REGIMEN SIMPLIFICADO
IVA
REGIMEN
SIMPLIFICADO
RTA.
REGIMEN COMUN
GRAN
CONTRIBUYENTE
V
GRAN
CONTRIBUYENTE
AUTO - RETENEDOR
RTA.
240815
2365
V
*
236710
N2
240815
2365
240810
N1
240815
2365
236805
236710
240815
2365
236805
236710
236805
236710
240810
N1
N2
N2
IVA TEORICO:
ICA
135515
236805
240810
*
IVA
RTA.
___
240810
V
C
IVA
___
*
V
REGIMEN COMUN
AUTO - RETENEDOR
RV
___
V
C
ICA
REGIMEN COMUN
N2
240815 DB
236710 CR
240805
2365
240810
135515
240805
2365
240810
N1
240805
2365
240810
135515
240805
2365
240810
N1
N1
AR:
ICA
RV
IVA
RTA.
___
135518
135515
240810
135518
135515
135515
N2
N1
N2
240805
N2
236805
236705
236805
236705
240805
N2
240810
236805
236705
236805
236705
135515
240805
N2
135515 DB
236575 CR
240810
240810
N1
N2
AC:
ICA
RV
IVA
RTA.
___
240805
N2
GRAN CONTRIBUYENTE
N2
N2
240805
2365
240810
135515
240805
2365
240810
N1
240805
2365
240810
135515
240805
2365
240810
N1
ICA
RV
___
135518
135515
135518
135515
135518
135517
N2
N1
135518
135517
N2
240805
135518
135517
N2
135518
135517
N2
240810
240805
240810
240805
N2
240810
135515
N2
N1
N2
240805
N2
240810
135519 DB
236576 CR
NOTA: HABRA LUGAR A LA APLICACIN DE ESTOS IMPUESTOS TENIENDO EN CUENTA BASES Y PORCENTAJES VIGENTES.
N1
HABRA LUGAR A AUTO - RETENCION EN LA FUENTE (AR), CUANDO QUIENES VENDAN SEAN AUTO - RETENEDORES.
ELABORADO POR:
JESSICA
COMPRA DE UN:
EMPRESA:
JESSICA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:
RS
CIUDAD Y FECHA:
DETALLE
NIT
143524
23456789-1
220505
PROVEEDORES NACIONALES
23456789-1
SUMAS IGUALES
NATHALIA
RS
BOGOTA D.C.
CODIGO
CC 1
NATHALIA
A UN
VENTA DE UN:
25/08/15
TIPO:
DEBE
EMPRESA:
3
HABER
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
NATHALIA
RS
CIUDAD Y FECHA:
DETALLE
NIT
413524
12345678-9
130505
CLIENTES NACIONALES
12345678-9
143524
12345678-9
613524
12345678-9
SUMAS IGUALES
RAZON: C S/N CC 1
BOGOTA D.C.
CODIGO
5,000,000.00
A UN
TIPO:
DEBE
5,000,000.00
100,000.00
5,100,000.00
RAZON: V S/N FV 1
ELABORO:
REVISO:
JESSICA
COMPRA DE UN:
EMPRESA:
JESSICA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:
RS
L1 LTDA
A UN
CIUDAD Y FECHA:
DETALLE
NIT
143524
34567891-2
220505
PROVEEDORES NACIONALES
34567891-2
SUMAS IGUALES
ELABORO:
REVISO:
FV 001
L1 LTDA
RC
BOGOTA
CODIGO
MAD
TIPO:
DEBE
VENTA DE UN:
07/05/15
EMPRESA:
HABER
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
L1 LTDA
RC
BOGOTA
TIPO:
CODIGO
DETALLE
NIT
413524
12345678-9
240810
IVA GENERADO
12345678-9
130505
CLIENTES NACIONALES
12345678-9
143524
12345678-9
613524
12345678-9
485,000.00
135519
CREE
12345678-9
19,400.00
236576
12345678-9
5,000,000.00
SUMAS IGUALES
A UN
CIUDAD Y FECHA:
DEBE
5,626,000.00
6,130,400.00
ELABORO:
REVISO:
JESSICA
COMPRA DE UN:
EMPRESA:
JESSICA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:
RS
DETALLE
NIT
45678912-3
220505
PROVEEDORES NACIONALES
45678912-3
SUMAS IGUALES
RC + AUT.
BOGOTA
143524
ELABORO:
REVISO:
TEBZIL LTDA
A UN
CIUDAD Y FECHA:
CODIGO
MAD
TIPO:
DEBE
07/05/15
EMPRESA:
VENTA DE UN:
RC + AUT.
TEBZIL LTDA
CIUDAD Y FECHA:
HABER
4,850,000.00
4,850,000.00
4,850,000.00
TEBZIL LTDA
FV 002
4,850,000.00
A UN
BOGOTA
TIPO:
CODIGO
DETALLE
NIT
413524
12345678-9
240810
IVA GENERADO
12345678-9
130505
CLIENTES NACIONALES
12345678-9
143524
12345678-9
613524
12345678-9
485,000.00
135519
CREE
12345678-9
19,400.00
236576
12345678-9
135515
RETENCION EN LA FUENTE
12345678-9
236575
AUTORRETENCION
12345678-9
SUMAS IGUALES
DEBE
5,626,000.00
169,750.00
6,300,150.00
ELABORO:
REVISO:
JESSICA
COMPRA DE UN:
EMPRESA:
JESSICA
RS
DETALLE
NIT
143524
56789123-4
220505
PROVEEDORES NACIONALES
56789123-4
SUMAS IGUALES
TIPO:
DEBE
AMZUL S.A.S.
07/05/15
EMPRESA:
HABER
4,850,000.00
4,850,000.00
4,850,000.00
REVISO:
JESSICA
COMPRA DE UN:
JESSICA
RS
AMZUL S.A.S.
CIUDAD Y FECHA:
A UN
BOGOTA
TIPO:
CODIGO
DETALLE
NIT
413524
12345678-9
240810
IVA GENERADO
12345678-9
130505
CLIENTES NACIONALES
12345678-9
143524
12345678-9
613524
12345678-9
485,000.00
135519
CREE
12345678-9
19,400.00
236576
12345678-9
4,850,000.00
SUMAS IGUALES
NIT
220505
PROVEEDORES NACIONALES
67812345-6
GC + AUT.
BOGOTA
143524
MAD
DEBE
5,626,000.00
6,130,400.00
ELABORO:
REVISO:
JAHAN S.A
A UN
CIUDAD Y FECHA:
DETALLE
GC
ELABORO:
CODIGO
VENTA DE UN:
EMPRESA:
REVISO:
FV 003
GC
BOGOTA
CODIGO
ELABORO:
AMZUL S.A.S.
A UN
CIUDAD Y FECHA:
MAD
TIPO:
DEBE
07/05/15
JAHAN S.A
FV 004
VENTA DE UN:
EMPRESA:
JAHAN S.A
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:
HABER
4,850,000.00
4,850,000.00
GC + AUT.
A UN
CIUDAD Y FECHA:
BOGOTA
TIPO:
CODIGO
DETALLE
NIT
413524
12345678-9
DEBE
240810
IVA GENERADO
12345678-9
130505
CLIENTES NACIONALES
12345678-9
143524
12345678-9
613524
12345678-9
485,000.00
135519
CREE
12345678-9
19,400.00
236576
12345678-9
5,626,000.00
SUMAS IGUALES
4,850,000.00
135517
IVA RETENIDO
12345678-9
236575
AUTORRETENCION
12345678-9
4,850,000.00
SUMAS IGUALES
169,750.00
6,300,150.00
ELABORO:
REVISO:
MAD
ELABORO:
REVISO:
Estas personas podrn pertenecer al rgimen simplificado siempre y cuando cumplan con todos y cada uno de los siguientes requisitos:
1. Que en el ao anterior (2014) hubieran tenido ingresos brutos totales inferiores a $109.940.000.
2. No haber celebrado en el ao anterior (2014) contratos de venta de bienes o prestacin de servicios gravados por valor individual y superior a $90.701.000.
3. No celebrar en el ao en curso (2015) contratos de venta de bienes o prestacin de servicios gravados por valor individual y superior a $93.321.000.
4. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depsitos o inversiones financieras durante el ao anterior (2014) hayan sido iguales o inferiores a $123.683.000.
5. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depsitos o inversiones financieras durante el ao en curso (2015) sean iguales o inferiores a $127.256.000.
6. Que tenga como mximo un establecimiento de comercio u oficina.
7. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesin, regala, autorizacin o cualquier otro sistema que implique la explotacin de intangibles.
8. No ser usuario aduanero
L1 LTDA
COMPRA DE UN:
EMPRESA:
L1 LTDA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:
RC
CIUDAD Y FECHA:
JESSICA
A UN
BOGOTA D.C
JESSICA
CC 2
RS
5/7/2015
TIPO:
DEBE
VENTA DE UN:
EMPRESA:
JESSICA TELLEZ
CODIGO
DETALLE
NIT
143524
12345678-9
4,850,000.00
HABER
240815
12345678-9
116,400.00
236710
RETEIVA TEORICO
12345678-9
116,400.00
236540
COMPRAS
12345678-9
121,250.00
CODIGO
DETALLE
RS
CIUDAD Y FECHA:
A UN
BOGOTA D.C
NIT
TIPO:
DEBE
413505
34567891-2
135515
RETENCION EN LA FUENTE
34567891-2
135518
ICA
34567891-2
53,544.00
130505
CLIENTES NACIONALES
34567891-2
4,675,206.00
121,250.00
236805
RETEICA
12345678-9
53,544.00
143536
ELECTRODOMESTICOS
34567891-2
220505
PROVEEDORES NACIONALES
12345678-9
4,675,206.00
613536
COSTO DE VENTAS
34567891-2
SUMAS IGUALES
4,966,400.00
4,966,400.00
SUMAS IGUALES
REVISO:
L1 LTDA
EMPRESA:
L1 LTDA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:
CODIGO
DETALLE
RC
ELABORO:
VENTA DE UN:
5/7/2015
TIPO:
DEBE
EMPRESA:
3
CODIGO
78912345-6
4,850,000.00
240805
IVA
78912345-6
776,000.00
236540
COMPRAS
78912345-6
121,250.00
220505
PROVEEDORES NACIONALES
78912345-6
5,504,750.00
5,626,000.00
TEXTILES NT LTDA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:
HABER
SUMAS IGUALES
TEXTILES NT LTDA
RC
BOGOTA
REVISO:
FV 005
TEXTILES NT LTDA
A UN
CIUDAD Y FECHA:
NIT
MAD
143505
DETALLE
RC
A UN
CIUDAD Y FECHA:
BOGOTA
NIT
TIPO:
DEBE
413505
34567891-2
240810
IVA GENERADO
34567891-2
135515
RETENCION EN LA FUENTE
34567891-2
121,250.00
130505
CLIENTES NACIONALES
34567891-2
5,504,750.00
143536
ELECTRODOMESTICOS
34567891-2
485,000.00
613536
COSTO DE VENTAS
34567891-2
135519
CREE
34567891-2
236576
CREE
34567891-2
5,626,000.00
SUMAS IGUALES
19,400.00
6,130,400.00
ELABORO:
REVISO:
L1 LTDA
COMPRA DE UN:
EMPRESA:
5,335,000.00
ELABORO:
COMPRA DE UN:
485,000.00
L1 LTDA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:
RC
MAD
ELABORO:
FV 006
TEBZIL LTDA
A UN
CIUDAD Y FECHA:
TEBZIL LTDA
RC + AUT.
BOGOT
REVISO:
5/7/2015
TIPO:
DEBE
EMPRESA:
3
HABER
VENTA DE UN:
RC + AUT.
TEBZIL LTDA
CIUDAD Y FECHA:
A UN
BOGOTA
CODIGO
DETALLE
NIT
CODIGO
DETALLE
NIT
143505
45678912-3
4,850,000.00
413524
34567891-2
240805
IVA
45678912-3
776,000.00
240810
IVA GENERADO
34567891-2
TIPO:
DEBE
220505
45678912-3
PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES
5,626,000.00
5,626,000.00
REVISO:
L1 LTDA
COMPRA DE UN:
L1 LTDA
RC
34567891-2
130505
CLIENTES NACIONALES
34567891-2
143536
COSTO DE VENTAS
34567891-2
613536
COSTO DE VENTAS
34567891-2
485,000.00
135515
RETENCION EN LA FUENTE
34567891-2
121,250.00
236575
AUTORRETENCION
34567891-2
SUMAS IGUALES
MAD
19,400.00
5,626,000.00
6,251,650.00
ELABORO:
5/7/2015
TIPO:
DEBE
EMPRESA:
3
CODIGO
DETALLE
NIT
143505
56789123-4
4,850,000.00
240805
IVA
56789123-4
776,000.00
236540
COMPRAS
56789123-4
121,250.00
220505
PROVEEDORES NACIONALES
56789123-4
5,504,750.00
SUMAS IGUALES
HABER
5,626,000.00
REVISO:
L1 LTDA.
CODIGO
AMZUL S.A.S.
CIUDAD Y FECHA:
A UN
BOGOTA
DETALLE
NIT
TIPO:
DEBE
413505
34567891-2
240810
IVA GENERADO
34567891-2
135515
RETENCION EN LA FUENTE
34567891-2
121,250.00
130505
CLIENTES NACIONALES
34567891-2
5,504,750.00
135519
CREE
34567891-2
19,400.00
236576
CREE
34567891-2
143536
COSTO DE VENTAS
34567891-2
613536
COSTO DE VENTAS
34567891-2
5,626,000.00
SUMAS IGUALES
MAD
485,000.00
6,130,400.00
ELABORO:
A UN
NIT
VENTA DE UN:
5/7/2015
TIPO:
DEBE
JAHAN S.A
GC + AUT.
BOGOTA
REVISO:
FV 008
JAHAN S.A
RC
CIUDAD Y FECHA:
GC
ELABORO:
EMPRESA: L1 LTDA.
VENTA DE UN:
COMPRA DE UN:
AMZUL S.A.S.
GC
BOGOTA
REVISO:
FV 007
AMZUL S.A.S.
A UN
CIUDAD Y FECHA:
DETALLE
34567891-2
ELABORO:
CODIGO
CREE
236576
5,626,000.00
EMPRESA:
135519
EMPRESA:
3
HABER
JAHAN S.A
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:
CODIGO
DETALLE
GC + AUT.
A UN
CIUDAD Y FECHA:
BOGOTA
10
NIT
TIPO:
DEBE
143505
67812345-6
4,850,000.00
413505
HERRAMIENTAS
34567891-2
240805
IVA
67812345-6
776,000.00
240810
34567891-2
220505
67812345-6
135519
34567891-2
236576
CREE
34567891-2
130505
IVA GENERADO
34567891-2
143536
COSTO DE VENTAS
34567891-2
613536
COSTO DE VENTAS
34567891-2
485,000.00
135515
RETENCION EN LA FUENTE
34567891-2
121,250.00
236575
AUTORRETENCION
34567891-2
SUMAS IGUALES
5,626,000.00
5,626,000.00
5,626,000.00
SUMAS IGUALES
20,000.00
5,650,000.00
6,276,250.00
ELABORO:
REVISO:
MAD
ELABORO:
REVISO:
1.
Que en el 2010 sus ingresos hubieren sido inferiores a 4.000 uvt, esto es a $98 220 000
2.
Que se tenga como mximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejercen su actividad.
3.
Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesin, regala, autorizacin o cualquier otro sistema que implique la explotacin de intangibles.
4.
5.
Que en el 2010 no haya celebrados contratos de venta de bienes o prestacin de servicios gravados para un valor individual superior a 3.300 uvt, es decir $81 032 000
6.
Que en el 2011 no celebre contratos de venta de bienes o prestacin de servicios gravados por un valor individual de 3.300 uvt
7.
Que en el 2010 el monto total de sus consignaciones bancarias no haya superado los 4 500 uvt es decir $ 110 498 000
8.
