INVENTARIO DE ACTIVOS QUE APORTARA AGROPRODUCTORES DE GANADO DE LOS HUAJES , SC DE RL

CONCEPTO
UNIDAD
CANT
C.U
TOTAL
Inventario ganadero
Vientres Cebu-Suizo actuales
Cbz
14.00
8,000.00
112,000.00
Sementales
Cbz
0
10,000.00
0.00
Sub total
112,000.00
Terrenos Empastados
Praderas con Pasto Estrella de Temporal
Has
65.00
18,000.00
1,170,000.00
Praderas con Pasto Llanero
Has
35.00
15,000.00
525,000.00
Sub total
1,695,000.00
Infraestructura actual
Corral de manejo Rustico actual
Corrales
2
20,000.00
40,000.00
Sub total
40,000.00
TOTAL
$1,847,000.00

ESTRUCTURA DE APORTACIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PROYECTO
LOCALIDAD
MUNICIPIO
ESTADOS

EXPLOTACION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO

EJIDO ZUNU Y PATASTAL
TACOTALPA
TABASCO
ESTRUCTURA DE LAS APORTACIONES
CONCEPTO

UNIDAD

CANT

LOTE

FUENTES
C.U

TOTAL

GRUPO

FAPPA

TOTAL

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
CONSTRUCCION DE CORRAL CON MANGA DE
MANEJO

11,958.00

SUB TOTAL

11,958.00

0.00

11,958.00

11,958.00

11,958.00

0.00

11,958.00

11,958.00

TERRENOS
TERRENOS CON PASTO ESTRELLA

HAS

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TERRENOS CON PASTO ALEMAN

HAS

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SUB TOTAL
HERRAMIENTA Y EQUIPO
LECHUGUILLAS

EQUIPO

200.00

1,200.00

1,200.00

0.00

1,200.00

MOTOSIERRA

EQUIPO

9,000.00

9,000.00

9,000.00

0.00

9,000.00

BOMBA DE FUMIGACIN

EQUIPO

1,400.00

SUB TOTAL

1,400.00

1,400.00

0.00

1,400.00

11,600.00

11,600.00

0.00

11,600.00

PIE DE CRIA
VACAS GESTANTES SUIZO

CBZ

14

14,000.00

196,000.00

0.00

196,000.00

196,000.00

SEMENTALES CEBU

CBZ

25,000.00

25,000.00

0.00

25,000.00

25,000.00

SUB TOTAL

221,000.00

0.00

221,000.00

221,000.00

TOTAL INVERSION FIJA

244,558.00

11,600.00

232,958.00

244,558.00

INV. DIFERIDA
SEGURO GANADERO DE VACAS GESTANTES

CBZ

14

453.00

6,342.00

0.00

6,342.00

6,342.00

SEGURO GANADERO DE SEMENTALES

CBZ

700.00

700.00

0.00

700.00

700.00

7,042.00

0.00

7,042.00

7,042.00

19,080.00

19,080.00

0.00

19,080.00

SUB TOTAL
CAPITAL DE TRABAJO
MANO DE OBRA

JORNAL

318

MEDICAMENTO

LOTE

SUB TOTAL
GRAN TOTAL
PORCENTAJE DE %

60.00
5,450.00

5,450.00

5,450.00

0.00

5,450.00

24,530.00

24,530.00

0.00

24,530.00

276,130.00

36,130.00

240,000.00

276,130.00

13.08%

86.92%

100%

CONCEPTO

INVERSION FIJA

DESCRIPCION
Praderas para la alimentacion del ganado

GRUPO
$0.00

TOTAL POR
FAPPA
CONCEPTO
$0.00
$0.00

Construccion de corral con manga de manejo

Lechuguillas
Motosierras
Bomba de fumigacin
Vacas gestantes zuiso
Sementales cebu
Subtotal Inv. Fija
Seguro ganadero

$0.00
$1,200.00
$9,000.00
$1,400.00
$0.00
$0.00
$11,600.00
$0.00

$11,958.00
$0.00
$0.00
$0.00
$196,000.00
$25,000.00
$232,958.00
$7,042.00

$11,958.00
$1,200.00
$9,000.00
$1,400.00
$196,000.00
$25,000.00
$244,558.00
$7,042.00

$0.00
$24,530.00
$24,530.00
$36,130.00
13.08%

$7,042.00
$0.00
$0.00
$240,000.00
86.92%

$7,042.00
$24,530.00
$24,530.00
$276,130.00
100.00%

INVERSION DIFERIDA
Sub total Inv. Diferida
Capital de Trabajo
CAPITAL DE TRABAJO
Subtotal Cap. de Trabajo
TOTAL
% DE PARTICIPACION

MEMORIA DE COSTOS
Memoria de costos fijos

Agua potable

U.M.

