User Manual E SPT PPN 1111

Direktorat Jenderal Pajak
User Manual
eSPT PPN 1111
v 1.00
2010
Daftar Isi
Aplikasi eSPT PPN 1111.............................................................................................. 1
System Requirement............................................................................................... 1
Update Produk........................................................................................................ 1
Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1111..........................................................................2
Ringkasan Penggunaan Aplikasi..............................................................................2
Setting Regional......................................................................................................... 3
Setting Regional...................................................................................................... 3
Instalasi & Remove Aplikasi........................................................................................ 6
Instalasi Aplikasi...................................................................................................... 6
Remove................................................................................................................... 8
Membatalkan Instalasi melalui form eSPT PPN 1111 Setup.................................8
Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs..............................9
Mempersiapkan Database........................................................................................ 12
Menambah Database............................................................................................ 12
Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1111............................................................................. 13
Menu menu yang tersedia pada aplikasi eSPT PPN 1111...................................14
Menu Program.......................................................................................................... 15
Koneksi Database.................................................................................................. 15
Logout................................................................................................................... 16
Keluar Aplikasi....................................................................................................... 17
Menu Input Data....................................................................................................... 18
Pajak Keluaran....................................................................................................... 18
Input Pajak Keluaran.......................................................................................... 18
Tampil Data Faktur Pajak Keluaran.....................................................................26
Ubah Data Faktur Pajak Keluaran.......................................................................28
Hapus Data Faktur Pajak Keluaran.....................................................................29
Faktur Pajak Batal.............................................................................................. 31
Pajak Masukan...................................................................................................... 31
Input Manual Data Faktur Pajak Masukan..........................................................31
Tampil Data Faktur Pajak Masukan.....................................................................39
Ubah Data Faktur Pajak Masukan.......................................................................40
Hapus Data Faktur Pajak Masukan.....................................................................42
Posting Data.......................................................................................................... 43
SPT Tanpa Rincian Faktur...................................................................................... 44
Menu Setting............................................................................................................ 46
Profil Wajib Pajak................................................................................................... 46
Pengisian Profil Wajib Pajak................................................................................46
Ubah Informasi Profil Wajib Pajak.......................................................................48
Setting SPT PPN 1111........................................................................................... 49
Menu SPT.................................................................................................................. 53
Lampiran 1111 A1................................................................................................. 53
Lampiran 1111 A2................................................................................................. 53
Lampiran 1111 B1................................................................................................. 54
Lampiran 1111 B2................................................................................................. 55
Lampiran 1111 B3................................................................................................. 55
Lampiran 1111 AB................................................................................................. 56
SPT Induk 1111..................................................................................................... 59
Daftar Surat Setoran Pajak.................................................................................... 63
Ubah SSP........................................................................................................... 63
Hapus SSP.......................................................................................................... 65
SSP PPN Yang Telah Dibayar..................................................................................66
SSP PPnBM Yang Telah Dibayar.............................................................................67
Page | 2
SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri.................................................................69

SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi.................................................70
Hapus SPT............................................................................................................. 71
Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1111.................................................71
Buat CSV............................................................................................................... 74
Menu SPT Tools......................................................................................................... 76
Tambah Username................................................................................................ 76
Ganti Password...................................................................................................... 78
Ekspor Data Faktur................................................................................................ 79
Impor Data Faktur................................................................................................. 81
Impor File Faktur ke Database SPT.....................................................................81
Format File Impor Data Faktur............................................................................84
Impor Faktur VAT Refund....................................................................................... 87
Format File Impor Faktur VAT Refund.................................................................90
Impor Data Lawan Transaksi................................................................................. 91
Format File Impor Data Lawan Transaksi............................................................94
Referensi Nomor Faktur......................................................................................... 94
Referensi Lawan Transaksi.................................................................................... 95
Input Lawan Transaksi........................................................................................ 95
Ubah Lawan Transaksi....................................................................................... 97
Hapus Lawan Transaksi...................................................................................... 98
Referensi Batasan VAT Refund..............................................................................99
Page | 3
Daftar Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
1 Menu Control Panel melalui Menu Settings.............................................................3

2 Regional and Language Options pada Menu Control Setting...................................3
3 Menu untuk Menentukan Lokasi Negara.................................................................4
4 Menu untuk Setting Currency..................................................................................4
5 Menu untuk Setting Time........................................................................................5
6 Menu untuk Setting Date........................................................................................5
7 Tampilan Awal Instalasi eSPT PPN 1111...................................................................6
8 License Agreement................................................................................................. 6
9 Tampilan Pemilihan Lokasi Instalasi.........................................................................7
10 Browse Folder Lokasi Instalasi...............................................................................7
11 Tampilan Konfirmasi Instalasi................................................................................7
12 Proses Copying File............................................................................................... 8
13 Tampilan Akhir Instalasi......................................................................................... 8
14 Proses Instalasi eSPT PPN 1111.............................................................................9
15 Konfirmasi Pembatalan Instalasi............................................................................9
16 eSPT PPN 1111 gagal diinstal................................................................................9
17 Menu Add or Remove Programs dari Control Panel.............................................10
18 Remove eSPT PPN 1111......................................................................................10
19 Konfirmasi Hapus aplikasi eSPT PPN 1111...........................................................10
20 Proses uninstall eSPT PPN 1111..........................................................................11
21 Copy-Paste File Data_Kosong...............................................................................12
22 Tampilan Awal Aplikasi eSPT PPN 1111...............................................................13
23 Tampilan aplikasi setelah koneksi database........................................................13
24 Menu Koneksi Database......................................................................................15
25 Pilih Database Koneksi........................................................................................15
26 Login Aplikasi...................................................................................................... 16
27 Input Informasi Profil Wajib Pajak........................................................................16
28 Menu Logout Aplikasi.......................................................................................... 17
29 Menu Keluar Aplikasi........................................................................................... 17
30 Menu Input Pajak Keluaran..................................................................................18
31 Menu Input Pajak Keluaran..................................................................................19
32 Tampilan Input Pajak Keluaran............................................................................19
33 List Jenis Transaksi.............................................................................................. 19
34 Tampilan Input Pajak Keluaran Jenis Transaksi Ekspor.........................................20
35 List Jenis Transaksi Ekspor...................................................................................20
36 Konfirmasi Penginputan Kembali Data Faktur......................................................21
37 Contoh Input Pajak Keluaran Jenis Transaksi 5....................................................21
38 Contoh inputan Dokumen Transaksi Nota Retur/Nota Pembatalan......................22
39 Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti...............................23
40 Daftar NPWP Lawan Transaksi.............................................................................23
41 Penginputan Lawan Transaksi Tidak berNPWP.....................................................23
42 Input Nomor Paspor Untuk Jenis Transaksi Penyerahan Lainnya..........................24
43 Daftar Nomor Paspor Lawan Transaksi................................................................24
44 Input Data Lawan Transaksi................................................................................25
45 Informasi jika faktur yang diganti/diretur tidak ditemukan..................................25
46 Notifikasi jika nilai PPN kurang dari Batasan VAT Refund.....................................26
47 Input Masa Pajak, Tahun Pajak serta Pembetulan................................................27
48 Tampilan Filter Pencarian Faktur Pajak Keluaran..................................................27
49 Daftar Faktur Pajak Keluaran Hasil Pencarian......................................................28
50 Pilih Faktur Pajak Keluaran Yang Akan Diubah.....................................................28
51 Tampilan Edit Faktur Pajak Keluaran....................................................................29
52 Tampilan Informasi Data Berhasil Disimpan........................................................29
53 Tampilan Pilih Data Faktur Yang Akan Dihapus....................................................30
54 Check Box Semua Untuk Menghapus Semua Faktur Pajak Keluaran...................30
55 Konfirmasi Hapus Faktur......................................................................................30
56 Informasi Faktur Berhasil Dihapus.......................................................................31
57 Menu Input Data Pajak Masukan.........................................................................31
Page | 4
Gambar 58 Tampilan Input Faktur Pajak Masukan..................................................................32

