Anda di halaman 1dari 9

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

RENCANA KERJA ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014

URUSAN PEMERINTAHAN

1 . 02

Urusan Wajib Kesehatan

ORGANISASI

1 . 02 . 02

RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG

SUB UNIT ORGANISASI

1 . 02 . 02 . 01

RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG

Pengguna Anggaran

a. Nama

Dr. JEMMY J. R. LAMPUS

b. NIP

19650122 199503 1 002

c. Jabatan

DIREKTUR

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan
Anggaran
Perangkat Daerah

Pendapatan,

Belanja

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi
Anggaran
Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja


Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

RKA - SKPD 3.2

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Langsung

Langsung

dan

Pembiayaan

Menurut

Menurut

Program

Program

dan

Satuan

Kerja

dan

Kegiatan

Per

Kegiatan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA


Tahun Anggaran : 2014
Urusan Pemerintahan

1 . 02

Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi

1 . 02 . 02

RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG

Sub Unit Organisasi

1 . 02 . 02 . 01

RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH
(Rp)

4
4.1
4.1.2
5
5.1
5.1.1
5.2

PENDAPATAN

18.035.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

18.035.000.000,00

Retribusi Daerah

18.035.000.000,00

BELANJA

61.878.375.000,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

28.235.590.000,00

Belanja Pegawai

28.235.590.000,00

BELANJA LANGSUNG

33.642.785.000,00

5.2.1

Belanja Pegawai

5.2.2

Belanja Barang dan Jasa

21.861.202.000,00

606.333.000,00

5.2.3

Belanja Modal

11.175.250.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)

(43.843.375.000,00)

MANADO, 05 Maret 2014


DIREKTUR

Dr. JEMMY J. R. LAMPUS


NIP. 19650122 199503 1 002

Formulir RKA SKPD

Halaman 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA


Tahun Anggaran : 2014
Urusan Pemerintahan

1 . 02

Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi

1 . 02 . 02

RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG

Sub Unit Organisasi

1 . 02 . 02 . 01

RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN

Volume

Satuan

Tarif /
Harga

PENDAPATAN

4.1

18.035.000.000,00

Retribusi Daerah

4 . 1 . 2 . 01
4 . 1 . 2 . 01 . 01

18.035.000.000,00

Retribusi Jasa Umum

18.010.000.000,00

Retribusi Pelayanan Kesehatan

4.010.000.000,00

- Retribusi Pelayanan Kesehatan

4 . 1 . 2 . 01 . 12

6 = (3 x 5)
18.035.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1.2

JUMLAH
(Rp)

1.00

TA

4.010.000.000

Pendapatan Pelayanan Jaminan Kesehatan


Nasional

4.010.000.000,00
14.000.000.000,00

- Pendapatan Pelayanan Jaminan Kesehatan

1.00

TA

14.000.000.000

14.000.000.000,00

Nasional

4 . 1 . 2 . 02
4 . 1 . 2 . 02 . 01

Retribusi Jasa Usaha

25.000.000,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

25.000.000,00

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1.00

TA

25.000.000

25.000.000,00

Keterangan :

MANADO, 05 Maret 2014

- Tanggal Pembahasan

DIREKTUR

- Catatan hasil pembahasan

Dr. JEMMY J. R. LAMPUS


NIP. 19650122 199503 1 002
TIM ASISTENSI
No.

NAMA

NIP

JABATAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si

19680408 198902 2 005

SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH

19580620 198224 1 001

KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi

19671117 198902 1 002

KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi

19700612 199010 1 001

KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi

19690927 200312 2 007

KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP

19760327 199503 2 001

KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM

19731004 200003 1 004

KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD

19630220 199007 2 001

KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

Formulir RKA SKPD 1

TANDA TANGAN

Halaman 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA


Tahun Anggaran : 2014
Urusan Pemerintahan

1 . 02

Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi

1 . 02 . 02

RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG

Sub Unit Organisasi

1 . 02 . 02 . 01

RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG


RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun n

KODE
REKENING

URAIAN

5
5.1
5.1.1
5 . 1 . 1 . 01
5 . 1 . 1 . 01 . 01

Volume

Satuan

Harga

Jumlah

Satuan

(Rp)

6=3x5

BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
Gaji dan Tunjangan
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Tahun
n+1
7

28.235.590.000,00

0,00

28.235.590.000,00

0,00

28.235.590.000,00

0,00

17.922.010.000,00

0,00

13.535.830.000,00

0,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi


- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5 . 1 . 1 . 01 . 02

1.00

TA

13.535.830.000

Tunjangan Keluarga

13.535.830.000,00

1.291.040.000,00

0,00

Tunjangan Keluarga
- Tunjangan Keluarga

5 . 1 . 1 . 01 . 03

1.00

TA

1.291.040.000

Tunjangan Jabatan 2)