Que en el 2011 el monto total de sus consignaciones no supere el monto de 4 500 Uvt esto es la suma de $ 113 094 000
JESSICA
TEBZIL LTDA
COMPRA DE UN:
EMPRESA:
TEBZIL LTDA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:
RC + AUT.
A UN
CC 3
JESSICA
RS
CIUDAD Y FECHA:
Bogota
5/7/2015
11
TIPO:
VENTA DE UN:
EMPRESA:
JESSICA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:
RS
CIUDAD Y FECHA:
12
A UN
BOGOTS
TIPO:
CODIGO
DETALLE
NIT
DEBE
HABER
CODIGO
DETALLE
NIT
413524
45678912-3
135515
RETENCION EN LA FUENTE
45678912-3
135518
ICA
45678912-3
53,544.00
116,400.00
130505
CLIENTES NACIONALES
45678912-3
4,675,206.00
12345678-9
53,544.00
143524
45678912-3
12345678-9
4,675,206.00
613524
45678912-3
145535
HERRAMIENTAS
12345678-9
4,850,000.00
240815
12345678-9
116,400.00
236540
COMPRAS
12345678-9
121,250.00
236710
RETEIVA TEORICO
12345678-9
236805
RETEICA
220505
PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES
4,966,400.00
4,966,400.00
SUMAS IGUALES
REVISO:
TEBZIL LTDA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:
CODIGO
DETALLE
RC + AUT.
A UN
CIUDAD Y FECHA:
2,500,000.00
7,350,000.00
ELABORO:
FV 009
L1 LTDA.
VENTA DE UN:
DEBE
EMPRESA: L1 LTDA.
5/7/2015
TIPO:
3.00
HERRAMIENTAS
34567891-2
4,850,000.00
240805
IVA DESCONTABLE
34567891-2
776,000.00
236540
COMPRAS
34567891-2
121,250.00
220505
PROVEEDORES NACIONALES
34567891-2
5,504,750.00
5,626,000.00
RC
BOGOTA
14
TIPO:
CODIGO
DETALLE
NIT
413524
45678912-3
240810
IVA GENERADO
45678912-3
135515
RETENCION EN LA FUENTE
45678912-3
121,250.00
135519
CREE
45678912-3
19,400.00
236576
45678912-3
130505
CLIENTES NACIONALES
45678912-3
143524
45678912-3
613524
45678912-3
5,626,000.00
SUMAS IGUALES
A UN
CIUDAD Y FECHA:
HABER
145535
SUMAS IGUALES
REVISO:
RC
BOGOTA
13
NIT
MAD
L1 LTDA.
TEBZIL LTDA
EMPRESA:
121,250.00
ELABORO:
COMPRA DE UN:
DEBE
DEBE
5,504,750.00
485,000.00
6,130,400.00
ELABORO:
REVISO:
TEBZIL LTDA
COMPRA DE UN:
RC + AUT.
MAD
INTEXTO LTDA
A UN
RC + AUT.
ELABORO:
REVISO:
FV 010
INTEXTO LTDA
VENTA DE UN:
RC + AUT.
A UN
EMPRESA:
TEBZIL LTDA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:
CIUDAD Y FECHA:
BOGOOTA
15
TIPO:
CODIGO
DETALLE
NIT
143524
89123456-7
4,850,000.00
240805
IVA DESCONTABLE
89123456-7
776,000.00
220505
PROVEEDORES NACIONALES
89123456-7
SUMAS IGUALES
DEBE
5/7/2015
HABER
5,626,000.00
5,626,000.00
INTEXTO LTDA
EMPRESA:
5,626,000.00
bogota
CIUDAD Y FECHA:
16
CODIGO
DETALLE
NIT
413524
45678912-3
240810
IVA GENERADO
45678912-3
135519
CREE
45678912-3
236576
45678912-3
135515
RETENCION EN LA FUENTE
45678912-3
236575
AUTORRETENCION
45678912-3
130505
CLIENTES NACIONALES
45678912-3
143524
45678912-3
613524
45678912-3
SUMAS IGUALES
TIPO:
DEBE
19,400.00
121,250.00
5,626,000.00
485,000.00
6,251,650.00
ELABORO:
REVISO:
TEBZIL LTDA
COMPRA DE UN:
RC + AUT.
MAD
ELABORO:
AMZUL S.A.S.
A UN
REVISO:
FV 011
GC
AMZUL S.A.S.
VENTA DE UN:
EMPRESA:
TEBZIL LTDA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:
CIUDAD Y FECHA:
BOGOTA
17
TIPO:
EMPRESA:
AMZUL S.A.S.
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:
CODIGO
DETALLE
NIT
143524
56789123-4
4,850,000.00
240805
IVA DESCONTABLE
56789123-4
776,000.00
236540
COMPRAS
56789123-4
220505
PROVEEDORES NACIONALES
56789123-4
SUMAS IGUALES
DEBE
GC
A UN
5/7/2015
CIUDAD Y FECHA:
BOGOTA
18
TIPO:
HABER
5,626,000.00
CODIGO
DETALLE
NIT
413524
45678912-3
121,250.00
240810
IVA GENERADO
45678912-3
5,504,750.00
135515
RETENCION EN LA FUENTE
45678912-3
121,250.00
135519
CREE
45678912-3
19,400.00
236576
45678912-3
130505
CLIENTES NACIONALES
45678912-3
143524
45678912-3
613524
45678912-3
5,626,000.00
SUMAS IGUALES
DEBE
5,504,750.00
485,000.00
6,130,400.00
ELABORO:
REVISO:
TEBZIL LTDA
MAD
JAHAN S.A
ELABORO:
FV 012
REVISO:
COMPRA DE UN:
RC + AUT.
A UN
GC + AUT.
JAHAN S.A
VENTA DE UN:
EMPRESA:
TEBZIL LTDA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:
CIUDAD Y FECHA:
BOGOTA
19
TIPO:
3.00
EMPRESA:
JAHAN S.A
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:
CODIGO
DETALLE
NIT
DEBE
143524
67812345-6
4,850,000.00
240805
IVA DESCONTABLE
67812345-6
776,000.00
220505
PROVEEDORES NACIONALES
67812345-6
SUMAS IGUALES
GC + AUT.
A UN
5/7/2015
CIUDAD Y FECHA:
BOGOTA
20
TIPO:
HABER
5,626,000.00
5,626,000.00
5,626,000.00
CODIGO
DETALLE
NIT
413524
45678912-3
240810
IVA GENERADO
45678912-3
135515
RETENCION EN LA FUENTE
45678912-3
236575
AUTORRETENCION
45678912-3
135519
CREE
45678912-3
236576
45678912-3
130505
CLIENTES NACIONALES
45678912-3
143524
45678912-3
613524
45678912-3
SUMAS IGUALES
DEBE
121,250.00
19,400.00
5,626,000.00
485,000.00
6,251,650.00
ELABORO:
REVISO:
requisitos para
serAUTORRETENEDOR
un
autorretenedor
De esta manera, por medio de la resolucin 7683 de 2010 la DIAN estableci los siguientes requisitos:
1. Ser persona jurdica.
2. Haber obtenido ingresos brutos por ventas en el ao (o fraccin del ao) anterior superiores a 130.000 UVT.
3. Tener ms de 50 clientes que le practiquen retencin.
4. Contar con Registro nico Tributario RUT.
5. No estar en proceso de liquidacin.
6. Estar al da con las obligaciones tributarias.
7. No haber sido sancionado por incumplimiento de los deberes de facturar e informar y/o irregularidades contables.
MAD
ELABORO:
REVISO:
JESSICA
AMZUL S.A.S.
COMPRA DE UN:
EMPRESA:
AMZUL S.A.S
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:
GC
A UN
CIUDAD Y FECHA:
BOGOTA
TIPO:
5/7/2015
DETALLE
NIT
12345678-9
4,850,000.00
240815
12345678-9
116,400.00
236540
COMPRAS
12345678-9
121,250.00
236805
RETEICA
12345678-9
236710
RETEIVA TEORICO
220505
PROVEEDORES NACIONALES
HABER
CIUDAD Y FECHA:
BOGOTA
TIPO:
DETALLE
NIT
56789123-4
135515
RETENCION EN LA FUENTE
56789123-4
121,250
135518
ICA
56789123-4
53,544
53,544.00
143524
56789123-4
12345678-9
116,400.00
613524
56789123-4
2,425,000.00
12345678-9
4,675,206.00
130505
CLIENTES NACIONALES
56789123-4
2,735,206.00
4,966,400.00
4,966,400.00
SUMAS IGUALES
DEBE
5,335,000.00
REVISO:
GC
MAD
ELABORO:
REVISO:
L1 LTDA.