Gambar 59 Tampilan Input Faktur Pajak Masukan..................................................................32
Gambar 60 Contoh Inputan Dokumen PIB dan SSP................................................................34
Gambar 61 Contoh Inputan Dokumen Yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak..................34
Gambar 62 Tampilan Input Dokumen Setoran Surat Pajak.....................................................35
Gambar 63 Tampilan Input Nota Retur/Nota Pembatalan.......................................................35
Gambar 64 Contoh inputan Faktur Pajak Batal......................................................................36
Gambar 65 Daftar Jenis Dokumen yang Diretur/Batal/Diganti...............................................36
Gambar 66 Daftar NPWP Lawan Transaksi.............................................................................36
Gambar 67 Input Data Lawan Transaksi................................................................................37
Gambar 68 Notifikasi Nomor Dokumen Sudah Pernah Direkam.............................................37
Gambar 69 Contoh Input Faktur Pajak Pengganti...................................................................38
Gambar 70 Tampilan notifikasi jika Nomor Faktur yang diganti tidak ada..............................38
Gambar 71 Konfirmasi untuk menyimpan sisa PPN Pajak Masukan ke formulir B3................39
Gambar 72 Tampilan Daftar Faktur Pajak Masukan................................................................39
Gambar 73 Daftar Faktur Pajak Masukan Hasil Pencarian......................................................40
Gambar 74 Pilih Faktur yang akan diubah.............................................................................41
Gambar 75 Edit Faktur Pajak Masukan...................................................................................41
Gambar 76 Pilih Faktur yang akan dihapus............................................................................42
Gambar 77 Checkbox Semua untuk memilih semua faktur...................................................42
Gambar 78 Menu Posting Data.............................................................................................. 43
Gambar 79 Tampilan Posting Data Faktur..............................................................................43
Gambar 80 Informasi Data Faktur berhasil diposting.............................................................44
Gambar 81 Menu SPT Non Transaksi.....................................................................................44
Gambar 82 Input Masa Pajak, Tahun Pajak dan Pembetulan SPT...........................................45
Gambar 83 Konfirmasi Buat SPT Non Transaksi.....................................................................45
Gambar 84 Informasi SPT Non Transaksi Berhasil Dibuat.......................................................45
Gambar 85 Informasi SPT untuk Masa Pajak, Tahun Pajak dan Pembetulan sudah pernah
dibuat.............................................................................................................................. 45
Gambar 86 Tampilan Input Profil Wajib Pajak.........................................................................46
Gambar 87 Notifikasi Jika NPWP yang diinput tidak benar.....................................................46
Gambar 88 Tampilan Input Penandatangan SPT....................................................................47
Gambar 89 Menu Edit Profil Wajib Pajak................................................................................48
Gambar 90 Tampilan Edit Informasi Profil Wajib Pajak...........................................................48
Gambar 91 Tampilan Edit Kode KPP Wajib Pajak....................................................................49
Gambar 92 Menu Setting SPT PPN 1111................................................................................49
Gambar 93 Daftar SPT yang pernah dibuat...........................................................................50
Gambar 94 Pencarian SPT PPN.............................................................................................. 50
Gambar 95 Konfirmasi Buka SPT untuk Review/Edit atau Buat SPT Pembetulan....................51
Gambar 96 Menu SPT bisa diakses setelah Setting SPT PPN 1111.........................................51
Gambar 97 Tampilan Notifikasi Jika SPT Pembetulan yang dibuat Sudah Pernah Ada............51
Gambar 98 Tampilan Formulir 1111 A1..................................................................................53
Gambar 99 Tampilan Formulir 1111 A2..................................................................................54
Gambar 100 Tampilan Formulir 1111 B1................................................................................54
Gambar 103 Tampilan Formulir 1111 AB Bagian I..................................................................57
Gambar 104 Tampilan Formulir 1111 AB Bagian II.................................................................57
Gambar 105 Tampilan Formulir 1111 AB Bagian III................................................................58
Gambar 106 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian III IV V...............................................59
Gambar 107 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian I.............................................................60
Gambar 108 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian II............................................................60
Gambar 109 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian VI...........................................................61
Gambar 110 Print Preview Formulir SPT Induk 1111..............................................................62
Gambar 111 Tampilan Untuk Mencetak.................................................................................62
Gambar 112 Menu Daftar Surat Setoran Pajak......................................................................63
Gambar 113 Tampilan Daftar Surat Setoran Pajak.................................................................63
Gambar 114 Klik Satu data SSP yang akan diubah................................................................64
Gambar 115 Edit Data SSP.................................................................................................... 64
Gambar 116 Informasi SSP Berhasil Disimpan.......................................................................65
Gambar 117 Klik satu atau lebih data SSP yang akan dihapus..............................................65
Gambar 118 Tampilan Konfirmasi Hapus...............................................................................66
Gambar 119 Informasi jumlah data yang berhasil dihapus....................................................66
Page | 5
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
Menu Input SSP PPN Yang Telah Dibayar...........................................................66

Input SSP PPN Yang Telah Dibayar.....................................................................67
Menu Input SSP PPnBM Yang Telah Dibayar.......................................................68
Input SSP PPnBM Yang Telah Dibayar................................................................68
Menu Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri..........................................69
Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri....................................................69
Menu Input SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi..........................70
Input SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi....................................71
Menu Hapus SPT............................................................................................... 72
Daftar SPT yang pernah dibuat.........................................................................72
Konfirmasi Hapus SPT.......................................................................................73
Konfirmasi Hapus Data Faktur Pada SPT Yang Dihapus......................................73
Informasi Jumlah Data Faktur Yang Berhasil Dihapus........................................73
Notifikasi Jika SPT Yang Dihapus Bukan SPT Pembetulan Terakhir.....................73
Menu Buat CSV................................................................................................. 74
Form Lapor Data............................................................................................... 74
Pilih Folder Tempat Menyimpan file CSV............................................................75
Informasi File CSV Berhasil Dibuat.....................................................................75
Contoh Bentuk File CSV Keluaran Menu Buat CSV.............................................75
Notifikasi penambahan username oleh user selain Administrator.....................76
Menu Tambah Username...................................................................................76
Tampilan Tambah User......................................................................................77
Notifikasi Username Yang Ditambahkan Sudah Terdaftar..................................77
Notifikasi Kesalahan Input Konfirmasi Password................................................77
Informasi Password berhasil diubah..................................................................77
Menu Ganti Password........................................................................................78
Contoh Ganti Password.....................................................................................78
Notifikasi Kesalahan Input Password Lama........................................................78
Notifikasi Kesalahan Input Password Baru.........................................................79
Informasi Password berhasil diubah..................................................................79
Menu Ekspor Data Faktur..................................................................................79
Tampilan Ekspor Data Faktur.............................................................................80
Notifikasi Jika tidak ada data faktur yang bisa diekspor....................................80
Browse Folder Penyimpanan Data Ekspor.........................................................80
Informasi File Ekspor Data berhasil dibuat........................................................80
Contoh hasil Ekspor Data..................................................................................81
Menu Impor Data Faktur Pajak..........................................................................81
Tampilan Impor Data Faktur Pajak.....................................................................82
Browse File CSV Berisi Data Faktur Yang Akan Diimpor.....................................82
Informasi Jumlah Data Impor Yang Berhasil Diload............................................83
Contoh Tampilan Load Data Faktur Pajak..........................................................83
Informasi Hasil Impor CSV Faktur Pajak.............................................................83
Menu Import Faktur VAT Refund........................................................................87
Tampilan Import Faktur VAT Refund...................................................................88
Browse File CSV Berisi Data Faktur Yang Akan Diimpor.....................................88
Informasi Jumlah Data Yang Berhasil Diload......................................................89
Contoh Tampilan Setelah Load Data Faktur.......................................................89
Informasi Hasil Impor CSV Faktur VAT Refund...................................................90
Menu Impor Data Lawan Transaksi....................................................................91
Tampilan Impor Data Lawan Transaksi..............................................................91
Browse File CSV atau Database 1107 yang akan diimpor..................................92
Hasil Impor Data Lawan Transaksi.....................................................................92
Tampilan Load Data Lawan Transaksi................................................................93
Informasi Hasil Import Lawan Transaksi............................................................93
Menu Referensi Nomor Faktur...........................................................................94
Tampilan Referensi Nomor Faktur......................................................................94
Informasi Nomor Seri Faktur berhasil diubah.....................................................95
Menu Referensi Lawan Transaksi.......................................................................95
Daftar Lawan Transaksi.....................................................................................96
Konfirmasi Pilihan Input Jenis Lawan Transaksi..................................................96
Tampilan Input Lawan Transaksi Wajib Pajak.....................................................96
Tampilan Input Lawan Transaksi Turis Asing......................................................97
Checklist Data Lawan Transaksi Yang Akan Diubah...........................................97
Page | 6
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
Gambar
183
184
185
186
187
188
189
190
Tampilan Edit Lawan Transaksi..........................................................................98

Daftar Lawan Transaksi Setelah Proses Ubah Data............................................98
Checklist Data Lawan Transaksi Yang Akan Dihapus.........................................99
Konfirmasi Hapus Data Lawan Transaksi...........................................................99
Informasi Jumlah Record Yang Dihapus.............................................................99
Menu Referensi Batasan VAT Refund...............................................................100
Tampilan Referensi VAT Refund.......................................................................100
Informasi Data Berhasil Disimpan...................................................................100
Page | 7
Aplikasi eSPT PPN 1111

Aplikasi eSPT PPN 1111 adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk
membantu wajib pajak dalam pembuatan SPT PPN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT PPN 1111, anda dapat membaca
User Manual ini atau melalui menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi .
System Requirement
Setiap aplikasi memiliki spesifikasi kebutuhan yang berbeda agar dapat dijalankan
di komputer user. Standar kebutuhan minimal untuk dapat menjalankan aplikasi
eSPT PPN 1111 adalah:
1. Perangkat Keras:
Pentium III 600 Mhz
32 Mb RAM
40 Mb Harddisk space
CD-ROM Drive
VGA dengan minimal resolusi layar 800 x 600
Mouse
Keyboard
2. Perangkat Lunak:
Microsoft Windows XP
Microsoft Office Access atau Microsoft Data Access Component
Microsoft .NET Framework 3.5
Update Produk
User dapat memperoleh versi terbaru aplikasi eSPT PPN 1111 di Kantor Pelayanan
Pajak terdekat atau bisa diunduh di www.pajak.go.id.
Page | 1
Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1111

Ringkasan Penggunaan Aplikasi
1.
2.
3.
4.
Ubah Setting Regional komputer menjadi format Indonesia.