Cantidad

Consumo

12

U.M.
Mantenimiento
Mantenimiento

Consumo comercial de agua potable

Mantenimiento de instalaciones
Mantenimiento de cercos
Mantenimiento de praderas

Recupercin del seguro ganadero

Vientres
Semental

Costo Mes($)

Costo Ao($)

100.00

1,200.00

Cantidad
4
4

Costo Trimestre($)
500.00
800.00

Costo Ao($)
2,000.00
3,200.00

U.M.
Seguro
Seguro

Valor original
14,000.00
25,000.00

Valor de recup ($)

12,600.00
22,500.00

U.M.

Costo del
Jornal/da ($)
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00

Jornales
por ao
53
53
53
53
53
53

Ingresos por
Socio/Ao
3,180.00
3,180.00
3,180.00
3,180.00
3,180.00
3,180.00

318

19,080.00

Mano de obra directa

Generacin de empleos
SALOMON CRUZ MENDEZ
NEREYDA MARTINEZ GOMEZ
ROSAURA MARTINEZ GOMEZ
ISRAEL JUAREZ CASTELLANO
ALFREDO CASTELLANO CRUZ
ANGELA GOMEZ LOPEZ

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

Empleos generados
Empleos generados y conservados con el proyecto
Empleos permanentes
Empleos eventuales

6
0

Horarios de trabajo
Horario de atencin al cliente
SALOMON CRUZ MENDEZ
NEREYDA MARTINEZ GOMEZ
ROSAURA MARTINEZ GOMEZ
ISRAEL JUAREZ CASTELLANO
ALFREDO CASTELLANO CRUZ
ANGELA GOMEZ LOPEZ

Horarios
Matutino
Vespertino
10 am - 12 pm
12 pm - 14 pm
6 am - 10 am
6 am - 10 am
6 am - 10 am
4 am - 8 am
4 am - 8 am

INVERSION DE FAPPA POR SOCIO

40,000.00

INVERSION DE FAPPA POR EMPLEO

40,000.00

Turnos por da
1
1
1
1
1
1

Horas laboradas
por jornal
4
4
4
4
4
4

Actividad
Administracin
Alimentacin y manejo
Alimentacin y manejo
Alimentacin y manejo
Ordea
Ordea

ORIGEN
MONTO ($)

FUENTE

FAPPA (CAPITAL SOLIDARIO)

TOTAL

240,000.00

240,000.00

PORCENTAJE (

CONSTRUCCION DE CORRAL CON MANGA DE MANEJO

VAQUILLAS GESTANTES SUIZO (400 kg)
86.92%
SEMENTALES CEBU
SEGURO GANADERO DE VACAS GESTANTES
SEGURO GANADERO DE SEMENTALES
CAPITAL DE TRABAJO
86.92%
TOTAL

ORIGEN
MONTO ($)

FUENTE
GRUPO

TOTAL
GRAN TOTAL

APLICACIN
CONCEPTO

APLICACIN
PORCENTAJE (
CONCEPTO
LECHUGUILLAS
BOMBA DE FUMIGACIN
36,130.00
13.08%
MOTOSIERRA
MANO DE OBRA
MEDICAMENTO
36,130.00
13.08%
TOTAL
276,130.00

100.00%

MONTO ($)
11,958.00
196,000.00
25,000.00
6,342.00
700.00
0.00
240,000.00

MONTO ($)
1,200.00
1,400.00
9,000.00
19,080.00
5,450.00
36,130.00
276,130.00

TABLA DE DEPRECIACIONES DE LA INVERSION FIJA CONSIDERADAS EN EL PROYECTO

NO

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

AOS DE VIDA
UTIL

DEPRECIACION
ANUAL

DEPRECIACION EN EL
PERIODO

VALOR RESIDUAL

TERRENOS EMPASTADOS
1

TERRENOS CON PASTO ESTRELLA

HAS

20

0.00

0.00

TERRENOS CON PASTO ALEMAN

HAS

20

0.00

0.00

LOTE

11,958.00

11,958.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

597.90

2,989.50

8,968.50

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
4

CONSTRUCCION DE CORRAL CON MANGA DE MANEJO

MAQUINARIA Y EQUIPO

LECHUGUILLAS

EQUIPO

200.00

1,200.00

10

120

600.00

600.00

MOTOSIERRA

EQUIPO

9,000.00

9,000.00

10

900

4,500.00

4,500.00

BOMBA DE FUMIGACIN

EQUIPO

1,400.00

1,400.00

10

140

700.00

700.00

1,757.90

8,789.50

14,768.50

TOTAL

23,558.00

INVENTARIO GANADERO AL AO 5
NO.

