Nonconformity Report (list of nonconformities) No.

1 to 6
Client
Universitas Suryakancana

Certification No.
01 100 106381

Type of audit
CA2

Standard (s)
ISO 9001:2008

Management System Representative:

Ir. Endah Lisarini, SE., MM

Audit Team Leader:

Rachmat Kurniawan

Auditor(s)/Expert:

Rahmawati Noor

Audit Date:

2010-09-06

Accreditation
TR Cert

2010-09-06
Date

Rachmat Kurniawan
Audit Team Leader

Ir. Endah Lisarini, SE., MM

Management System Representative

The client is required to analyse the root cause of the nonconformities. This results and the correction(s) and corrective action(s) has (have) to be described in the
nonconformity report and has (have) to be forwarded to the audit team leader rapidly. Documents, which prove the elimination of the nonconformities have to be
submitted

Correction(s) and corrective action(s) are appropriate. Correction(s) has (have) been verified, including documents submitted later.
A re-audit was performed.
The client is required to analyse the root cause of the nonconformities. This results and the correction(s) and corrective action(s) has (have) to be described in the
nonconformity report and has (have) to be forwarded to the audit team leader rapidly. Documents, which prove the el emination of the nonconformities have to be
submitted until the completion date to the audit team leader. The review of the implementation of the corrective action(s) will take place during the next audit.

Date, processing auditor

Rev. 1.0

Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 6

No

Ref

Client
Universitas Suryakancana

Certification No.
01 100 106381

Type of audit
CA2

Standard (s)
ISO 9001:2008

Nonconformity
[Discussed with whom and
where?]

Rev. 1.0

proof

Accreditation
TR Cert

Cause analysis

Corrections and Corrective Action

[by whom?]

[by whom?]

Completion date

Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 6

5.4.1

Client
Universitas Suryakancana

Certification No.
01 100 106381

Type of audit
CA2

Standard (s)
ISO 9001:2008

Discuss with:

Bapak. Rizal

Responsible person:
Bapak Rizal

Accreditation
TR Cert

Responsible person/dept.:
Bapak Rizal

Corr. Comp. Date:

Program
7 September 2010
Kerja
PD
Cause
Analysis:
Correction:
Dept.: PD III
III
Indikator keberhasilan program kerja terkaitDibuat atau ditetapkan Indikator
Non-conformity:
pencapaian sasaran mutu belum ditetapkan
keberhasilan program kerja terkait
Sasaran mutu sebagai indikator
pencapaian sasaran mutu pada
keberhasilan program kerja belum
tanggal 7 September 2010
ditetapkan.

CA Comp. Date:
7 September 2010
Responsible person/dept.:
Bapak Rizal
Corrective Action:
Efektivitas program kerja PD III
berikutnya
diukur
berdasarkan
indikator pencapaian sasaran mutu

No

Ref

Nonconformity
[Discussed with whom and
where?]

Rev. 1.0

proof

Cause analysis

Corrections and Corrective Action

[by whom?]

[by whom?]

Completion date

Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 6

4.2.3

Client
Universitas Suryakancana

Certification No.
01 100 106381

Type of audit
CA2

Standard (s)
ISO 9001:2008

Discuss with:
Ibu Endah Lisarini, Ibu Rosda
Dept.: MR, Lembaga Penelitian

Responsible person:
Semua IKIbu Endah Lisarini, Ibu Rosda
Faperta
Cause Analysis:
UNSUR

Accreditation
TR Cert

Responsible person/dept.:
Ibu Endah Lisarini, Ibu Rosda
Correction:

Corr. Comp. Date:

1. Semua Instruksi Kerja yang berlaku7 September 2010

di Faperta UNSUR diberi status revisi
1.
Semua
Instruksi
Kerja
yang
berlaku
di
Non-conformity:
Pedoman Faperta UNSUR belum diberi status revisi dandan kodifikasi pada tanggal 7
Instruksi Kerja belum teridentifikasi Penelitian
September 2010.
kodifikasi.
dengan baik mengenai status
Dosen
revisi dan kodifikasinya. Contoh: IK Faperta
2.
Pedoman
Penelitian
Dosen
Bahan Ajar, IK KBM.
UNSUR 2. Pedoman Penelitian Dosen belum diverifikasi,
diverifikasi,
validasi
dan
tanggal
validasi dan tanggal berlakunya
berlakunya sejak 7 September 2010.
CA Comp. Date:
Ditemukan Prosedur Penelitian
Dosen Fakultas Pertanian Unsur
7 September 2010
Cianjur merupakan dokumen tidak
terkendali karena tidak ada no
revisi maupun tanggal berlakunya
Responsible person/dept.:
prosedur.
Ibu Endah Lisarini, Ibu Rosda
Corrective Action:
Semua IK dan dokumen harus
dikendalikan mengacu pada POS
4.2.3

No

Ref

Nonconformity
[Discussed with whom and
where?]

Rev. 1.0

proof

Cause analysis

Corrections and Corrective Action

[by whom?]

[by whom?]

Completion date

Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 6

3. 5.4.2

Client
Universitas Suryakancana

Certification No.
01 100 106381

Type of audit
CA2

Standard (s)
ISO 9001:2008

Discuss with:

Ibu Rosda

Responsible person:
Ibu Rosda

Accreditation
TR Cert

Responsible person/dept.:
Ibu Rosda

Tim
evaluasi Cause Analysis:
Correction:
Dept.: Lembaga Penelitian
Corr. Comp. Date:
proposal
- Belum ada bukti pembentukan tim evaluasi- Dibentuk tim evaluasi proposal7 September 2010
Non-conformity:
penelitian
proposal penelitian sesuai jadwal pada Juni penelitian sesuai jadwal pada Juni
Salah satu rencana SMM adalah dan
2010
2010 pada tanggal 7 September
pembuatan tim evaluasi proposal kualifikasin
2010
penelitian pada Juni 2010, namun ya
belum ada bukti bahwa
- Belum ditetapkan persyaratan / kualifikasi tim
pembentukan tim evaluasi telah
evaluasi proposal
- Ditetapkan persyaratan / kualifikasi
dilakukan sesuai jadwal yang
tim evaluasi proposal pada tanggal
direncanakan.
7 September 2010
CA Comp. Date:
Persyaratan / kualifikasi tim
7 September 2010
evaluasi proposal penelitian
belum ditetapkan.

Responsible person/dept.:
Ibu Rosda
Corrective Action:
Semua proposal penelitian dosen
dievaluasi oleh tim evaluasi yang sah

No

Ref

Nonconformity
[Discussed with whom and
where?]

Rev. 1.0

proof

Cause analysis

Corrections and Corrective Action

[by whom?]

[by whom?]

Completion date

Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 6

4. 8.2.3

Client
Universitas Suryakancana

Certification No.
01 100 106381

Type of audit
CA2

Standard (s)
ISO 9001:2008

Discuss with:
Ibu Endah Lisarini
Dept.: PD I
Non-conformity:
Verifikasi proses KBM dilakukan
minimal 1 kali oleh Dekan,
PD1/Ka. Prodi, namun tidak ada
jadwal yang jelas sehingga belum
dipastikan semua dosen
diverifikasi dan belum ada bukti
verifikasinya.

Responsible person:
Ibu Endah Lisarini

Ref

Nonconformity
[Discussed with whom and
where?]

Rev. 1.0

Responsible person/dept.:
Ibu Endah Lisarini

-Jadwal
pemantau
Corr. Comp. Date:
an KBM Cause Analysis:
Correction:
7 September 2010
-IK Sidang- Belum dijadwalkan pemantauan KBM
- Dijadwalkan pemantauan KBM
Komprehe
sejak tanggal 7 September 2010
nsif yang- IK Sidang Komprehensif belum sesuai
dengan prosesnya
- Merivisi IK Sidang Komprehensif
direvisi
pada tanggal 7 September 2010
Responsible person/dept.:
Ibu Endah Lisarini

CA Comp. Date:
7 September 2010

Corrective Action:

IK Pelaksanaan Sidang
Komperehensif (10/IK
Pelaksanaan Sidang
Komperehensif/PDi/Mei 2010)
menyatakan verifikasi ujian
minimal 1 kali oleh PD 1, tidak ada
catatan mutu yang menyatakan
verifikasi ini telah dilakukan.