Lakukan instalasi dari folder setup yang diberikan.
Sediakan Database sesuai dengan kebutuhan.
Lakukan koneksi ke database yang telah dibuat sebelumnya melalui menu
Program Koneksi Database.
5. Input profil wajib pajak pada form Profil Wajib Pajak.
6. Input data Lawan Transaksi melalui menu Tools Referensi Lawan
Transaksi atau Impor data Lawan Transaksi melalu menu Tools Impor
Data Lawan Transaksi.
7. Dalam hal penomoran faktur dipilih secara Auto, atur nilai awal nomor sekuen
melalui menu Tools Referensi Nomor Faktur.
8. Input data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan dengan cara
manual (diinput satu persatu) melalui menu Input Data Pajak Keluaran
dan Input Data Pajak Masukan atau Impor data Faktur melalui menu
Tools Impor Data Faktur Pajak dan Tools Impor Data Faktur
VAT Refund.
9. Lakukan posting data faktur pajak yang telah diinput melalui menu Input
Data Posting Data atau melalui tombol Posting pada form Daftar Faktur
Pajak Keluaran dan form Daftar Faktur Pajak Masukan.
10.Aktifkan menu SPT PPN 1111 untuk menampilkan SPT yang dibuat melalui
menu Setting Setting SPT PPN 1111.
11.Tampilkan SPT pada Lampiran A1, Lampiran A2, Lampiran B1, Lampiran B2,
Lampiran B3, Lampiran AB dan SPT Induk melalui menu SPT.
12.Lengkapi data SPT Induk dan Lampiran AB pada kolom-kolom yang aktif
(berwarna putih).
13.Inputkan SSP (jika ada) pada menu SPT Surat Setoran Pajak.
14.Cetak SPT Induk dan Lampiran melalui tombol Cetak pada setiap form Induk
SPT dan Lampiran.
15.Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT Buat CSV.
Petunjuk penggunaan aplikasi lebih lengkap dapat dilihat pada pembahasan
setiap bab maupun sub-bab di bawah ini.
Page | 2
Setting Regional
Setting Regional dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap form dan
pencetakan sama. Ubah setting regional pada komputer yang akan digunakan ke
setting untuk Indonesia.
Pengubahan Setting ke Indonesia merupakan keharusan untuk menggunakan
aplikasi eSPT ini. Cara mengubah setting regional pada komputer yang
menggunakan sistem operasi windows XP atau lebih pada prinsipnya sama seperti
penjelasan berikut ini.
Setting Regional
1. Pilih menu Start Setting Control Panel.
Gambar 1 Menu Control Panel melalui Menu Settings
2. Kemudian klik icon Regional and Language Options.
Gambar 2 Regional and Language Options pada Menu Control Setting
3. Kemudian ubah lokasi negara menjadi Indonesia.
Page | 3
Gambar 3 Menu untuk Menentukan Lokasi Negara
4. Untuk mengubah standar dan format dari Number, Currency, Time, Date, klik
tombol Customize.
a. Klik Tab Numbers Decimal symbol: , (koma) Digit Grouping Symbol:
. (titik) List Separator: ; (titik koma) klik tombol Apply.
b. Klik Tab Currency Currency Symbol: Rp klik tombol Apply.
Gambar 4 Menu untuk Setting Currency
c. Klik Tab Time pilih format: H:mm:ss klik Apply.
Page | 4
Gambar 5 Menu untuk Setting Time
d. Klik Tab Date pilih Short date format: dd/MM/yyyy Date Separator: /
Long Date Format : dd MMMM yyyy klik Apply.
Gambar 6 Menu untuk Setting Date
5. Klik OK untuk menyimpan perubahan setting.

6. Klik Cancel jika ingin membatalkan perubahan setting.
Page | 5
Instalasi & Remove Aplikasi
Lakukan instalasi eSPT PPN 1111 pada komputer yang akan digunakan untuk
menjalankan aplikasi eSPT ini. Dan lakukan penghapusan (Remove Programs)
terlebih dahulu apabila aplikasi eSPT PPN 1111 telah terinstall di komputer.
Jika pada komputer yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi eSPT belum
terinstall framework .NET maka install framework terlebih dahulu dengan
menjalankan file dotNetFx35setup.exe pada folder DotNetFX35.
Jika pada komputer yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi eSPT tidak
terinstall Microsoft Office maka jalankan file MDAC_TYP.exe pada folder MDAC yang
disertakan di folder instalasi.
Instalasi Aplikasi
1. Buka folder instalasi dan double klik setup.exe. Akan tampil windows
instalasi eSPT PPN 1111 kemudian klik tombol Next.
Gambar 7 Tampilan Awal Instalasi eSPT PPN 1111
Page | 6
2. Klik radio button I Agree kemudian klik tombol Next.
Gambar 8 License Agreement
3. Program akan terinstal di bawah folder C:\Program Files\eSPT PPN 1111\
Gambar 9 Tampilan Pemilihan Lokasi Instalasi
Klik Browse untuk mengubah lokasi penyimpanan aplikasi, kemudian

tentukan lokasi yang diinginkan.
a. Browse folder yang diinginkan untuk lokasi penyimpanan aplikasi.
b. Klik tombol OK jika folder yang dipilih sudah benar.
Page | 7
Gambar 10 Browse Folder Lokasi Instalasi
c. Klik Cancel untuk membatalkan.

4. Klik tombol Next pada Windows Select Instalation Folder.
5. Klik tombol Next pada Windows Confirmation Installation.
Gambar 11 Tampilan Konfirmasi Instalasi
7. Sistem akan menampilkan proses Copying File dalam bentuk progress bar.
Tunggulah beberapa saat sampai proses tersebut selesai.
Page | 8
Gambar 12 Proses Copying File
8. Akan tampil Layar Installation Complete. Klik Close untuk mengakhiri proses
instalasi.
Gambar 13 Tampilan Akhir Instalasi
Page | 9
9. Shortcut untuk Aplikasi eSPT PPN 1111 akan terbentuk pada tampilan
windows komputer anda dan dapat dilihat melalui menu Start Program
eSPT PPN 1111.
Remove
Membatalkan Instalasi melalui form eSPT PPN 1111 Setup
1. Untuk membatalkan proses instalasi Klik tombol Cancel pada layar proses
instalasi.
Gambar 14 Proses Instalasi eSPT PPN 1111
2. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to Exit ?
Gambar 15 Konfirmasi Pembatalan Instalasi
a. Klik No untuk melanjutkan proses instalasi.

b. Klik Yes untuk membatalkan proses instalasi.
3. Sistem akan menampilkan windows Installation Interrupted. Klik Close
untuk keluar dari setup eSPT PPN 1111.
Page | 10
Gambar 16 eSPT PPN 1111 gagal diinstal
Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs

1. Pilih menu Control Panel klik icon Add or Remove Programs.
Gambar 17 Menu Add or Remove Programs dari Control Panel
2. Klik Change/Remove yang terdapat di sebelah kanan eSPT PPN 1111.

Page | 11
Gambar 18 Remove eSPT PPN 1111
3. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to remove eSPT
PPN 1111 from your computer?
Gambar 19 Konfirmasi Hapus aplikasi eSPT PPN 1111
a. Klik No untuk batal menghapus aplikasi eSPT.

b. Klik Yes untuk melanjutkan proses penghapusan aplikasi SPT.
4. Sistem akan menampilkan progress bar dari 0 100 %, yang menandakan
file-file yang tersimpan dalam sistem sudah terhapus. Tunggulah beberapa
saat sampai progress bar tersebut mencapai 100 %.
Page | 12
Gambar 20 Proses uninstall eSPT PPN 1111
Uninstall aplikasi akan menghapus seluruh file aplikasi kecuali file database pada
folder db yang sebelumnya sudah diganti nama filenya. Jika file database pada
folder db belum diganti nama filenya maka pada saat uninstall file ini akan ikut
terhapus.
Page | 13
Mempersiapkan Database
Sebelum menjalankan aplikasi eSPT PPN 1111, user harus menyiapkan database
yang akan digunakan untuk menyimpan data-data SPT. Default lokasi database
aplikasi eSPT PPN 1111 di C:\Program Files\DJP\eSPT PPN 1111\db. Folder ini
telah berisi pilihan database yaitu Data.mdb dan Data_2007.accdb
Lokasi penyimpanan database tidak harus ada di folder db. User bebas menentukan
lokasi penyimpanan database yang akan dipakai dengan cara mengcopy file
database dari folder db atau folder db kosong kemudian simpan difolder yang
diinginkan.
Untuk memudahkan penggunaan database dan menghindari terhapusnya database
saat menghapus aplikasi, lakukan langkah langkah berikut ini:
1. Buka folder db atau folder penyimpanan database.
a. Pilih file Data.mdb dalam hal Microsoft Office yang terinstal di
komputer adalah Microsoft Access 2003 ke bawah.
b. Pilih file Data_2007.accdb dalam hal Microsoft Office yang terinstal di
komputer adalah Microsoft Access versi 2007 ke atas
2. Ganti nama file yang akan digunakan dengan nama WP atau NPWP.
3. Hapus file database yang tidak diperlukan.
Satu database hanya dapat berisi data-data untuk satu NPWP. Untuk multi NPWP,
user perlu menambahkan database lagi.
Menambah Database
1. Buka folder db kosong pada file lokasi instalasi. Default lokasi di C:\Program
Files\DJP\eSPT PPN 1111\db kosong
2. Copy file database kosong eSPT PPN 1111
a. Pilih file Data_Kosong.mdb dalam hal Microsoft Office yang terinstal di
komputer adalah Microsoft Access 2003 ke bawah.
b. Pilih file Data_Kosong_2007.accdb dalam hal Microsoft Office yang terinstal
di komputer adalah Microsoft Access versi 2007 ke atas
Gambar 21 Copy-Paste File Data_Kosong
3. Simpan file yang dicopy ke folder penyimpanan database yang dipakai. Ganti
nama file database yang dicopy dengan Nama WP atau NPWP lainnya untuk
memudahkan penggunaan.
Page | 14
Untuk Windows 7, jika aplikasi diinstall di C maka database yang tersimpan di

folder db akan dijumpai kosong (hanya sebagai shortcut). Untuk mendapatkan file
asli yang menyimpan data-data transaksi yang telah diinput klik tombol
compatibility files di eksplorer.
(C:\Users\user\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\DJP\eSPT PPN 1111\db )
Page | 15
Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1111
Jalankan aplikasi eSPT PPN 1111 melalui Start Program eSPT PPN1111
eSPT PPN1111.
Gambar 22 Tampilan Awal Aplikasi eSPT PPN 1111
Tampilan awal aplikasi eSPT PPN 1111. Menu aplikasi yang aktif adalah Menu
Program sementara menu menu lainnya belum aktif.
Setelah aplikasi terbuka, user harus melakukan koneksi ke database agar dapat
mengakses menu menu lain yang tersedia. Petunjuk untuk melakukan koneksi ke
database melalui menu Koneksi Database.
Page | 16
Gambar 23 Tampilan aplikasi setelah koneksi database
Menu menu yang tersedia pada aplikasi eSPT PPN 1111
Menu Program. Menu ini terdiri dari:

1. Koneksi Database
2. Logout
3. Keluar Aplikasi
Menu Input Data. Menu ini terdiri dari:
1. Pajak Keluaran
2. Pajak Masukan
3. SPT Tanpa Rincian Faktur
4. Posting Data
Menu Setting. Menu ini terdiri dari:
1. Profil Wajib Pajak
2. Setting SPT PPN 1111
Menu SPT. Menu ini terdiri dari:
1. Lampiran SPT 1111 dengan sub menu:
a. Lampiran A1
b. Lampiran A2
c. Lampiran B1
d. Lampiran B2
e. Lampiran B3
f.
Lampiran AB
2. Induk SPT 1111

Page | 17
3. Surat Setoran Pajak dengan sub menu:

a. Daftar Surat Setoran Pajak
b. SSP PPN yang Telah Dibayar
c. SSP PPnBM yang Telah Dibayar
d. SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri
e. SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi
4. Hapus SPT
5. Buat CSV
Menu Tools. Menu ini terdiri dari:
1. Username
a. Tambah Username
b. Ganti Password
2. Ekspor Data Faktur
3. Impor Data dengan sub menu:
a. Faktur Pajak
b. Faktur VAT Refund
c. Lawan Transaksi
4. Referensi
a. Nomor Faktur
b. Lawan Transaksi
c. Batasan VAT Refund
5. Informasi Aplikasi
Page | 18
Menu Program
Menu Program aktif setelah aplikasi terbuka. Pada menu Program terdapat menu
Koneksi Database, Logout, dan Keluar Aplikasi.
Koneksi Database
Menu Koneksi Database digunakan untuk melakukan koneksi ke database. Koneksi
ke database harus dilakukan agar user dapat menggunakan aplikasi untuk
menginput dan mengolah data SPT PPN.
Langkah langkah untuk melakukan koneksi database adalah sebagai berikut:

1. Pilih menu Program Koneksi Database.
Gambar 24 Menu Koneksi Database
2. Klik Nama Database yang akan digunakan.
Page | 19
Gambar 25 Pilih Database Koneksi
Dalam hal lokasi penyimpanan database bukan di folder db, klik tombol
Browse DB. Pilih lokasi penyimpanan database yang telah disiapkan
sebelumnya.
3. Klik Pilih.
4. Lakukan Login Aplikasi. Isi user name dan passwordnya. Secara default User
Name = Administrator dan password=123. Password login aplikasi dapat
diubah melalui menu Tools Ganti Password.
Gambar 26 Login Aplikasi
5. Klik OK. Pada saat aplikasi dijalankan untuk pertama kalinya akan tampil form
Input Profil Wajib Pajak seperti gambar berikut.
Page | 20
Gambar 27 Input Informasi Profil Wajib Pajak
Petunjuk pengisiannya dapat dilihat di sub bab Pengisian Profil Wajib Pajak.
6. Menu menu pada aplikasi eSPT PPN 1111 aktif dan siap digunakan.
Logout
Menu ini digunakan user untuk memutuskan koneksi ke database. Ketika koneksi ke
database telah putus, user tidak dapat menginput dan mengolah data SPT PPN.
Gambar 28 Menu Logout Aplikasi
Page | 21
Keluar Aplikasi
Menu ini digunakan user untuk berhenti menggunakan aplikasi.
Gambar 29 Menu Keluar Aplikasi
PART VIII
Page | 22
Menu Input Data
Menu Input Data digunakan untuk memasukkan data faktur pajak keluaran dan
pajak masukan, membuat SPT Tanpa Faktur dalam hal tidak ada transaksi dalam
masa pajak tersebut, dan melakukan posting data yang diinput.
Pajak Keluaran
Menu ini memiliki fungsi untuk memasukkan data faktur pajak keluaran, mengedit,
menghapus, menampilkan dan memposting data tersebut ke SPT.
Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut
sudah di-posting kecuali user sudah pernah membuat SPT Pembetulan. Apabila SPT
Pembetulan sudah pernah dibuat maka user harus menghapus SPT Pembetulan
terlebih dahulu sebelum menambah, mengubah dan menghapus data faktur pada
SPT Normal.
Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu SPT dan
Posting Data.
Input Pajak Keluaran

1. Pilih menu Input Data Pajak Keluaran, maka akan tampil form Daftar
Faktur Pajak Keluaran.
Page | 23
Gambar 30 Menu Input Pajak Keluaran
2. Input Masa Pajak, Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT. Gunakan tombol
Enter untuk pindah ke kolom input berikutnya.
Gambar 31 Menu Input Pajak Keluaran
Page | 24
3. Klik tombol Baru, maka akan tampil form Input Pajak Keluaran.
Gambar 32 Tampilan Input Pajak Keluaran
4. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 4 s.d. 5 atau pilih salah satu Jenis
Transaksi. Klik Dropdown untuk menampilkan pilihan jenis transaksi.
Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom input berikutnya.
Gambar 33 List Jenis Transaksi
a. Jika Jenis Transaksi yang dipilih adalah 4 Ekspor, maka tampilan Input
Pajak Keluaran adalah sebagai berikut:
Page | 25
Gambar 34 Tampilan Input Pajak Keluaran Jenis Transaksi Ekspor
i.
Isi Nama Lawan Transaksi
ii.
Pilih Jenis Transaksi Ekspor yang sesuai. Klik Dropdown untuk

menampilkan pilihan Jenis Transaksi Ekspor.
Gambar 35 List Jenis Transaksi Ekspor
iii.
Isi Nomor Dokumen sesuai dengan format inputan yang tersedia.
Nomor dokumen untuk Ekspor BKP Berwujud bisa diisi dengan

karakter dan angka. Format nomor dokumen untuk Ekspor BKP Tidak
Berwujud adalah EBKP digit inputan user.
Format nomor dokumen untuk Ekspor JKP adalah EJKP digit inputan
user.
Page | 26
iv.
Isi Tanggal Viat Muat dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan

tombol scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Gunakan
Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud.
Untuk Ekspor BKP Berwujud diisi dengan tanggal persetujuan ekspor.

Sedangkan untuk Ekspor BKP Tidak Berwujud dan Ekspor JKP diisi
dengan tanggal pemberitahuan ekspor
Nilai PPN dan PPnBM untuk Jenis Transaki Ekspor adalah 0.
v.
vi.
Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur.
Klik tombol Simpan, maka akan tampil konfirmasi : Data
Berhasil Disimpan. Input Lagi ?
Gambar 36 Konfirmasi Penginputan Kembali Data Faktur
vii.
Pilih Yes untuk merekam faktur baru. Lakukan proses input

dari dari langkah.
Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan diinput untuk
Lawan Transaksi yang sama.
Lanjutkan ke langkah 18.
b. Jika Jenis Transaksi yang dipilih adalah 5 - Penyerahan Dalam Negeri

Dengan Faktur Pajak, lanjutkan ke langkah 5.
Page | 27
Gambar 37 Contoh Input Pajak Keluaran Jenis Transaksi 5
5. Isi kolom Detail Transaksi dengan angka 1 sd. angka 9 atau Pilih salah satu
jenis Detail Transaksi sebagai berikut:
1: Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN
2: Kepada Pemungut Bendaharawan
3: Kepada Pemungut Selain Bendaharawan
4: DPP Nilai Lain
6: Penyerahan Lainnya
7: Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut
8: Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan
9: Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)
Page | 28
Pada SPT PPN 1111, detail transaksi 5 Deemed Pajak Masukan, sudah tidak
digunakan lagi dan telah disediakan aplikasi eSPT tersendiri.
6. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. angka 5 atau Pilih salah
satu jenis Dokumen Transaksi sebagai berikut:
1 : Faktur Pajak
2 : Nota Retur / Nota Pembatalan
3 : Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak
4 : Faktur Pajak Batal
5 : Faktur Pajak Pengganti
Jika memilih 2, 4 atau 5 maka kolom dokumen yang diretur/batal/diganti akan
aktif. Isi kolom Dok. Yang Diretur/Batal/Diganti dengan angka 1 atau 2. Atau
pilih salah satu jenis Dokumen berikut :
1 : Faktur Pajak
2 : Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak
Page | 29
Gambar 38 Contoh inputan Dokumen Transaksi Nota Retur/Nota Pembatalan
Gambar 39 Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti
7. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. Atau pilih NPWP yang
sudah ada di database dengan langkah:
Page | 30
Klik tombol
, maka akan tampil form Daftar Lawan Transaksi
Gambar 40 Daftar NPWP Lawan Transaksi
Klik baris NPWP lawan Transaksi yang dimaksud.
Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama, apabila user kesulitan

mencari data lawan transaksi.
Kemudian klik tombol Pilih atau Double Klik baris NPWP lawan transaksi.
Jika Lawan Transaksi tidak berNPWP maka isi kolom NPWP dengan 00.000.000.0000.000 kemudian isikan Nama Lawan Transaksinya pada kolom yang tersedia.
Gambar 41 Penginputan Lawan Transaksi Tidak berNPWP
8. Untuk Detail Transaksi 6: Penyerahan Lainnya, user dapat mengisikan data

lawan transaksi dari identitas PASPOR dengan cara sebagai berikut:
Page | 31
a. Klik Checbox Nomor Paspor.

b. Isi Nomor Paspor Atau
Gambar 42 Input Nomor Paspor Untuk Jenis Transaksi Penyerahan Lainnya
c. Pilih Nomor Paspor yang sudah ada di database dengan langkah:
Klik tombol
, maka akan tampil form Daftar Lawan Transaksi
Gambar 43 Daftar Nomor Paspor Lawan Transaksi
Klik baris Nomor Paspor lawan Transaksi yang dimaksud.

