| ‘Clave: COMERI 144 » PEMEX Revisién: 2 eS RE seoremcones 5 | Fecha: 10 de Agosto dl 2010 Ce ne erm ae Lineamientos para realizar Analisis de Riesgos de Proceso, Analisis de Riesgos de Ductos y Analisis de Riesgos de Seguridad Fisica, en Instalaciones de Petréleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.° BD remex noressow Nala ‘SuBDRECEION OE BISGILNA OFERATIVR SEGUNIDAD, SALUD Y ‘Gaver COMERTTAE Revieién: 2 Fecha: 10:de Agosto dol 2010 Hola2 de 28, SECCION DE FIRMAS DE AUTORIZACION. Lic. Esteban Levi Batcols Director Comoratve ti Ainistracion Ing. Eleazar Gémez Zapata Subsiestor de Coorainacn del Sistema Duelo Fecha: Ing. Carlos Rafa! Muri Cummings Director Corporatve de Operacones Ing. Luis Betancourt Sanchez Subsector de Discpine Operative, Seguridad, Salud y Protecion Ambental (000) Festa: & /a/by / 2010Dineccibi CORPORATIVA DE OPERACIONES SUBDRECCIONDE DUGILNAGPERATIVA SEGUNDA, SALUD Y CONTENIDO capiruco 1.0 DISPOSICIONES GENERALES 41.4 Objeto +12 Ambito de aplicaciin 1.3 Definiciones 114 Acrénimas 2.0 DISPOSICIONES ESPECIFICAS 2.1 Responsabilidades 2.2 Analisis de riesgos de proceso 2.3 Andlisis de riesgos de ductos 2.4 Interface de los analisis de riesgos de proceso y los analisis de Fiesgos de ductos, con el analsis de riesgos de seguridad fsica 2.5 Analisis de riesgos de seguridad 3.0 DISPOSICIONES FINALES 3.1 Interpretecion| 3.2 Superisin y control 4.0 DISPOSICIONES TRANSITORIAS ‘Anexo 4 Informacién técnica minima requerida pare Is identifcacion andlisis y evaluacisn de fs riesgos de Proceso, ‘Anexo 2 Requistos 0 caracteristicas que deben cumpliel lider y los ‘miembros del Grupo Mutdiscipliario de Analisis y Evaluacién de Riesgos de Proceso ‘Anexo 8 Requistos 0 caracterstcas que deben cumplr quienes integran ol Grupo de Expertos de Seguridad Fisica » PEMEX Revisién: 2 Fecha: 10 de Agosto dol 2010, PROTECGON ANGIENTAL Hoja 3 de 29 ‘COMERT Ta PAGINA 24 24 28 2 25 ar 29‘Clave: COMERT Ta Rovisién: 2 Fecha: 10 de Agosto del 2010, Hola 4 de 29 sb PEMEX ne BREA RSS sy ‘eran SaaS SCR 1.0 DISPOSICIONES GENERALES. 1.4 Objeto. CContar con las reglas para elaborar en Petleos Mexicanos los andlisis de rieegos de proceso y de ducios, considerando su interface con los riesgos de seguridad fisica, de acuerdo al enfoque de Integridad operativa que se adopt6 en Petréleos Mexicanos, @ ralz de los atentados ocurridos en 2007 a sus instalaciones en los estados de Querétara, Guanajuato y Veracruz, el cual considera que la fuge o derrame de sustancias peligrosas en sus procesos, ademas de poder ocurir por falas de ccarécter industrial o por errores humanos, también pueden suceder por actos de terceras. 1.2 Ambito de aplicacién. Estos lineamientos son de observancia general y obligatoria en los Centos de Trabajo de Petrdleos Mexicanos y Organismos Subsidarios, cuando se reaicen andisis de rlesgos de proceso, andlisis de fieeges de ductos, y andlsis de riesgos de seguridad fisica, @ las instalaciones en operacién o bien, 41.3 Definiciones. Para efectos de los prosentes Lineamiontos se presentan las siguientes definiclones: ‘Accidente. Es aguel incdente que ocasiona afectaciones a los trabejadoras, a la comunidad, al ambiente, al equipo ylo instalaciones, al proceso, transporte y distribucion del producto y que debe ser reporiado e investgado para esteblecer las medidas preventivas ylo correctivas, que deben ser adoptades pera eviter su recurrencia, t Accidente mayor. Accidente que involucra a los procesos y operaciones con sustancias quimicas {ue origina gran Ibteraciin incontrolada de las mismas o de energla, y cuyas consecuencias pueden leS lesionados, fatalidades, defio extenso de la propiedad o que rebasa los limites de! Centro de Trabajo, ‘Administracién de integridad. Proceso que se basa en la evaluacién de riesgo para la inspeccién de los sistemas de ductos de recoleccién, dstibucion y transporte de hidrocarbures, Incluyendo la fevaluacién y caracterizacién de las indicaciones obtenidas cel andlsis de los resultados, pare Clasifiear la atencién de defectos, eagdn eu nivel de severidad e influencia en la inegrdad de un uct, ‘Administracién de riesgos, Proceso de toma de decisiones que parte del estudio de riesgo y del analisis de opciones tecnicas de contol, considerando aspecies legeles, sociales y econémicas; establece un programa de medidas de eliminacién, prevencién y contro, hasta la preparacién de planes de respuesta a emergencies. ‘Ambiente: Conjunto de elementos naturales 0 inducides por el hombre, que hacen posible a texistonciay el desarrollo de la vida, en un espa y tiompo determinados.‘lave: COMERI 44 REMEX revin:2 sone RES saan | Festa nan ane ermaiene voneses ‘Amenaza. Es ol acto que por si mismo 0 encadenado a otros, puede generar un dafo 0 afectacién 1 bienestar o salvaguarda del personal, instalaciones, biones y valores del Corporativa o de los COrganismos Subsidiaros ‘Analisis de consecuencias. Estudio y prediccién cualtatva de los efectos que pueden calser ‘eventos 0 accidentes que involuoran fugas de téxicos, icencios o explosiones entre cos, sobre ia poblacién, ol ambiente y las insalaciones, Anélisis de riesgos de ductos. Conjunto de metodologiee para identifcar, evaluar y controlar las riesgos asociados ala operacion de un duct. Analisis de riesgos de proceso. Conjunto de metodologias que consisten en la identicacién, andlsis y evaluaeién sistemdtica de la probablided de la ocurvencia de dafios ascciados @ los factores externas (fendmenos naturales y sociale), falas en los sistemas de control, los sistemes, mecénicos, factores humanos y fellas en los sistemas de administracion; con lafinalidad de controlar ylo minimizer las consecuencias al personal, 2 la poblacién, al ambiente, a la produccién ylo a las instalaciones, ‘Analisis do riesgos do soguridad fisica. Es la metodologia que permite determinar Ia probablidad dl éxito del atague de un adverserio & una instalacién, quién explotando sus vulherablidades busca ‘causae el mayor date posible, Analisis de Vulnerabilidad, Trabajo que se realiza a fin de detectar las debiidades de una instalacion. Cantidad umbral. Es \a cantidad igual o mayor de sustancies quimicas identficadas en el Apéndice ‘Ada la NOM 028 STPS 2004, “Organizacion del trabajo ~ Seguridad en los procesos de sustancias {quimicas", que estan presentes o disponibles en el Centro de Trabajo Centro de Trabajo. Es una instalacién 0 conjunto de instalaciones de Petréleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiaros que cuenta con la estructura organizativa que le permite funcionar como un lugar independiente de trabsjo, encontréndose registrado en el Caldlogo de Codiicacién Unica de CCentros de Trabajo y Departamentos, Derrame. Cuaiquier descarga, evacuacién, rebose, achique, 0 vaciamiento de hidrocarburos u otras sustancies peligrosas en estado Iiquido cuya presencia altere las condiciones naturales de un sitio y Pongan en peligro uno o varios ecosistemas; puede presertarse en tiera, agues superfciales 0 en el mary se ofiginan denizo 0 fuera de las instalaciones petroleras, durante las actividades de explotacién, ransformacién, comercializacion o transporte de hidrocarburos y sus derivados, Ducto, Se refiece @ un conjunto de segmentos de tuberia inlerconactados en sus extremos o lateraimente, que estén defindos por la ubicacién de las valvulas o trampas de diablos, compartiendo las mismas condicones o caracteristices de operacién, Ducto de recoleccién. Es ol ducto que colecta aceite lo gas y agua de los poz0s productores para su envio a una bateria o estecion de separecisn.