Anda di halaman 1dari 11

HC 02.11.

01

TRAINING PLAN
Title of Training: WS#1-2 penyusunan AKPK Kota Bogor

Contact Person: Handy K dan Erna Irnawtai (APC DBE1 Jabar & Banten);
Adri Budi Sulistyo (BFS), dan Siswandhi (DC)
Penyusunan AKPK Kota Bogor dilakukan setelah adanya
Introduction/Backg
kepentingan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota
round
Bogor. Proses penyusunan renstra masih dalam tahap
perumusan visi,misi dan analisa tujuan, seiring dengan
kegiatan tersebut, maka Dinas Pendidikan Kota Bogor,
membutuhkan fasilitasi penyusunan AKPK untuk
merumuskan estisimasi kesdiaan dana sektor
pendidikan. Langkah awal yang dilakukan dalam
penyusunan ini adalah pembentukan Tim AKPK, yang
rencananya terdiri dari Dinas Pendidikan, Bappeda dan
Bag. Keuangan Kota Bogor. Selanjutnya, tim tersebut
akan didampingi dalam penyusunan AKPK. DBE-1 Jabar-
Banten menyambut baik permohonan penyusunan AKPK
tersebut dan akan mengawali pendampingan dalam WS1
dan2 digabung menjadi satu selama 2 (dua) hari, hal ini
dilakukan untuk percepatan perhitungan AKPK. WS-1
bertujuan untuk penyamaan persepsi perhitungan dan
pengenalan template, selanjutnya WS-2 input data
keuangan. Proses percepatan tidak hanya dalam WS-1
dan 2, dan kemungkinan besar WS-3 dan 4 juga akan
digabung selama beberapa hari, hal ini dilakukan agar
proses perhitungan lebih cepat selesai dan akan
digunakan dalam penghitungan Bab VI Renstra Dinas
Pendidikan Kota Bogor.

Purpose Setelah mengikuti pendampingan ini, Tim AKPK


diharapkan memiliki:
 Adanya kesamaan persepsi Tim dalam penyusunan
AKPK baik dari segi filosofi dan teknik perhitungan.
 Mengenal template AKPK
 kemampuan untuk membuat penjenjangan per
institusi sekolah formal negeri dan swasta mulai dari
TK, SD, SMP, SMA, SMK dan sekolah non formal
(PLS/PAUD), serta Dinas/ KCD atau SKPD lain
pengguna dana untuk pendidikan, dan alokasi
penggunaan dana bidang pendidikan dalam bentuk
Belanja Langsung (Modal dan Operasional) Kota Bogor
2009
 kemampuan untuk menganalisa pendanaan bidang
pendidikan dalam APBD Kota Bogor 2008 dan 2009
(persentase dalam terhadap pendapatan dan belanja).

Training Setelah dilaksanakan pendampingan ini, diharapkan:


Outcome(s)
 Tim AKPK dapat melakukan penghitungan AKPK Tahun
2008-2009 sesuai dengan template AKPK 2.1x.

Training  Diperolehnya persepsi yang sama tentang metodologi


Objective(s) AKPK
 Diperolehnya data penjenjangan per institusi dalam
penggunaan dana bidang pendidikan DPA Tahun 2009
dalam bentuk tabulasi matrix Excell.
 Diperolehnya ringkasan data pendapatan dan
pembiayaan APBD Kota Bogor Tahun 2008- 2009.

Participant (s) Revisi peserta (disesuaikan dengan Surat Tugas Dinas


Pendidikan)
Peserta pendampingan adalah Tim DEFA, 6 orang yang
terdiri dari :
1. Kasubag. Keuangan
2. Kasubag. Perencanaan dan Program
3. Staff Keuangan
4. Staff Perencanaan
5. Bag. Sos Bud, Bappeda
6. Bag. Keuangan
Catatan; kemungkinan Tim AKPK akan berubah, sesuai
dengan kesepakatan bersama.

Facilitator(s) 1. Adri Budi Sulistyo (BFS Provinsi Jabar & Banten).


2. Siswandhi (DC Subang)
Date/Duration: 2 hari efektif (Tgl. 5-6 Februari 2010).

Location and PGRI 4, Kota Bogor


venue:

Training 1. Paparan AKPK ver 2.1. x


Description & 2. Pembagian kelompok kerja
Strategy 3. Paparan dan praktek.
1. Template AKPK (soft copy)
Training Materials/
Modules 2. Panduan AKPK
Training Aids / ---
media
Training Schedule (see attachment)

Monitoring & ---


Evaluation
Strartegy
Training Budget Kegiatan ini didanai oleh DBE1 Jawa Barat & Banten,
dengan rincian pendanaan terlampir terdapat dalam AFR.
Person in charge 1. BFS DBE1 Provinsi Jawa Barat & Banten.
TRAINING REPORT
HC02.12.01
Title of WS#1-2 penyusunan AKPK Kota Bogor
Training:

Facilitator(s): 1. Adri Budi Sulistyo (BFS)


a. Internal 2. Siswandhi (DC Subang)
b. External

Location and PGRI 4, Kota Bogor


venue:

Duration: 2 (dua) hari effektif

Dates: 5-6 Februari 2010


Dalam kegiatan persiapan ini mengunjungi instansi
menemui stakeholder sbb:
Status/Unsur Karawang Total
L P
Dinas Pendidikan 3 2 5
No. of Bappeda - 1 1
Participants: Dewan
1 - 1
Pendidikan
Bag. Keu Setda 1 - 1
Grand Total: 5 3 8

Catatan: Terjadi penambahan jumlah peserta


sebanyak 2 orang
Attendance (see attachment)
List
Purpose (s) Setelah mengikuti pendampingan ini, Tim AKPK diharapkan
memiliki:
 Adanya kesamaan persepsi Tim dalam penyusunan AKPK
baik dari segi filosofi dan teknik perhitungan.
 Mengenal template AKPK
 kemampuan untuk membuat penjenjangan per institusi
sekolah formal negeri dan swasta mulai dari TK, SD, SMP,
SMA, SMK dan sekolah non formal (PLS/PAUD), serta
Dinas/ KCD atau SKPD lain pengguna dana untuk
pendidikan, dan alokasi penggunaan dana bidang
pendidikan dalam bentuk Belanja Langsung (Modal dan
Operasional) Kota Bogor 2009
 kemampuan untuk menganalisa pendanaan bidang
pendidikan dalam APBD Kota Bogor 2008 dan 2009
(persentase dalam terhadap pendapatan dan belanja).
Training
 Diperolehnya persepsi yang sama tentang metodologi
Objective(s)
AKPK
 Diperolehnya data penjenjangan per institusi dalam
penggunaan dana bidang pendidikan DPA Kota Bogor
dalam bentuk tabulasi matrix Excell.
 Diperolehnya ringkasan data pendapatan dan
pembiayaan APBD Kota Bogor Tahun 2008- 2009.

Setelah dilaksanakan pendampingan ini, diharapkan:


Training
Outcomes  Tim AKPK dapat melakukan penghitungan AKPK Tahun
2008-2009 sesuai dengan template yang ada.
Training (see attachment)
Program
(Schedule)
Key Results  Untuk sementara data yang baru terinput adalah sebagai
berikut:
 Pendapatan APBD Tahun 2008 : Rp. 682.168.680.345
 Pendapatan APBD Tahun 2009: Rp. 799.432.266.532
 Persentase pendapatan APBD Tahun 2008 adalah 12,18%
PAD, 74,97% Dana Perimbangan dan 12,85% Lain-lain
pendapatan yang syah
 Persentase pendapatan APBD Tahun 2009 adalah 12,8%
PAD, 73,2% Dana Perimbangan dan 14,0% Lain-lain
pendapatan yang syah
 Persentase Dana perimbangan 2009 terdiri dari 3,7%
DAK, 77,9% DAU dan 18,4% dana bagi hasil pajak/bukan
pajak
 Belanja Sektor pendidikan tahun 2009: Rp.
258.153.151.782 (29,27% dari APBD Kota Bogor)
 Belanja Sektor pendidikan tahun 2008: belum terinput
 Belanja Langsung Disdik DPA Tahun 2009 : Rp.
20.639.623.735
• Belanja Langsung : Rp. 20.639.623.735
o Belanja gaji :
 Pendidik : Rp. 82.050.000
 Tng. KePend.: Rp. 351.570.000
o Belanja modal :
 MSI : Rp. 2.800.709.300
 PBM : Rp. 32.000.000
 Non sek : Rp. 8.200.000
o Belanja operasional :
 Sekolah : Rp. 16.884.960.476
 Non sek : Rp. 1.690.914.514
o Belanja per jenjang
 TKN : Rp. 189.538.725
 SDN : Rp.10.214.185.958
 SMPN : Rp. 4.024.678.140
 SMAN : Rp. 2.014.110.584.
 SMKN : Rp. 836.789.967
 PAUD : Rp. 75.000.000
 PLS : Rp. 30.000.000
 OR dan Pemuda : Rp. 1.210.780.564
 Dinas/UPTD : Rp. 2.175.994.523
 Lain-lain : Rp. 1.079.325.836
• Belanja dari DPA Disdik 2008, yaitu:
o Belanja Langsung : Rp.
1.488.028.327
 Belanja gaji :
• Pendidik : Rp. 30.000.000
• Tng.Kepend.: Rp. 15.960.000
 Belanja modal :
• MSI : Rp. 199.180.327
• PBM : Rp. 206.288.000
• Non sek : Rp. 2.000.000
 Belanja operasional :
• Sekolah : Rp. 605.000.000
• Non sek : Rp. 429.600.000
o Belanja per jenjang
 TKN : Rp. 10.000.000
 SDN : Rp.5.539.670.958
 SMPN : Rp. 3.488.745.300
 SMAN : Rp. 178.556.400
 SMKN : Rp. 79.380.000
 PAUD : Rp. 1.020.000.000
 PLS : Rp. 550.000.000
 OR dan Pemuda : Rp. 0
 Dinas/UPTD : Rp. 6.644.177.800
 Lain-lain : Rp. 3.170.893.542

