Anda di halaman 1dari 12

PEMERINTAH KOTA BENGKULU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH


periode 1 Oktober s.d 31 Desember 2013

ANGGARAN

PENDAPATAN

784,768,051,303.71

PENDAPATAN ASLI DAERAH

69,411,464,000.00

Pendapatan Pajak Daerah


Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Parkir
Pajak Sarang Burung Walet
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

34,411,464,000.00
3,590,720,000.00
4,665,744,000.00
1,505,000,000.00
2,000,000,000.00
16,700,000,000.00
450,000,000.00
300,000,000.00
5,200,000,000.00

Hasil Retribusi Daerah


Retribusi Jasa Umum
Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Perizinan tertentu

23,635,000,000.00
13,672,000,000.00
1,188,000,000.00
8,775,000,000.00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan


Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD

2,200,000,000.00
2,200,000,000.00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah


Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
Penerimaan Jasa Giro
Pendapatan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Lain-lain PAD yang sah lainnya
DANA PERIMBANGAN
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

9,165,000,000.00
15,000,000.00
1,700,000,000.00
2,200,000,000.00
5,250,000,000.00
617,475,306,037.00
35,311,935,037.00
31,829,285,037.00
3,482,650,000.00

Dana Alokasi Umum


Dana Alokasi Umum

537,903,521,000.00
537,903,521,000.00

Dana Alokasi Khusus


Dana Alokasi Khusus

44,259,850,000.00
44,259,850,000.00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH


Pendapatan Hibah
Pendapatan Hibah dari Pemerintah

97,881,281,266.71
739,047,000.00
739,047,000.00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah


Lainnya
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

22,539,661,016.71
22,539,661,016.71

Dana Penyesuaian
Dana Penyesuaian

69,002,573,250.00
69,002,573,250.00

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya


Bantuan Keuangan dari Provinsi
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG

5,600,000,000.00
5,600,000,000.00
796,262,253,484.39
460,505,206,813.39

Belanja Pegawai
Gaji dan Tunjangan
Tambahan Penghasilan PNS
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta
KDH/WKDH
Biaya Pemungutan Pajak
Belanja Hibah
Belanja Hibah Umum
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial Umum
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,
Kelurahan dan Partai Politik
Belanja Bantuan kepada Partai Politik
Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Non PNS
Uang Lembur
Honorarium Pengelolaan Dana BOS
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
Uang Saku
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
Belanja kursus; pelatihan; sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

444,476,456,813.39
427,017,573,992.39
13,381,489,920.00
2,113,600,000.00
1,963,792,901.00
10,978,500,000.00
10,978,500,000.00
3,200,250,000.00
3,200,250,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
800,000,000.00
800,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
335,757,046,671.00
62,059,251,600.00
20,934,913,500.00
20,877,786,000.00
4,532,425,000.00
15,000,000.00
9,415,099,000.00
3,337,284,000.00
122,750,000.00
2,823,994,100.00

Belanja Barang dan Jasa


Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Bahan/Material
Belanja Jasa Kantor
Belanja Premi Asuransi
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
Belanja Pakaian Kerja
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja kursus; pelatihan; sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
Belanja Pemulangan Pegawai
Belanja Pemeliharaan
Belanja Jasa Konsultasi
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga
Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
Belanja Perawatan dan Pengobatan
Belanja Penyelenggaraan Pendidikan
Belanja Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Jasa Pembuatan Naskah Akademik
Belanja Bantuan
Belanja Modal
Belanja Modal
Belanja Modal
Belanja Modal
Belanja Modal
Belanja Modal
Belanja Modal
Peternakan
Belanja Modal
Belanja Modal

Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan

Tanah
Alat-alat
Alat-alat
Alat-alat
Alat-alat
Alat-alat

Berat
Angkutan Darat Bermotor
Angkutan Darat Tidak Bermotor
Bengkel
Pengolahan Pertanian dan

Pengadaan Peralatan Kantor


Pengadaan Perlengkapan Kantor

144,322,967,341.00
8,291,348,036.00
7,308,729,040.00
13,575,120,250.00
515,350,000.00
9,667,728,990.00
10,622,991,141.00
1,105,078,000.00
300,570,000.00
2,749,040,000.00
14,841,303,450.00
1,307,980,000.00
763,650,000.00
1,427,514,000.00
25,072,627,734.00
72,000,000.00
355,000,000.00
7,249,517,000.00
13,312,099,500.00
11,419,453,700.00
16,600,000.00
191,000,000.00
10,471,966,500.00
2,489,700,000.00
143,500,000.00
1,053,100,000.00
129,374,827,730.00
800,000,000.00
1,394,000,000.00
8,762,347,000.00
300,200,000.00
644,637,000.00
287,500,000.00
1,077,367,500.00
901,907,050.00

Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Kota
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja

Modal
Modal
Modal
Modal
Modal
Modal
Modal
Modal
Modal
Modal
Modal
Modal
Modal

Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan

Komputer
Mebeulair
Peralatan Dapur
Penghias Ruangan Rumah Tangga
Alat-alat Studio
Alat-alat Komunikasi
Alat-alat Ukur
Alat-alat Kedokteran
Alat-alat Laboratorium
Konstruksi Jalan
Konstruksi Jembatan
Konstruksi Jaringan Air
Penerangan Jalan; Taman dan Hutan

Modal
Modal
Modal
Modal
Modal
Modal
Modal
Modal
Modal

Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon


Pengadaan Konstruksi Bangunan
Pengadaan Buku/Kepustakaan
Pengadaan Barang bercorak Kesenian; Kebudayaan
Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
Alat-alat Pencegahan Bahaya Kebakaran
Rambu-rambu Lalu Lintas
Pengadaan Alat-alat Pertanian dan Peternakan
Buku Teks Pelajaran / Referensi / Perpustakaan
SURPLUS / DEFISIT

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH


Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman
Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

5,414,449,000.00
2,699,691,000.00
526,350,000.00
834,940,000.00
1,311,340,900.00
555,700,000.00
51,000,000.00
5,519,240,000.00
10,302,461,680.00
44,078,662,000.00
850,023,000.00
14,497,553,000.00
420,600,000.00
2,084,275,000.00
22,453,561,600.00
85,780,000.00
60,000,000.00
50,000,000.00
152,400,000.00
761,000,000.00
2,800,000.00
2,495,042,000.00
(11,494,202,180.68)
36,684,202,180.68
36,264,202,180.68
36,264,202,180.68
420,000,000.00
420,000,000.00
25,190,000,000.00
20,500,000,000.00

Badan usaha milik daerah (BUMD)


Bantuan Dana Bergulir

1,500,000,000.00
19,000,000,000.00

Pembayaran Pokok Utang


Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah
Pembayaran Pokok Utang Kepada Swasta
Pengembalian Sisa Dana Transfer
Pengembalian Sisa Dana Transfer dari Pemerintah Pusat

4,690,000,000.00
190,000,000.00
4,500,000,000.00
0.00
0.00

PEMBIAYAAN NETTO

11,494,202,180.68

SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN

0.00

N BELANJA DAERAH

PERIODE INI
793,646,830,733.03

TOTAL
8,878,779,429.32

56,120,596,023.46

(13,290,867,976.54)

34,534,799,289.32
3,848,691,645.00
3,941,662,751.00
1,523,055,625.00
1,477,517,828.00
18,302,273,139.00
462,102,600.00
99,925,000.00
4,879,570,701.32

123,335,289.32
257,971,645.00
(724,081,249.00)
18,055,625.00
(522,482,172.00)
1,602,273,139.00
12,102,600.00
(200,075,000.00)
(320,429,298.68)

10,408,023,536.00
5,441,864,941.00
785,732,100.00
4,180,426,495.00

(13,226,976,464.00)
(8,230,135,059.00)
(402,267,900.00)
(4,594,573,505.00)

2,216,183,233.95
2,216,183,233.95

16,183,233.95
16,183,233.95

8,961,589,964.19
34,600,000.00
2,425,983,454.00
1,242,217,000.00
5,258,789,510.19

(203,410,035.81)
19,600,000.00
725,983,454.00
(957,783,000.00)
8,789,510.19

613,982,188,259.00

(3,493,117,778.00)

31,818,817,259.00
27,786,782,175.00
4,032,035,084.00

(3,493,117,778.00)
(4,042,502,862.00)
549,385,084.00

537,903,521,000.00
537,903,521,000.00

0.00
0.00

44,259,850,000.00
44,259,850,000.00

0.00
0.00

123,544,046,450.57

25,662,765,183.86

0.00
0.00

(739,047,000.00)
(739,047,000.00)

29,352,865,450.57
29,352,865,450.57

6,813,204,433.86
6,813,204,433.86

89,041,181,000.00
89,041,181,000.00

20,038,607,750.00
20,038,607,750.00

5,150,000,000.00
5,150,000,000.00

(450,000,000.00)
(450,000,000.00)

756,736,226,288.00

(39,526,027,196.39)

443,124,935,377.00

(17,380,271,436.39)