‘aver COMERI 44 Reviel6n: 2 BDremex eecarn erorntinosornscones sun BONS RCRA SrEAC I SesoRUND,SALIOY papi aneconn Sav eca tte tse l SRS EY cena Fecha: 10 de Agosto del 2010 Hoja6 de 29 Ducto de transports, Es un ducto que conduce hidracarbures en una fase o mulifases, entre fstaciones ylo plantas para su proceso, bombeo, compresién y almacenamiento. incluye los ductos fntre refineriasy terminales de almacenamient y distibucién, Ducto en operacién. Es un ducto que conduce hidracarburos y se encuentra operando @ tina determinada presién interna e incluye aquallos ductos que contienen producto y se encuentran temporalmente fuera de operecién Escenario de riesgo, Determinacién de un evento hipotético, en ol cual se considers la ocurrencia de un accidente bajo condiciones especiicas, defivendo mediante la aplcacién de modelos mmeteméticos y crteros acordes las caracteisicas de los procesos ylo materiales, las zonas Potencialmente afectables. Fuga. Liberacién repentina © escape accidental por pérdida de contencién, de una sustancia en ‘estado liquide 0 gaseoso Grupo de Expertos de Seguridad Fisica. ntegrado por personal de la Gerencla de Servicios de ‘Seguridad Fisica, con experiencia, capactacion yo formacton en meteria de seguridad fsica, Grupo Multidisciplinario de Andlisis y Evaluacién de Riesgos de Proceso. Es el grupo compuesto por personal del mismo Centro de Trabsjo, 9 de otros que apoyen an el daearrolio de un snaliss de riesgos de proceso, especialstas en discplinas tales como andisis de riesgos, seguridad, operacién, mantenimiento, Ingenieria de disefo de proceso, ealud, Figiene industrial, proteccion ambiental, ergonomia y contra incencio, asi come de cualquier ota ciscipina que se consigere como necesatia dependiendo del caso que se trate, Grupo de Vulnerabilidad. Es ol grupo compuesto por los miembros del drea de ductos responsible del andlisis de riesgo o del Grupo Muiticiscipiinario de Analisis y Evaluactén de Rlesgos de Proceso y los expertos de la Gerencia do Services de Seguridad Fisica. En este grupo, también podra Partcipar otro personal que sea designado por la Maxima Autoridad del Centro de Trabajo, Incidente. Evento no deseado que ocasiona puede acasionar afectaciones a los trabajadores, ala comunidad, al ambiente, al equipo yo instalaciones, al proceso, anspor y istribucién del producto ¥ que debe ser reportado e investigado para establace’ las medidas preventivas yio correctves, que deben ser adoptads para evar su recurrencia, Informacién Inteligente. Conjunto de datos valorados y analizados, asi como conocimientos que s deben tener sobre sucesos y observaciones de cualquier indole, que puedan serv para Ia implementacion de sistemas, procedimientos operatvos y acciones en materia de seguridad flsca, Instalaci6n. Es el conjunto de estructuras, edicios, equipes, clrcutos de tuberiae de procaso y servicios euxlieres, sistemas instrumentados; dispuestos para un proceso productivo especie, por ejemplo, aimacenamiento de productos, cargaldescarga, sistema de desfogue, tratamiento de efluentes, transporte y cistibucién por ductos, polvorines, campamentos de estudios sismolégicos, 020s, plataformas, muelies, embarcaciones, entre otros.‘aver COMERI TAA Revieién: 2 Fecha: 10 de Agosto dol 2010, PEMEX DIREC CORPORATIVA DE OPERACIONES _SUBOIRECCION OE DISGPLINA GPERATIVA SEGURIDAD, SALUD Y orpeccion conronATT Be SoMiSTRACION tented Instalaciones Estratégicas. Aquelias a través de las cules se desarollan las actividades estrategices del petrdieo y los demas hid/ocarburas, pettoquimica basica y petroquimica, tetablecidas en el Pérrafo Cuarto del Articulo 28 de nuestra Constitucién Politica, las cuales son esenciales para el desarrollo y la economia del pals y que su destruccién o inhebiltacion ponen en riesgo la Seguridad Nacional Instalaciones Estratégicas “A”. Son aquélias cuya afectacién o interrupcion dol proceso normal de ‘operacion, repercute s6lo en perimettos geograficos y poblacionales reducidos, sin que ello atente ‘contra la establidad de la Nactén de manera directa y/o Inmediata (nivel local). Instalaciones Estratégicas “AA”. Son aquéllas cuya interrupcién del procaso normal de opera afecta a extensas @ importantes zonas googréficas de le Nacién y no representa un riesgo directo lo inmadiato de desestabiizacién para ol pas (nivel regional), Instalaciones Estratégicas “AAA”. Son aquelias cuya afectacién 0 interrupcién de! proceso normal de operacién, afecta en su totalidad, 0 bien, a extonsas e importantes zonas geogrificas de la NNacién e implica un riesgo desestabilzader directo y/o inmediato para la seguridad nacional (nivel nacional ylo internacional. Integridad, Conjunto de actividades intrelacionadas para asegurar la contencién y confiablidad de los sistemas de ductos de treneporte de hidrocarburos. Cubre lae faces de dleafi, fabricacién, instalacion, construccion, operacién, mantenimiente y desmantelamiento 1 Integridad Operativa. Conjunto de actividades que permiten asegurar la continuidad de las ‘operaciones, garantizando el suministro alos clientes, salvaguardando la integrdad de las personas, comunidad, medio ambiente, bienes, valores e infraestructura, previniendo o mitigando el impacto de eventos itermos o externas no deseados, Jorarquizacién. Ordenamiento realizado, con base en crteros de pricrided, valor, riesgo y Televancia, el cual se reaiza con el propdsito de idenificer aquellas actividades de mayor importancia ue pueden afectar la operacién dela instalacion Maxima autoridad. Persone o funcionsrio responsable del Centro de Trabsio. Matriz de Riesgos. Representacién grafica de criteros para jerarquzar los rieagos Identificades en los procesos, en funcién de su probablidad de oourrencla y sus posibles consecuencias hacia e! personal, la poblacin, el medio ambiente y la instalacion - praduccion Medidas de mitigacién. Conjunto de actividades o medidas, destinadas a cisminur los efectos ‘dversos, criginados por la ocurrencia de un accidents. Medidas de Seguridad Fisica. Son todos aquellos dspostives, acclones y actividades tendientes a disminuir la vainerablidad, para proteger y selvaguarder la integridad del personel, blenes, valores y sus instalaciones, que preserven la operacién normal dela industria, 7 Peligro. Es toda condicién fisica © quimica que tiene el potencial de causer dafio al personel, a les clones o al ambiente,av! COWERT IGA BDrenvex Rovisén:2 ane Te aay | Fost Ode haan ae cresemnamacntamiemcy (mew Peor caso. Corresponde a la lberacién accidental del mayor inventario del material o sustancia peligrasa contenida en un recipiente, linea de proceso o ducto, a cual resulta en la mayor distancia hasta alcanzar los limites por toxicidad, sobrepresién o radiacion termica, de acuerdo a los ortrios pra definr las zonas intermedias de salvaguarda al entorno de la instalacién, Para identificar los ppeores casos, no se requiere de un andlisis de riesgos formal, ni conocer las causas que pudieran provocerlo ni su probabildad de ocurencia, simplemente consideramos que este sucede, Pérdida de contencién. Fuga o ealida no controlada de material peigroso, provocad por una falla ‘en alguna parte o componente de las instalaciones (recipients, tuberias, equipos u aos). Proceso. Serie continua y repetible de actividades reteclonadas que a través del uso de recursos Convierto una o més entradas {insumos) en una o mas saldas (productos), creando valor para el cient, Riesgo ALARP (As Low as Reasonably Practicable - Tan Bsjo como ses Razonablemente Practico): Les riesgos que se ubiquen en esta region deben estuclarse a detalle mediante andlsis de costo beneficio para que pueda tomarse Una decision en cuanto a que se toler el riesgo 0 8 implanten recomendaciones que permitan reducios a la regién de riesgo tolerable. Ricsgo de proceso. Peigros a los que se expone el personal. Combinacién de la prebablidad do {que ocurra un accidente y sus consecuenciss. Riosgo do soguridad fisica, Es ls probsbildad de que una amenaza se materalice, Es el producto de fa vuinerabilidad y de la intencion de un agente agresor cuya accién esté encaminada 2 causar dato. Riesgo de un ducto, Es la combinacién de la probablidad de fala de un ducto y las consecuencias ‘sociadas & le misma, durante ls ocurrencia de un evento. RRiesgo no tolerable: Los riesgos de este tipo daben provocar acciones inmediatas para implantar las recomendaciones generades en el andlsis de riesgos. El costo no debe ser una limitacion y el hacer nada no es una opcién aceptable. Estos riesgos ropresentan situaciones de emergenc’a y deben estabiecerse controles tomporales inmediatos. Las acciones deben reducirios @ una regién de Riesgo ALARP y en el mejor de los casos, hasta riesgo tolerable, Riesgo tolerable: El riesgo es de bajo impacio y €s folerado, aunque pucieran tomarse acciones pra reducirio, ‘Simulacién. Ropresontacién do un evento 0 fenémeno por medio de sistemas de cémputo, modelos Fisicos 0 matematicos u otros madios, para faciltar su endlsis. Sistema. Es un grupo o conjunto de elementos interelacionados @ interdependientes que formatt un todo y funcionen para un