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SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD,SALUD Y MEDIO AMBIENTE

CDIGO: SG-SSOMA-MA-02
FECHA: 01 AGOSTO 2014

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS SSOMA


PROYECTO:

HIPERBODEGA PRECIO UNO GUARDIA CIVIL CHORRILLOS

EMPRESA:

Requisito

RIO BRAVO

Fecha de
Solicitud

Fecha de
Recepcin

Estado del
documento

ETAPA:

PRE OPERATIVA

ENCARGADO SSOMA:
FECHA DE ACTUALIZACIN:

Observaciones
Descripcin

Plan de Seguridad, Salud en el


03/0/2015
Trabajo y Medio Ambiente

14/09/2015

VERSION : 01

ERIC CORAL GONZALES


22/09/2015
Levantamiento de
observaciones
Fecha

Estado

Objetivos ms cuantificables en IF,IG IC (comparacin de sus ndices de seguridad con


respecto a proyecto anterior),agregar responsabilidades del Jefe SSOMA, adjuntar el
cronograma de charlas diarias con participacin del STAFF de obra, adjuntar el cronograma
de inspecciones el cual debe contener(fecha, responsable, tipo etc.), adjuntar formato de no
conformidad, registros de auditoras, adjuntar todos los formatos (permisos, ats, petar,
OBSERVADO
registro de induccin, registro de charlas etc), modificar estndar en plataformas de trabajo en
el proyecto no se permite TABLONES y que se utilizaran andamios Normados
multidireccionales, agregar en procedimientos de trabajo(trabajos en altura, en caliente,
espacios confinados y trabajos en izaje de cargas)

PENDIENTE

IPERC

03/0/2016

PENDIENTE

PENDIENTE

Procedimiento para la
elaboracin de IPERC

03/0/2017

PENDIENTE

PENDIENTE

Procedimientos escritos de
4 trabajo seguro para trabajos de 03/0/2018
alto Riesgo

PENDIENTE

PENDIENTE

Adjuntar ruta de evacuacin en caso de accidente laboral a la clnica ms cercana, Planos de


rutas de escape, estaciones de emergencia y ubicacin de extintores, adjuntar hoja de
OBSERVADO
atencin por accidente laboral por empresa aseguradora de SCTR, adjuntar registro de
informe preliminar y final de accidente laboral

OBSERVADO

CONFORME

CONFORME

CONFORME

CONFORME

Plan de Contingencias

03/0/2019

Poltica de Seguridad Salud


6 Ocupacional y medio ambiente, 03/0/2020
firmada por gerencia
CV del Jefe de Seguridad, Salud
y medio Ambiente en caso de la
contrata General y/o Supervisor
7
03/0/2021
de Seguridad, Salud y medio
Ambiente

14/09/2015

ndice de frecuencia anual de


los ltimos tres aos

03/0/2022

PENDIENTE

PENDIENTE

Programa de Formacin y
Concientizacin en Seguridad,
Salud y Medio ambiente
9 (cronograma de charlas) con
participacin del dictado de
mismas de todo el Staff de
obra.

03/0/2023

PENDIENTE

PENDIENTE

Programa de Inspecciones
03/0/2024
(como mnimo dos por semana)

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

10

11

12

Mapa de Riesgos

03/0/2025

SCTR (Salud y pensin) de todo


03/0/2026
el personal

OBSERVADO

Falta del personal obrero

OBSERVADO

10

11

Programa de Inspecciones
03/0/2024
(como mnimo dos por semana)
Mapa de Riesgos

03/0/2025

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

12

SCTR (Salud y pensin) de todo


03/0/2026
el personal

OBSERVADO

13

Certificado de buen desempeo


03/0/2027
en Seguridad y Salud

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

Falta del personal obrero

OBSERVADO

14

Reglamento interno de
seguridad salud en el trabajo

03/0/2028

PENDIENTE

15

Certificados de aptitud mdico


pre ocupacional de todo el
personal

03/0/2029

OBSERVADO

16

Certificado de acreditacin
emitida por DIGESA de la
clnica donde se realizaron los
exmenes pre ocupacional

03/0/2030

CONFORME

CONFORME

17

Plan de manejo ambiental

03/0/2031

CONFORME

CONFORME

18

Matriz de manejo ambiental

03/0/2032

PENDIENTE

PENDIENTE

19

Registro de accidentes de
trabajo, enfermedades
ocupacionales, incidentes
peligrosos y otros incidentes

03/0/2033

PENDIENTE

PENDIENTE

20

Registro de entrega de EPP

03/0/2034

PENDIENTE

PENDIENTE

21 Registro de entrega RISST

03/0/2035

PENDIENTE

PENDIENTE

C.V. de operadores de equipos


(mini cargador, excavadora,
retroexcavadora, winche, gra,
22
tecle, motoniveladora,
merlo,etc.) Incluyendo
certificados de operador.

03/0/2036

PENDIENTE

PENDIENTE

C.V. del rigger (en caso de


23 trabajos con gras) incluyendo
certificados de trabajo.

03/0/2037

PENDIENTE

PENDIENTE

Certificado de mantenimiento de
03/0/2038
equipos

PENDIENTE

PENDIENTE

24

Falta del personal obrero

OBSERVADO

25

Certificado de operatividad de
equipos (gras, mini cargador,
excavadora superficies
elevadoras, manlift etc.)

03/0/2039

PENDIENTE

PENDIENTE

26

Certificados de Andamios a
emplear

03/0/2040

PENDIENTE

PENDIENTE

27

Documentacin de operadores
de volquetes (licencia, soat,
inspeccin vehicular).

03/0/2041

PENDIENTE

PENDIENTE

LEYENDA DE ESTADO DEL DOCUMENTO


Estado
PENDIENTE

Descripcin
El contratista no ha presentado el documento.

OBSERVADO

El contratista ha presentado el documento con errores; se ha


comunicado las observaciones.

CONFORME

El contratista ha presentado el documento y este se


encuentra conforme

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