CONCEPTO

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VACAS EN PRODUCCION

28

9,000.00

VAQUILLAS DE 1 A 2 AOS

10,000.00

Sub-total

VALOR TOTAL
252,000.00
70,000.00
322,000.00

VALOR RESIDUAL TOTAL

336,768.50

DESARROLLO DEL HATO DE DOBLE PROPOSITO PARA LA PRODUCCION DE BECERROS PARA LECHE Y BECERROS PARA ENGORDA.
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
CONCEPTO

EXPLOTACION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO

EJIDO ZUNU Y PATASTAL
TACOTALPA
TABASCO
A

O
Factor
Sit. Actual
1
2

COMPOSICION DEL HATO

VACAS
1.00
VAQUILLAS (1-2 AOS)
0.70
BECERRAS
0.30
BECERROS
0.30
SEMENTALES
1.40
TOTAL DE CABEZAS (No.)
UNIDADES ANIMAL POR AO
PORCENTAJE DE UTILIZACION DE LA PRADERA
COMPRA DE GANADO
VAQUILLAS AL PARTO
SEMENTALES
MORTALIDAD
VACAS
BECERRAS
BECERROS
SEMENTALES
VENTAS
VACAS DE DESECHO
VAQUILLAS
BECERROS
SEMENTALES DE DESECHO
LECHE LITROS
DATOS DE PRODUCCION CON EL PROYECTO
CAPACIDAD DE CARGA ANIMAL
UA/HA/AO
TERRENOS DE PASTOS ESTRELLA Y ALEMAN
1.50
0.00
PARICIONES (%)
PARICIONES HEMBRAS (%)
60.00
PARICIONES MACHOS (%)
CRIAS DESTETADAS
VACAS DE DESECHO (%)
SEMENTALES DE DESECHO (%)
MORTALIDAD DE ADULTOS (%)
MORTALIDAD CRIAS POSDESTETE (%)
LACTANCIA/VACA/DIA (LTS)
DIAS DE LACTANCIA/AO
LECHE/VACA/AO (LTS)
TOTAL LECHE AO (LTS)
LECHE PARA CRIAS (%)
LECHE PARA VENTA (%)
FERTILIDAD (%)

0
0
0
0
0
0
0

S
3

14
0
5
5
1.00
25
18
30.72%

14
5
5
5
1.00
30
22
36.67%

20
5
7
7
1.00
40
29
48.77%

24
7
7
7
2.00
47
36
60.07%

28
7
9
9
2.00
55
41
68.31%

8.00
0

9.00
1

8.00
1

8.00
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
5
0
11,340.00

2
5
5
0
11,340.00

5
5
7
0
16,200.00

6
5
7
1
15,120.00

6
5
9
1
20,160.00

40.00
40.00
0.00

60.00
60.00
0.00
90.00%
50.00%
50.00%
90.00%
0.00%
25.00%
2.00%
3.00%
6.0
200
1,200
15,120.00
25%
75%
90%

60.00
60.00
0.00
90.00%
50.00%
50.00%
90.00%
8.00%
25.00%
2.00%
3.00%
6.0
200
1,200
15,120.00
25%
75%
90%

60.00
60.00
0.00
90.00%
50.00%
50.00%
90.00%
8.00%
25.00%
2.00%
3.00%
6.0
200
1,200
21,600.00
25%
75%
90%

60.00
60.00
0.00
70.00%
50.00%
50.00%
90.00%
10.00%
25.00%
2.00%
3.00%
6.0
200
1,200
20,160.00
25%
75%
90%

60.00
60.00
0.00
80.00%
50.00%
50.00%
90.00%
10.00%
25.00%
2.00%
3.00%
6.0
200
1,200
26,880.00
25%
75%
90%

SIT ACTUAL

1
0
0
5
0
11,340

2
2
5
5
0
11,340

4
6
5
7
1
15,120

5
6
5
9
1
20,160

CANTIDAD
450
1
1
600
1

$/UNITARIO
22.00
8,500.00
7,500.00
26.00
10.00

$ TOTAL
$9,900.00
$8,500.00
$7,500.00
$15,600.00
$10.00

14
1

PROGRAMA DE VOLUMENES DE PRODUCCION

CONCEPTO

A
FACTOR

VACAS DE DESECHO
VAQUILLAS
BECERROS PARA ENGORDA
SEMENTALES DE DESECHO
LECHE LTS
ESTRUCTURA DE PRECIOS DE VENTA
CONCEPTO
VACAS DE DESECHO
VAQUILLAS
BECERROS 200 KG
SEMENTALES DE DESECHO
LECHE FRESCA

UNIDAD
KG
CBZ
KG
KG
LT

S
3
5
5
7
0
16,200

Estado Fisiologico
Epca de Venta
Leche fresca
Becerros de 200 kgs
Vaquillas
Animales de Desecho
P. = Partos
L-E = Lactancia- Empadre
L-G = Lactancia-Gestacin
G = Gestacin
P-G = Partos y vacas en Gestacin