propésito comin, Generalmente esta defiide con respecto al propésita de un sistema con un alesnce mayor.sare COWETA Dremex aa sone ER eS auuny | Fs 18 Aan cl z10 PROTECCION AMBIENTAL 7 Hoja 9 de 29 GERENGIA DE BERMGIOS DE SEGUNOAD PSEA Sistemas do soguridad actives. Requioren de la accién menual © aulométice, para sctvar. Interlocks, valulas de exceco de fluo, valvulas de no-retorno, valvulas operedas a control remato, dispositves de relevo de presién, sistemas de lavado, quemadores elevados, sistemas dé aislamiento o bloqueo, sistemas de paro de emerpencia, sistomas de aspersién e inundado, Detectores de fuego, de mezcias explosivas o de concentraciones téxicas, solo si activan ‘autométicamente alguno(s) sistema(s) de mligacién activo). i Sistemas de seguridad pasivos. Areas de amoriguamiento, aplicacién de material ignifugo, diques, paredes 0 muros de contencién, alcantarlas, drenajes y sumideros, solo si estos tltimes 3 fueron ‘isefiados con el propésto de mitiger las consecuencias del evento, ‘Sustancia peligrosa, Es cualquier sustancia que cuando es emda, puesta en ignicién © cuando su cenergla es lberada (fuego, explosién, fuga téxica) puede causar lesion, davos alas instalaciones abide a sus caracteristices de toxiedad, inflamabildae, explosivided, corrosion, inestabildad ‘rmiea, ear latente o compresion ‘Sustancia quimica de interés, Se reiere a ies sustencias quimices del Apéndice A de la NOM 028 ‘STPS 2004, vigente, “Organization del trabajo ~ Seguridad en los procesos de sustancias quimicas” ‘Vuinerabilidad. Es la mayor 0 menor faclidad de la ocurtencia de una amenaza en vitud de las condictonee que imperan; puede deciree que eon loe puntos © momentoe de deblidad que 2e tionen ¥ pueden favorecer ls ocurrencia de un acto negatio 6 el aumento de las consecuencies de est, 1.4 Acrénimos. ALARP: As Low as Reasonably Practicable - Tan Bajo come sea Razonablemente Practica, DCA: Direccién Corporativa de Administracién [ARIDP: Area Responsable de Ingenieria y Desarrollo de Proyectos. DCO: Direccién Corporativa de Operaciones. GESF: Grupo de Expertos de Seguidac Fielca GMAER: Grupo Multcisciptinatio de Analisis y Evaluacién de Riesgos de Proceso, GSSF; Gerencia de Servicios de Seguridad Fisica, GV: Grupo de Vulnerebitided 08; Organismos Subsidierios, 'SCSTD. Subdireccién de Coordinacién del Sistema de Transporte por Duct. 'SDOSSPA: Subdireccién de Discipina Operative, Seguridad, Salud y Proteccién Ambion ‘SEMARNAT: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales‘aver COMERTTT s PEMEX Revisién: 2 ResciokcoRPoraTWA D OPERACIONeS ct SUBDIRECCION DE OISCIPLINA OPERATIVA, SEGURIDAD, SALUD Y Fecha: 10 de Agosto det 2010 timaccion CoRPORATVA DE ASINISTRACION ee 2.0 DISPOSICIONES ESPECIFICAS. 2 Responsabilidades. 2.1.4 Corresponde a la Direccién Corporativa de Operaciones, a través de la Subdirec Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Proteccién Ambiontal: 2) Ordener la efusién de estos lineamientos en su dbito de competencia ») Dar seguimiento y veriicar el cumplimiento de estos Ineamientos en los analisis de rieagos de proceso y en los programas dirgidos a las acciones, para preven la ocurrencia de eventos no deseados o bien miigar sus posibles consecuenciss, ©) Atender los asuntos relacionados con los anélisis de riesgos de proceso en Petréleos Mexicanos, ante instancias nacionales. 2.1.2 Corrosponde a la Direcclén Corporativa de Administracién, a través de la Gerencia de servicios de Seguridad Fisica: {2} Ordenar la difusién de estos lineamientos en au dmbito de competencia, b) Dar seguimiento y vertcar el cumplimianta de estos lineamientos, en los enilisis de riesgos de seguridad fisea, b) Coordinar y desarrolar el programa anual de andlsis de riesgo de seguridad fisica en coordinacién con las OS. ) Designer de acuerdo al programa anual referide en el punto anteror, a los expertos de Seguridad fisica que integrardn los GV en los Centros de Trabajo. donde se realzaran los analisis de riesgos de seguridad fisica, 4) Realizar los andlsis de riesgos de seguridad fsica ¢) Dar seguimiento al cumplimiente de las recomendaciones derivadas de los endlisis de rieegos de seguridad fsica uy 4) Atender peticiones de informacién relacionadas con las medidas de seguridad fsica, 49) Defnir las medidas minimas de seguridad fsica de las instalaciones estratégicas. 1) Proponer la clasfcacion y reclasficacién de las instalaciones estratégicas. 1) Dar asesoria y atender peticones de informacion relacionadas con las medidas de seguridad 2) Atender los asuntos relacionados con los andiisis de vulnerablidad en Petrbleos Mexicanos, ante instancias nacionales, 1) Promover fa capactacin del personal de seguridad fsica, en las ms andlisis de riesgos de soguridad fisca rdologias para realizar los 241.3 Corresponde a los Directores Geners Corporativos de Petréleos Mexicanos: 2) Ordena la ditusién de estos lineamientos en su &mbito de competencia, ) Establecer los niveles de autoridad para la administracén de riesgos de proceso y de ‘seguridad fsica,suaoinecdiON OE OSOPLNA GPeRATVA SECURIAD, say | Feoha: 10 de Agosto dot 2010 RECOON GORTORATWA DE AOMMISTRACION beatae) 2.4.4 Corresponde a los Subdirectores de Organismos Subsidiarios y de! Corporative de Petréleos Mexicanos: 7 2.1.8 Corresponde a las Maximas Autoridades de los Centros de Trabal 2) Establecer las estrategias y procedimientos para la aplicacién de los presentes Linaamientos fen as operaciones bajo su control ») Proporcionar los medios para la programacién y ejecucién de los analisis de riesgos de proceso y de seguridad fisica en las instalaciones bajo su émbito de competencia, asi como el ‘cumplimiento de los programas de as ecciones para preverir la ocurrencia de eventos no deseados o bien, mitigar sus posibles consecuencies, ©) Tomar las decisiones para la administracion de los riesgos de proceso y de seguridad fisic, cuando estos rebasen el nivel de autordad de las Maximas Autoridades de los Centos de Trabale. a) Establecer ios procedimiontos para el desarrollo de los andisis de riesgos de proceso, as! como de los programas de las acciones para prevenir su acurrencia © bien, mitgar sus posibles consecvencias Autorizar el programa de los andlisis de resgos de proceso de las instaleciones en su Centro Ge Trabajo y vglar su reallzacién, de acuerdo al programa establecid, ©) Integrar al GMAER. 4) Conciuios ios andisis de rlesgos de proceso, en canjunto con el GMAER, revsar y establecor las acciones para administrar los riesgos identficados. i ©) Asegurarse de que los enalsis de rieegos de proceso se revisen cada 5 aos o antes, si se presentan cambios el proceso, cuando se proyecte un proceso nuevo o bien, por la ocurtencia de incidentes o accidentes mayores. Mantener actualizados los planes, elcances y fechas de realizacién de los analisis de riesgos de proceso, roferidos en el punto anterior. ©) Viglar que se difundan en las areas de su Centro de Trabajo, los resultados de los andlisie de riesges de proceso, con objeto de que estas actuaican sus procedimientos de trabajo. Mantener actuaizados los andlsis de rresgos de seguridad fisica del Centro de Trabajo de ‘2cuerdo a los resultados obtenidos en los andlsis de riesgos de proceso, en partculer pars los ppeores casos identiicados. 1) Designar a los miombros de su Centro de Trabajo que integrarén el GV, para la realizacion de los andlisis de seguridad fisica (miembros de! GMAER, personal de seguridad fisioa de la instalacién o bien, otto personal que el designe. 