PLAN DE MEJORAMIENTO

AUDITORIA ESPECIAL VIGENCIA 2013

ALCANCE
#
Clase de
Hallazg
Observacin
o

Descripcin de la Observacin
Formulada por La Contraloria

Ciclos/Procesos
Involucrados

ACCIN DE
MEJORAMIENTO

RESPONSABLE
DEL
MEJORAMIENTO

La Curadura Urbana No.2,

contratar
de
manera
permanente el personal
idoneo en el manejo de
archivo para que este
cumpla con todos los
requisitos
y
los
expedientes se encuentren
debidamente archivos con
los anexos que respondan
a la revisin y expedicin
de la licencia.

Curador Urbano

Requisitos para la Aprobacin de licencias:

Al evaluar las 29 licencias objeto de la muestra de

auditoria, se encontr que en 4 de ellas, es decir
el 15% de las licencias de la muestra presentan
inconsistencias que pueden llegar a generar un
riesgo a la comunidad, como la falta del estudio
de suelos, memorias de clculo estructural y
planos con firma digital que garantizan la
autenticidad de los diseos, documentacin que
es
necesaria
para
soportar
los
diseos
estructurales de cada uno de los proyectos, y su
posterior revisin por parte de la Curadura
Urbano.

El hecho de que un proyecto no cuente con los

soportes completos, genera incumplimiento con
Administrativo la Norma Sismo Resistente NSR-10, como lo es el
estudio de suelos en el cual deben estar
establecidas las caractersticas de resistencia del
suelo, y este sirve de base para realizar el diseo
estructural de la obra.

Administrativo

Administrativo

ALCANCE
#
Clase de
Hallazg
Observacin
o

Descripcin de la Observacin
Formulada por La Contraloria
Ahora bien, el no exigir la Curadura la
presentacin de estos requisitos bsicos que
soportan el diseo y que garantizan una correcta
aprobacin de licencias, generan un riesgo para
los ben3eficiarios de las obras y comunidad
aledaa en los proyectos construidos, infringiendo
as, las caractersticas exigidas por la ley, tal
como se establece la Norma Sismo Resistente
NSR-10 y el artculo 38 del Decreto 1469 de 2010.

La Curadura Urbana No.2,

contratar
de
manera
permanente el personal
idoneo en el manejo de
PLANpara
DE MEJORAMIENTO
archivo
que este
cumpla con
todos VIGENCIA
los
AUDITORIA
ESPECIAL
2013
Administrativo
Curador Urbano
requisitos
y
los
expedientes se encuentren
debidamente archivos con
los anexos que respondan RESPONSABLE
ACCIN
DE
a la revisin
y expedicin
DEL
MEJORAMIENTO
Ciclos/Procesos de la licencia.
MEJORAMIENTO

Involucrados

AN DE MEJORAMIENTO
RIA ESPECIAL VIGENCIA 2013
TIEMPO
PROGRAMADO
PARA EL
CUMPLIMIENTO DE
LAS ACCIONES

A partir de Enero de
2014 y en forma
permanente

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO
ADOPTADOS POR LA ENTIDAD
Actividad

Tiempo

Verificacin permamente
de los expedientes al
momento que pasan para
archivo inactivo, foliando
cada expediente y sus
A partir de
respectivo
anexos
de Enero de 2014
manera que al archivarlos
y en forma
el expediente tenga anexo permanente
todos
aquellos
documentos que soportan
la revisin y expedicin de
la licencia.|

RESPONSABLE
DEL SEGUIMIENTO
INTERNO POR
PARTE DE LA
ENTIDAD

Curador Urbano

AN DE MEJORAMIENTO
RIA ESPECIAL VIGENCIA 2013

Verificacin permamente
de los expedientes al
momento que pasan para
archivo inactivo, foliando
cada expediente y sus
A partir de
A partir de Enero de
respectivo
anexos
de Enero de 2014
2014 y en forma
Curador Urbano
manera que al archivarlos
y en forma
permanente
el expediente tenga anexo permanente
todos
TIEMPO
RESPONSABLE
MECANISMOSaquellos
DE SEGUIMIENTO
que soportan
PROGRAMADO documentos
DEL SEGUIMIENTO
ADOPTADOS
POR LA ENTIDAD
la revisin y expedicin de
PARA EL
INTERNO POR
CUMPLIMIENTO DE la licencia.|
PARTE DE LA

LAS ACCIONES

Actividad

Tiempo

ENTIDAD