SPO PERMINTAAN UANG MUKA DARI LOGISTIK UMUM

KE BAGIAN KEUANGAN
No. Dokumen
No.Revisi
Halaman
Rumah Sakit
KHUSUS BEDAH
RAWAMANGUN

RSKBR/SPO/LOGISTI
K UMUM/015

Prosedur Tetap

Tanggal Terbit

1/1
Ditetapkan oleh :
Direktur Utama

16 Desember 2014
Pengertian
Tujuan

Kebijakan
Prosedur

Dr.Elviera Darmayanti,MM
Proses kegiatan yang dilakukan oleh logistik umum sebelum
meminta uang ke bagian keuangan
Agar jelas permintaan uang yang di ajukan oleh logistik umum
keperluannya untuk kebutuhan apa, dan sebagai laporan di bagian
keuangan sendiri, pengeluaran uang di setiap minggunya untuk unit
mana saja
Surat edaran Direktur tanggal 16 Desember 2014 tentang
pembuatan SOP masing-masing unit.
-

Unit Kerja

Petugas logistik umum membuat surat pesanan atau purchase

order (PO) barang yang hendak di beli
Petugas logistilk umum membuat permintaan uang muka
(PUM) nya
Surat pesanan atau purchase order (PO) dan permintaan uang
muka (PUM) tersebut harus terlebih dahulu di setujui dan di
tanda tangani oleh petugas logistik umum, kepala bagian
logistik dan direktur utama
Permintaan uang ke bagian keuangan sendiri hanya bisa di
lakukan dua kali dalam satu minggu. Yaitu setiap hari selasa dan
hari kamis saja
Petugas logistik umum lalu menyerahkan formulir permintaan
uang muka (PUM) beserta surat pesanan atau purchase order
(PO) tersebut ke bagian keuangan untuk meminta sejumlah
uangnya
Kemudian bagian keuangan menandatangi form permintaan
uang muka (PUM) sebagai tanda uang sudah di berikan
Rangkap pertama (putih) formulur permintaan uang (PUM) dan
surat pesanan atau purchase order (PO) untuk bagian keuangan,
sedangkan rangkap keduanya (merah muda) untuk bagian
logistik umum
Untuk proses pengembalian uang beserta bon harus dilakukan
maksimal 1x24 jam
Logistik Umum
Keuangan