1). Vigilar la reaizacion de los analsis de riesgos de seguridad fisica de las instalaciones en st Centro de Trabajo, de acuerdo al programa estabiecido. ') Villar que se difundan en las reas de su Centro de Trabajo, los resultados de los andlsis de fiesgos de seguridad fsa, con objeto de que estas actualicen sus procedimientos do seguridad fisica 1) Planear, programar, presupuestar, instrumentar y realizar las recomendaciones devivadas de los andlsis de riesgos de proceso y de seguridad Tsica ‘m) Mantener actualizado un programa para el control y cumplimianto de las recomendaciones ‘que resuiten del analisis de riesgo de proceso y de saguridad fsica 1 5 »‘lave: COMERIT44 Revision: 2 Fecha: 10 de Agosto del 2010 Hola 12 de 29 ' BDremex suaeecON Oc OSCPLING OPERATION SEOURIDA, SALUD Peorescon snake Cuando le sea solictado, en coordinacién con e area a la que pertenece, informar al Organismo Subsidirio, ala SDOSSPA 0 a la GSSF, el grado de implantecion de las recomendaciones derivadas de los andisis de riesgos de proceso y de seguridad fisica 9) Promover la capecitacion de los miembros del GMAER en las metodologias para realizar os tndliss de riesgos de proceso y de seguridad fieica, 2.1.8 Corresponde a los responsables del érea de operacién del Centro de Trabajo: ) Elaborar el programa de los andlisis de riesgos de proceso de la instalaciones. b) Coordinar la realizacion de los andlisis de nesgos de proceso programados, ©) Apoyar el GMAER durante el desarrollo de los analisis de riesgos de proceso y al GV, durante {I desarrollo de los andlsis de riesgos de seguridad fsica, CConcluitos os andlisis de riesgos de proceso, en conjunto con el GMAER, reviear y establecer las acciones para administra’ los rlesgos identiicados. (©) Mantoner bajo su resquardo y actualizados, los analisis de rieegos de proceso desarrollados fen au Centro de Trabajo, 4 2.4.7 Corresponde al Grupo Multidiseiplinario de Analisis y Evaluacién de Riesgos de Proc: 2) Seleccionar a metodologia adecuada, para Identificary evaluar los resgos de proceso. ©) Idontifiear y evaluar ioe ricegos de proceso, c) Para los eseenaries de riesgo identincados, efectuar el andlisis de consecuencias estableciande Con claridad las posibles zonas de afectacion 4) Jererquizar los rieagos de procese Identiicados, de acuerdo a los crteros establecidos ®) Establecer las recomendaciones de pravencién y mitigacién, para la adminisacion de los riesgos de proceso identicados. 4) Formar con los expertos de la GSSF. cuando asl se requera, e! GV, 9) Seleccionar y proporcionar los andlisis de consecuencias de los “peores casos" (1.3) y la informacion relevante sobre posioles puntos vulnerables del proceso, que se deban inclur en ef anilisis de reegos de seguridad fisica de la instalacién, fy) Esstablecer junto con los expertos de la GSSF, las medidas de prevencién y milgacién para ta Proteccién fisica de la instalacion 2.1.8 Corresponde al lider del Grupo Multc Proceso: linario de Analisis y Evaluacton de Riesgos de 2) Liderar el desarrollo del andlsis de riesgos de proceso. b) Aprobar la seleccion de los escenarios de riesgo que deben ser utlizados para los andliss de fiesgo de proceso y de seguridad fisica de la instalacién i ©) Conciuidos los andlisis de riesges de proceso, dfundir @ las éreas usuarias del Centro de Trabajo las recomendaciones que les son aplioables, con objeto de que estas sean Implentadas u observades, en los plazos establecidos para este fn 4) \Vigiar la calidad de los anaiss de riesgos de proceso, que sean elaborados para su Centro do Trabajo. ©) Informar a fa Maxima Autoridad del Centro de Trabajo, la conclusién de los endlsis de riasgos de proceso que sean elaborados y las recomendaciones que se deriven de los mismas,24.9 Corresponde a las Areas Responsablos de Ingenieria y De 2.4.40 Corresponde al Grupo de Expertos de Seguridad Fi 2.1.11 Corresponde al Grupo de Vulnerabilidad: ‘lave: COMER TAA & pemex Revieén:2 none ERED auyoy | Fete: 10 Ageete deaeto eee Saree ee cee Hoja 13 de 29 ollo de Proyectos 2) Coordinar la reaizacién de los andlisis de rieegos en laingenieria basica y en la de detalle del proceso. ) Coniroier ios cambios en el disefio de proceso y on la construccién de plantgs @ infraesiructura, y su posible impacto en el analisis de riesgos de proceso. ©). Proponer soluciones de Ingenieria para preven y mitiga los resgos de los provesos, 4) Hacer la ingenioria de las modificaciones requeridas para adminisrar ls riesgos de proceso. ©) Preparar un reporte final que incluya los andisis de riesgo y ottos tomas de seguridad relacionados con la ingenieria del proyecto, previo a la revision de seguridad de pre-arrangu, 4) Enttegar copia de los analisis de riesgos del proyecto al area de operacion, para su integracion sl expediente de la instalacién y uso como linea base para los préximos andliis de riesgo, 9) Proporcionar al personal de seguridad fisica, cuando lo sola, os escenario de riesgo yla informacion relevante sobre posibles puntos vulnerables de! proceso, que de acuerdo 2 la sevetidad de las posibles consecuencias, deten ser utlizados para el andlisis de riegos de ‘seguridad fsica correspondiente, 1h) Coordinar con la GSSF el establecimiento de medidas de seguridad fisica en los cambios en el dlsefo y en Ia construccin de plantas e infraestructura 2) Coordinar la preparacién de la documentacién necesaria para el andlsis de riesgo de seguridad fist, ') Obtener la informacién complementaria resolver las dudas que se presenten, i 2) Aplicar ia metodologla adecuada para identifcar y evaluer Ios riegos de seguridad fisica, ) Analizar y evaluar los esceratios de riesgo (peores casos) y posibles puntos vulnerables del procaso, que deben ser utlizados para el analsis de resgos de seguridad fsica de Ia Instalacién, ©) Establecer las mecidas requerdlas para la proteccién fisica de la inetalacién. 2.1.42 Corresponde al ider del Grupo de Exportos de Seguridad Fisica 2) Liderar el GV. ) Liderar el desarrollo de! andlisis de riesgos de seguridad fisica ©) Definr con el GV el objetivo y plan de eccién a seguir. @) Vericar la integracion y formalizeciin de la documentacion necesaria para el andlsis de riesgo de seguridad fisica «) Considerar los escenarios de riesgo propuestos, que seguridad fsica dela instalacién 1) Viglar Ia calidad de los andiisis de riesgos de seguridad fisica que sean elaborados para el Centro de Trabejo, joven ser uilizados para ot analisis de‘Clave: COMERI TAA Bremex Revision: 2 suooecBON OE OSCILNAOFERATVA SEGLNOND saLuoy | Fevhs: 10de Agosto del 2010 49) Concludes los analisis do iesgos de seguridad fisica, difundir a las areas usuarias del Centro de Trabajo las recomendaciones que les son aplcables, con objeto de que estas bean implantadas u observadas, en los plazos establecidos para este fin. Fh) Informar a I Maxima Autoridad del Centro de Trabajo, la conclusién de los andlisis de rlesgos de seguridad fsica que sean elaborados y las recomendaciones que se deriven de los mismos 2.1.13 Corresponde a las reas do los Contros de Trabajo, usuarias de los resultados de los anilisis de riesgos de proceso y de seguridad fis 42) Revisar los resultados obtenidos y hacer las modificaciones pertinentes en sus procedimientos te trabajo, 2.2 ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO. 2.2.4 Para la elaboracién del andlisis de riesgos de proceso debe utiizarse informecién completa, vigente y actualzada, la cual debe estar disponible en el Centra de Trabajo, de acuerdo a la GUIA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL PAGUETE DE TECNOLOGIA DEL PROCESO, Clave: 300/16000/DCOIGT/ONS/10, vigente, disponible en la invanet, hip/Issoa.pemex.com/ >> Manual Pemex SSPA >> Subsistema de Administracion de la Seguridad de los Procesos. La informacion ‘minima requerida se relaciona en el Anexo 1 2.22 Se debe contar con uns base de datos con los registos de incidentes y accidents Teiecionedos con fugas 0 derrames de sustancias peligtosas ocuridos en los Centros de Tratiao, que puedan ser utiizados como casos para ser analizados durante la elaboracién de los analisis de riesgos de proceso. Esta informacién, debe conservarse por un periodo de cinco aos, y debe ser intercambiable, bajo autorizacién de la Maxima Autoridad del Centro de Trabajo, como experiencia operatva entre instalaciones con procesos similares, 2.2.3 Desarrollo de los anélisis de riesgos de proceso. ‘Se utiizan para identifier, analizer, evaluer, jererquizer y edministrar los riesgos asociados con los procesos de manera que: = Se utlice un enfoque organizado, metédico y sistematico. ‘Se busque y obtenga un consenso entre las diversas dlsciplinas participantes. ‘Se documenten los resultados para uso postelor en el seguimiente de las recomendaciones y en el ‘enirenamiento del personal = Determiner Ia severidad de las consecuencias de los escenarios de riesgos de proceso ‘onsiderados como los peores casos, requeridas para la elaboracién o actualizacion de ls Planes de Respuesta a Emergencia y de los analiss de resgos de seguridad fisica do las instalaciones, = Prevenic los accidents y las lesiones relacionadas con el procasaClave: COMER TAR Revisién:2 Fecha: 10 de Agosto dol 2010 Hoja 15 de 28 Dremex sesncei er onareorcacese nea re ans secre Seeman cee! 2.2.3.4 Los analsis de slesgos de proceso deben actualizarse al menos cada cinco ais, © bien Cando exista alguna de las siguientes situaciones: antes de que se realicen cambios ala tecnologia de algin proceso, cuando se proyecte un proceso nuevo o bien, producto de una investigacion de un Incidents 0 accidente mayor. Cabe mencionar que los cambios a la tecnologia que den pie @ la > Manual Pemex SSPA >> Subsistema de Administracion de la Seguridad de los Procescs. 