Ene
P-G

Feb
P-G-L
8.0%

CALENDARIO DE LOS ESTADOS FISIOLOGICOS DEL HATO Y EPOCA DE VENTAS

Mzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
P-L
L-E
L-E
L-G
L-G
10.0%

14.5%

Agosto
L-G

Septiembe
L-G

Octubre
L-G

10.0%

10.0%

8.0%

10.0%

14.5%

15.0%

30.00%

30.00%

30.00%
30.0%

30.0%

40.0%

JUN

JUL

AGO

Noviembre Diciembre
G
G

50.0%

PROGRAMA DE INGRESOS POR VENTAS MENSUALIZADO PARA DETERMINAR EL CAPITAL DE TRABAJO

CONCEPTO / AO
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
VACAS DE DESECHO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VAQUILLAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BECERROS DE 200 KGS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ANIMALES DE DESECHO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
LECHE FRESCA
0.00
9,072.00
11,340.00
11,340.00
16,443.00
RECUP. SEGURO GANADERO
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
1.00
9,072.00
11,340.00
11,340.00
16,443.00

PROGRAMA DE INGRESOS POR VENTAS CON LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

CONCEPTO / AO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
VACAS DE DESECHO
0.00
19,800.00
49,500.00
59,400.00
VAQUILLAS
0.00
42,500.00
42,500.00
42,500.00
BECERROS DE 200 KGS
37,500.00
37,500.00
52,500.00
52,500.00
SEMENTALES DE DESECHO
0.00
0.00
0.00
15,600.00
LECHE FRESCA
113,400.00
113,400.00
162,000.00
151,200.00
RECUP. SEGURO GANADERO
15,750.00
TOTAL
166,650.00
213,200.00
306,500.00
321,200.00

AO 5
59,400.00
42,500.00
67,500.00
15,600.00
201,600.00
386,600.00

0.00
0.00
0.00
0.00
17,010.00
0.00
17,010.00

0.00
0.00
0.00
0.00
16,443.00
0.00
16,443.00

0.00
0.00
0.00
0.00
11,340.00
0.00
11,340.00

SEP

50.0%

OCT
NOV
DIC
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 18,750.00 18,750.00
37,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,340.00
9,072.00
0.00
0.00 113,400.00
0.00
0.00
0.00 15,750.00
15,750.00
11,340.00
9,072.00 18,750.00 18,750.00 150,900.00

MEMORIA DE COSTOS DE MANEJO SANITARIO

Estado Fisiologico
Actividad a realizar
Vacuna contra la Brucela *
Desparasitacion y Vitaminado
Vacunacin
Secado
Destete
Lactancia
Control contra la Matitis
Despezuado
Notas: *

Ene
P-G

CALENDARIO SANITARIO MENSUAL

Mar
Abr
May
P-L
L-I
L-I

Feb
P-G-L

Jun
L-G

Jul
L-G

Ago
L-G

Sep
L-G

Oct
L-G

Nov
G

Dic
G

Aplicable solo a Vaquillas entre 6 a 10 meses de edad en Dosis Unica

MEMORIA DE COSTOS SANITARIO DE VIENTRES

PRODUCTO
Desparasitante ADE 12% Vermifin 500 ml
Vacuna Triple 50 ds 7 Vias c/50 ds

Costo/frasco

MEDICINAS Y VACUNAS
Dosis (ml)
750
275

MEMORIA DE COSTOS SANITARIO DE BECERROS Y BECERRAS

MEDICINAS Y VACUNAS
PRODUCTO
Costo/frasco
Dosis (ml)
Desparasitante ADE 12% Vermifin 500 ml
750
Despezue y Descorne
0

2
0

MEMORIA DE COSTOS SANITARIO DE VAQUILLAS DE 1 A 2 AOS

MEDICINAS Y VACUNAS
PRODUCTO
Costo/frasco
Dosis (ml)
Desparasitante ADE 12% Vermifin 500 ml
750
Despezue y Descorne
0
Vacuna Triple 50 ds 7 Vias c/50 ds
275

2
0
0

BOTIQUIN VETERINARIO
CONCETO
Antibiotico
Garrapaticida
Sueros
Analgesicos
Antiprotozoario
Equipo Instrumental

100
50

Costo/aplicacin dosis/ciclo
$7.50
1
$5.50
1
TOTAL/CILO

costo/cabeza
7.5
5.5
$13.00

100
0

Costo/aplicacin dosis/ciclo
$7.50
1
$1.00
1
TOTAL/CILO

costo/cabeza
7.5
1
$8.50

100
0
50

Costo/aplicacin dosis/ciclo
$7.50
1
$0.90
1
$5.50
1
TOTAL/CILO

costo/cabeza
8
0.9
5.5
$13.90

Dosis/frasco
5

Dosis/frasco

Dosis/frasco

PRODUCTO
NO DE FRASCOS
Emicina 100 ml
4
Tak Tic ito
4
Aminolite 500 ml
4
Vetalgina
3
Ganaplus 30 ml
2
Venoclisis
2
Termometro
2
Aretador de Pinzas
1
Aretes
24
Jeringa
10
Guantes para Palp
57
Bolos Euterinos
10
Agujas Europlex
10