Page | 32
Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama, apabila user

kesulitan mencari data lawan transaksi.
Kemudian klik tombol Pilih atau Double klik baris Nomor Paspor.
9. Dalam hal NPWP atau Nomor Paspor yang diinput tidak ada didatabase maka
akan tampil form Input Lawan Transaksi.
Gambar 44 Input Data Lawan Transaksi
Isi Nama lawan transaksi.
Isi Alamat lawan transaksi.
Pilih Jenis Partner.
Isi Kode Faktur lawan transaksi.
Klik tombol Simpan, akan tampil notifikasi: Data

Disimpan. Klik tombol OK pada notifikasi tersebut.
Berhasil
10.Isi Nomor Dokumen dengan nomor faktur pajak yang akan diinput. Gunakan
tombol Enter untuk pindah ke kolom input berikutnya.
Page | 33
Nomor Dokumen di faktur pajak harus unik ( 2 digit kode

tahun pajak dan 8 digit nomor fakturnya tidak boleh sama)
kecuali untuk Detail Transaksi 6 - Penyerahan Lainnya
dengan identitas lawan transaksi berupa Nomor Paspor.
Format nomor Faktur Pajak adalah 000.000.00-00.000000 terdiri dari 3 digit
kode transaksi, 3 digit kode cabang, 2 digit kode tahun pajak, dan 8 digit nomor
faktur.
Untuk dokumen Nota Retur atau Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur
Pajak, format nomor fakturnya bebas.
11.Kolom No. Seri yang Diretur/Diganti dapat diisi apabila dokumen transaksi
yang dipilih adalah 2: Nota Retur / Nota Pembatalan atau 5:Faktur
Pajak Pengganti. Isikan No. Seri yang Diretur/Diganti pada kolom yang
tersedia. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom inputan berikutnya.
a. Jika nomor seri yang diretur/diganti ditemukan maka kolom DPP dan
PPN akan terisi dengan nilai DPP dan PPN nomor seri yang
diretur/diganti.
b. Jika nomor seri yang diretur/diganti tidak ditemukan maka akan tampil
Informasi:
Faktur
Pengganti/Faktur
yang
Diretur
Tidak
Ditemukan. Meskipun demikian data inputan masih dapat disimpan ke
database.
Gambar 45 Informasi jika faktur yang diganti/diretur tidak ditemukan
Format nomor seri yang diretur/diganti adalah 000.000.00-00.000000 terdiri

dari 3 digit kode transaksi, 3 digit kode cabang, 2 digit kode tahun pajak, dan 8
digit nomor faktur.
Page | 34
Jika Dok. yang diretur/diganti adalah Dokumen yang dipersamakan dengan

faktur pajak maka nomor seri yang diretur/diganti tanpa format faktur pajak.
12.Isi Tanggal Dokumen dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol

Dropdown untuk menampilkan kalender. Gunakan Mouse untuk memilih
Tanggal Faktur yang dimaksud.
13.Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur.
14.Nilai PPN secara otomatis akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN 10%.
Apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka user dapat
mengubah langsung nilai PPN sesuai dengan tarif efektif yang dikenakan.
Untuk dokumen Faktur Pajak Pengganti, kolom DPP dan PPN akan terisi dengan
nilai DPP dan PPN Faktur Pajak yang diganti.
Nilai PPN yang ditampilkan adalah pembulatan satuan ke bawah. Contoh. DPP
= 10,999,999 maka PPN = 1,099,999
Untuk transaksi penyerahan lainnya kepada turis asing (VAT Refund) jika nilai
PPN yang diinputkan kurang dari batasan VAT yang ditetapkan maka pada
saat disimpan akan tampil notifikasi: PPN untuk VAT Refund minimal Rp.
500.000. Klik OK.
Gambar 46 Notifikasi jika nilai PPN kurang dari Batasan VAT Refund
15.Inputan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) bisa diisi jika user
mengaktifkan status Wajib PPnBM pada form Profil Wajib Pajak.
Page | 35
16.Klik tombol Simpan, maka akan tampil konfirmasi : Data Berhasil

Disimpan. Input Lagi?
Pilih Yes untuk merekam faktur baru. Lakukan proses input dari langkah
1.
Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan di-input.
17.Daftar Faktur Pajak Keluaran akan menampilkan data faktur pajak keluaran
yang telah diinput.
18.Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.
Tampil Data Faktur Pajak Keluaran

1. Pilih menu Input Data Pajak Keluaran, akan tampil form Daftar Faktur
Pajak Keluaran.
2. Input Masa Pajak, Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT. Gunakan tombol
Enter untuk pindah ke kolom-kolom inputan selanjutnya.
Gambar 47 Input Masa Pajak, Tahun Pajak serta Pembetulan
3. Klik tombol Tampilkan untuk menampilkan semua data faktur sesuai dengan
Masa Pajak, Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT yang didefinisikan.
Page | 36
4. Klik Tombol Filter untuk mencari data faktur sesuai dengan kriteria yang
diinginkan. Kriteria pencarian bisa didefinisikan dengan mengisi Nama WP,
memilih Jenis Transaksi, memilih Jenis Dokumen, mengisi Nomor Dokumen
atau menginput Tanggal Dokumen. Kemudian klik tombol Tampilkan. Maka
data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian. Klik tanda silang
untuk menutup form Filter.
Gambar 48 Tampilan Filter Pencarian Faktur Pajak Keluaran
Gambar 49 Daftar Faktur Pajak Keluaran Hasil Pencarian
5. Lakukan penambahan, pengubahan maupun penghapusan data faktur

apabila diperlukan.
Page | 37
6. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.
Ubah Data Faktur Pajak Keluaran
1. Pilih menu Input Data Pajak Keluaran, akan tampil form Daftar Faktur
Pajak Keluaran.
2. Tampilkan data faktur pajak keluaran hasil impor maupun input manual sesuai
dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran.
3. Klik checkbox pada data faktur yang akan diubah.
Gambar 50 Pilih Faktur Pajak Keluaran Yang Akan Diubah
4. Klik tombol Ubah, maka akan ditampilkan form Edit Faktur Pajak Keluaran
yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih.

5. Lakukan perubahan pada data yang diinginkan.
Page | 38
Gambar 51 Tampilan Edit Faktur Pajak Keluaran
6. Klik tombol Simpan, maka akan tampil informasi: Data Berhasil Disimpan.
Klik tombol OK.
Gambar 52 Tampilan Informasi Data Berhasil Disimpan
Hapus Data Faktur Pajak Keluaran

1. Pilih menu Input Data Pajak Keluaran, akan tampil form Daftar
Faktur Pajak Keluaran.
2. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur
Pajak Keluaran .
Page | 39
Gambar 53 Tampilan Pilih Data Faktur Yang Akan Dihapus
Gambar 54 Check Box Semua Untuk Menghapus Semua Faktur Pajak Keluaran
3.
Klik checkbox pada satu atau lebih data faktur yang akan dihapus atau
klik checkbox Semua untuk menghapus semua data faktur.
Page | 40
Klik tombol Hapus, maka akan tampil konfirmasi hapus:

Anda Yakin ?
Gambar 55 Konfirmasi Hapus Faktur
Pilih Yes, tampil informasi: ... record berhasil dihapus.

Klik OK.
Gambar 56 Informasi Faktur Berhasil Dihapus
Page | 41
Pilih No, untuk batal menghapus faktur pajak keluaran.
Faktur Pajak Batal
Jika Faktur Pajak yang akan batal sudah diinput maka pilih
faktur pajak tersebut lalu ubah dengan mengganti jenis
dokumen transaksinya menjadi Faktur Pajak Batal.
Jika faktur pajak yang batal belum diinput maka jalankan
langkah Input Pajak Keluaran dengan jenis dokumen
transaksi Faktur Pajak Batal.
Pajak Masukan
Menu ini memiliki fungsi untuk memasukkan data faktur

pajak masukan, mengedit, menghapus, menampilkan dan
memposting data tersebut ke SPT.
Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus
walaupun data tersebut sudah di-posting kecuali user
sudah pernah membuat SPT Pembetulan. Apabila SPT
Pembetulan sudah pernah dibuat maka user harus
menghapus SPT Pembetulan terlebih dahulu sebelum
menambah, mengubah dan menghapus data faktur pada
SPT Normal.
Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu SPT dan
Posting Data.
Input Manual Data Faktur Pajak Masukan

1. Pilih menu Input Data Pajak Masukan, tampil form Daftar Faktur
Pajak Masukan.
Page | 42
Gambar 57 Menu Input Data Pajak Masukan
2.
Input Masa Pajak, Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT.
Gambar 58 Tampilan Input Faktur Pajak Masukan
3.
Klik tombol Baru, maka akan tampil form Input Data Pajak Masukan.
Page | 43
Gambar 59 Tampilan Input Faktur Pajak Masukan
Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 s.d. 3 atau

Pilih salah satu Jenis Transaksi berikut ini:
1. Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud dari Luar
Daerah Pabean
2. Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri
3. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dan/atau Pajak Masukan
dan PPnBM yang atas Impor atau Perolehannya mendapat Fasilitas
Page | 44
Isi kolom Detail Transaksi dengan angka 1 s.d. 11 atau

pilih salah satu jenis Detail Transaksi yang tersedia.
Gunakan tombol Dropdown untuk menampilkan list
detail transaksi.
Angka yang bisa diisikan ke kolom Detail Transaksi serta
pilihan detail transaksi yang ditampilkan, akan berbeda
sesuai dengan Jenis Transaksi yang telah dipilih.
Jenis Transaksi 1 : Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP
Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
10: Impor BKP
11: Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud
12: Pemanfaatan JKP
Jenis Transaksi 2 : Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri
4: DPP Nilai Lain
Jenis Transaksi 3 : Pajak Masukan yang tidak dapat
dikreditkan dan/atau Pajak Masukan dan PPnBM yang
atas Impor atau Perolehannya mendapat Fasilitas
Page | 45
2: Kepada Pemungut Bendaharawan

4: DPP Nilai Lain
7: Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut
8: Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan
Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 s.d 7 atau
pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi. Gunakan
tombol scroll bar untuk menampilkan daftar dokumen
transaksi.
Isian angka kode dokumen atau dokumen transaksi yang
bisa dipilih untuk setiap jenis transaksi akan berbeda,
yaitu:
Jenis Transaksi 1 : Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP
Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
2: PIB dan SSP
3: SSP
Page | 46
Gambar 60 Contoh Inputan Dokumen PIB dan SSP
Page | 47
Jenis Transaksi 2 : Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri

1: Faktur Pajak
4: Nota Retur / Nota Pembatalan
5: Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak
6: Faktur Pajak Batal
7: Faktur Pajak Pengganti
Gambar 61 Contoh Inputan Dokumen Yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak
Page | 48
Jenis Transaksi 3 : Pajak Masukan yang tidak dapat

dikreditkan dan/atau Pajak Masukan dan PPnBM yang
atas Impor atau Perolehannya mendapat Fasilitas
1: Faktur Pajak
2: PIB dan SSP
3: SSP
4: Nota Retur / Nota Pembatalan
5: Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak
6: Faktur Pajak Batal
7: Faktur Pajak Pengganti
Gambar 62 Tampilan Input Dokumen Setoran Surat Pajak
Page | 49
Kolom Dok. yang Diretur/Batal/Diganti hanya bisa diisi jika

Dokumen Transaksi yang dipilih adalah 4: Nota Retur/Nota
Pembatalan, 6: Faktur Pajak Batal atau 7: Faktur Pajak
Pengganti.
Gambar 63 Tampilan Input Nota Retur/Nota Pembatalan
Page | 50
Gambar 64 Contoh inputan Faktur Pajak Batal
Isikan kolom ini dengan angka 1 s.d 2 atau pilih salah satu
Dok. yang Diretur/Batal/Diganti. Gunakan tombol scroll bar
untuk menampilkan daftar pilihan Dok. yang
Diretur/Batal/Diganti.
Gambar 65 Daftar Jenis Dokumen yang Diretur/Batal/Diganti
Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid.