2.2.3.2 Un analiss de riesgos de proceso, consta de seis etapas: Anélisis de Riesgos de Proceso 2.2.3.3, Planeacién y preparacién. 2.2.3.3:4 Defi el ebetivo y ! alcance del andlsis de rlesgos del proceso bajo estudio, 2.2.3.3.2 Formar ol GMAER, 2,2.3.3.3 EI GMAER debe contar con un ider, asi como con personal de especiaidades tales como: 2) Operacién. ©) Manterimiento (Areas mecénice, eléctrica, instumentacion, cv las que epiquen de acuerdo al ‘caso particular ©) Ingenieria de disefo de proceso. 9) Seguridad industria €) Proteccién ambiental y 4) Salud en el taba, 2.2.3.3 Los raquistos 0 muestran en el Anexo 2. racteristicas que deben cumplir el ider y los miembros del GMAER, se 2.23.36 SI un Centro de Trabajo no cuenta con todos los espacialistas referidos en el punto 2233, puede integrar al GMAER, bajo previa solictud, con personal de otros Centros de Trebsjo. 2.2.3.3. Elaborer un programa de trabajo para e! desarrollo del andisis de riesgos de proceso bajo cestuci,BDovemex Revlon: 2 one Sa AE ees. au yy | Fche: de Agate dl 010 sinecoon cSaPomAN ASE ROMRSTRACION eee 2.2.3.4 Kdentificacién de peligros y riesgos. 2.2.3.4. El propésito es que el GMAER, identiique las condiciones fisicas o quimicas de sustancias en ios procesos, que tienen el potencial de origina riesgos con consecuencias tales como: dariés a las personas, al medio ambiente al negocio, Para lograr este propésito, el GMAER debe aplicer uno ‘0 mas métados especticos para identficar, analizar y evaluar los resgos signifcaivos asociados con cl proceso. 22.3.2 Los riesgos de proceso, deben identificarse mediante Ia ullizacién de alguna de las Imetodologias sefaladas, de acuerdo a las GUIAS TECNICAS PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO, Clave: 800-16440-0C0-GT-075, vigente, disponible en hitp/espa pemex.cony >> Normatvidad Técnica interna, 2.2:3.4.3 En al caso de que se decida uillzar alguna metodologla distnta @ los sefialades en las GUIAS TECNICAS PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO, esta debera sar ‘sustentada téenicamente y acepiada por el GMAER como herramienta para realizar el andlisis de fiesgos de proceso. En el caso de que el andlsis de riesgoe de proceso sea para cumplir con requerimientos estabiecidos por la Auforidad (SEMARNAT), debe contarse con su visto bueno pare 2.2.3.4.4 Los eacenarios de riesgo que deen ser simulacos para aatimar sus consacuancias sobre las personas, el medio amblante y el negocio, corresponden a los que de acuerdo a la metodovogla seleccionada, resulten como riasgos no tolerables o bien, en la regién de riesgo ALARP (2.2.3.7.5), 2.2.3.8 Anal do consecuencias. 2.2.3.5. El objetivo es estimar, cuantifiar y califcar el impacto sobre las personas, el ambiente y el negocio, por lo riesgos identiicados. 2.2.5.2 Pare todos los riesgos que, con base en el esquema de caracterizacién y jerarquizacion de tiesgos (2.2.3.7), requieran de una evaluacién de consecuencias mas detallada, en particular los, ‘escenatios de riesgo que impliquen incendios, explosiones y fugas de sustancias t6xicas, se debersn realizar simulaciones para determinar las areas de afectacion y su impacto (2.2.3.44). 2.2.3.6.3 El andlisis de consecuencias de los rlesgos de proceso identificados, deben hacerse en ‘apego a las lsposicones establecidas en los CRITERIOS TECNICOS PARA SIMULAR, ESCENARIOS DE RIESGO POR FUGAS O DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, EN INSTALACIONES DE PETROLEOS MEXICANOS, Clave: DCO-GDOESSSPA-CT-001, vigente, sisponiie en la intranet: htp//sspa,pemex.com/ >> Normatividad Técnica interna, 2.2.3.6.4 Para la elaboracién o bien la actualizacién de los planes de respuesta a emeryencia de la instalacién, asi como también para la elaboracién del analisis de riesgos de seguridad fisica de la instalacién, se deberdn emplear resultados de las simulacones que correspondan a los “peores casos! (1.322353),— Glave COMER TAS Ss PEMEX Revision: 2 non SORTASE auiny | PHYO Ant can PROTECCION AMBIENTAL 7 Hoja 17 de 29 _SETENGIAE SEROUS De SEGUMVOAD PICA 2.2.3.6 Estimacién de frecuencias. 2.2.3.6.1 En esta etapa, se debe ectimar la frecuencia con que los riesgos Identificades pusieran Presentarse, 2.2.3.6.2 Los crteios para estimar esta frecuencia, son los que para su efecto se emiten en las GUIAS TECNICAS PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO, 2.2.3.7 Caracterizacion y jorarquizacién de los riesgos. 2.2.3.7.4 Se debe contar con una relacién y clasticacion, de los riesgos potenciales identifcados, analzados y evaluados meciante los andlsis de riesgos de proceso. 2.2.3.7.2 En esta etapa, se deben calficar los rlesgos identlicados con base en sus caracterstices de trecuencia de ocurrencla y severidad de consecuencies, para posteriormente determinar su ubicacién an las Matrices de Riesgos, conterides en las GUIAS TECNICAS PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO, 22.3.7.3 Los riesgos de proceso identifcados como no tolerables de acuerdo a los critelos tstablecidos en las Matrices de Riesgos, deben ser administrados hasta eleanzer niveles ALARP 0 tolerabies, 2.2.3.7.4 En funcién de la ubicacién de fos riegos en los cuadrantes de las Matrices de Riesgos, se establece el nivel de importancia de estos. Esta Jerarquizacién de los riesgos determinara la toma de ecisiones y acciones para llevaros a niveles ALARP o tolerables, 2.2.3.7.6 Las Matrices do Riesgos, deben tenor dreas definidas pars los siguientes tipos de riesgo: Riesgo no tolerable: Las riesgos de este ipo deben provocer acciones inmediatas para implantar las recomendaciones generadas en el andlisis de riesgos. El costo no debe ser una lmitacion y el hacer nada no es una opcién aceptable, Estos riesgos representan stuaciones de emergenca y eben establecerse controles temporaies inmediatos. Las acciones deben reducirs a una regién de Riesgo ALARP y en el mejor de los casos, hasta riesgo tolerable Riesgo ALARP: Los riesgos que se ubiquen en esta regién deben estusiarse a detalle mediante anailsis de costo benefcio para que pueda tomarse una decsién en cuanto a que se tlere el esgo © 88 implanten recomendaciones que permitan reducitos ala regién de riesgo tolerable, 190 tolerable: El riesgo es de bajo impacto y es tolerado, aunque pudieran tomarse acciones Tedueiro, 2.2.4 Informe del anilisie de riesgos de proceso. 2.2.4.4 Una vez concluida la caracterizacion y jrarquizacién de riesgos debe prepararse el informe ol endlisis de riesgos de proceso. E! informe del andlisis de riesgo debe inclur una seccién de recomendaciones para la adminisvacion de los riesgos de proceso identficades. El contenido del informe del andlsis de riesgos de proceso, sera aquél que para su efecto, se formula y emite en las‘Glave: COMERITAA ADremex Revietin: 2 sveomecBOn Se DSSPUNA PERKIN SEOuRRD,sayoy | Fechs: 10,de Agosto a 2010 tineccion SonPOnATWA be ROMNSTAAGION bee) GUIAS TECNICAS PARA REALIZAR ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO. En su carétula, debe ‘sperecer la siguiente leyenda’ “Este documento contione informacién de cardcter reservada de conformidad con los Ar. 13 fra. 1, y IV, y Art. 14 frac. | de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica Gubernamental. Este documento no debers ser copiado, transmiido, dsirbuido o reproducide en forma electrénica © manuel sin la eutorizecién expresa de los responsables de su manejo y custodia.” 2.2.4.2 Si ol andisis de iesgos de proceso se elabora para cumplir con el raquisto astablacido por la 'SEMARNAT o alguna otra Autorida, el informe corresponderd al contenido serialado por las Gules ‘emitidas por esta Secretaria o bien por la Autoridad correspondiente, 2.2.4.3 Con base on los resuitadas obtenisos en el andlisis de risegos de proceso, se debe elaborar lun programa para el cumpimiento de las recomendaciones selecclonadas, 2.2.4.4 Los Centros de Trabajo deben tener disponibies ls informes de los andlsis de riesgos de proceso, los cuales son audibles. 