1.291.040.000,00

231.900.000,00

0,00

Tunjangan Jabatan Struktural


- Tunjangan Jabatan Struktural

5 . 1 . 1 . 01 . 04

1.00

TA

231.900.000

Tunjangan Fungsional

231.900.000,00

1.354.550.000,00

0,00

Tunjangan Jabatan Fungsional


- Tunjangan Jabatan Fungsional

5 . 1 . 1 . 01 . 05

1.00

TA

1.354.550.000

Tunjangan Fungsional Umum

1.354.550.000,00

268.780.000,00

0,00

Tunjangan Fungsional Umum


- Tunjangan Fungsional Umum

5 . 1 . 1 . 01 . 06

1.00

TA

268.780.000

Tunjangan Beras 1)

268.780.000,00

955.690.000,00

0,00

Tunjangan Beras
- Tunjangan Beras

5 . 1 . 1 . 01 . 07

Formulir RKA SKPD 2.1

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

1.00

TA

955.690.000

955.690.000,00

283.920.000,00

0,00

Halaman 1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


Tahun n

KODE
REKENING

URAIAN

Volume

Satuan

1.00

TA

Tahun
n+1

Jumlah

Harga
Satuan

(Rp)

6=3x5

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus


- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5 . 1 . 1 . 01 . 08

283.920.000

Pembulatan Gaji

283.920.000,00

300.000,00

0,00

Pembulatan Gaji
- Pembulatan Gaji

5 . 1 . 1 . 02
5 . 1 . 1 . 02 . 05

1.00

TA

300.000

Tambahan Penghasilan PNS


Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja

300.000,00

10.313.580.000,00

0,00

10.313.580.000,00

0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja


- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

Formulir RKA SKPD 2.1

1.00

TA

10.313.580.000

10.313.580.000,00

Halaman 2

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


Tahun n

KODE
REKENING

URAIAN

Volume

Satuan

Harga

Jumlah

Satuan

(Rp)

6=3x5

Tahun
n+1
7

Keterangan :
- Tanggal Pembahasan

MANADO, 05 Maret 2014

- Catatan hasil pembahasan

DIREKTUR

Dr. JEMMY J. R. LAMPUS


NIP . 19650122 199503 1 002
TIM ASISTENSI
No.

NAMA

NIP

JABATAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si

19680408 198902 2 005

SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH

19580620 198224 1 001

KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi

19671117 198902 1 002

KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi

19700612 199010 1 001

KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi

19690927 200312 2 007

KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP

19760327 199503 2 001

KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM

19731004 200003 1 004

KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD

19630220 199007 2 001

KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

Formulir RKA SKPD 2.1

TANDA TANGAN

Halaman 3

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA


Tahun Anggaran : 2014
Urusan Pemerintahan

1 . 02

Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi

1 . 02 . 02

RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG

Sub Unit Organisasi

1 . 02 . 02 . 01

RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG


REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.02 . 1.02.2 . 01

LOKASI
KEGIATAN

JUMLAH

TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

8=5+6+7

302.160.000,00

1.708.095.000,00

0,00

2.010.255.000,00

0,00

1.02 . 1.02.2 . 01 . 01

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

Manado

100 %

0,00

1.372.476.000,00

0,00

1.372.476.000,00

0,00

1.02 . 1.02.2 . 01 . 02

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi


Keuangan
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi
Barang/Jasa
Kegiatan Penataan Kearsipan

Manado

100 %

250.752.000,00

13.259.000,00

0,00

264.011.000,00

0,00

Manado

100 %

39.240.000,00

4.500.000,00

0,00

43.740.000,00

0,00

Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan


Konsultasi

Manado

1.02 . 1.02.2 . 01 . 03
1.02 . 1.02.2 . 01 . 05
1.02 . 1.02.2 . 01 . 06

1.02 . 1.02.2 . 02
1.02 . 1.02.2 . 02 . 05

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Manado
100 %

10.760.000,00

0,00

22.928.000,00

0,00

0,00

307.100.000,00

0,00

307.100.000,00

0,00

0,00

875.680.000,00

2.392.250.000,00

3.267.930.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000.000,00

300.000.000,00

0,00

1.02 . 1.02.2 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Manado

100 %

0,00

0,00

540.500.000,00

540.500.000,00

0,00

1.02 . 1.02.2 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Manado

100 %

0,00

0,00

477.250.000,00

477.250.000,00

0,00

1.02 . 1.02.2 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

Manado

100 %

0,00

0,00

274.500.000,00

274.500.000,00

0,00

1.02 . 1.02.2 . 02 . 24

Manado

100 %

0,00

535.680.000,00

0,00

535.680.000,00

0,00

1.02 . 1.02.2 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan


dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Manado

100 %

0,00

340.000.000,00

0,00

340.000.000,00

0,00

1.02 . 1.02.2 . 02 . 42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Manado