AMZUL S.A.S.
AMZUL S.A.S.
A UN
413524
RS
CODIGO
EMPRESA:
JESSICA
EMPRESA:
143524
COMPRA DE UN:
VENTA DE UN:
CODIGO
SUMAS IGUALES
DEBE
JESSICA
CC 4
RS
A UN
CIUDAD Y FECHA:
BOGOTA
TIPO:
5/7/2015
VENTA DE UN:
EMPRESA: L1 LTDA.
CODIGO
DETALLE
NIT
143524
34567891-2
4,850,000.00
HABER
240805
IVA DESCONTABLE
34567891-2
776,000.00
236540
COMPRAS
34567891-2
121,250.00
236805
RETEICA
34567891-2
236705
RETE IVA
220505
PROVEEDORES NACIONALES
RC
A UN
CIUDAD Y FECHA:
BOGOTA
TIPO:
CODIGO
DETALLE
NIT
413524
56789123-4
240810
IVA GENERADO
56789123-4
135515
RETENCION EN LA FUENTE
56789123-4
53,544.00
135518
ICA
56789123-4
53,544.00
34567891-2
116,400.00
135517
IVA RETENIDO
56789123-4
116,400.00
34567891-2
5,334,806.00
236576
CREE
56789123-4
135519
CREE
56789123-4
19,400.00
613524
56789123-4
485,000.00
143524
56789123-4
130505
CLIENTES NACIONALES
56789123-4
SUMAS IGUALES
DEBE
L1 LTDA.
FV 013
RC
5,626,000.00
5,626,000.00
SUMAS IGUALES
RAZON: COMPRA SEGN FACTURA 13
DEBE
121,250.00
5,358,806.00
6,154,400.00
ELABORO:
REVISO:
AMZUL S.A.S.
COMPRA DE UN:
EMPRESA:
AMZUL S.A.S.
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:
MAD
ELABORO:
TEBZIL LTDA
GC
A UN
CIUDAD Y FECHA:
BOGOTA
FV 014
TEBZIL LTDA
RC + AUT.
5/7/2015
TIPO:
DEBE
RC + AUT.
A UN
TEBZIL LTDA
CIUDAD Y FECHA:
BOGOTA
DETALLE
NIT
143524
45678912-3
4,850,000
HABER
240805
IVA DESCONTABLE
45678912-3
776,000
236805
RETEICA
45678912-3
53,544.00
236705
RETE IVA
45678912-3
220505
PROVEEDORES NACIONALES
45678912-3
5,626,000.00
VENTA DE UN:
EMPRESA:
CODIGO
SUMAS IGUALES
REVISO:
10
TIPO:
CODIGO
DETALLE
NIT
413524
56789123-4
240810
IVA GENERADO
56789123-4
135518
ICA
56789123-4
53,544.00
116,400.00
135517
IVA RETENIDO
56789123-4
116,400.00
5,456,056.00
130505
CLIENTES NACIONALES
56789123-4
5,456,056.00
135519
CREE
56789123-4
19,400.00
236576
CREE
56789123-4
135515
RETENCION EN LA FUENTE
56789123-4
236575
AUTORRETENCION
56789123-4
143524
56789123-4
613524
56789123-4
5,626,000.00
SUMAS IGUALES
DEBE
121,250.00
485,000.00
6,251,650.00
ELABORO:
REVISO:
AMZUL S.A.S.
COMPRA DE UN:
EMPRESA:
AMZUL S.A.S.
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:
MAD
ELABORO:
SIS S.A.S
GC
A UN
CIUDAD Y FECHA:
BOGOTA
11
SIS S.A.S
VENTA DE UN:
5/7/2015
TIPO:
DEBE
SIS S.A.S
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:
DETALLE
NIT
56789123-4
4,850,000.00
HABER
240805
IVA
56789123-4
776,000.00
236540
COMPRAS
56789123-4
121,250.00
220505
PROVEEDORES NACIONALES
56789123-4
5,504,750.00
5,626,000.00
EMPRESA:
143524
FV 015
GC
CODIGO
SUMAS IGUALES
REVISO:
GC
A UN
CIUDAD Y FECHA:
BOGOTA
12
TIPO:
CODIGO
DETALLE
NIT
413524
56789123-4
240810
IVA GENERADO
56789123-4
135515
RETENCION EN LA FUENTE
56789123-4
121,250.00
135519
CREE
56789123-4
19,400.00
236576
CREE
56789123-4
130505
CLIENTES NACIONALES
56789123-4
143524
56789123-4
613524
56789123-4
5,626,000.00
SUMAS IGUALES
DEBE
5,504,750.00
485,000.00
6,130,400.00
ELABORO:
REVISO:
AMZUL S.A.S.
COMPRA DE UN:
EMPRESA:
AMZUL S.A.S.
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:
MAD
ELABORO:
REVISO:
JAHAN S.A
GC
A UN
CIUDAD Y FECHA:
BOGOTA
13
GC + AUT.
5/7/2015
TIPO:
CODIGO
DETALLE
NIT
143524
67812345-6
DEBE
4,850,000
240805
IVA
67812345-6
776,000
220505
PROVEEDORES NACIONALES
67812345-6
SUMAS IGUALES
JAHAN S.A
FV 016
VENTA DE UN:
EMPRESA:
JAHAN S.A
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:
GC + AUT.
A UN
CIUDAD Y FECHA:
BOGOTA
14
TIPO:
HABER
5,626,000.00
5,626,000.00
5,626,000.00
CODIGO
DETALLE
NIT
413524
56789123-4
240810
IVA GENERADO
56789123-4
135515
RETENCION EN LA FUENTE
56789123-4
236575
AUTORRETENCION
56789123-4
135519
CREE
56789123-4
236576
CREE
56789123-4
613524
56789123-4
143524
56789123-4
130505
CLIENTES NACIONALES
56789123-4
DEBE
121,250.00
19,400.00
485,000.00
5,626,000.00
5,766,650.00
ELABORO:
REVISO:
- Que sus activos fijos declarados en el impuesto de renta y complementarios sean superiores a 3.000.000 UVT.
- Que su patrimonio lquido declarado en el impuesto de renta y complementarios sea superior a 3.000.000 UVT.
- Que sus ingresos brutos en el impuesto de renta y complementarios sean superiores a 2.000.000 UVT.
- Que el valor del total impuesto a cargo declarado en el impuesto de renta y complementarios sea superior a 35.000 UVT.
- Que el total anual de retenciones informadas en sus declaraciones mensuales de retenciones en la fuente, sea superior a 300.000 UVT.
- Que el total anual del impuesto generado por operaciones gravadas, formulario 300, sea superior a 200.000 UVT.
- Que el valor CIF de las importaciones sea superior a US $10 millones de dlares de Norteamrica.
- Que el valor FOB de las exportaciones sea superior a US $10 millones de dlares de Norteamrica.
MAD
ELABORO:
REVISO:
JAHAN S.A
COMPRA DE UN:
EMPRESA:
JAHAN S.A
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:
GC + AUT.
CC 5
JESSICA
A UN
CIUDAD Y FECHA:
BOGOTA
15
JESSICA
RS
TIPO:
5/7/2015
EMPRESA:
JESSICA
CODIGO
DETALLE
NIT
143524
12345678-9
4,850,000.00
HABER
240815
12345678-9
116,400.00
236540
COMPRAS
12345678-9
121,250.00
236805
RETEICA
12345678-9
236705
RETE IVA
220505
PROVEEDORES NACIONALES
RS
A UN
CIUDAD Y FECHA:
BOGOTA
16
TIPO:
CODIGO
DETALLE
NIT
413524
67812345-6
135515
RETENCION EN LA FUENTE
67812345-6
135518
ICA
67812345-6
53,544.00
53,544.00
130505
CLIENTES NACIONALES
67812345-6
4,675,206.00
12345678-9
116,400.00
143524
67812345-6
12345678-9
4,675,206.00
613524
67812345-6
SUMAS IGUALES
DEBE
VENTA DE UN:
4,966,400.00
4,966,400.00
SUMAS IGUALES
DEBE
121,250.00
485,000.00
5,335,000.00
ELABORO:
ELABORO:
REVISO:
JAHAN S.A
COMPRA DE UN:
EMPRESA:
JAHAN S.A
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:
GC + AUT.