2.2.45 Los resultados oblenidos en los andlsis de riesgos de proceso, deben hacerse del ‘conocimiento de las éreas usuarias de esta informacién, tales como 8) Operacién. 8) Mantenimiento, ©) Ingenieria 1) Seguridad Industrial (Plan de Respuesta a Emergencia Intern y Externo} ©) Proteccién Ambiental f) Recursos Humanos (Capactacién), 9) Salud en ol trabajo. fh) Segurided Fisica (andlsis de riesgos de seguridad fisica dela instalaién). 2.2.86 La difusion de recomendaciones surgidas de los andlisis de riesgos a otras instalaciones simiares, debe ser propuesta por el GMAER y sprobsda por la Méxima Autoridad del Centro de Trabajo. 2.2.5 Administracién de los riesgos de proceso identificados. 2.2.8.1 Se deben acministrar los riesgos de proceso identficados como no tolerables, hasta lograr que estos slcancen niveles ALARP 0 tolerables, La documentacion que de este proceso resulte debe ser conservada por un periodo de cinco afos. 2.2.5.2 La Maxima Autoridad del Centro de Trabslo, de acuerdo a un programa con fechas ‘compromiso y respansables designados, debe vigiar el cumpimiento de las recomendaciones que resulten del andlsis de riesgo de proceso.ive COMER TF BDremex Rviio:2 suoecOn Se BASEL OPEALTNN SEOURIR, arsine rae ‘ecaon ConPoRATVe OE AOMINSTRACION aes 228.3 Le custodia y actualizacion dol andlisie de rieegos de proceso de les instalaciones Cortesponde a los responsables de las areas de operacién del Centro de Trabajo. 2.2.5.4 Los Planes de Respuesta a Emergencies, Intern y Externo, deben ser revisados de acuerdo 8 los resuitedos que sean obteridos como resultado de la actualizacién de los andlsie de resgos de proceso 2.3 ANALISIS DE RIESGOS DE DUCTOS. 2.3.4 Responsabilidades. 2.3.1.4 Son tas que han sido establecidas alas cferentes éreas involucradas en la administracion de |e. integridad de os _ductos, en la GUIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ADMINISTRACION DE INTEGRIDAD EN DUCTOS DE PETROLEOS MEXICANOS, Clave: DCC SCSTD-GAIRD-001, vigente, disponible en la dreccién: htp.!747 3 1.19:50000/tipatal, >> Portal Operative de Logistice, Transpore y Distrbucion >> Contenido Empresarial >> Documentum, 2.8.2 Desarrollo de los andlisis de rlesgos en ductos. 2.8.2.4 Los anélisis de riesgos para ductos, deben desarrollarse en apego @ las disposiciones que para este efecto han sido establecidas on la GUIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ADMINISTRACION DE INTEGRIDAD EN DUCTOS DE PETROLEOS MEXICANOS, Clave: DCO- ‘SCSTD-GAIRD-001, vgente. 2.8.22 En el caso de que se decida uiiizer siguna herramisnta © metadologia distinta a las sefialades en la GUIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ADMINISTRACION DE INTEGRIDAD EN DUCTOS DE PETROLEOS MEXICANOS, esta deberd ser sustenteda ‘éenicamente y aceptada por el rea de ductos de [a DCO, como herramienta para realizar el analsis de riesgos. En el caso de que el andlisis de riesgos de ductos sea para cumplir con requerimientos ‘establecidos por la Auloridad (SEMARNAT), debe contarse con su visto bueno para su uso, 2.8.2.3 £1 andlisis de consecuencies de los rssgos de ductos dentiicados, deben hacerse en apego 4 las disposiciones esiablecidas en los CRITERIOS TECNICOS PARA SIMULAR ESCENARIOS DE RIESGO POR FUGAS O DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, EN INSTALACIONES DE PETROLEOS MEXICANOS, Ciave: DCO-GDOESSSPA-CT-001, vigente, disponible en Ia intranet. hip //es0a,pemex.con/ >> Normatividad Técnica interna, 2.3.24 Para la elaboracién 0 bien la actualzacién de los planes de respuesta @ emergencia de ductos, asi como también para la elaboracién del andlsis de riesgos de seguridad fisiea del ducto, se ddeberén emplesr resultados de las simulaciones que correspondan a los "peores casos" (1.3 y 22.353), 2.3.3 Informe del andlisis de riesgos de ductos. 2.3.3.1 Enla carétula del andlsis de riesgos de ductos, debe aparecer la siguiente leyends:iar COMER BDremex Revién:2 iReccion CORPORATIA De OPERACIONES Fecha: 10 do Agosto dol 2010 _svsDIRECDION DE DSGPLNA OPERATIIN SEOUDORD, SALUD Lneccion SoneonarWh Be AohasTRAGION Msttas "Este documento contiene Informacion de carécter reservada de conformided con los Art. 13 fra. ,y IV, y Art 14 frac. | de la Ley Federal de Transparencia y Acceso @ la Informacién Publica Gubernamental. Este documento no debers ser copiedo, transmiido, dstibuido o reproducido en forma electronica 0 manual sin la autorizacion expresa de los responsables de su manejo y custodla." 2.3.3.2 Si cl analisis de riesgos de ductos se elabora para curpli con el requisito establecide por la SEMARNAT 0 alguna otva Autordad, el informe correspondera al contenido sefialado por las Guias ‘emitidas por esta Secretaria o bien por Ia Autoridad correspondiente 2.3.33 Los Centros de Trabsjo deben tener disponibles los informes de los andlsis de riesgos de ductos, los cuales son euditabies, 2.3.34 La custodia y actualizacién del andlisis de riesgos de ductos corresponde a los responsables del area de operacién det Centro de Trabajo, 2.3.4 Administracién de los riosgos identificados en los ductos. 2.3.4.4 La documentacién que de este proceso resuite, debe ser conservada por un periodo de cinco 2.3.4.2 Los Planes de Respuesta a Emargancias, deban ser ravisados de acuerdo a los resultados {ue sean obtenidos como resutad de a actualizacién de los andlsis de riesgos de ductos, 2.3.4.3 Se debe contar con una base de datos con los registros de incidentes y accidentes ‘relacionados con fugas o derrames de sustancias peligrosas ocurridos en los ductos, que puedan ser Uzados como casos para ser analizados durante la elaboracion de ios andllis de riesgos, Esta informacién, debe conservarse por un periodo de cinco aos, y debe ser intercambiable, bsjo autorizacion de la Maxima Autoridad del Centro de Trabajo, como experiencia operativa con otras Instalaciones similares. 2.4 INTERFASE DE LOS ANALISIS DE RIESGOS DE PROCESO Y LOS ANALISIS DE RIESGOS DE DUCTOS, CON EL ANALISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD FISICA. 2441 El andlisis do riesgos de seguridad fisica se debe realizar en canjunto con los analisig| de tlesgos de proceso, en les instelaciones que utiicen, slmacenen, fabriquen o embarquen cantidades Lumbrales de sustancias quimicas de interés iguales o mayores, a los sefialados en el apéndice A de [a NOM 028 STPS 2004 vigente, 2.4.2! andlisis de riesgos de seguridad fisica ge debe realizar en conjunta con el andlsis de riesgos de un ducto, cuando este transporte sustancias quimicas de interés referidas en el apendice A de la NOM 028 STPS 2004 vigente, y que en caso de fuga 0 derrame, se pudiera berar Un inventario en una cantidad igusl o mayor las cantigades umbrales sefialadas en dicho apéndice, 24.3 Para la elaboracion de! andlsis de riesgos de seguridad fisica debe formarse ol GV, Cconformado por el GESF y e! personal del GMAER 0 del drea de ductos responsable del andlisie de Fiesgos_segin sea el caso, asi como por otto personal que para esle fin, sea designado por la Maxima Autorided del Centre de Trabajo.‘lave: COMERI TAA BDremex Revsién:2 srenist tonne eermsca cha: 0d Agoto dl _SUBDIREGGION DE DISGIPLINA OPERATIVA, SEGURIDAD, SALUD Y eee ee ncaa Hoja 20 2.4.4 El personal det GMAER © bien del dres de ductos responsable del andliss de riesgos, en el caso de que estos no estén ya contenidos en el analisis de riesgos de proceso 0 ductos de la instalacion, hard la identficacién y simulacién de los peores casos, de acuerdo con los CRITERIOS. TECNICOS PARA SIMULAR ESCENARIOS DE RIESGO POR FUGAS O DERRAMES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, EN INSTALACIONES DE PETROLEOS MEXICANOS. 