Anda di halaman 1dari 6

MAPPING BAB III

SK
NO
1
2
3
4
5

SK
SK penanggung jawab manajemen mutu
SK kepala puskesmas tentang kebijakan mutu
SK Kepala puskesmas tentang penetapan indikator mutu dan kinerja puskesmas, data hasil pengumpulan indikator
mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik
SK kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang indikator mutu dan kinerja Puskesmas
SK kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang SPM

SPO
NO
1
2
3
4
5
6

SPO
SPO
SPO
SPO
SPO
SPO
SPO

Pertemuan tinjauan manajemen, hasil pertemuan dan rekomendasi


audit internal, pembentukan tim audit internal, pelatihan tim audit internal, program kerja audit internal
rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal
untuk mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja puskesmas
tindakan korektif
tindakan preventif

MAPPING BAB III


DOKUMEN, PEDOMAN, LAPORAN, RENCANA, URAIAN TUGAS DAN BUKTI PELAKSANAAN
NO

DOKUMEN, PEDOMAN, LAPORAN, RENCANA, URAIAN TUGAS DAN BUKTI PELAKSANAAN

1
2

Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab wakil manajemen mutu


Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas

Bukti yang menunjukkan adanya komitmen bersama seluruh jajaran puskesmas untuk meningkatkan mutu dan kinerja

4
5
6
7
8

Rencana tahunan program perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas (yang dapat terintegrasi antara ukm&ukp)
Bukti -bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja, notulen pertemuan tinjauan manajemen
Rencana Tindak lanjut terhadap temuan tinjauann manajemen, bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut
Uraian tugas karyawan termasuk kewajiban dalam meeningkatkan mutu dan kinerja
Identifikasi pihak-pihak terkait dan perang masing-masing
Notulen rapat atau catatan yang menunjukkan adanya penjaringan aspirasi atau inovasi dari pihak terkait. Rencana
program perbaikan mutu, dan bukti pelaksanaan
Laporan kinerja, analisis data kinerja
Laporan hasil audit internal
Laporan tindak lanjut temuan audit internal
Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum pemberdayaan masyarakat
Analisis dan tindak lanjut terhadap asupan
Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak sesuai
Rencana kaji banding (kerangka acuan kaji banding)
Instrumen kaji banding
Dokumen pelaksanaan kaji banding
Analisis kaji banding
Rencana tindak lanjut kaji banding
Hasil evaluasi dan tindakan lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan kaji banding

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

KRITERIA

KETERANGAN

3.1.1 ep 1
3.1.1 ep 4
3.1.6 ep 1
3.1.6 ep 1
3.1.6 ep 1

KRITERIA
3.1.2
3.1.4
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.6

ep
ep
ep
ep
ep
ep

3
2
5
1
3
4

KETERANGAN

KSANAAN
KRITERIA
3.1.1 ep 2
3.1.1 ep 3
3.1.1 ep 5
3.1.2 ep
3.1.2.ep
3.1.2 ep
3.1.3 ep
3.1.3 ep

1
2
4
1
2

3.1.3 ep 3
3.1.4
3.1.4
3.1.4
3.1.5
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.7
3.1.7
3.1.7
3.1.7
3.1.7

ep
ep
ep
ep
ep
ep
ep
ep
ep
ep
ep
ep

1
3
4
2
3
5
1
2
3
4
5
7

keterangan

Anda mungkin juga menyukai