Anda di halaman 1dari 6

RENCANA KERJA KEGIATAN

DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA AMBON


KOTA AMBON TAHUN 2014

NO
1
A

PROGRAM/KEGIATAN
2

PRIORITAS
3

INDIKATOR KINERJA
KELUARAN KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM

HASIL KEGIATAN

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

PAGU INDIKATIF

SUMBER PAGU

LOKASI

KET.

10

11

12

13

PROGRAM DAN KEGIATAN TIAP SKPD

01 Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

Meningkatnya pelaksanaan tugas


pembantuan
dan pembangunan

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat yang ter


kirim dalam satu tahun

70 bulan

Meningkatnya distribusi
surat-surat dinas

90%

1,452,000

APBD II

Kota Ambon

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber


Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening tagih


an tlpn dalam satu thn

24 rek

Meningkatnya kebutuhan
komunikasi dan air

90%

3,600,000

APBD II

Kota Ambon

07 Penyediaan Jasa Administrasi


Keuangan

Jumlah tenaga honor


daerah

2 orang

Meningkatnya penyediaan
dana bagi honor daerah

100%

17,000,000

APBD II

Kota Ambon

09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan


Kerja

Jumlah peralatan kerja


yang diperbaiki

15 buah

Meningkatnya daya tahan


peralatan kerja

90%

10,000,000

APBD II

Kota Ambon

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis


kantor yang disediakan

1.200 buah

Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran

90%

6,000,000

APBD II

Kota Ambon

11 Penyediaan barang Cetakan dan


Penggandaan penggandaan

Jumlah cetakan dan


penggandaan

500 lbr

Meningkannya ketersedi
an dokumen dinas

90%

2,000,000

APBD II

Kota Ambon

NO

PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS

1
2
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor

3
7

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

INDIKATOR KINERJA
KELUARAN KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM
TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TOLOK UKUR

PAGU INDIKATIF

SUMBER PAGU

LOKASI

KET.
13

TARGET

6
Jumlah komponen
instalasi listrik

7
320 buah

8
Meningkatnya penerangan
kantor

9
90%

10
2,000,000

11
APBD II

12
Kota Ambon

Jumlah media informasi

2 srt kbr/

Meningkatnya informasi

90%

3,000,000

APBD II

Kota Ambon

majalah

tentang KUMKM

2 pejabat

Meningkatnya dana perjalanan dinas

90%

27,000,000

APBD II

Kota Ambon

Meningkatnya operasional
dinas

90%

22,000,000

APBD II

Kota Ambon

Perundang - Undangan
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Luar Daerah

TARGET

HASIL KEGIATAN

jumlah pejabat yang


mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi

II

Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur

Pengadaan kendaraan dinas operasional

Jumlah kendaraan dinas/


operasional

Pengadaan mebeler

Jumlah lemari arsip


dan kursi tamu

2 unit lemari Meningkatnya tata kearsi1 set kursi pan dinas

90%

15,000,000

APBD II

Kota Ambon

Pengadaan peralatan dan perlengkapan


gedung kantor

Jumlah peralatan kerja

3 unit leptop Meningkatnya penguasaan


teknologi informasi

90%

20,000,000

APBD II

Kota Ambon

Pemeliharaan Rutin / Berkala


Kendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan dinas/


operasional

90%

70,000,000

APBD II

Kota Ambon

III Peningkatan Pengembangan Sistem


Pelaporan Capaian Kinerja & Keua ngan

Meningkatkan kuali tas operasional pelayanan

Meningkatkan sistim
pelaporan capaian
kinerja & keuangan
yang akuntabel

1 motor

2 mobil
3 motor

Terwujudnya ketersediaan
BBM

NO

PROGRAM/KEGIATAN

1
2
01 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

PRIORITAS

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR

PAGU INDIKATIF

SUMBER PAGU

LOKASI

KET.
13

TARGET

6
JumlahLAKIP
Dan Laporan Tahunan

7
10 Buku

8
Meningkatnya kinerja
SKPD

9
90.00%

10
3,600,000

11
APBD II

12
Kota Ambon

02 Penyusunan Pelaporan Keuangan


Semester

Jumlah keuangan
semester

7 Buku

Tersusunya laporan
keuangan semesteran

2 dokumen

2,400,000

APBD II

Kota Ambon

04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir


Tahun
B
URUSAN WAJIB

Jumlah keuangan
akhir tahun

7 Buku

Tersusunnya laporan
keuangan akhir tahunan

1 dokumen

2,400,000

APBD II

Kota Ambon

INDIKATOR KINERJA
KELUARAN KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM

Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil


dan Menengah yang Kondusif

Memberikan perlin dungan dan kepas tian berusaha serta


menjamin adanya
mekanisme pasar
yg sehat dan menghilangkan biaya
ekonomi yg tinggi

02 Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha


Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
(Penyusunan Perda/Perwali)

Jumlah Sosialisasi

4 kali

Meningkatnya pemahaman
koperasi tentang peraturan
perundang - undang

80.00%

17,000,000

APBD II

Kota Ambon

13 Pembentukan Badan Layanan Umum


Daerah (BLUD) Permodalan KUMK

Jumlah BLUD KUMKM

1 unit

Penyusunan Perda
Ketersediaan modal awal
BLUD

1 perda

10,000,000

APBD II

Kota Ambon

03 Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro,


Kecil dan Menengah dengan sarana
usaha

Jumlah keikutsertaan
pada pameran

1 paket

Meningkatnya kepastian
Usaha

1 paket

30,000,000

APBD II

Kota Ambon

NO

PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS

INDIKATOR KINERJA
KELUARAN KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM
TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