2.4.8 El personal del GMAER o bien del dea de ductos responsable del enalisis de rlesgos, ‘establacerd los riveles de severidad de las consecuencias de los escenarios de riesgo Identficados ‘como los peores casos, esi como puntos vulnerables del proceso o duct los cuales proporcionara (GESF para que leven a cabo el anliss de riesgos de seguridad fisica 2.46 EI GV, elaborard un informe con las recomendaciones para reducir el vel de riesgo por ‘Seguridad fsica dela instalacien, 2.6 ANALISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD FISICA. Permite identifcar y conocer las amenazas, asi como las fortalezes y winerabildades de la instalacion, a fin do determinar el rivel de riesgos de seguridad fsica, para establecer las medidas y acciones necesarias para reducir su grado de vulnerablidad y prover la severidad de las 2.8.4 La GSSF, conjuntamente con los OS y en su caso, con la SDOSSPA o la SCSTD de la DCO, claborara el programa anual de tabajo para efectuar los ands de rleegos de seguridad fisca, 2.8.2. Las medidas de seguridad fisica de las nstalaclones, de acuerdo a eu importancla astratégica, son las establecidas en las disposiciones que para su efecto formule y emita la GSSF de la DCA. 2.5.3 Periodos para actualizar el andlsis de riesgos de eeguridad fisica a Instalaciones, Poriodos de actualizacion del Analisis de Riesgos de ‘Seguridad Fisica Programadas No Programadas * Cada 5 afos, [aS aE — Por solctud del Centro de "A Cada 4 afos. Trabao. “AAR Cada 3 afos, f _“AAw’_| __CadaSafos.__| _ por contingencia de seguridad fsica Verlicacién fica de | Cada 2 afios, ylo en -omendecion® forma alestor Por doterminacion de seguridad fs- aa COMER A) & PEMEX Revision: 2 recroN conPonATVA DE OPEACIONES Fecha: 10 de Agosto det 2010 susonectnn bt OScHLNAOTERATNN SECUNIA, SALUD Y ‘rsccion CoRPORATVA DE ASHNISTRACION emis 2.8.4. Es responsablidad de la Maxima Autoridad del Centro de Trabajo, levat @ cabo las gestiones necesarias para le implantacién y mantenimiento de las recomendaciones derivadas del analsis de tiaggo de seguridad fsica 2.8.8. Planeacién y preparacién. 2.8.5.1 Defiir el objetivo y el alcance del andiisis de riesgos de seguridad fisica. 26.5.2 Las definiiones, matrices, formstos, tablas, procedimientos ¢ instructvos, para realizar los ardlisis de riesgos de seguridad fsica, son equellos de conformisad con el PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL ANALISIS DE RIESGOS OE SEGURIDAD FISICA EN INSTALAGIONES DE PETROLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS, Clave: 880-77810-P0-002,vigenio, disponible en la Normateca Insltucional de PetrSloos Mexicanos. 2.8.8.3 Los requislios o caractersticas que deben cumpli el lider y quiénes formen parte del GESF, ‘se muesivan en el Anexo 3 2.8.8.4 EI GESF, debe elaborar un programa de trabajo para el desarrollo de! andlsis de riesgos de seguridad fisica, 2.6.6.5 Coordinar con las Areas Responsables de Ingenieria y Desarrollo de Proyectos. ol establecimiento de medidas de seguridad fisica en los cambios en el dserio y en la construccion de plantas e infraestructura 2.8.6 Esquema de proceso. “Andis de Riesgo de Seguridad Fisica 2.6.7 Fases del proceso, El andlsis de rissgos de seguridad fsica consta de seis etapas: 2.5.7.4 Obtencién de Informacién Intligente 2.8.7.4.4 La GSSF, obtendré le informacion inteligente sobre las posibles amenazas que impacten la ‘seguridad fisica de las instalaciones, 2.8.7.2 Defiicién del rive! de probabilidad de ataque del adversario,TTT avs COMER TBE BEMEX Revisién: 2 cae coRroRATVA DE OPERACIONES cha: 0 del susomecton oe DSSPLNreenTin SEOUNORD,sauuoy | Feche! 10de Agosto del 2010 2.8.7.2.4 Con base en le informacién intelgente, 1a GSSF proporcioneré al GESF el nivel de la probebildad de ataque del adversari a la instalacion bajo ands 2.8.7.3 Obtencién de la severidad de las consecuencias. 2.8.7.3. Con base al andlsis y evaluacion de riesgos, el personal del GMAER o bien del area de dductos responsable del andiisis de riesgos, proporcionara al GESF el rivel de severidad de las consecuencias de los peores casos y los puntos vuinerables del proceso, mostrando al mismo tiempo para consulta, la informacion minma que fos soporte. 2.8.7.4 Definicion del nivel de probebilided del ataque y severide de las consecuencies 2.8.7.4.4 EI GESF, obtendré el nivel de probablidad del ataque - severidad de las consecvencias, ‘mediante la corrolacién de la probabildad de ataque del adversario (2.5.7.2) y el nivel de severkiad de las consecuencias (25.7.3). 28 5 Definicién del nivel de probabiidad de éxito del adversario (andlsis de vulnerabitdad). 26.7.5.1 El GESF, en funcién de las fortalezas y winerabildades de seguridad fisica de la Instalacién, determinerd el nivel de probebiidad de éxito del adversaro, 2.8.7.6 Caracterizacion del riesgo de segurided fisica de la instlecién, 2.5.7.6. El GESF, mediante Ia correlacion de la probabiidad de éxito del adversario (2.5.7) y el nivel de probabildad del ataque y severidad de las consecuencias (2.5.7.4), obtendrd el nivel de ‘iesgo de seguridad fisica de ia instalacion. 2.8.7.7 E1 andlsis de riesgos de seguridad fsica de las instalaciones, se realizard de acuerdo a las ‘isposiciones que para este efecto establece la GSSF en el PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL ANALISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD FISICA EN INSTALACIONES DE PETROLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS. 2.8.8 Recomendaciones para reducir el lesgo de Seguridad fsica, 2.8811 Las meids yactonesrecesra pra reduce grado de vlerbita y sever das sonseuuances (eape de sogaed fle) "vorbnenaleces or GV y vldades por la Maxine ‘nas dl Conte se range 2.8.9 Informe fal de andlisis de riesgos de seguridad fsica, 2.8.9.1 Una vez establecidas y validadas las recomendaciones para reduci el riesgo de seguridad fisica, se preparard el informe final, elaborado conjuntamente por el GV. EI contenido minimo del informe final de andlisis de riesgos de seguridad fsica, seré de acuerdo a las disposiciones que para su efecto formula y emita la GSSF en el Pracedimienlo para Realzar el Analisis de Riesgos de ‘Seguridad Fisica en Inetalaciones de Petréleos Mexicanos y Organismos Subsidiaios,ave COMER TB BEMEX nevnn:2 none REAR TRIS sug | Fost: Ode tga nana pee vpatanae La informacién que se genere en el mencionado informe fnal, se deberd valorar y en su caso clasifcar como reservada conforme a los supuestos que establece la “Ley Federal de Acceso a la Informacién Pablica Gubernamental’ 2.8.8.2 Con base en los resultados obtenidas en el andliie de rlesgos de seguridad fisiee, se debe elaborar un programa para el cumplimiento de las recomendaciones seleccionadss, 2.8.9.3 Los Centros de Trabsjo deben tener disponibles os informes de los andlsis de riesgos de ‘seguridad fsioa, los cuales son auditable. 2.8.9.4 Los resultados obtenidos en los analisis de riesgos de seguridad fisica, deben hacerse del cconacimiento de la Maxime Autoridad del Centro de Trabajo y/o quien el designe, quien serd responsable de su guarca y custodia 3.0 DISPOSICIONES FINALES. 3.1 Interpretacién. Para la determinacién del curso a seguir en conceptos no previstos en este documento, asi como pave Is interpretacion de os prosontes lineamientos, serén la SDOSGPA yia ia GOST en el smbto de '5u competenci, ls responsables de emir el dictamen correspondiente a quien fo solcte de manera ofcial 3.2. Supervision y control. Para la supenvsién y control de los presentes lineamientos, los OS y la Maxima Autoridad de los Ceniros de Trabajo verificaran su cumplimiento y de manera externa, la SDOSSPA y la GSSF. 4.0 DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Los presentes Lineamiantos enirarén en vigor al dia siguiente de su aprobacién. Quedan sin efecto os "Linesmicntos para el Andlsis y Evaluacién de Riesgos en Petréleos Mexicanos y Organismos Subsisiaros’, Clave COMER 144, Rev. 1, de fecha: 20 de marzo de 2008. ‘Appattr de a fecha de aprobacisn de estos Lineamientas, las areas responsables dela aplicacion de estos Lineamientos, deberan elaborar gulas 0 procedimientos espectficos para el cumplimiento de lo establocido en e! presente documento,| Claver COMERI Taz PEMEX Revieién: 2 DiREccION cORPORATIVA DE OPERACONES Fecha: 10 de Agosto, Hoja 25 de 29 ‘Anoxo 4 Informacién técnica minima requerida para la dentificacién, analisis y evaluacién de los riesgos de proceso. Instalaciones, 1). Tipo de instalacén, ).Descripcion ©) Insumos. )Produccion. @) Volimenes mansjades, Procesos, 8) Quimica del proceso ») Diagramas de flujo de proceso, de tuberia e instrumentacién, eléctricas, chiles, hidrduicos, conira incendlo, seguridad y tocaizecién general ©) Datos técricos y caracteristicas de equips, especticaciones, cédigos y esténdares apicables, manuales de operacion y procedimientos operacionales )‘Hojas de especincaciones de materiales de construccién, cSdigos y estandares aplicables 2) Sistemas de seguridad activos y pasivos. 