FV 017
L1 LTDA.
A UN
CIUDAD Y FECHA:
L1 LTDA.
RC
BOGOTA
17
REVISO:
MAD
TIPO:
DEBE
VENTA DE UN:
5/7/2015
EMPRESA:
L1 LTDA.
CODIGO
DETALLE
NIT
143524
34567891-2
4,850,000.00
HABER
240805
IVA DESCONTABLE
34567891-2
776,000.00
236540
COMPRAS
34567891-2
121,250.00
236805
RETEICA
34567891-2
236705
RETE IVA
220505
PROVEEDORES NACIONALES
RC
A UN
CIUDAD Y FECHA:
BOGOTA
18
TIPO:
CODIGO
DETALLE
NIT
413524
67812345-6
DEBE
240810
IVA GENERADO
67812345-6
135515
RETENCION EN LA FUENTE
67812345-6
53,544.00
135518
ICA
67812345-6
53,544.00
34567891-2
116,400.00
135517
IVA RETENIDO
67812345-6
116,400.00
34567891-2
5,334,806.00
135519
CREE
67812345-6
19,400.00
236576
67812345-6
130505
CLIENTES NACIONALES
67812345-6
121,250.00
5,334,806.00
SUMAS IGUALES
5,626,000.00
143524
67812345-6
613524
67812345-6
5,626,000.00
SUMAS IGUALES
485,000.00
6,130,400.00
ELABORO:
ELABORO:
REVISO:
JAHAN S.A
COMPRA DE UN:
EMPRESA:
JAHAN S.A
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:
GC + AUT.
TEBZIL LTDA
A UN
CIUDAD Y FECHA:
TIPO:
DEBE
5/7/2015
TEBZIL LTDA
RC + AUT.
TEBZIL LTDA
CIUDAD Y FECHA:
DETALLE
NIT
143524
45678912-3
4,850,000.00
HABER
240805
IVA DESCONTABLE
45678912-3
776,000.00
236805
RETEICA
45678912-3
53,544.00
236705
RETE IVA
45678912-3
220505
PROVEEDORES NACIONALES
45678912-3
5,626,000.00
VENTA DE UN:
EMPRESA:
CODIGO
SUMAS IGUALES
FV 018
RC + AUT.
BOGOTA
19
REVISO:
MAD
A UN
BOGOTA
20
TIPO:
CODIGO
DETALLE
NIT
413524
67812345-6
240810
IVA GENERADO
67812345-6
135518
ICA
67812345-7
53,544.00
116,400.00
135517
IVA RETENIDO
67812345-8
116,400.00
5,456,056.00
135519
CREE
67812345-9
19,400.00
135515
RETENCION EN LA FUENTE
67812345-10
121,250.00
236575
AUTORRETENCION
67812345-11
236576
67812345-12
130505
CLIENTES NACIONALES
67812345-13
143524
67812345-14
613524
67812345-15
5,626,000.00
SUMAS IGUALES
DEBE
5,456,056.00
485,000.00
6,251,650.00
ELABORO:
ELABORO:
REVISO:
JAHAN S.A
COMPRA DE UN:
GC + AUT.
REVISO:
MAD
AMZUL S.A.S.
A UN
AMZUL S.A.S.
GC
VENTA DE UN:
GC
AMZUL S.A.S.
CIUDAD Y FECHA:
A UN
FV 019
EMPRESA:
JAHAN S.A
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:
CIUDAD Y FECHA:
BOGOTA
21
CODIGO
DETALLE
NIT
143524
56789123-4
TIPO:
DEBE
4,850,000.00
5/7/2015
EMPRESA:
HABER
BOGOTA
22
CODIGO
DETALLE
NIT
413524
67812345-6
TIPO:
DEBE
240805
IVA DESCONTABLE
56789123-4
240810
IVA GENERADO
67812345-6
236540
COMPRAS
56789123-4
121,250.00
135515
RETENCION EN LA FUENTE
67812345-6
121,250.00
220505
PROVEEDORES NACIONALES
56789123-4
5,504,750.00
135519
CREE
67812345-6
53,544.00
236576
67812345-6
130505
CLIENTES NACIONALES
67812345-6
143524
67812345-6
613524
67812345-6
SUMAS IGUALES
776,000.00
5,626,000.00
5,626,000.00
SUMAS IGUALES
5,504,750.00
485,000.00
6,164,544.00
ELABORO:
ELABORO:
REVISO:
JAHAN S.A
COMPRA DE UN:
GC + AUT.
REVISO:
MAD
SENA
A UN
SENA
GC + AUT.
VENTA DE UN:
GC + AUT.
A UN
FV 020
EMPRESA:
JAHAN S.A
CIUDAD Y FECHA:
BOGOTA
23
TIPO:
CODIGO
DETALLE
NIT
143524
10123456-7
4,850,000.00
240805
IVA DESCONTABLE
10123456-7
776,000.00
220505
PROVEEDORES NACIONALES
10123456-7
SUMAS IGUALES
DEBE
5/7/2015
SENA
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD No.:
HABER
5,626,000.00
5,626,000.00
EMPRESA:
DETALLE
NIT
413524
67812345-6
240810
IVA GENERADO
67812345-6
135515
RETENCION EN LA FUENTE
67812345-6
236576
67812345-6
135519
CREE
67812345-6
236576
67812345-6
130505
CLIENTES NACIONALES
67812345-6
143524
67812345-6
613524
67812345-6
SUMAS IGUALES
TIPO:
DEBE
121,250.00
19,400.00
5,626,000.00
485,000.00
6,251,650.00
ELABORO:
ELABORO:
BOGOTA
24
CODIGO
5,626,000.00
CIUDAD Y FECHA:
REVISO:
MAD
REQUISITOS GRANCONTRIBUYENTE:
Que el artculo 562 del Estatuto Tributario, modificado por el artculo 100 de la Ley 1607
tipo. Quienes pertenecen a esta categora, actan como agentes retenedores del IVA
Bogot D.C., enero 30 de 2014. Mediante la Resolucin 000041, del 30 de enero de 2014
que deban ser calificados como Grandes Contribuyentes de acuerdo con su volumen de
REVISO:
del Estatuto Tributario, que fue modificado por el artculo 100 de la Ley 1607 de 2012.
Aduanas Nacionales
Lo conforman aquellos que cumplen con lo establecido en la Resolucin DIAN 000027, del
23 de enero de 2014, en la que se caracterizaron las condiciones y el procedimiento para
determinar la calificacin de los Grandes Contribuyentes del pas. Con esta medida, la
Administracin Tributaria propende por mayor claridad, transparencia y reglas de
conocimiento general para ambas partes: contribuyentes y la DIAN. Esto tambin permitir
una administracin diferenciada enfocada al mejor servicio y al control integral ms efectivo
de este tipo de contribuyentes.
JESSICA
RS
25/08/15
1
HABER
5,000,000.00
100,000.00
5,100,000.00
MAD
JESSICA
RS
07/05/15
4
HABER
4,850,000.00
776,000.00
485,000.00
19,400.00
6,130,400.00
MAD
JESSICA
RS
07/05/15
4
HABER
4,850,000.00
776,000.00
485,000.00
19,400.00
169,750.00
6,300,150.00
MAD
JESSICA
RS
07/05/14
4
HABER
4,850,000.00
776,000.00
485,000.00
19,400.00
6,130,400.00
MAD
JESSICA
RS
07/05/15
4
HABER
4,850,000.00
776,000.00
485,000.00
19,400.00
169,750.00
6,300,150.00
MAD
L1 LTDA
RC
5/7/2015
4
HABER
4,850,000.00
485,000.00
5,335,000.00
MAD
L1 LTDA
RC
5/7/2015
4
HABER
4,850,000.00
776,000.00
485,000.00
19,400.00
6,130,400.00
MAD
L1 LTDA.