TOTAL

C.U
COSTO TOTAL
150.00
600.00
245.00
980.00
178.00
712.00
155.00
465.00
235.00
470.00
124.00
248.00
135.00
270.00
456.00
456.00
15.00
360.00
155.00
1,550.00
5.00
285.00
25.00
250.00
20.00
200.00
6,846.00

COSTOS MENSUALIZADO PARA CALCULO DE CAPITAL DE TRABAJO DEL COSTO DEL MANEJO SANITARIO PARA EL AO 1
CONCEPTO/MES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
VACAS
Desparasitante ADE 12% Vermifin 500 ml
Vacuna Triple 50 ds 7 Vias c/50 ds
BECERROS Y BECERRAS
Desparasitante ADE 12% Vermifin 500 ml
Despezue y Descorne
BOTIQUIN VETERINARIO
6,846.00
TOTAL
6,846.00
-

JUN

COMPOSICION DEL HATO

VACAS
VAQUILLAS (1-2 AOS)
BECERRAS
BECERROS
SEMENTALES
TOTAL DE CABEZAS (No.)

COSTOS ANUALES DEL MANEJO SANITARIO

CONCEPTO/MES
VACAS
Desparasitante ADE 12% Vermifin 500 ml
Vacuna Triple 50 ds 7 Vias c/50 ds
BECERROS Y BECERRAS
Desparasitante ADE 12% Vermifin 500 ml
Despezue y Descorne
VAQUILLAS (1-2 AOS)
Desparasitante ADE 12% Vermifin 500 ml
Despezue y Descorne
Vacuna Triple 50 ds 7 Vias c/50 ds
BOTIQUIN VETERINARIO
TOTAL

A
2

14
0
5
5
1
25

14
5
5
5
1
30

AO 1

O
3

20
5
7
7
1
40

AO 2

AO 3

24
7
7
7
2
47

28
7
9
9
2
55

AO 4

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC
52.50
77.00

COMPOSICION DEL HATO

CONCEPTO

JUL

AO 5

105.00
77.00

105.00
77.00

150.00
110.00

180.00
132.00

210.00
154.00

75.77
10.10

75.77
10.10

107.18
14.29

103.53
13.80

135.54
18.07

6,846.00
7,113.88

38.27
4.59
28.07
6,846.00
7,184.81

38.27
4.59
28.07
6,846.00
7,298.40

54.68
6.56
40.10
6,846.00
7,376.67

51.03
6.12
37.42
6,846.00
7,458.19

37.89
5.05

37.89
5.05

42.94

172.44

TOTAL
52.50

52.50

105.00
77.00
75.77
10.10
6,846.00
7,113.88

MEMORIA DE CALCULO DE COSTOS DE ALIMENTACION

Requerimeintos Nutricionales de la Vaca
Requerimientos de vacas de 450-550 kg produciendo 10 kg de leche durante 200 dias de lactancia+
NDT, % MS
60.0

EM, Mcal/kg
2.20

ENm, Mcal/kg
1.35

CMS, kg
10.0

Leche, kg/d
9.0

PC, % MS
12.00

Ca, % MS
0.33

P, % MS
0.21

ENm, Mcal/kg
0.46

CMS, kg
8.0

GDP (kg)
0.3

PC, % MS
9.00

Ca, % MS
0.25

P, % MS
0.18

Requerimientos de Vacas en periodo Seco

NDT, % MS
50.0

EM, Mcal/kg
1.01

Requerimientos de Vaquillas peso promedio de 300 kg

NDT, % MS

EM, Mcal/dia ENm, Mcal/dia

60.0
1.34
Requerimientos Vaquillas de 200-300kg

CMS, kg

GDP (kg)

PC, % MS

Ca, % MS

P, % MS

0.77

8.0

0.7

9.00

0.30

0.16

NDT, % MS

EM, Mcal/kg

ENm, Mcal/kg

CMS, kg

GDP (kg)

PC, % MS

Ca, % MS

P, % MS

60.0

1.34

0.77

7.0

0.7

10.00

0.35

0.18

NDT, % MS

EM, Mcal/kg

ENg, Mcal/kg

CMS, kg

GDP (kg)

PC, % MS

Ca, % MS

P, % MS

45.0

0.90

0.44

4.0

0.7

12.00

0.40

0.23

Requerimientos de Becerros

Nota: Los cuadros de requerimeintos, son promedios obtenidos de las tablas del NRC para ganado de Carne

Composicin nutricional de la Alimentacin ofrecida en el Pastoreo/kg de MS ofrecido.

