Reforzar
conceptos
para
la
identificacin y gestin de las acciones
correctivas,
preventivas
y
mejora
continua en cada uno de los procesos.
(8.5.2)
(8.5.3)
NO CONFORMIDAD
INCUMPLIMIENTO DE UN
REQUISITO
REAL
Accin
Correctiva
Correccin
Del Cliente
Legales o
Reglamentarios
De la organizacin
POTENCIAL
Accin
Preventiva
Identificar e
Implementar Acciones
Determinar
Causas
Registro de
Resultados
Revisar No
Conformidades
Revisar Eficacia Acciones
Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situacin no deseable.
Evaluar
Identificar Causas
Determinar No
conformidades Potenciales
Determinar e
Implementar Acciones
Registro de
Resultados
Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente no deseable
Accin permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeo.
MANO DE OBRA
Error humano
No se ha implementado un
mecanismo de seguimiento y control
en el proceso que contribuya al
cumplimiento de los compromisos
producto de las auditoras internas y
dems temas relacionados con el
SGC.
MTODO
MATERIAL
2do PORQUE
3er PORQUE
PROVEEDOR
ESPECIFICACIN
MQUINAS
PROBLEMA
MTODOS
INFORMACIN
NO SABE
MANO DE
OBRA
ENTRENAMIENTO
NO PUEDE
SEGURIDAD
NO QUIERE
RECONOCIMIENTO
No se evidencia la medicin
del indicador PORCENTAJE
DE
PROGRAMAS
PRODUCIDOS
EN
LOS
DIFERENTES MEDIOS DE
comunicacin
(RADIO
PRENSA TV) para el 1er
semestre 2012, establecidos
en el tablero de indicadores
de comunicaciones, a fin de
asegurar que esta medicin
demuestre la capacidad del
procesos
para
alcanzar
resultados planificados.
MANO DE
OBRA
2DO PORQUE
3ER PORQUE
Desconocimiento por
parte del equipo de
trabajo del proceso
de la aplicacin del
requisito (8,2,3) y los
indicadores
correspondientes
a Gestin de
Comunicaciones
El personal
responsable
del proceso no
ha
recibido
la capacitacin
respectiva
Desmotivacin
No se quiere llevar
a cabo esta
actividad
Falta de
Compromiso
y sentido
de pertenencia
Propsito:Mejorar el desarrollo de
las auditoras internas
Participantes: equipo de trabajo
Gestin de Calidad
Espacio: oficina de calidad,
equipo de cmputo, video beam y
equipo de oficina
Idea aprobada: Implementacin
de auditoras internas de calidad
programadas durante toda la
vigencia para fortalecer el
seguimiento a los procesos a
travs de una identificacin
oportuna de no conformidades
reales, potenciales u
oportunidades de mejora y un
seguimiento oportuno a las
mismas
V
A
La entidad debe asegurarse de que el producto y/o servicio que no sea conforme con los requisitos establecidos, se identifica y se controla para prevenir su uso o entrega no
intencional.
DOCUMENTAR
EV-CAL-FO-06
CONTROL
DEL
PRODUCTO Y-O SERVICIO NO
CONFORME
DETERMINAR
TRATAMIENTO
Identificar y controlar
Productos no conformes
Aplicar
correcciones
y/o
acciones
correctivas
VERIFICAR
Para demostrar su
conformidad con los
requisitos
DISPONER