4) Sistema de Inetrumentacién y Contra 9) Lecalizacién general de las instalaciones. Matorialos y Sustancias Peligrosas. , { 8) Hojas de datos de seguridad de las sustancias, considerando al menos las requlttos minimos establecidos en la NOM 018 STPS 2000 ‘Sistema para la Identifcacién y comunicacion de peligros y leegos por eustancias quimioae peligraeas en los Centos de Trabsjo". ) Cantidades de materiales y sustancies pelgrosas manejadas en inventaros y proceso. Personas potencialmente afectadas dentro y fuera de la instalacién. €@) Censo del personal que labora en el Cento de Trabajo (agrupandolos por ares de trabajo) 1) Censo de poblacién, definicién de la estructura poblacional existante en el entorno del Centro de “Trabajo, ©) Conso de aspectos naturales, sociales ohistevicos de interés‘lave: COMERI TAR BDremex messi conronATWA DE OveRACONES 10 do Agosto dl 2010 sunomecdion oe scrUNASreAnTvA SECUNORD, SALUD IRECSION COMPORATIA DE ADMIISTRACION ares sion Se SENN DE SEGUROND AREA | Informacion para las condiciones operativas. ') Modalidados onorgéticas requeridas para el proceso, transporte y/o almecenamiento ) Balances de materia y energie Informacion histérica operativa de los procesos. 1) Fugas. ») Derrames. ©) Condiciones operativas (nermales y anormales) ) Modificaciones. ©) Incidentes y accidentes de los pasados 5 afos, asi como los analiss y causas ralz de los casos que heyan sido analzados, 4) Analisis de riesgo de proceso anteriores. Informacion de las caractoristicas del medio (aire, agua, suelo) potencialmente afectable. a). Usos de suelo, 'b) Concordancia con las polticas y estratogias de los planes rectores o parciales de desarrollo. Urbane y/o de ordenamiento ecoldgico del teritorio. : ©). Antecedantes da las condiciones yio caractavilieas de a calidad dl are, agua, sualos, ete ) Condiciones meteoroldgicas de ia zona e identficacion de zonas crtcas ©). Idonificacion y descriocién general de los cuerpos de agua en la zona de influencia del Centro do Trabajo y sus instelaciones (euperficales y subterraneas), ‘Condiciones y ceractersticas de la calidad del agua, 9) Identifcacion y descripién goneral de los ecosistemas fragile ylo protegides en la zona de influencia del Centro de Trabajo. h) Zonas de amottiguamiento o intermedias de salvaguarda.COMER » PEMEX Revisién: 2 sre ET ES ayy | Foes part ct am0 PROTECCION AMBIENTAL Hoja 27 de 29 Anexo2 Requisitos o caracteristicas que deben cumplir el lider y los miembros del Grupo Multidisciplinario de Analisis y Evaluacién de Riesgos de Proceso. Participant. | _ Requisitos / Caracteristioas Responsabilidades Tider del [6 Grade de Ingenieria o © Programar actividades. equipo ‘equivalente, + Organizar euniones, ubicacién de Mutidisc- [6 Minimo $ afios de experiencia | sesiones, fechas, tiempos, etc Piinario fen la industria del petréleoo |e Organizar documentos, diagramas, quimica planos, etc. + Experiencia y entrenamiento en |« Organizar y controlar el software de la conduccién de lastécnicas |” apoyo, equipo de proyeccién, pantalla, etc HAZOP, What If, ete ‘© Identiicar nados operativos. + Apltud para el trabaio © + Liderar y conducir i sesiones I integracion de equipo. rmultdiscipinaras *Asegurar la adecuada aplicaciin dela tecnica, Desarroliar el report preliminary final “anitardet [Grado de Ingenieria © ‘+ Preparar el istaco ae los nodos y nojas de Lider ‘equivalent trabajo para la capture de informacion, Minimo 2 afos de experiencia | Capturar la informacién resultante dela fen la industria del petrdien 0 aplicacin de la técnica uimica ‘+ Anoyar allider en la preparacion de los + Entrenamiento y partcipacion | reportes preliminares y fnales del andiisis, fen reuniones téenieas HAZOP, | de riesgo, What I ete *Vericar la informacion capturada, ‘+ Aptitud para el trabajo @ considerando palabras, frases, tags de | integracién de equipo equipos, consecutivos, uniades de | medida, recomendaciones, et, Especiaisias |+ Grado de inganieriao © Paricipar en las revniones delngerieria |" equivalente Multcscipinarias. dedisenode |. Minimo 5 afos de experiencia |e Proveer conocimiento elas dreas 0 proceso fen la industria del petrdleo 0 ‘especialidades de competencia. quimica (Electrcista, Proceso, |e Suminiirar informacion y documentacign Inspeccién, Cri, Instrumentos, |” relacionada a la especiaidad o area, etc) ‘+ Partcipar en la reviién del caporte * Dominio y pleno conocimiento |” preliminer yfnel del andlsis de riesgos, de los trabajos relacionados a la especialidad. _ Tdministrador |» Grado de ingerieriao [> Organizar y coordinar administrativamente Supervisor |” equivalent, la ejecucton de los trabajos del andlisis ce Gel proyecto. | Minimo 5 afos de experiencia | riesgos. L fen la indusiria del petoleo © |» _Obtener soportes para el desarrollo de las‘Clave: COMERI TAA PEMEX dapnec CGN SonPORATIA DE OFERACONES sueDRecoION OE BGPLNA OPERATIYN SEOURDURD, SALUD PROTESSON ANGINAL Senthcin be Senicos be SEGUNONS PICA aaimica Seaiones + Cooidinacién ylogistica de |» Notficar a los miembros que intagrardn desarrollo de proyectos, ‘equipo Mutticsciplinaio, supervision de proyectos, J+ Suministrar apoyos, papetera, documentos, etc. Goardinador [+ Grado de ingenieriao [> Participar en totaldad en las reuniones Operacién ‘equivalent Mutidsciptinarias. ‘© Minimo 5 afos de experiencia |» Proveer conocimianto y documentacién fen Ia industria del ptréleo © felacionada a la operacion, quimica (operacién © procedimiontos, practcas aplicadas, etc ‘mantenimiento) del tipo de fw Identiicar y responder a modiicaciones y instalacion a evaluar. cambios aplicados. + Plano conacimiento dels |e _Identiicar necesidades de mantenimiento procesos y caracteristicas para mantener la operacié. { especticas dela instalacion. | Yerficar procesos, equipos, identiicacin, fiujos, condiciones de operacién, etc J+ Particioar en la revisién del reporto preliminary final del andlisie de riesgo. Seguridad |» Grado de Ingenieria ‘> Parlcipar en la totaldad de las reuniones: Riesyo ‘equivalents Mutiassepiinanes. + Minimo 5 afos de experiencia |» Proveer canocimiento en la prevencién de fen [a industria del petroleo 0 pérdidas, politeas y practioas quimica relacioneda a las ‘mbientales préciicas de prevencion de |e Confimar flosofia de rlesgos aceptables 0 perdidas lolerables y melodologias de proteccién * Conccimiento del proceso |» Proveer conocimiento de los instalaciones. incidentes/accidentes presentadas en = Mangjo y dominio de instalaciones tipo requerimientos y estindares [+ Manifest los procesos de administracién| relacionados a seguridad y de seguridad yriesgos apicatos. riesgo. ‘+ Partcipar en la revision de! reports preliminary nal del andisis de riesgos. Especialstas |» Las personae con mejores Participar en las reuniones de operaccn y |” ptudes (experienc, Mulidisepinares \ martoimento | conocimientos téericos y | Proveer eonocimiento dels éreas © trabajo en equipo) en fa especialdades de competencia operacion del proceso + Suministrar informacién y documentaciin ‘elecionade @ la especielidad 0 érea ‘© Parlciparen la revision del reporte preliminary final del anaisis de iesgos... Bremex susonecSan ot Sucrunaeranati SeoUeOND SUD Y Fecha: 10 de Agosto det 2010 | Hoja 29 de 29 Anexo 3 Requisitos o caracteristicas que deben cumplir quienes integran ol Grupo de Expertos de ‘Seguridad Fisica. Pariipanto. | — Requistos /Garactoraticas —[ Responsabiidades der de» Grado de Licenctura + Prooramar actividades Grupode | Cursos de capactacén ylo | + Organizer runiones,wicacén de Expertos de formativos en seguridad fisica, sesiones, fechas, tiempos, etc, ae © Experiencia de por lo menos 3 | _Liderar y conducir las sesiones- ee afios en Seguridad Fisica. Multidisciplinarias. + Asegurarlaadecuads epicacion dela tecnica + Coordinar la slaboracion de la _ ‘documentacion del andisis, L Experios en [+ Técnico superior y/o Grado de [+ Realzer acividades conforme a la tSenica Seguridad Licenciatura. y normativided aplicabl, Fisice, ‘© Cursos de capacitacién lo |« Participar en reuriones de trabajo, | formativos en seguridad isica. |» Proponar medidas de seguridad fisica = Experiencia de porlo menos 2 | Elaborecién de la decumentacién del ‘afios en Seguridad Fisica, snails,