Pradera

EM/Kg de MS

PC

FC

CMS (1 kg)*

Consumo de
EM

Consumo de
PC

Consumo de FC

Pasto nativo

1.8

8.5

35

40%

0.72

3.40

14.00

Energia (Mcal/Kg)

Pasto estrella

10

32

60%

1.20

6.00

19.20

PC %

9.4

FC %

33.2

Costo/Kg ($)

0.20

TOTAL

100%

1.92

9.40

Composicion Nutricional de alimento ofrecido

en la pradera/kg Consumido

33.20

* Son los porcentajes estimados de consumo en la pradera.

Forraje producido
Especie Sembrada

No de Ha

Pasto Estrella/pasto nativo

Vacas en produccin

40

CMS =

Rendimiento
kg de
MS/Ha/Ao

Total Producido
(kg de MS)

2,500.00

100,000.00

10

Forraje

Total

Porcentaje

100%

1.0

costo/kg

0.20

Vacas en periodo seco

CMS =

Total

Porcentaje

100%

1.0

costo/kg

0.20

Consumo

10

10.0

Consumo

Costo/dia

2.0

2.0

Costo/dia

1.6

Dias del Priodo

200.0

Costo total/cbza

400.0

Dias del Priodo

165.0

Costo total/cbza

CMS =

CMS =

Becerros

Becerras

Forraje

Total

Porcentaje

100%

1.0

costo/kg

0.20

Total

100%

1.0

costo/kg

0.20

4.0

Consumo

0.8

0.8

Costo/dia

0.8

Dias del Priodo

250.0

200.0

Dias del Priodo

365.0

CMS =

Forraje

Total

Porcentaje

100%

1.0

costo/kg

0.20

1.6
264.0

Porcentaje

Costo/dia

Requerimientos Vaquillas de 200-300kg

8.0

Forraje

Consumo

Costo total/cbza

Forraje

Requerimientos de Vaquillas peso

4.0
0.8
Costo total/cbza
CMS =

292.0
8

Forraje

Total

Porcentaje

100%

1.0

costo/kg

0.20

Consumo

7.0

Consumo

Costo/dia

1.4

0.0

1.4

Costo/dia

1.6

Dias del Priodo

180.0

Costo total/cbza

252.0

Dias del Priodo

180.0

8.0
1.6
Costo total/cbza

288.0

1.92

MEMORIA DE CALCULO DE COSTOS DE ALIMENTACION

Requerimientos de Forraje para el desarrollo del Hato
Ao 1

Ao 2

Unidades Animal/ao
CMS Promedio (kg de MS)

Ao 3

18
6

Dias
Total de MS requerida

Ao 4

22
6

Ao 5

29
6

36
6

41
6

365

365

365

365

365

40363.67

48186.57

64077.43

78936.80

89755.84

Composicin del Rebao

Concepto/Ao

Ao 1

VACAS

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

14

14

20

24

28

VAQUILLAS (1-2 AOS)

BECERRAS

BECERROS

SEMENTALES

9,296.00

13,280.00

15,936.00

18,592.00

1,285.96

1,285.96

1,837.08

1,714.61

Costos totale de Alimentacin

VACAS

9,296.00

VAQUILLAS (1-2 AOS)

BECERRAS

1,490.08

1,490.08

2,128.68

1,986.77

2,649.02

BECERROS

1,000.00

1,000.00

1,400.00

1,400.00

1,800.00

664.00

664.00

664.00

1,328.00

1,328.00

12,450.08

13,736.03

18,758.64

22,487.85

26,083.63

SEMENTALES
TOTAL

CONCEPTO/MES

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

VACAS

774.67

774.67

774.67

774.67

774.67

774.67

774.67

774.67

774.67

774.67

774.67

774.67

9,296.00

VAQUILLAS (1-2 AOS)

107.16

107.16

107.16

107.16

107.16

107.16

107.16

107.16

107.16

107.16

107.16

107.16

1,285.96

BECERRAS
BECERROS

124.17
83.33

124.17
83.33

124.17
83.33

124.17
83.33

124.17
83.33

124.17
83.33

124.17
83.33

124.17
83.33

124.17
83.33

124.17
83.33

124.17
83.33

124.17
83.33

1,490.08
1,000.00

SEMENTALES
TOTAL

55.33

55.33

55.33

55.33

55.33

55.33

55.33

55.33

55.33

55.33

55.33

55.33

664.00

1,144.67

1,144.67

1,144.67

1,144.67

1,144.67

1,144.67

1,144.67

1,144.67

1,144.67

1,144.67

1,144.67

1,144.67

13,736.03

CONCENTRADO DE COSTOS
DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS MENSUALES PARA DETERMINACION DE CAPITAL DE TRABAJO
COSTOS FIJOS
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
MANO DE OBRA
1,590
1,590
1,590
1,590
1,590
1,590
1,590
1,590
MANTENIMIENTO DE CERCOS
0
0
500
0
0
500
0
0
MANTENIMIENTO DE PRADERAS
0
0
800
0
0
800
0
0
TOTAL
1,590
1,590
2,890
1,590
1,590
2,890
1,590
1,590

