MANAGEMENT RESPONSIBILITY

1. Management commitment
2. Customer focus
1. Apakah para pekerja dan jajaran produksi mengetahui 5 customer utama
dari produk atau jasa dari perusahaan mereka
Kurang dari 50%
0
50-80%
1
80-100%
2
2. Apakah manajement memeiliki program bagi para pekerja yang berfungsi
untuk membuat pekerja bekerja dengan tujuan memenuhi keinginan
pelanggan
Tidak ada
0
Ada, namun tidak begitu menunjukkan perubahan
1
Ada, dan selalu menunjukkan peningkatan
2
3. Apakah para pekerja dan jajaran produksi mengetahui 5 produk utama
yang diproduksi oleh perusahaan
Kurang dari 50%
0
50-80%
1
80-100%
2
3. Quality policy
1. Apakah kebijakan mutu produk/jasa perusahaan sejalan dengan tujuan
perusahaan
Tidak
0
Ya
2
2. Apakah seluruh penghuni perusahaan terutama bagian produksi dan
management tahu dan mengerti kebijakan mutu perusahaan mereka
Kurang dari 50%
0
50-80%
1
80-100%
2
3. Apakah ada program review untuk mempertahankan kesesuaian antara
kebijakan mutu dan tujuan perusahaan
Tidak
0
Ada, namun kurang bekerja
1
Ada, dan sangat berpengaruh
2
4. Apakah ada framework yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan
dan me-review tujuan dari kualitas
Tidak
0

Ada, namun kurang bekerja

1
Ada, dan sangat berpengaruh
2
5. Apakah content dari quality policy berisi komitmen untuk memenuhi
kebutuhan pelanggan dan secara terus menerus meningkatkan efectivitas
dari system manajemen kualitas
Tidak
0
Ya
2
4. Planning
a. quality objective
1. apakah tujuan kualitas secara konsisten terukur dan sejalan dengan
kebijakan dari kualitas
tidak
0
ya
2
2. apakah ada penetapan quality objectives termasuk semua yang
dibutuhkan demi tercapainya persyaratan dari product atau jasa
tidak
0
ya
2
3. apakah rencana realisasi product / jasa mempertimbangkan quality
objective
tidak
0
ya
2
4. apaah perusahaan melakukan penyebaran pekerja sesuai dengan
dengan beban kerja
tidak
0
ya
2
b. quality management system planning
1. apakah rencana pada quality manajemen system dilaksanakan dengan
tujuan memenuhi general requirements termasuk memenuhi quality
requirements
ya, tetapi kurang memenuhi
1
ya dan memenuhi
2
5. Responsibility, authority And Communication
a. responsibility and authority
1. apakah pembagian responsibilitas dan otoritas pada management
dilakukan dan dikomunikasikan dengan baik, dilihat dari ada atau
tidaknya cross otoritas dan responsibilitas pada management
ya, namun terkadang sering terjadi cross
0
ya dan sangat jarang terjadi
1
ya dan tidak pernah terjadi
2
b. management representative

1. adakah anggota management yang bertugas meamastikan

ditetapkannya proses yang diperlukan untuk mengimplementasi dan
menjalankan QMS
tidak ada
0
ada
2
2. apakah orang tersebut selalu berperan aktif dalam melaporkan
performa dari QMS baik peningkatan atau penurunan pada top
management
tidak
0
cukup aktif
1
aktif
2
c. internal communication
1. apakah sering terjadi miscommunication di dalam manajemen
organisasi yang mengakibatkan rancunya perintah pada stakeholders
ya, sangat sering
0
tidak begitu
1
tidak sama sekali
2
2. apakah sytem komunikasi yang ada mendukung efektivitas system
manajemen qualitas dilihat dari peningkatan kualitas baik produk
ataupun proses
tidak
0
ya
2
3. seberapa sering terjadi kesalahan selama mengkomunikasikan setiap
aktivitas kontrak dan document requirement yang nebgakibatkan
kegagalan kontrak
5-10 kali setahun
0
2-4 kali setahun
1
0-2 kali setahun
2
6. Management review
a. General
1. apakah quality management representative aktif dalam mengadakan
dan memimpin pertemuan untuk management review
tidak
0
ya
2
2. berapa tingkat kehadiran orang-orang yang bersangkutan dalam
pertemuan management review
60 85 %
85 95 %
95 100 %
b. revive input
1. apakah management memiliki dan memeriksa data hasil audits
tidak
0

ya, namun kurang begitu diperhatikan

1
ya dan sering keluar output berdasarkan data hasil audit
2
2. apakah management mereview dan memberikan action terhadap
setiap customer feedback
tidak
0
ya
2
3. cepat atau tidakkah respon management ketika ada penurunan pada
process performance dan produk conformity
tidak
0
cukup cepat dalam selang selang 3 hari
1
cepat dalam dalam kurun waktu 1x24 jam
2
4. apakah management menindak lanjuti recommendation for
improvement list yang sampai pada mereka
tidak
0
ya kalau memang perlu
2
c. review output
1. setelah review input apakah perusahaan mendapat peningkatan
keuntungan setelah keluar kebijakan tentang improvement produk
yang didasari pada kebutuhan pelanggan menurut management
tidak
0
ya
2
2. adakah perubahan terlihat yang menunjukkan peningkatan
implementasi quality management system seperti peningkatan
efektivitas proses produksi setelah output
tidak
0
ya
2