RC
5/7/2015
4
HABER
4,850,000.00
776,000.00
19,400.00
485,000.00
121,250.00
6,251,650.00
MAD
L1 LTDA
RC
5/7/2015
4
HABER
4,850,000.00
776,000.00
19,400.00
485,000.00
6,130,400.00
MAD
L1 LTDA.
RC
5/7/2015
4
HABER
4,850,000.00
800,000.00
20,000.00
485,000.00
121,250.00
6,276,250.00
MAD
TEBZIL LTDA
RC + AUT.
5/7/2015
4
HABER
4,850,000.00
2,500,000.00
7,350,000.00
MAD
TEBZIL LTDA
RC + AUT.
5/7/2015
4
HABER
4,850,000.00
776,000.00
19,400.00
485,000.00
6,130,400.00
MAD
TEBZIL LTDA
RC + AUT.
5/7/2015
4
HABER
4,850,000.00
776,000.00
19,400.00
121,250.00
485,000.00
6,251,650.00
MAD
TEBZIL LTDA
RC + AUT.
5/7/2015
4
HABER
4,850,000.00
776,000.00
19,400.00
485,000.00
6,130,400.00
MAD
TEBZIL LTDA
RC + AUT.
5/7/2015
4
HABER
4,850,000.00
776,000.00
121,250.00
19,400.00
485,000.00
6,251,650.00
MAD
AMZUL S.A.S.
GC
5/7/2015
4
HABER
4,850,000
485,000.00
5,335,000.00
MAD
AMZUL S.A.S.
GC
5/7/2015
4
HABER
4,850,000.00
800,000.00
19,400.00
485,000.00
6,154,400.00
MAD
AMZUL S.A.S.
GC
5/7/2015
4
HABER
4,850,000.00
776,000.00
19,400.00
121,250.00
485,000.00
6,251,650.00
MAD
AMZUL S.A.S.
GC
5/7/2015
4
HABER
4,850,000.00
776,000.00
19,400.00
485,000.00
6,130,400.00
MAD
AMZUL S.A.S.
GC
5/7/2015
4
HABER
4,850,000.00
776,000.00
121,250.00
19,400.00
485,000.00
5,766,650.00
MAD
JAHAN S.A
GC + AUT.
5/7/2015
4
HABER
4,850,000.00
485,000.00
5,335,000.00
MAD
JAHAN S.A
GC + AUT.
5/7/2015
4
HABER
4,850,000.00
776,000.00
19,400.00
485,000.00
6,130,400.00
MAD
JAHAN S.A
GC + AUT.
5/7/2015
4
HABER
4,850,000.00
776,000.00
121,250.00
19,400.00
485,000.00
6,251,650.00
MAD
JAHAN S.A
GC + AUT.
5/7/2015
4
HABER
4,850,000.00
776,000.00
53,544.00
485,000.00
6,164,544.00
MAD
JAHAN S.A
GC + AUT.
5/7/2015
4
HABER
4,850,000.00
776,000.00
121,250.00
19,400.00
485,000.00
6,251,650.00
MAD
5,000,000.00
Compra de calzado
Cordialmente,
NATHALIA
23456789-1
Cdigo CIIU 4643, Tarifa 11,04 por mil
Ciudad y fecha
Cuenta de Cobro 2
L1 LTDA.
34567891-2
DEBE A:
JESSICA
12345678-9
LA SUMA DE:
POR CONCEPTO DE:
4,850,000.00
Compra de calzado
Cordialmente,
JESSICA
12345678-9
Cdigo CIIU 4643, Tarifa 11,04 por mil
Ciudad y fecha
Cuenta de Cobro 3
TEBZIL LTDA
45678912-3
DEBE A:
JESSICA
12345678-9
LA SUMA DE:
POR CONCEPTO DE:
4,850,000.00
Compra de calzado
Cordialmente,
JESSICA
12345678-9
Cdigo CIIU 4643, Tarifa 11,04 por mil
Ciudad y fecha
Cuenta de Cobro 4
AMZUL S.A.S.
56789123-4
DEBE A:
JESSICA
12345678-9
LA SUMA DE:
POR CONCEPTO DE:
4,850,000.00
Compra de calzado
Cordialmente,
JESSICA
12345678-9
Cdigo CIIU 4643, Tarifa 11,04 por mil
Ciudad y fecha
Cuenta de Cobro 5
JAHAN S.A
67812345-6
DEBE A:
JESSICA
12345678-9
LA SUMA DE:
POR CONCEPTO DE:
4,850,000.00
Compra de calzado
Cordialmente,
JESSICA
12345678-9
Cdigo CIIU 4643, Tarifa 11,04 por mil
L1 LTDA.
REGIMEN: COMUN
NIT: 34567891-2
Actividad econmica 4643, tarifa 11,04x1000
Resolucin DIAN por computador No. 90270298764 del 12/01/2015 del 001 al 100
Vendido a :
Nit :
Ref.
Producto
QR123
JESSICA
12345678-9
Descripcion
CALZADO
Rgimen:
Simplifica
Forma de pago:
valor
cantidad
Unitario
10 $ 485,000
Subtotal
IVA 16%
TOTAL
Direccion: Calle 80 No. 34-98 - mvil 316-4446789 - e-mail: l1ltda@hotmail.com
TEXTILES NT LTDA
REGIMEN: COMUN
NIT: 78912345-6
Actividad econmica 4643, tarifa 11,04x1000
Resolucin DIAN por computador No. 90270298764 del 12/01/2015 del 001 al 100
Vendido a :
Nit :
Ref.
Producto
QR123
L1 LTDA.
34567891-2
Descripcion
CALZADO
Rgimen:
Forma de pago:
valor
cantidad
Unitario
10 $ 485,000
COMUN
Subtotal
IVA 16%
TOTAL
Calle 88 No. 34-76 - mvil 316-8765489 - e-mail: Ntltda@hotmail
Direccion:
L1 LTDA.
REGIMEN: COMUN
NIT: 34567891-2
Actividad econmica 4643, tarifa 11,04x1000
Resolucin DIAN por computador No. 90270298764 del 12/01/2015 del 001 al 100
Vendido a :
Nit :
Ref.
Producto
QR123
TEBZIL LTDA
45678912-3
Descripcion
CALZADO
Rgimen:
COMUN AUTO-RE
Forma de pago:
valor
cantidad
Unitario
10 $ 485,000
Subtotal
IVA 16%
TOTAL
Calle 80 No. 34-98 - mvil 316-4446789 - e-mail: l1ltda@hotmail.
Direccion:
L1 LTDA.
REGIMEN: COMUN
NIT: 34567891-2
Actividad econmica 4643, tarifa 11,04x1000
Resolucin DIAN por computador No. 90270298764 del 12/01/2015 del 001 al 100
Vendido a :
Nit :
Ref.
Producto
QR123
AMZUL S.A.S.
56789123-4
Descripcion
CALZADO
Rgimen:
GRAN CONTRIB
Forma de pago:
valor
cantidad
Unitario
10 $ 485,000
Subtotal
IVA 16%
TOTAL
Direccion: Calle 80 No. 34-98 - mvil 316-4446789 - e-mail: l1ltda@hotmail.com
L1 LTDA.
REGIMEN: COMUN
NIT: 34567891-2
Actividad econmica 4643, tarifa 11,04x1000
Resolucin DIAN por computador No. 90270298764 del 12/01/2015 del 001 al 100
Vendido a :
Nit :
Ref.
Producto
QR123
JAHAN S.A
67812345-6
Descripcion
CALZADO
Rgimen:
GC AUTO-RETE
Forma de pago:
valor
cantidad
Unitario
10 $ 485,000
Subtotal
IVA 16%
TOTAL
Direccion: Calle 80 No. 34-98 - mvil 316-4446789 - e-mail: l1ltda@hotmail.com
FACTURA DE VENTA
No.001
BOGOTA D.C.