DETERMINACION DE LOS COSTOS ADMINISTRATIVOS PARA DETERMINCION DEL CAPITAL DE TRABAJO

COSTOS FIJOS
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
GASTOS ADMINISTRATIVOS
0
0
0
0
0
TOTAL
0
0
0
0
0

JUL
0
0

RESUMEN DE COSTOS VARIABLES MENSUALES PARA DETERMINACION DE CAPITAL DE TRABAJO

COSTOS VARIABLES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
COSTOS DE ALIMENTACION
1,145
1,145
1,145
1,145
1,145
1,145
COSTOS DE MANEJO SANITARIO
6,846
0
0
0
0
0
COMPRA DE VIENTRES DE REEMPLAZO
112,000
0
0
0
0
0
COMPRA DE SEMENTALES DE REMPLAZO
25,000
0
0
0
0
0
TOTAL
1,145
1,145
1,145
1,145
1,145

RESUMEN DE COSTOS FIJOS ANUALES

COSTOS FIJOS
MANO DE OBRA
MANTENIMIENTO DE CERCOS
MANTENIMIENTO DE PRADERAS
TOTAL

AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
19,080
19,080
19,080
19,080
19,080
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
3,200
3,200
3,200
3,200
3,200
24,280
24,280
24,280
24,280
24,280

RESUMEN DE COSTOS VARIABLES ANUALES

COSTOS VARIABLES
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
COSTOS DE ALIMENTACION
12,450
13,736
18,759
22,488
26,084
COSTOS DE MANEJO SANITARIO
7,114
7,185
7,298
7,377
7,458
COMPRA DE VIENTRES DE REEMPLAZO
0
112,000
126,000
112,000
112,000
COMPRA DE SEMENTALES DE REMPLAZO
0
0
25,000
25,000
0
TOTAL
19,564
132,921
177,057
166,865
145,542

GASTOS ADMINISTRATIVOS ANUALES

GASTOS ADMINISTRATIVOS /AO
GASTOS DE ADMINISTRACION
TOTAL

AO 1

AO 2
0
0

AO 3
0
0

AO 4
0
0

AO 5
0
0

0
0

AGO
0
0

SEP
0
0

AGO
1,145
0
0
0
1,145

1,590
500
800
2,890

OCT
0
0

SEP
1,145
0
0
0
1,145

OCT
NOV
DIC
TOTAL
1,590
1,590
1,590
19,080
0
0
500
2,000
0
0
800
3,200
1,590
1,590
2,890
24,280

NOV
0
0

DIC
0
0

TOTAL
0
0

0
0

OCT
NOV
DIC
TOTAL
1,145
1,145
1,145
13,736
43
172
53
7,114
0
0
0
0
112,000
0
0
0
0
25,000
1,145
1,188
1,317
1,197
157,850
1,145
0

Determinacin del capital de Trabajo del Primer ao de Vida del Proyecto

Concepto/Meses

Ene

Ingresos
POR VENTAS

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Meses Ao 1
Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

9,072

11,340

11,340

16,443

17,010

16,443

11,340

11,340

9,072

18,750

18,750

150,901

INGRESOS TOTALES
Egresos

9,072

11,340

11,340

16,443

17,010

16,443

11,340

11,340

9,072

18,750

18,750

150,901

COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS

1,590

1,145
1,590

1,145
2,890

1,145
1,590

1,145
1,590

1,145
2,890

1,145
1,590

1,145
1,590

1,145
2,890

1,188
1,590

1,317
1,590

1,197
2,890

12,859
24,280

1,590
1,589
1,589

2,735
6,337
4,748

4,035
7,305
12,054

2,735
8,605
20,659

2,735
13,708
34,367

4,035
12,975
47,343

2,735
13,708
61,051

2,735
8,605
69,656

4,035
7,305
76,962

2,778
6,294
83,256

2,907
15,843
99,099

4,087
14,663
113,762

37,139
113,762

TOTAL EGRESOS
Flujo de Efectivo
Flujo acomulado

ESTADO DE RESULTADOS
Ao 1
Ao 2
Ao 3

Concepto
Ingresos Totales
Ingresos por Ventas
Costos Totales
UTILIDAD BRUTA

$166,650.00
$43,843.95
122,806.05

$213,200.00
$157,200.84
55,999.16

Gastos de Administracion
Gastos de Venta
Utilidades de Operacin
Depreciaciones
Gastos Financieros
Utilidades Antes de Impuestos
ISR
PTU
Utilidad Neta

