Hernndez & Mndez Auditores

Asociados

REVISION DOCUMENTAL

Cdigo: SGC- DGC

AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE

GESTION DE CALIDAD

Fecha: Feb 03- 2014

H&M- Q.M.S

Objetivos: Verificar el adecuado cumplimiento de las disposiciones legales y decisiones aprobadas

por el mximo rgano de la copropiedad respecto a la liquidacin y cobro de las cuotas
ordinarias de administracin.
Auditor (es) Sandra Liliana Mndez Meja / William Martnez Vega
Fecha de Inicio: Febrero 03 de 2014
Fecha de finalizacin: Febrero 12 de 2014

Revisin documental durante la realizacin de la auditora.

N

Documento revisado

1.

Ley 675 de 2001

Escritura de constitucin de la
copropiedad y/o Reglamento
Interno.
Actas
de
Asamblea
de
Propietarios
Actas
de
Consejo
de
Administracin

2.
3.
4.
5.

6.

Observaciones del documento

Sin observaciones
Registra inconsistencias en su estructura
de datos.
Ausencia de anexos explicativos
Atraso en la impresin de las actas

Diferencias en los coeficientes descritos

en el aplicativo vs los definidos en el
Escritura de constitucin del Condominio.
Ausencia de documentos soportes
Hojas de ruta de los inmuebles
idneos que acrediten la titularidad de
de la copropiedad
los bienes privados del Condominio
Tabla
de
coeficientes.

inmuebles