FECHA: 5/7/2015
Simplificado
Contado
Valor total
4,850,000
0
0
0
4,850,000
776,000
5,626,000
l1ltda@hotmail.com
FACTURA DE VENTA
No.005
BOGOTA D.C.
FECHA: 5/7/2015
COMUN
Contado
Valor total
4,850,000
0
0
0
4,850,000
776,000
5,626,000
: Ntltda@hotmail.com
FACTURA DE VENTA
No.009
BOGOTA D.C.
FECHA: 5/7/2015
COMUN AUTO-RETENEDOR
Contado
Valor total
4,850,000
0
0
0
4,850,000
776,000
5,626,000
l: l1ltda@hotmail.com
FACTURA DE VENTA
No.013
BOGOTA D.C.
FECHA: 5/7/2015
GRAN CONTRIBUYENTE
Contado
Valor total
4,850,000
0
0
0
4,850,000
776,000
5,626,000
l1ltda@hotmail.com
FACTURA DE VENTA
No.017
BOGOTA D.C.
FECHA: 5/7/2015
GC AUTO-RETENEDOR
Contado
Valor total
4,850,000
0
0
0
4,850,000
776,000
5,626,000
l1ltda@hotmail.com
TEBZIL LTDA
REGIMEN: COMUN
NIT: 45678912-3
AUTO-RETENEDOR
Actividad econmica 4643, tarifa 11,04x1000
Resolucin DIAN por computador No. 90270298764 del 12/01/2015 del 001 al 100
Vendido a :
Nit :
Ref.
Producto
QR123
JESSICA
12345678-9
Descripcion
CALZADO
Rgimen:
Simplifica
Forma de pago:
valor
cantidad
Unitario
10 $ 485,000
Subtotal
IVA 16%
TOTAL
Cra 13 No. 124-98 - mvil 316-44467159- e-mail: tebziltda@hotma
Direccion:
TEBZIL LTDA
REGIMEN: COMUN
NIT: 45678912-3
AUTO-RETENEDOR
Actividad econmica 4643, tarifa 11,04x1000
Resolucin DIAN por computador No. 90270298764 del 12/01/2015 del 001 al 100
Vendido a :
Nit :
Ref.
Producto
QR123
L1 LTDA.
34567891-2
Descripcion
CALZADO
Rgimen:
Forma de pago:
valor
cantidad
Unitario
10 $ 485,000
COMUN
Subtotal
IVA 16%
TOTAL
Cra 13 No. 124-98 - mvil 316-44467159- e-mail: tebziltda@hotma
Direccion:
INTEXTO LTDA
REGIMEN: COMUN
NIT: 89123456-7
AUTO-RETENEDOR
Actividad econmica 4643, tarifa 11,04x1000
Resolucin DIAN por computador No. 90270298764 del 12/01/2015 del 001 al 100
Vendido a :
Nit :
Ref.
Producto
QR123
TEBZIL LTDA
45678912-3
Descripcion
CALZADO
Rgimen:
COMUN AUTO-RE
Forma de pago:
valor
cantidad
Unitario
10 $ 485,000
Subtotal
IVA 16%
TOTAL
Calle 19 No. 122-98 - mvil 316-7646789 - e-mail: intxtltda@hotma
Direccion:
TEBZIL LTDA
REGIMEN: COMUN
NIT: 45678912-3
AUTO-RETENEDOR
Actividad econmica 4643, tarifa 11,04x1000
Resolucin DIAN por computador No. 90270298764 del 12/01/2015 del 001 al 100
Vendido a :
Nit :
Ref.
Producto
QR123
AMZUL S.A.S.
56789123-4
Descripcion
CALZADO
Rgimen:
GRAN CONTRI
Forma de pago:
valor
cantidad
Unitario
10 $ 485,000
Subtotal
IVA 16%
TOTAL
Cra 13 No. 124-98 - mvil 316-44467159- e-mail: tebziltda@hotma
Direccion:
TEBZIL LTDA
REGIMEN: COMUN
NIT: 45678912-3
AUTO-RETENEDOR
Actividad econmica 4643, tarifa 11,04x1000
Resolucin DIAN por computador No. 90270298764 del 12/01/2015 del 001 al 100
Vendido a :
Nit :
Ref.
Producto
QR123
JAHAN S.A
67812345-6
Descripcion
CALZADO
Rgimen:
GC AUTO-RETE
Forma de pago:
valor
cantidad
Unitario
10 $ 485,000
Subtotal
IVA 16%
TOTAL
Cra 13 No. 124-98 - mvil 316-44467159- e-mail: tebziltda@hotma
Direccion:
FACTURA DE VENTA
No.002
BOGOTA D.C.
FECHA: 5/7/2015
Simplificado
Contado
Valor total
4,850,000
0
0
0
4,850,000
776,000
5,626,000
tebziltda@hotmail.com
FACTURA DE VENTA
No.006
BOGOTA D.C.
FECHA: 5/7/2015
COMUN
Contado
Valor total
4,850,000
0
0
0
4,850,000
776,000
5,626,000
tebziltda@hotmail.com
FACTURA DE VENTA
No.010
BOGOTA D.C.
FECHA: 5/7/2015
COMUN AUTO-RETENEDOR
Contado
Valor total
4,850,000
0
0
0
4,850,000
776,000
5,626,000
: intxtltda@hotmail.com
FACTURA DE VENTA
No.014
BOGOTA D.C.
FECHA: 5/7/2015
GRAN CONTRIYENTE
Contado
Valor total
4,850,000
0
0
0
4,850,000
776,000
5,626,000
tebziltda@hotmail.com
FACTURA DE VENTA
No.018
BOGOTA D.C.
FECHA: 5/7/2015
GC AUTO-RETENEDOR
Contado
Valor total
4,850,000
0
0
0
4,850,000
776,000
5,626,000
tebziltda@hotmail.com
AMZUL S.A.S.
REGIMEN:
NIT: 56789123-4
GRAN CONTRIBUYENTE
Actividad econmica 4643, tarifa 11,04x1000
Resolucin DIAN por computador No. 90270298764 del 12/01/2015 del 001 al 100
Vendido a :
Nit :
Ref.
Producto
QR123
JESSICA
12345678-9
Descripcion
CALZADO
Rgimen:
Simplifica
Forma de pago:
valor
cantidad
Unitario
10 $ 485,000
Subtotal
IVA 16%
TOTAL
Av a19o. 34-98 - mvil 316-4446789 - e-mail: amzulsas@hotmail.
Direccion:
AMZUL S.A.S.
REGIMEN:
NIT: 56789123-4
GRAN CONTRIBUYENTE
Actividad econmica 4643, tarifa 11,04x1000
Resolucin DIAN por computador No. 90270298764 del 12/01/2015 del 001 al 100
Vendido a :
Nit :
Ref.
Producto
QR123
L1 LTDA.
34567891-2
Descripcion
CALZADO
Rgimen:
Forma de pago:
valor
cantidad
Unitario
10 $ 485,000
COMUN
Subtotal
IVA 16%
TOTAL
Av a19o. 34-98 - mvil 316-4446789 - e-mail: amzulsas@hotmail.
Direccion:
AMZUL S.A.S.
REGIMEN:
NIT: 56789123-4
GRAN CONTRIBUYENTE
Actividad econmica 4643, tarifa 11,04x1000
Resolucin DIAN por computador No. 90270298764 del 12/01/2015 del 001 al 100
Vendido a :
Nit :
Ref.
Producto
QR123
TEBZIL LTDA
45678912-3
Descripcion
CALZADO
Rgimen:
COMUN AUTO-RE
Forma de pago:
valor
cantidad
Unitario
10 $ 485,000
Subtotal
IVA 16%
TOTAL
Av a19o. 34-98 - mvil 316-4446789 - e-mail: amzulsas@hotmail.
Direccion:
SIS S.A.S
REGIMEN:
NIT: 91234567-8
GRAN CONTRIBUYENTE
Actividad econmica 4643, tarifa 11,04x1000
Resolucin DIAN por computador No. 90270298764 del 12/01/2015 del 001 al 100
Vendido a :
Nit :
Ref.