0.00
0.00
122,806.05
1,757.90
0.00
121,048.15
24,209.63
12,104.81
84,733.70

0.00
0.00
55,999.16
1,757.90
0.00
54,241.26
10,848.25
5,424.13
37,968.88

Ao 4

Ao 5

$306,500.00
$201,337.03
105,162.97

$321,200.00
$191,144.51
130,055.49

$386,600.00
$169,821.82
216,778.18

0.00
0.00
105,162.97
1,757.90
0.00
103,405.07
20,681.01
10,340.51
72,383.55

0.00
0.00
130,055.49
1,757.90
0.00
128,297.59
25,659.52
12,829.76
89,808.31

0.00
0.00
216,778.18
1,757.90
0.00
215,020.28
43,004.06
21,502.03
150,514.20

FLUJO NETO DE EFECTIVO

FLUJO NETO DE EFECTIVO
CONCEPTO

AOS
ENTRADAS:

APORTACIONES SOCIOS
APORTACION FAPPA
CREDITOS BANCARIOS
CLIENTES/DOC
VENTAS DE CONTADO
OTROS (VALOR RESIDUAL)
CAJA INICIAL
SALIDAS
INVERSION FIJA
INVERSION DIFERIDA
CAPITAL DE TRABAJO
COSTOS DE PRODUCCION
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTA
GASTOS FINANCIEROS (int)
ISR
PTU
VALOR RESIDUAL

0
276,130.00
36,130.00
240,000.00

1
166,650.00

276,130.00
244,558.00
7,042.00
24,530.00

2
213,200.00

3
306,500.00

4
321,200.00

5
386,600.00

0.00
0.00
166,650.00
0.00
0.00
80,158.40
0.00
0.00
0.00
43,843.95
0.00
0.00
0.00
24,209.63
12,104.81
0.00

0.00
0.00
0.00
213,200.00
0.00
0.00
173,473.22
0.00
0.00
0.00
157,200.84
0.00
0.00
0.00
10,848.25
5,424.13
0.00

0.00
0.00
0.00
306,500.00
0.00
0.00
232,358.55
0.00
0.00
0.00
201,337.03
0.00
0.00
0.00
20,681.01
10,340.51
0.00

0.00
0.00
0.00
321,200.00
0.00
0.00
229,633.79
0.00
0.00
0.00
191,144.51
0.00
0.00
0.00
25,659.52
12,829.76
0.00

0.00
0.00
0.00
386,600.00
0.00
0.00
234,327.90
0.00
0.00
0.00
169,821.82
0.00
0.00
0.00
43,004.06
21,502.03
336,768.50

RECUPERACION CAPITAL DE TRABAJO

FLUJO NETO DE EFECTIVO

-276,130.00

0.00
86,491.60

0.00
39,726.78

0.00
74,141.45

0.00
91,566.21

24,530.00
513,570.60

FACTOR DE ACTUALIZACIN
BENEFICIOS ACTUALIZADOS
COSTOS ACTUALIZADOS

1.000
0.000
276,130.000

0.909
151,500.000
72,871.269

0.826
176,198.347
143,366.295

0.751
230,277.986
174,574.420

0.683
219,383.922
156,842.968

0.621
240,048.183
145,499.192

LOS INDICADORES FINANCIEROS DEL PROYECTO CON UNA

TAZA DE ACTUALIZACION DEL
10.00%

VAN=
TIR =
B/C =

272,462.24
32.38%
1.05

PUNTO DE EQUILIBRIO
Concepto
Ingresos
Costos Fijos
Costos Variables
COSTOS TOTALES
Punto de Equilibrio en valor ($)
Punto de Equilibrio en porcentaje

Ao 1
166,650
24,280
19,564
43,843.95
27,509.49
17%

Ao 2
213,200
24,280
132,921
157,200.84
64,481.19
30%

($)
Ao 3
306,500
24,280
177,057
201,337.03
57,491.11
19%

Ao 4
321,200
24,280
166,865
191,144.51
50,531.06
16%

Ao 5
386,600
24,280
145,542
169,821.82
38,939.35
10%

ESQUEMA DE CAPITALIZACION (ECA)

MONTO SOLICITADO A FAPPA
PERIODO DE RECUPERACION AOS
RECUPERACION
AO
SALDO INICIAL

$240,000.00
5.00
20.00%
RECUPERACION ANUAL

48,000

9,600.00

38,400

9,600.00

28,800

9,600.00

19,200

9,600.00

9,600

9,600.00

TOTAL

$48,000.00