No

Accreditation
TR Cert

proof

Pemantauan
KBM
dilakukan
sesuai
jadwal
yang
telah
ditetapkan

Pelaksanaan
Sidang
Komprehensif yang akan datang
mengacu
pada
IK
Sidang
Komprehensif yang sudah direvisi
per tanggal 7 September 2010

Cause analysis

Corrections and Corrective Action

[by whom?]

[by whom?]

Completion date

Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 6

7.5.1

Client
Universitas Suryakancana

Certification No.
01 100 106381

Type of audit
CA2

Standard (s)
ISO 9001:2008

Discuss with:

Bapak Erwin, Bapak Johan

Responsible person:
Bapak Erwin, Bapak Johan

Accreditation
TR Cert

Responsible person/dept.:
Bapak Erwin, Bapak Johan

Silabus
Fisika
Dept.: Prodi PSP dan Agribisnis
Corr. Comp. Date:
Dasar, IKCause Analysis:
Correction:
7 September 2010
KBM dan
Tidak
ada
kesesuaian
jumlah
pertemuan
Dilakukan
revisi
pada
silabus
Fisika
Surat
Non-conformity:
IK
KBM
dan
Surat
Kesanggu perkuliahan antara Silabus MK Fisika Dasar, IKDasar,
IK tentang KBM (05/IK
KBM
dan
Surat
Kesanggupan
Mengajar.
Kesanggupan
Mengajar
pada
jumlah
KBM/PD1/Mei 2010), menyatakan pan
pertemuan perkuliahan sejak tanggal
bahwa Silabus dibuat untuk 16 kali Mengajar
7 September 2010
pertemuan. Namun ditemukan
Fisika Dasar /FIS 3201 hanya
dibuat untuk 14 kali pertemuan.
CA Comp. Date:
Surat Kesanggupan Mengajar
7 September 2010
yang ditandatangani dosen hanya
menyebutkan 12-14 kali
perkuliahan dan dalam surat itu
juga disebutkan keharusan dosen
mengajar 6 kali pertemuan
Responsible person/dept.:
sebelum UTS dan 6 kali
pertemuan sebeluam UAS.
Bapak Erwin, Bapak Johan
Corrective Action:
Jumlah
pertemuan
perkuliahan
semua mata kuliah SKS minimal 3
SKS adalah 14-16 kali pertemuan.

No

Ref

Nonconformity
[Discussed with whom and
where?]

Rev. 1.0

proof

Cause analysis

Corrections and Corrective Action

[by whom?]

[by whom?]

Completion date

Nonconformity Report (list of nonconformities) No. 1 to 6

8.2.3

Client
Universitas Suryakancana

Certification No.
01 100 106381

Type of audit
CA2

Standard (s)
ISO 9001:2008

Discuss with:
Bapak Erwin dan Bapak Johan
Dept.: Prodi PSP dan Agribisnis
Non-conformity:
Form Silabus Bahasa Inggris
Semester 1 tidak tersedia di Ka.
Prodi Agribisnis dan PSP,
sehingga proses verifikasi bahan
ajar tidak dilakukan untuk mata
kuliah Bahasa Inggris sesuai
dengan IK tentang Bahan Ajar,
demikian pula dengan mata kuliah
Fisika Dasar

D
Silabus
Bahasa
Inggris

Accreditation
TR Cert

Responsible person:
Bapak Erwin dan Bapak Johan

Responsible person/dept.:
Bapak Erwin dan Bapak Johan

Cause Analysis:

Correction:

Corr. Comp. Date:

7 September 2010

Belum dibuat silabus mata kuliah Bahasa Dibuat silabus mata kuliah Bahasa
Inggris untuk Program Studi Agribisnis dan PSP Inggris
untuk
Program
Studi
Agribisnis dan PSP pada tanggal 7
September 2010

Responsible person/dept.:

CA Comp. Date:

Bapak Erwin dan Bapak Johan

7 September 2010

Corrective Action:
Distribusi
dikendalikan
4.2.4

Rev. 1.0

rekaman
silabus
sesuai dengan POS