100 %

0,00

0,00

800.000.000,00

800.000.000,00

0,00

0,00

225.620.000,00

0,00

225.620.000,00

0,00

0,00

225.620.000,00

0,00

225.620.000,00

0,00

73.973.000,00

30.701.000,00

0,00

104.674.000,00

0,00

14.325.000,00

6.806.000,00

0,00

21.131.000,00

0,00

12.490.000,00

3.918.000,00

0,00

16.408.000,00

0,00

12.490.000,00

3.943.000,00

0,00

16.433.000,00

0,00

1.02 . 1.02.2 . 03
1.02 . 1.02.2 . 03 . 02
1.02 . 1.02.2 . 06
1.02 . 1.02.2 . 06 . 01

Manado

12.168.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur


Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD

Manado

Manado

1.02 . 1.02.2 . 06 . 02

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Manado

1.02 . 1.02.2 . 06 . 04

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Manado

Formulir RKA SKPD 2.2

350 Orang

1
Dokumen/Lap
oran
1 Dokumen

Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1
1.02 . 1.02.2 . 06 . 05
1.02 . 1.02.2 . 07

URAIAN

2
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD

1.02 . 1.02.2 . 07 . 01

Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar


Kenegaraan/Kedaerahan
Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi

1.02 . 1.02.2 . 15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02 . 1.02.2 . 15 . 01
1.02 . 1.02.2 . 16
1.02 . 1.02.2 . 16 . 02
1.02 . 1.02.2 . 22
1.02 . 1.02.2 . 22 . 05

1.02 . 1.02.2 . 26

1.02 . 1.02.2 . 26 . 01

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

LOKASI
KEGIATAN

KINERJA
(KUANTITATIF)

Manado

12 Dokumen

Manado

Manado

100 %

100 %

Program Upaya Kesehatan Masyarakat


Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
Pembangunan rumah sakit

JUMLAH

TARGET

Manado

Sulut

100 %

6 Kegiatan

Tahun n
Belanja Pegawai
5

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

8=5+6+7

34.668.000,00

16.034.000,00

0,00

50.702.000,00

0,00

4.200.000,00

4.900.000,00

0,00

9.100.000,00

0,00

4.200.000,00

4.900.000,00

0,00

9.100.000,00

0,00

0,00

2.800.000.000,00

0,00

2.800.000.000,00

0,00

0,00

2.800.000.000,00

0,00

2.800.000.000,00

0,00

0,00

861.940.000,00

0,00

861.940.000,00

0,00

0,00

861.940.000,00

0,00

861.940.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

26.000.000,00

2.804.656.000,00

8.783.000.000,00

11.613.656.000,00

0,00

Manado

100 %

0,00

0,00

6.963.000.000,00

6.963.000.000,00

0,00

1.02 . 1.02.2 . 26 . 18

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Manado

100 %

0,00

0,00

1.820.000.000,00

1.820.000.000,00

0,00

1.02 . 1.02.2 . 26 . 22

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit


(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan
lain-lain)
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

Manado

100 %

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

Manado

300 Pasien

0,00

2.531.656.000,00

0,00

2.531.656.000,00

0,00

Pengadaan pencetakan administrasi dan surat


menyurat rumah sakit
Peningkatan Kelembagaan Rumah Sakit

Manado

100 %

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

Manado

100 Persen

26.000.000,00

73.000.000,00

0,00

99.000.000,00

0,00

200.000.000,00

12.449.610.000,00

0,00

12.649.610.000,00

0,00

200.000.000,00

12.449.610.000,00

0,00

12.649.610.000,00

0,00

606.333.000,00

21.861.202.000,00

11.175.250.000,00

33.642.785.000,00

0,00

1.02 . 1.02.2 . 26 . 23
1.02 . 1.02.2 . 26 . 24
1.02 . 1.02.2 . 26 . 27
1.02 . 1.02.2 . 28
1.02 . 1.02.2 . 28 . 07

Program kemitraan peningkatan pelayanan


kesehatan
Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

Manado
Jumlah

Formulir RKA SKPD 2.2

100 %

Halaman 2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

JUMLAH

TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

8=5+6+7

MANADO, 05 Maret 2014


DIREKTUR

Dr. JEMMY J. R. LAMPUS


NIP . 19650122 199503 1 002

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 3