Producto
QR123
AMZUL S.A.S.
56789123-4
Descripcion
CALZADO
Rgimen:
GRAN CONTRIB
Forma de pago:
valor
cantidad
Unitario
10 $ 485,000
Subtotal
IVA 16%
TOTAL
Calle 22 No. 120-98 - mvil 316-4476549 - e-mail: sissas@hotmail
Direccion:
AMZUL S.A.S.
REGIMEN:
NIT: 56789123-4
GRAN CONTRIBUYENTE
Actividad econmica 4643, tarifa 11,04x1000
Resolucin DIAN por computador No. 90270298764 del 12/01/2015 del 001 al 100
Vendido a :
Nit :
Ref.
Producto
QR123
JAHAN S.A
67812345-6
Descripcion
CALZADO
Rgimen:
GC AUTO-RETE
Forma de pago:
valor
cantidad
Unitario
10 $ 485,000
Subtotal
IVA 16%
TOTAL
Av a19o. 34-98 - mvil 316-4446789 - e-mail: amzulsas@hotmail.
Direccion:
FACTURA DE VENTA
No.003
BOGOTA D.C.
FECHA: 5/7/2015
Simplificado
Contado
Valor total
4,850,000
0
0
0
4,850,000
776,000
5,626,000
mzulsas@hotmail.com
FACTURA DE VENTA
No.007
BOGOTA D.C.
FECHA: 5/7/2015
COMUN
Contado
Valor total
4,850,000
0
0
0
4,850,000
776,000
5,626,000
mzulsas@hotmail.com
FACTURA DE VENTA
No.011
BOGOTA D.C.
FECHA: 5/7/2015
COMUN AUTO-RETENEDOR
Contado
Valor total
4,850,000
0
0
0
4,850,000
776,000
5,626,000
mzulsas@hotmail.com
FACTURA DE VENTA
No.015
BOGOTA D.C.
FECHA: 5/7/2015
GRAN CONTRIBUYENTE
Contado
Valor total
4,850,000
0
0
0
4,850,000
776,000
5,626,000
il: sissas@hotmail.com
FACTURA DE VENTA
No.019
BOGOTA D.C.
FECHA: 5/7/2015
GC AUTO-RETENEDOR
Contado
Valor total
4,850,000
0
0
0
4,850,000
776,000
5,626,000
mzulsas@hotmail.com
JAHAN S.A
REGIMEN: GC
NIT: 67812345-6
AUTO-RETENEDOR
Actividad econmica 4643, tarifa 11,04x1000
Resolucin DIAN por computador No. 90270298764 del 12/01/2015 del 001 al 100
Vendido a :
Nit :
Ref.
Producto
QR123
JESSICA
12345678-9
Descripcion
CALZADO
Rgimen:
Simplifica
Forma de pago:
valor
cantidad
Unitario
10 $ 485,000
Subtotal
IVA 16%
TOTAL
Calle 65 No. 43-98 - mvil 316-2326789 - e-mail: jahansa@hotmai
Direccion:
JAHAN S.A
REGIMEN: GC
NIT: 67812345-6
AUTO-RETENEDOR
Actividad econmica 4643, tarifa 11,04x1000
Resolucin DIAN por computador No. 90270298764 del 12/01/2015 del 001 al 100
Vendido a :
Nit :
Ref.
Producto
QR123
L1 LTDA.
34567891-2
Descripcion
CALZADO
Rgimen:
Forma de pago:
valor
cantidad
Unitario
10 $ 485,000
COMUN
Subtotal
IVA 16%
TOTAL
Calle 65 No. 43-98 - mvil 316-2326789 - e-mail: jahansa@hotmai
Direccion:
JAHAN S.A
REGIMEN: GC
NIT: 67812345-6
AUTO-RETENEDOR
Actividad econmica 4643, tarifa 11,04x1000
Resolucin DIAN por computador No. 90270298764 del 12/01/2015 del 001 al 100
Vendido a :
Nit :
Ref.
Producto
QR123
TEBZIL LTDA
45678912-3
Descripcion
CALZADO
Rgimen:
COMUN AUTO-RE
Forma de pago:
valor
cantidad
Unitario
10 $ 485,000
Subtotal
IVA 16%
TOTAL
Calle 65 No. 43-98 - mvil 316-2326789 - e-mail: jahansa@hotmai
Direccion:
JAHAN S.A
REGIMEN: GC
NIT: 67812345-6
AUTO-RETENEDOR
Actividad econmica 4643, tarifa 11,04x1000
Resolucin DIAN por computador No. 90270298764 del 12/01/2015 del 001 al 100
Vendido a :
Nit :
Ref.
Producto
QR123
AMZUL S.A.S.
56789123-4
Descripcion
CALZADO
Rgimen:
GRAN CONTRIB
Forma de pago:
valor
cantidad
Unitario
10 $ 485,000
Subtotal
IVA 16%
TOTAL
Calle 65 No. 43-98 - mvil 316-2326789 - e-mail: jahansa@hotmai
Direccion:
SENA
REGIMEN: GC
NIT: 10123456-7
AUTO-RETENEDOR
Actividad econmica 4643, tarifa 11,04x1000
Resolucin DIAN por computador No. 90270298764 del 12/01/2015 del 001 al 100
Vendido a :
Nit :
Ref.
Producto
QR123
JAHAN S.A
67812345-6
Descripcion
CALZADO
Rgimen:
GC AUTO-RETE
Forma de pago:
valor
cantidad
Unitario
10 $ 485,000
Subtotal
IVA 16%
TOTAL
Cra 14 No. 72-17 - mvil 316-8765434 - e-mail: sena@hotmail.c
Direccion:
FACTURA DE VENTA
No.004
BOGOTA D.C.
FECHA: 5/7/2015
Simplificado
Contado
Valor total
4,850,000
0
0
0
4,850,000
776,000
5,626,000
jahansa@hotmail.com
FACTURA DE VENTA
No.008
BOGOTA D.C.
FECHA: 5/7/2015
COMUN
Contado
Valor total
4,850,000
0
0
0
4,850,000
776,000
5,626,000
jahansa@hotmail.com
FACTURA DE VENTA
No.012
BOGOTA D.C.
FECHA: 5/7/2015
COMUN AUTO-RETENEDOR
Contado
Valor total
4,850,000
0
0
0
4,850,000
776,000
5,626,000
jahansa@hotmail.com
FACTURA DE VENTA
No.016
BOGOTA D.C.
FECHA: 5/7/2015
GRAN CONTRIBUYENTE
Contado
Valor total
4,850,000
0
0
0
4,850,000
776,000
5,626,000
jahansa@hotmail.com
FACTURA DE VENTA
No.020
BOGOTA D.C.
FECHA: 5/7/2015
GC AUTO-RETENEDOR
Contado
Valor total
4,850,000
0
0
0
4,850,000
776,000
5,626,000
: sena@hotmail.com
EE
JESSICA
NATHALIA
L1 LTDA.
TEBZIL LTDA
AMZUL S.A.S.
JAHAN S.A
TEXTILES NT LTDA
INTEXTO LTDA
SIS S.A.S
SENA
NIT
12345678-9
23456789-1
34567891-2
45678912-3
56789123-4
67812345-6
78912345-6
89123456-7
91234567-8
10123456-7
REGIMEN
RS
RS
RC
RC AUT
GC
GC AUT
RC
RC AUT
GC
GC AUT
12345678-9
12345678-9
34567891-2
CODIGO
130505
135515
135517
135518
135519
135519
143524
143536
145535
220505
236540
236575
236576
236705
236710
236805
240805
240810
240815
413524
413548
613524
613536
DETALLE
CLIENTES NACIONALES
RETENCION EN LA FUENTE
IVA RETENIDO
ICA
CREE
CREE
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
COSTO DE VENTAS
HERRAMIENTAS
PROVEEDORES NACIONALES
COMPRAS
AUTORRETENCION
AUTORRETENCION DEL CREE
RETE IVA
RETEIVA TEORICO
RETEICA
IVA DESCONTABLE
IVA GENERADO
IVA DESCONTABLE TEORICO
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
HERRAMIENTAS
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
COSTO DE VENTAS