Dana Provinsi 2009 sebesar: Rp. 5.419.962.600


Alokasi per jenjang:
• TKN : 28.500.000
• SDN : 712.300.000
• SMPN : 122.803.800
• SMAN : 1.062.653.800
• SMKN : 508.500.000
• PLS : 1.198.000.000
• PAUD : 80.000.000
• Dinas/UPTD : 752.205.000
• Lainnya : 955.000.000
Dana Provinsi 2008 sebesar: Rp. 8.231.778.919
Alokasi per jenjang:
• TKN : 5.600.000
• SDN : 2.465.800.000
• SMPN : 1.496.269.919
• SMAN : 775.000.000
• SMKN : 367.859.000
• PLS : 116.000.000
• PAUD : 0
• Dinas/UPTD :712.750.000
• Lainnya : 2.292.500.000
Catatan hasil pemilahan adalah sebagai berikut:
a. Tim akan melanjutkan pemilahan sendiri untuk belanja
gaji
b. Tim akan melanjutkan input tahun 2008
c. Tim akan melanjutkan input dana dekonsentrasi, dan
dana BOS
d. Masih banyak kekurangtepatan pemilahan jenis
belanja dan jenjang pendidikan.

Resources
Developed

M&E Analysis
(Strategy)
Action Plan  WS # 3-4 AKPK tanggal 16-19 Februari 2010

General  ---
Comments and
Issues
Encountered
Recommendatio
ns

Budget
a. Total Dibiayai oleh DBE-1 Jabar dan Banten.
budget
b. Budget
/person/ day
*) Insert some related pictures
HC 02.11.01
JADWAL
Pendampingan AKPK untuk Tim AKPK Kota Bogor
DBE-1 Jawa Barat-Banten
TRAINING (ASSISTANCE) PROGRAM / SCHEDULE

DAY 1 (5 Februari 2010)


No. Time Topic/Activities Person’s in charge Teaching aids/Method
1. 08.00-08.30  Registrasi DC
2. 08.30-09.00  Pembukaan oleh Dinas Pendidikan Sekretaris Disdikpora
3 09.00-11.15  Penyamaan Persepsi Kegiatan BFS Diskusi dan Praktek
Penyusunan AKPK (WS#1)
Tujuan penyusunan AKPK
Tahapan penyusunan AKPK
Paparan template baru AKPK

4 11.15-13.00 ISHOMA (JUM’ATAN)

5 13.00-15.00 Pembagian 2 kelompok:: BFS Diskusi dan praktek

1. Input penjabaran APBD Kota


Perwakilan kelompok

Bogor 2008 dan 2009, dilanjutkan


input jumlah siswa dan guru per
jenjang.
2. Input DPA Belanja Langsung SKPD
Dinas Pendidikan Tahun 2008
6 15.00-15.15 Break/Prayer

7 15.15-16.00 Lanjutan input data BFS Diskusi dan praktek


Perwakilan kelompok

TRAINING (ASSISTANCE) PROGRAM / SCHEDULE

DAY 2 (6 Februari 2010)


No. Time Topic/Activities Person’s in charge Teaching aids/Method
1. 08.00-08.30  Registrasi DC

2. 08.30-09.00  Review Input data hari pertama Dinas pendidikan


3 09.00-12.00 Kelompok 1: BFS Diskusi dan Praktek
Perwakilan kelompok
 Input DPA Dinas Pendidikan untuk
kelompok belanja langsung tahun
2008
Kelompok 2:

 Input DPA Dinas Pendidikan untuk


kelompok belanja langsung tahun
2009
4 12.00-13.00 ISHOMA

5 13.00-15.00 Lanjutan input data BFS Diskusi dan praktek


Perwakilan kelompok
6 15.00-15.15 Break/Prayer
7 15.15-16.00 RTL BFS Diskusi
Persiapan WS3-4 (gabungan)
Follow-On Trainer (ASSISTANCE) Action Plan
Follow-On Trainer (Assistance) Action Plan
Title of • WS # 3-4 AKPK Trainer(s • M. Adri Budi Sulistyo (BFS Locatio PGRI 4
Workshop: ): DBE-1 Jabar dan Banten) n:
• Siswandhi (DC)
Date: • 16-19 Februari 2010
Goal : Strategies: Schedule Of Activities : Resources: Indicators:

What do you want to What strategies are When are you going to Who will be involved, What is going to
achieve? you going to implement these what materials do you indicate that your
implement to achieve strategies? need? goals have been
your goals? achieved

 Tim AKPK dapat  Koordinasi dengan  1 minggu sebelum  Sekretaris Disdik  WS # 3-4 berjalan
melanjutkan input bagian disdik untuk pelaksanaan  Kasubag perencanaan dengan baik
data (data dana BOS penyiapan data disdik
dan dekonsentrasi,  Review hasil input  Kasubag keuangan
serta SKPD lainnya, data disdik
belanja tidak  Data terkait
langsung Disdik 2008-
2009
 Data input final AKPK
2008-2009

Nam M. Adri Budi S. Signe Positio BFS Date 6 Februari 2010


e: d: n: :