuntabel
adanya penyalahgunaan wewenang
tidak bekerja secara profesional, mandiri, dan
tidak tertib dan tidak bertanggung jawab
ekonomis dan akuntab adanya penyalahgunaan wewenang
tidak bekerja secara profesional, mandiri, dan
tidak tertib dan tidak bertanggung jawab
akuntabel
adanya penyalahgunaan wewenang
tidak bekerja secara profesional, mandiri, dan
tidak tertib dan tidak bertanggung jawab
akuntabel
adanya penyalahgunaan wewenang

jujur
jujur

jujur
jujur

jujur

jujur

jujur

Prosedur yang dilaksanakan untuk meminimalkan penyimpangan