433,100,250,357.00
419,427,205,693.00
10,207,400,000.00
2,098,900,000.00

(11,376,206,456.39)
(7,590,368,299.39)
(3,174,089,920.00)
(14,700,000.00)

1,366,744,664.00

(597,048,237.00)

6,200,400,000.00
6,200,400,000.00

(4,778,100,000.00)
(4,778,100,000.00)

3,004,880,000.00
3,004,880,000.00

(195,370,000.00)
(195,370,000.00)

19,427,520.00
19,427,520.00

(30,572,480.00)
(30,572,480.00)

799,977,500.00

(22,500.00)

799,977,500.00

(22,500.00)

0.00
0.00

(1,000,000,000.00)
(1,000,000,000.00)

313,611,290,911.00

(22,145,755,760.00)

58,042,553,160.00
19,548,926,560.00
19,908,133,000.00
4,326,928,300.00
15,000,000.00
9,028,902,500.00
2,631,736,000.00
122,750,000.00
2,460,176,800.00

(4,016,698,440.00)
(1,385,986,940.00)
(969,653,000.00)
(205,496,700.00)
0.00
(386,196,500.00)
(705,548,000.00)
0.00
(363,817,300.00)

131,291,351,464.00
(13,031,615,877.00)
7,812,411,697.00
(478,936,339.00)
6,889,797,922.00
(418,931,118.00)
10,627,694,452.00
(2,947,425,798.00)
513,382,000.00
(1,968,000.00)
9,332,801,781.00
(334,927,209.00)
10,183,995,092.00
(438,996,049.00)
931,110,000.00
(173,968,000.00)
271,810,000.00
(28,760,000.00)
2,686,525,000.00
(62,515,000.00)
14,483,041,771.00
(358,261,679.00)
1,302,842,000.00
(5,138,000.00)
735,148,000.00
(28,502,000.00)
1,383,739,500.00
(43,774,500.00)
23,595,163,055.00
(1,477,464,679.00)
42,000,000.00
(30,000,000.00)
312,500,000.00
(42,500,000.00)
6,748,629,840.00
(500,887,160.00)
10,560,242,119.00
(2,751,857,381.00)
9,684,694,735.00
(1,734,758,965.00)
16,600,000.00
0.00
191,000,000.00
0.00
10,043,145,500.00
(428,821,000.00)
1,846,278,000.00
(643,422,000.00)
128,000,000.00
(15,500,000.00)
968,799,000.00
(84,301,000.00)
124,277,386,287.00
800,000,000.00
1,380,375,000.00
8,485,743,773.00
299,000,000.00
628,658,500.00
285,700,000.00
1,058,247,900.00
858,134,400.00

(5,097,441,443.00)
0.00
(13,625,000.00)
(276,603,227.00)
(1,200,000.00)
(15,978,500.00)
(1,800,000.00)
(19,119,600.00)
(43,772,650.00)

5,040,312,041.00
2,630,309,500.00
511,500,150.00
791,504,425.00
1,239,099,650.00
550,965,000.00
44,800,000.00
5,378,346,650.00
9,815,687,251.00
42,402,119,993.00
849,874,000.00
13,722,990,000.00
412,616,720.00
1,979,941,000.00
21,654,486,000.00
82,766,000.00
59,896,000.00
0.00
152,292,000.00
752,123,665.00
2,800,000.00
2,407,096,669.00
36,910,604,445.03

(374,136,959.00)
(69,381,500.00)
(14,849,850.00)
(43,435,575.00)
(72,241,250.00)
(4,735,000.00)
(6,200,000.00)
(140,893,350.00)
(486,774,429.00)
(1,676,542,007.00)
(149,000.00)
(774,563,000.00)
(7,983,280.00)
(104,334,000.00)
(799,075,600.00)
(3,014,000.00)
(104,000.00)
(50,000,000.00)
(108,000.00)
(8,876,335.00)
0.00
(87,945,331.00)
48,404,806,625.71

0.00

(36,684,202,180.68)

0.00
0.00

(36,264,202,180.68)
(36,264,202,180.68)

0.00
0.00

(420,000,000.00)
(420,000,000.00)

19,649,000,000.00

(5,541,000,000.00)

15,149,000,000.00

(5,351,000,000.00)

1,500,000,000.00
13,649,000,000.00

0.00
(5,351,000,000.00)

4,500,000,000.00
0.00
4,500,000,000.00

(190,000,000.00)
(190,000,000.00)
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

(19,649,000,000.00)

(31,143,202,180.68)

17,261,604,445.03

17,261,604,445.03