1
II

2
Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah

Fasilitasi implementasi CSR dan PKBL


Kepada Pelaku Usaha Kategori Miskin

Terimplementasi CSR
dan PKBL

15 BUMN/
BUMD

Pemantauan Pengelolaan Pengguna an Dana Pemerintah Bagi Koperasi

Terpantaunya peng gunaan koperasi dari


pemerintah

Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas


Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

Terlaksananya Koordi nasi UKMK

III Pengembangan Kewirausahaan dan


Keunggulan Kompetitif Usaha Kec il
Menengah

4
Meningkatkan kapa sitas dari usaha mikro,kecil & menengah
dalam rangka mem permudah akses ke lembagaan,pembia yaan,mendorong
perkuatan struktur
permodalan intern
serta pengembangan
teknologi & informasi

HASIL KEGIATAN

Meningkatkan pro duktifitas dan daya


saing KUKM guna
memperkuat posisi
tawar di dalam
mekanisme pasar
bebas

Meningkatnay pendapatan
Usaha

PAGU INDIKATIF

SUMBER PAGU

LOKASI

KET.

10

11

12

13

75.00%

5,000,000

APBD II

Kota Ambon

30 Koperasi Pemanfaatan dana


sesuai peruntukan

75.00%

16,000,000

APBD II

Kota Ambon

9 Koperasi

75.00%

7,000,000

APBD II

Kota Ambon

Meningkatnya Peman faatan bagi UKMK

NO

PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS

INDIKATOR KINERJA
KELUARAN KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM
TOLOK UKUR

TARGET

HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR

PAGU INDIKATIF

TOLOK UKUR

TARGET

6
Jumlah sarjana wira usaha yang diseleksi

7
50 orang

8
Penyerapan tenaga kerja
meningkat

9
75.00%

SUMBER PAGU

LOKASI

KET.

10
8,000,000

11
APBD II

12
Kota Ambon

13

TARGET

1
2
11 Sosialisasi dan motivasi serta seleksi
sarjana wirausaha baru

3
1

06 Penyelenggaraan pelatihan kewira usahaan


(Penumbuhan sarjana wirausaha)

Jumlah sarjana wira usaha yang terlatih

30 orang

Peningkatan volume usaha

75.00%

13,000,000

APBD II

Kota Ambon

12 Advokasi/ Pendampingan Sarjana/


Wirausaha Baru

Jumlah sarjana wirausaha


baru yang diadvokasi

30 orang

Meningkatkan produktivitas dan daya saing


wirausaha

75.00%

10,000,000

APBD II

Kota Ambon

19 Pelatihan Manajemen keuangan usaha


mikro dan kecil

Jumlah peserta diklat


manejemen keuangan

30 orang/
Sarjana

Pengetahuan Usaha Mikro


dan Kecil Meningkat

75.00%

13,000,000

APBD II

Kota Ambon

07 Pelatihan Manajemen pengelolaan


koperasi/KUD

60 orang

Pengetahuan pengurus
dan pengelola meningkat

80.00%

35,000,000

APBD II

Kota Ambon

15 Fasilitasi Kerjasama dan Promosi Produk Koperasi Wanita PKK &UKM

Jumlah Peserta Pelatihan


Manajemen Pengelolaan
Koperasi /KUD
Fasilitas Produk Koperasi

1 Kali

Meningkatnya promosi
produk koperasi

80.00%

35,000,000

APBD II

Kota Ambon

Jumlah Usaha Mikro, Kecil


yang dinilai

10 UMK

UMK yang berprestasi

10 UMK

6,000,000

APBD II

Kota Ambon

Penilaian Usaha Mikro dan Kecil

IV Peningkatan Kualitas Kelembagaan


Koperasi

Meningkatkan aktivitas koperasi dengan


menerapkan prinsipprinsip & nilai dasar
koperasi sekaligus
menjadikan koperasi

NO

PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS

TOLOK UKUR
1

INDIKATOR KINERJA
KELUARAN KEGIATAN

CAPAIAN PROGRAM

4
dapat tumbuh dan
berkembang di ling kungan pasar yang

HASIL KEGIATAN

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

TOLOK UKUR

TARGET

PAGU INDIKATIF

SUMBER PAGU

LOKASI

KET.

10

11

12

13

kompetitif

04 Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman


Perkoperasian
(Penyuluhan pra pembentukan koperasi dan
member education)

Jumlah Koperasi Baru


yang terbentuk

20 Koperasi Meningkatnya pema haman masyarakat dan


anggota tentang kope rasi

20,000,000

APBD II

Kota Ambon

05 Pembinaan, Pengawasan dan Peng hargaan Koperasi Berprestasi

Jumlah Koperasi yang


Melaksanakan RAT
Sesuai mekanisme

20 Koperasi Kualitas Koperasi dan


penilaian kesehatan
Koperasi terukur

64,000,000

APBD II

Kota Ambon

Menguatnya Struktur
Permodalan

20 Koperasi berkurangya KK Miskin


Anggota Koperasi

35,000,000

APBD II

Kota Ambon

Perkuatan dana simultan bagi anggota


Koperasi (perkuatan modal kepada koperasi
diprakarsai kelompok strategis masyarakat
seperti PKK, karang Taruna, majelis ta'lim dll)
Jumlah

531,452,000