CHECK LIST DOKUMEN

TATA KELOLA, KEPEMIMPINAN DAN PENGARAHAN

DOKUMEN
anisasian rumah sakit
Bylaws
gangkatan pejabat RS
an Penilaian kinerja Direktur dan para pimpinan RS
an penilaian kinerja RS
aluasi/penilaian kinerja RS, Direktur dan para pimpinan di

memuat ketentuan
iapa yang menyetujui visi dan misi rumah sakit
iapa yang melakukan review berkala
iapa yang mengumumkan visi & misi ke publik.
si rumah sakit oleh pemilik
men review berkala
bagaimana publikasi visi & misi ke publik
memuat ketentuan :
apa yang meneyetujui rencana tahunan
apa yang menyetujui kebijakan dan prosedur
apa yang menyetujui pendidikan para profesional kesehatan
rta penelitian, kemudian memberikan pengawasan
rhadap mutu program.
emilik ttg renstra & RKA
endelegasian kewenangan
ital By Laws
lasi rumah sakit untuk operasional rumah sakit
memuat ketentuan :
ng memberikan persetujuan atas anggaran modal dan
erasional rumah sakit
ng mengalokasikan sumber daya

memuat ketentuan :
ng menetapkan Direktur rumah sakit
aluasi kinerja Direktur
enetapan direktur dan pejabat struktural lainnya
men penilaian kinerja
ran bulanan & rapat evaluasi
akan/pedoman/SPO tentang perencanaan, monitoring,
poran program peningkatan mutu dan keselamatan pasien
ran bulanan dan tindak lanjutnya

:
ar ditambah satu pasal yang mengatur kewenangan pemilik
ktur RS, yang materinya diambil dari TKP 1.1 sd 1.5
yaratan jabatan dan dokumen pendukung
n tugas Direktur
yaratan jabatan dan dokumen pendukung
men usulan kebijakan ke pemilik
inspeksi dan rekomendasi dari badan audit eksternal
akan dan prosedur monitoring pelaksaan regulasi di RS
engangkatan para pimpinan RS
men bukti proses penetapan misi RS
pelaksanaan rapat koordinasi

Ya

Tdk

KETERANG

muan dengan tokoh masyarakat untuk minta masukan

na yan yg dibutuhkan
muan dengan organisasi pelayanan kesehatan lainnya
muan dengan perorangan atau perkumpulan-perkumpulan
mah sakit. Misal perkumpulan diabet,
t dan notulen rapat koordinasi dgn pemangku kepentingan
tapan jenis pelayanan yang ada di rumah sakit
akan dan prosedur kajian untuk alat atau bahan obat baru,
ra
RS dan brosur RS serta dokumen bukti
t koordinasi dan laporan bulanan
akan seleksi, perencanaan, pengadaan obat dan peralatan
s pakai
dokumen pengadaan obat dan peralatan habis pakai RS
ar alat dan obat standar (formularium RS)
ar mutasi alat dan obat.
akan/SPO pemilihan, penetapan dan monitoring kontrak
ajerial dan kontrak klinis
akan mengakhiri kontrak
kontrak
men kontrak manajerial
men kontrak klinis
kontrak baru shg menjamin kontinuitas pelayanan
akan& SPO evaluasi kontrak klinis dan manajerial dengan
batkan komite mutu
men kontrak dan hasil evaluasi kontrak
men analisis hasil evaluasi kontrak yang melibatkan
inan klinis dan manajerial
r yang menetapkan jenis pelayanan apa saja yang dirujuk
ensialing pelaksana Praktik mandiri yang menerima konsul
RS
ar dokter kerja sama
ak kerja dengan dokter praktik mandiri
men kredensial
akan dan prosedur monitoring mutu pelayanan praktisi
pendent
monitoring
am diklat mutu utk para pimpinan RS
pelatihan manajemen mutu
ran pelaksanaan program PMKP dari pimpinan medis,
inan keperawatan dan pimpinan lain
dokumen penilaian kinerja profesional (dokter, perawat &
isi kes lainnya)
ntuan RS tentang penerimaan staf
am pelatihan seluruh unit
am retensi pegawai
men proses perencanaan kebutuhan pegawai
Organisasi RS dan unit kerja (pimpinan medis,
watan & lainnya)
lasi RS tentang persyaratan jabatan (regulasi agar
sukan didalam pedoman pengorganisasian di setiap
lasi pelayanan)
lasi RS tentang uraian jabatanjabatan(regulasi agar
sukan didalam pedoman pengorganisasian di setiap
lasi pelayanan)
h, sertifikasi dan dokumen pendukung

darisasi formulir usulan obat, bahan habis pakai, peralatan

yanan di setiap unit/instalasi pelayanan
akan pelayanan di setiap unit/instalasi pelayanan
man pelayanan disetiap unit kerja/instalasi
ketenagaan di setiap unit kerja
akan kualifikasi pengetahuan dan staf di setiap pelayanan.
uan/SPO koordinasi dan integrasi di unit pelayanan dan
unit kerja, misal transfer pasien, operan, dll
t rutin
t koordinasi
lasi RS tentang standar fasilitas
lasi RS tentang standar ketenagaan
lasi standar ruangan
lasi dimasukkan di pedoman yan di masing-masing
lasi/unit kerja
en persyaratan jabatan di tiap unit kerjadan kualifikasi staf
egulasi agar dimasukkan ke ped pengorganisasiani
sanaan orientasi di setiap unit kerja/instalasi
am Orientasidi setiap unit kerja/instalasi
am PMKP unit kerja/instalasi
an bulanan ttg capaian indikator mutu
sis terhadap capaian indikator mutu
k lanjut atas hasil analisis
aian kinerja staf.
mite/Panitia etika RS
am kerja Panitia Etika RS
asien
etik RS
etik dokter, perawat & tenkes lainnya
r informasi pelayanan RS / Profil RS
men Inform consent
rif RS
penagihan
an tagihan kepada pasien
jemen komplain
rumah sakit
nitia Etik Rumah Sakit
mite Medik
am kerja Panitia Etik Rumah Sakit
am kerja Sub Komite Etik dan Disiplin
uan/Pedoman dilema etik klinis
uan/pedoman dilema etik manajemen
en rapat
an insiden