Pilih NPWP yang sudah ada di database dengan mengklik tombol
, maka sistem akan menampilkan form
Daftar Lawan Transaksi.
Page | 51
Gambar 66 Daftar NPWP Lawan Transaksi
Klik baris NPWP lawan Transaksi yang dimaksud.

Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama,
apabila user kesulitan mencari nama lawan transaksi.
Kemudian klik tombol Pilih atau double klik baris NPWP
yang dipilih.
Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah 2: PIB & SSP atau 3: SSP, user
tidak perlu mengisi NPWP Lawan Transaksi.
Page | 52
Dalam hal NPWP yang diinput tidak ada didatabase maka

akan tampil form Input Lawan Transaksi.
Gambar 67 Input Data Lawan Transaksi
Isi Nama lawan transaksi.

Isi Alamat lawan transaksi.
Pilih Jenis Partner.
Klik tombol Simpan, akan tampil konfirmasi : Data
Berhasil Disimpan. Klik tombol OK pada konfirmasi
tersebut.
Dalam hal Dokumen Transaksi yang dipilih adalah 2: PIB
dan SSP atau 3: SSP, isi kolom Nama Lawan Transaksi.
Isi Nomor Dokumen dengan nomor faktur pajak yang akan
diinput. Nomor dokumen harus unik (2 digit tahun pajak
dan 8 digit no seri faktur) untuk setiap Lawan Transaksi.
Format nomor Faktur Pajak adalah 000.000.00-00.000000 terdiri dari 3 digit
kode transaksi, 3 digit kode cabang, 2 digit kode tahun pajak, dan 8 digit
nomor faktur.
Untuk dokumen Nota Retur atau Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur
Pajak, format nomor fakturnya bebas.
Untuk dokumen SSP isikan nomor dokumen dengan NTPN.

Page | 53
Jika nomor dokumen sudah pernah diinput maka pada saat

simpan data akan tampil notifikasi: Nomor Dokumen
Sudah Pernah Direkam.
Gambar 68 Notifikasi Nomor Dokumen Sudah Pernah Direkam
Kolom No. Seri yang Diretur/Diganti dapat diisi apabila

dokumen transaksi yang dipilih adalah 2: Nota Retur /
Nota Pembatalan atau 5:Faktur Pajak Pengganti. Isikan
No. Seri yang Diretur/Diganti pada kolom yang tersedia.
Jika nomor seri yang diretur/diganti ditemukan dan NPWP
lawan transaksinya sama maka kolom DPP dan PPN akan
terisi dengan nilai DPP dan PPN dari nomor seri yang
diretur/diganti.
Page | 54
Gambar 69 Contoh Input Faktur Pajak Pengganti
Untuk dokumen Faktur Pajak Pengganti pada SPT Pembetulan selain 0, nomor
seri yang diganti harus sudah diinput terlebih dahulu. Jika tidak ditemukan
maka akan tampil notifikasi: Dokumen yang Diganti Tidak Terdaftar.
Page | 55
Gambar 70 Tampilan notifikasi jika Nomor Faktur yang diganti tidak ada
Isi Tanggal Dokumen dengan format dd/MM/yyyy atau

gunakan tombol Dropdwon untuk menampilkan kotak
kalender. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur
yang dimaksud.
Kolom Tanggal SSP akan enable apabila dokumen
transaksi yang dipilih adalah 2: PIB dan SSP atau 3: SSP.
Isi Tanggal SSP sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau
gunakan tombol Dropdown untuk menampilkan kotak
kalender. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang
dimaksud.
Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari
faktur.
Nilai PPN secara otomatis akan dihitung oleh sistem
dengan Tarif PPN 10%.
Untuk Jenis Transaksi Impor BKP dan Pemanfaatan
JKP/BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan
Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri, nilai PPN bisa diinput
tidak seluruhnya. Pada saat disimpan maka akan tampil
konfirmasi untuk menyimpan sisa PPN ke formulir B3
seperti berikut ini:
Page | 56
Gambar 71 Konfirmasi untuk menyimpan sisa PPN Pajak Masukan ke formulir B3
Klik tombol OK untuk menyimpan sisa PPN Pajak Masukan

ke formulir B3.
Klik tombol Cancel untuk batal menyimpan sisa PPN Pajak
Masukan ke formulir B3. User harus menginput nilai PPN
dengan penuh untuk dapat menyimpan data faktur
tersebut.
Inputan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)
bisa diisi jika user mengaktifkan status Wajib PPnBM
pada form Profil Wajib Pajak.
Klik tombol Simpan, maka akan ditampilkan konfirmasi :
Data Berhasil Disimpan. Input lagi ?
Pilih Yes untuk merekam faktur baru. Ulangi proses
penginputan pajak masukan dari langkah 1.
Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan di-input.
Daftar faktur Pajak Masukan akan menampilkan data
faktur pajak masukan yang telah diinput.
Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi
eSPT PPN 1111.
Page | 57
Tampil Data Faktur Pajak Masukan

1. Pilih menu Input Data Pajak Masukan, akan tampil form Daftar
Faktur Pajak Masukan.
2. Input Masa Pajak, Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT.
3. Klik tombol Tampilkan untuk menampilkan semua data faktur sesuai
dengan Masa Pajak, Tahun Pajak dan Status Pembetulan SPT yang
didefinisikan
Gambar 72 Tampilan Daftar Faktur Pajak Masukan
4.
Klik Tombol Filter untuk mencari data faktur sesuai dengan kriteria yang
diinginkan. Kriteria pencarian bisa didefinisikan dengan mengisi Nama
WP, memilih Jenis Transaksi, memilih Jenis Dokumen, mengisi Nomor
Dokumen atau menginput Tanggal Dokumen. Kemudian klik tombol
Tampilkan. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria
pencarian.
Page | 58
Gambar 73 Daftar Faktur Pajak Masukan Hasil Pencarian
5.
6.
Lakukan penambahan, pengubahan atau penghapusan data faktur

apabila diperlukan.
Klik tombol K eluar untuk kembali ke windows utama eSPT PPN 1111.
Ubah Data Faktur Pajak Masukan

1. Pilih menu Input Data Pajak Masukan, akan tampil form Daftar
2. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur
Pajak Masukan .
Page | 59
Gambar 74 Pilih Faktur yang akan diubah
3.
4.
Klik checkbox pada data faktur yang akan diubah.

Klik tombol Ubah, maka akan tampil form Edit Faktur Pajak Masukan
yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih.
Gambar 75 Edit Faktur Pajak Masukan
5.
Lakukan perubahan pada data yang diinginkan.
Page | 60
Klik tombol Simpan, tampil notifikasi: Data Berhasil

Disimpan. Klik tombol OK.
Hapus Data Faktur Pajak Masukan
1.
Pilih menu Input Data Pajak Masukan, akan tampil form Daftar
2.
Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur

Pajak Masukan .
Gambar 76 Pilih Faktur yang akan dihapus
Page | 61
Gambar 77 Checkbox Semua untuk memilih semua faktur
3.
Klik checkbox pada satu atau lebih data faktur yang akan dihapus atau
klik checkbox Semua untuk menghapus semua data faktur.
Klik tombol Hapus, maka akan tampil konfirmasi: Anda

Yakin ?
Pilih Yes, maka akan tampil notifikasi: ... Record Berhasil
Dihapus. Klik OK.
Pilih No, untuk batal menghapus faktur pajak masukan.
Posting Data
Menu ini digunakan untuk mem-posting atau memindahkan data-data faktur
pajak keluaran dan masukan ke form-form SPT Induk dan Lampiran. Lakukan
Posting SPT setelah selesai menambah, mengubah, atau menghapus data
faktur.
Tombol Posting SPT pada form ini akan aktif apabila ada data faktur pajak
keluaran atau masukan pada masa pajak yang didefinisikan. Form Posting juga
akan menampilkan informasi jumlah pajak keluaran dan jumlah pajak masukan
hasil input manual/impor data.
Langkah langkah dalam melakukan posting data adalah sebagai berikut:
1.
Pilih menu Input Data Posting Data, akan tampil form POSTING
DATA FAKTUR.
Page | 62
Gambar 78 Menu Posting Data
Pilih Masa Pajak. Gunakan tombol Dropdown untuk

menampilkan daftar bulan dalam satu tahun.
Gambar 79 Tampilan Posting Data Faktur
Isi Tahun Pajak.

Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan
Lampiran yang akan dibuat.
2.
Klik tombol Posting SPT. Tampil informasi: Data faktur berhasil

diposting. Klik OK.
Gambar 80 Informasi Data Faktur berhasil diposting
3.
Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN
1111.
SPT Tanpa Rincian Faktur

Menu ini digunakan untuk membuat SPT apabila pada masa pajak tertentu tidak
ada transaksi pembelian atau penjualan.
Langkah langkah dalam membuat SPT Tanpa Faktur adalah sebagai berikut:
1.
Pilih menu Input Data SPT Non Transaksi, akan ditampilkan form
Buat SPT Non Transaksi.
Page | 63
Gambar 81 Menu SPT Non Transaksi
Pilih Masa Pajak. Gunakan tombol Dropdown maka akan

ditampilkan list bulan dalam satu tahun.
Gambar 82 Input Masa Pajak, Tahun Pajak dan Pembetulan SPT
Isi Tahun Pajak.

Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT yang akan
dibuat.
2.
Klik tombol Buat SPT maka akan tampil form konfirmasi : Apakah
Anda Akan Membuat SPT Non Transaksi ?
Page | 64
Gambar 83 Konfirmasi Buat SPT Non Transaksi
a. Pilih Yes, akan tampil informasi: Data faktur berhasil diposting.

Apabila SPT pada masa tersebut sudah ada maka akan tampil
informasi: SPT sudah pernah dibuat. Klik OK.
Gambar 84 Informasi SPT Non Transaksi Berhasil Dibuat
Gambar 85 Informasi SPT untuk Masa Pajak, Tahun Pajak dan Pembetulan sudah pernah dibuat
b. Pilih No untuk membatalkan membuat SPT Non Transaksi.

eSPT PPN 1111.
Review atau Edit SPT Non Transaksi yang berhasil dibuat
melalui menu SPT.
Page | 65
Menu Setting
Profil Wajib Pajak
Menu Profil Wajib Pajak digunakan untuk menginput data wajib pajak. Pengisian
Profil Wajib Pajak hanya dilakukan satu kali pada saat aplikasi dijalankan untuk
pertama kali atau pada saat user mengkoneksikan aplikasi ke file database baru
yang masih kosong.
Data Profil Wajib Pajak yang sudah diinput masih dapat diubah melalui menu
Setting Profil Wajib Pajak.
Pengisian Profil Wajib Pajak
Gambar 86 Tampilan Input Profil Wajib Pajak
1.
Isi NPWP (wajib diisi). Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
Jika NPWP yang diisikan tidak valid maka akan muncul notifikasi: NPWP
Salah. Klik OK.
Gambar 87 Notifikasi Jika NPWP yang diinput tidak benar
2.
Isi Nama Wajib Pajak (wajib diisi) sesuai dengan nama yang terdapat
pada kartu NPWP. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
Page | 66
3.
Kolom NPPKP akan terisi secara otomatis sesuai dengan NPWP yang
diisikan.
4.
Isi Alamat WP (wajib diisi) sesuai dengan alamat yang terdapat pada
kartu NPWP. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
5.
Isi Kode Pos WP. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
6.
Isi Nomor Telepon WP (wajib diisi). Gunakan tombol Enter untuk pindah
ke kolom berikutnya.
7.
Isi Nomor Handphone WP. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
8.
Isi Nomor Fax WP. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
9.
Isi Kota lokasi WP (wajib diisi). Gunakan tombol Enter untuk pindah ke
kolom berikutnya.
10. Isi Tanggal Pengukuhan PKP dengan format dd/MM/yyyy. Gunakan tombol
Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
11. Isi Jenis Usaha WP (wajib diisi). Gunakan tombol Enter untuk pindah ke
kolom berikutnya.
12. Isi no KLU WP sesuai dengan KLU yang terdapat pada SKT (wajib diisi).
Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
13. Isi Tahun Buku dengan angka 1 s.d. 12 yang merepresentasikan bulan.
14. Pilih Cara Penomoran Faktur yaitu Auto atau Manual.
Apabila User memilih Auto maka sistem akan menggenerate nomor baru
lanjutan dari nomor terakhir yang sudah digunakan. Sedangkan pilihan
Manual, nomor faktur ditentukan oleh User pada saat pengisian data faktur.
15. Klik Checkbox Wajib

melaporkan PPnBM.
PPnBM
apabila
user
dikenakan
kewajiban
Apabila user tidak memilih Wajib PPnBM maka kolom isian Nilai Pajak
Penjualan atas Barang Mewah tidak dapat diisi.
Isi Nama penandatangan dengan nama PKP (wajib diisi). Gunakan tombol Enter untuk pindah ke
kolom berikutnya.
Page | 67
Gambar 88 Tampilan Input Penandatangan SPT
Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan PKP (wajib diisi). Gunakan tombol Enter untuk pindah
ke kolom berikutnya.
Isi Nama Kuasa penandatangan dengan nama yang dikuasakan. Gunakan tombol Enter untuk
pindah ke kolom berikutnya.
Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan kuasa. Gunakan tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
Klik tombol Simpan, maka akan tampil notifikasi: Data Berhasil Disimpan. Klik OK pada notifikasi
tersebut.
Ubah Informasi Profil Wajib Pajak

1.
Pilih menu Setting Profil Wajib Pajak, maka akan tampil form
Informasi Profil Wajib Pajak yang telah berisi data Wajib Pajak.
Page | 68
Gambar 89 Menu Edit Profil Wajib Pajak
2.
Klik tombol Ubah, maka kolom-kolom inputan dan tombol simpan akan
aktif.
Gambar 90 Tampilan Edit Informasi Profil Wajib Pajak
3.
Lakukan perubahan data pada form tersebut, kecuali kolom NPWP dan
NPPKP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
Untuk mengubah NPWP, gunakan database kosong. Lihat penjelasan pada
pembahasan Menambah Database.
Untuk mengubah kode KPP pada digit NPWP, dilakukan dengan cara klik
tombol Ubah kode KPP, ubah kode KPPnya kemudian klik tombol Ubah.
Gambar 91 Tampilan Edit Kode KPP Wajib Pajak
4.
Klik tombol Simpan, maka akan tampil informasi: Data Berhasil

Disimpan. Klik OK.
Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111.
Setting SPT PPN 1111

Form Setting SPT digunakan untuk membuka akses ke
Lampirannya atau untuk membuat SPT Pembetulan.
SPT Induk dan
Langkah langkah untuk membuka SPT atau membuat SPT Pembetulan adalah:
Page | 69
1.
Pilih menu Setting Setting SPT PPN 1111, maka akan tampil form
Setting SPT berisi daftar SPT yang pernah dibuat.
Gambar 92 Menu Setting SPT PPN 1111
Gambar 93 Daftar SPT yang pernah dibuat
Masa Pajak, Tahun Pajak dan Pembetulan yang tampil pada daftar Setting SPT
adalah Masa Pajak, Tahun Pajak dan Pembetulan yang sudah diposting data
fakturnya atau telah dibuat SPT Non Transaksinya.
2.
Jika user kesulitan menemukan SPT PPN yang akan dibuka, bisa
menggunakan fitur pencarian yang disediakan.
Page | 70
Gambar 94 Pencarian SPT PPN
a. Klik checkbox Masa Pajak untuk mengaktifkan pencarian SPT

dengan masa pajak. Klik tombol Dropdown maka akan tampil
daftar bulan dalam satu tahun. Pilih Masa Pajak yang ingin dibuka,
kemudian klik tombol Cari. SPT-SPT dengan Masa Pajak yang
dipilih akan muncul pada daftar SPT yang sudah dibuat.
b. Klik checkbox Tahun Pajak untuk mengaktifkan pencarian SPT
dengan tahun pajak. Isikan Tahun Pajak dan klik tombol Cari maka
SPT SPT dengan Tahun Pajak yang diinput akan muncul pada
daftar SPT yang sudah dibuat.
3.
Pilih Masa Pajak, Tahun Pajak dan Kode Pembetulan SPT, kemudian klik
tombol
maka akan ditampilkan form Konfirmasi.
Gambar 95 Konfirmasi Buka SPT untuk Review/Edit atau Buat SPT Pembetulan
a. Klik radio button UNTUK DILIHAT/DIEDIT, apabila user ingin membuka

SPT PPN 1111 untuk me-review atau mengubah SPT yang dipilih.
b. Klik radio button BUAT SPT PEMBETULAN (N+1), apabila user ingin
membuat SPT PPN 1111 pembetulan N + 1 dari pembetulan yang
dibuka saat ini.
SPT Pembetulan(N+1) hanya dapat dibuat apabila SPT Pembetulan (N) sudah
ada.
4.
Klik tombol Buka, menu SPT akan aktif dan user bisa melihat,
mengubah SPT Induk beserta Lampirannya serta menginput data SSP.
Page | 71
Gambar 96 Menu SPT bisa diakses setelah Setting SPT PPN 1111
Jika user memilih Buka SPT untuk buat SPT Pembetulan (N+1) dan SPT
yang akan dibetulkan bukan pembetulan terakhir maka akan tampil
notifikasi: SPT Pembetulan sudah pernah ada. Klik OK.
Gambar 97 Tampilan Notifikasi Jika SPT Pembetulan yang dibuat Sudah Pernah Ada
5.
Klik tombol Batal apabila user batal membuka SPT PPN atau membuat
SPT Pembetulan
Page | 72
Menu SPT
Menu SPT akan aktif setelah user melakukan Setting SPT. Menu ini berfungsi
untuk menampilkan, mengedit, dan mencetak SPT Induk beserta Lampirannya,
serta untuk menginput SSP.
Lampiran 1111 A1
Klik SPT Lampiran SPT 1111 Lampiran A1 untuk menampilkan Formulir
1111 A1 yang telah berisi data Pajak Keluaran dengan Jenis Transaksi Ekspor
yang telah diposting.
Gambar 98 Tampilan Formulir 1111 A1
Fungsi fungsi yang tersedia dalam Form Lampiran 1111 A1 adalah:

1. Menampilkan data terbaru hasil posting penambahan, pengeditan atau
penghapusan Pajak Keluaran Jenis Transaksi Ekspor dengan mengklik
tombol Refresh.
2. Kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111 dengan mengklik tombol
K eluar.
Page | 73
Lampiran 1111 A2
Klik SPT Lampiran SPT 1111 Lampiran A2 untuk menampilkan Formulir
1111 A2 yang telah berisi data Pajak Keluaran untuk Jenis Transaksi Penyerahan
Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang telah diposting.
Gambar 99 Tampilan Formulir 1111 A2
Fungsi fungsi yang tersedia dalam Form Lampiran 1111 A1 adalah:

1.
Menampilkan data terbaru hasil posting penambahan, pengeditan atau

penghapusan Pajak Keluaran Jenis Transaksi Penyerahan Dalam Negeri
dengan Faktur Pajak dengan mengklik tombol Refresh.
2.
Kembali ke menu utama aplikas eSPT PPN 1111 dengan mengklik tombol
K eluar.
Lampiran 1111 B1
Klik SPT Lampiran SPT 1111 Lampiran B1 untuk menampilkan Formulir
1111 B1 yang telah berisi data Pajak Masukan Jenis Transaksi Impor BKP dan
Pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean yang telah
diposting.
Page | 74
Gambar 100 Tampilan Formulir 1111 B1
Fungsi fungsi yang tersedia dalam Form Lampiran 1111 B1 adalah:

penghapusan data Pajak Masukan Jenis Transaksi Impor BKP dan
Pemanfaatan JKP/BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dengan
mengklik tombol Refresh.
2. Kembali ke menu utama aplikas eSPT PPN 1111 dengan mengklik tombol
K eluar.
Lampiran 1111 B2
1111 B2 yang telah berisi data Pajak Masukan Jenis Transaksi Perolehan BKP/JKP
Dalam Negeri Yang Dapat Dikreditkan yang telah diposting.
Page | 75

1.
Menampilkan data terbaru hasil posting penambahan, pengeditan atau

penghapusan data Pajak Masukan Jenis Transaksi Perolehan BKP/JKP
Dalam Negeri Yang Dapat Dikreditkan dengan mengklik tombol Refresh.
2.
Kembali ke menu utama aplikas eSPT PPN 1111 dengan mengklik tombol
K eluar.
Lampiran 1111 B3
1111 B3 yang telah berisi data Pajak Masukan Jenis Transaksi Pajak Masukan Yang
Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Pajak Masukan dan PPnBM yang atas impor atau
perolehannya mendapat fasilitas yang telah diposting.
Page | 76

penghapusan data Pajak Masukan Jenis Transaksi Pajak Masukan Yang
Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Pajak Masukan dan PPnBM yang atas
impor atau perolehannya mendapat fasilitas dengan mengklik tombol
Refresh.
2. Kembali ke menu utama aplikas eSPT PPN 1111 dengan mengklik tombol
K eluar.
Lampiran 1111 AB
Klik SPT Lampiran SPT 1111 Lampiran AB untuk menampilkan Formulir
1111 AB yang telah berisi rekapitulasi penyerahan dan perolehan dari form
Lampiran 1111 A1, form Lampiran 1111 A2, form Lampiran 1111 B1, form
Lampiran 1111 B2, dan form Lampiran 1111 B3.
Sebelum mencetak form ini, lengkapi data-data pada kolom yang aktif
(berwarna putih) sebagai berikut:
1. Pada Bagian I, Isikan DPP, PPN, PPnBM Penyerahan Dalam Negeri
dengan Faktur Pajak yang Digunggung. Masing masing dari jumlah
DPP, PPN, PPnBM atas penyerahan BKP atau JKP yang menggunakan
Faktur Pajak tanpa nama dan NPWP Pembeli.
Page | 77
Gambar 103 Tampilan Formulir 1111 AB Bagian I
Gambar 104 Tampilan Formulir 1111 AB Bagian II
Page | 78
2.
Pada Bagian III, Isikan Nilai Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak
sebelumnya. Informasi nilai Lebih Bayar PPN Masa Pajak sebelumnya
ditampilkan dibaris bawahnya.
3.
Dalam hal terjadi pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan

terjadinya kelebihan pembayaran pajak.
a. Isikan Masa dan Tahun Pajak SPT Pembetulan.
b. Isikan Nilai Kompensasi Kelebihan PPN.
Informasi nilai Lebih Bayar PPN Masa Pajak sebelumnya ditampilkan
dibaris bawahnya.
Pada Bagian III, isikan Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang
telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan.
Klik tombol Simpan, maka akan tampil notifikasi: Data berhasil
disimpan. Klik tombol OK.
Gambar 105 Tampilan Formulir 1111 AB Bagian III
4.
5.
Tombol Simpan baru akan aktif setelah user mereview Formulir 1111 AB Bagian
I, II dan III.
Fungsi lain yang tersedia dalam Form Lampiran 1111 AB adalah:

1. Mencetak Formulir 1111 AB dengan mengklik tombol C etak.
2. Menampilkan data terbaru rekapitulasi jumlah penyerahan dan
perolehan hasil posting penambahan, pengeditan atau penghapusan
Page | 79
3.
data Faktur Pajak Keluaran maupun Faktur Pajak Masukan dengan

mengklik tombol Refresh.
Kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111 dengan mengklik tombol
K eluar.
SPT Induk 1111

Klik SPT Induk SPT 1111 untuk melihat SPT Induk 1111 yang berisi data
rekapitulasi dari Lampiran Lampiran SPT PPN 1111.
Sebelum mencetak formulir ini, lengkapilah data-data pada kolom yang aktif
(berwarna putih) sebagai berikut:
1. Jika ada SSP, inputkan SSP terlebih dahulu pada bagian bagian berikut
ini sebelum melengkapi data-data pada kolom yang aktif.
a. Bagian II.G, klik tombol
Telah Dibayar.
untuk menginputkan SSP PPN Yang
b. Bagian III.C, klik tombol

Kegiatan Membangun Sendiri.
untuk menginputkan SSP PPN Atas
Gambar 106 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian III IV V
c. Bagian IV.B, klik tombol

untuk menginputkan SSP Pembayaran
Kembali Pajak Masukan Bagi PKP Gagal Produksi.
2.
d. Bagian V.F, klik tombol

untuk menginputkan SSP PPnBM yang
telah dibayar.
Bagian I.B, isikan nilai pada kolom Tidak Terutang PPN.
Page | 80
Gambar 107 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian I
3.
Bagian II.B, isikan nilai pada kolom PPN disetor dimuka dalam masa
pajak yang sama.
4.
Bagian II.E, isikan nilai PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT
yang diberulkan (dalam hal SPT Pembetulan) .
Bagian II.F, isikan nilai PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena
pembetulan (dalam hal SPT Pembetulan).
Gambar 108 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian II
5.
Page | 81
6.
7.
8.
9.
Bagian II.H, klik checkbox pada pilihan yang sesuai (dalam hal SPT
Lebih Bayar).
Bagian V.B, isikan nilai pada kolom PPnBM disetor dimuka dalam masa
pajak yang sama.
Bagian V.D, isikan nilai pada kolom PPnBM yang kurang atau (lebih)
bayar pada SPT yang dibetulkan.
Bagian VI. Kelengkapan SPT, klik checkbox pada Lampiran yang akan
disertakan saat pelaporan dan isikan jumlah lembar lampiran.
Gambar 109 Tampilan Formulir 1111 Induk Bagian VI
10. Klik checkbox PKP atau checkbox Kuasa untuk memilih pihak yang akan
menandatangani SPT.
11. Isikan tempat dan tanggal Formulir ditandatangani.
12. Klik tombol Simpan. Tampil Informasi: Data Berhasil Disimpan. Klik
OK.
Tombol Simpan baru akan aktif setelah user mereview SPT Induk 1111 Bagian I,
II, III IV V, dan VI.
Fungsi lain yang tersedia dalam Form SPT Induk 1111 adalah:
1. Mencetak Formulir SPT Induk 1111 dengan mengklik tombol C etak.
Page | 82
Gambar 110 Print Preview Formulir SPT Induk 1111
a. Klik tombol
pada Halaman Print Preview untuk mencetak SPT Induk
Gambar 111 Tampilan Untuk Mencetak
Pilih Printer
Klik tombol Print untuk mencetak
2.
Klik tombol cancel, untuk membatalkan pencetakan formulir

tersebut.
b. Klik tombol silang (X) untuk menutup preview formulir SPT.
Menampilkan data terbaru rekapitulasi dari Lampiran Lampiran SPT
PPN 1111 dengan mengklik tombol Refresh.
Page | 83
3.
Kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1111 dengan mengklik tombol
K eluar.
Daftar Surat Setoran Pajak

Form Daftar SSP berisi detail data SSP yang telah direkam melalui form SSP PPN
Yang Telah Dibayar, SSP PPnBM Yang Telah Dibayar, SSP Atas Kegiatan
Membangun Sendiri, dan SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi. Pada
menu Daftar SSP juga dilakukan pengubahan dan penghapusan data SSP.
Ubah SSP
1. Pilih menu SPT Surat Setoran Pajak Daftar Surat Setoran
Pajak, akan tampil form Daftar Surat Setoran Pajak yang berisi data
SSP yang telah diinput.
Gambar 112 Menu Daftar Surat Setoran Pajak
Page | 84
Gambar 113 Tampilan Daftar Surat Setoran Pajak
Klik Checkbox pada data SSP yang akan diubah.
Gambar 114 Klik Satu data SSP yang akan diubah
Page | 85
Klik tombol Ubah maka akan ditampilkan form Input SSP

sesuai dengan pilihan user.
Gambar 115 Edit Data SSP
Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah.

Klik tombol Simpan, akan tampil informasi: SSP Berhasil
Disimpan. Klik OK.
Gambar 116 Informasi SSP Berhasil Disimpan
Page | 86
Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama

aplikasi eSPT PPN 1111.
Hapus SSP
1. Pilih menu SPT Surat Setoran Pajak Daftar Surat Setoran
Pajak, akan tampil form Daftar Surat Setoran Pajak yang berisi data
SSP yang telah diinput.
Klik Checkbox pada data SSP yang akan dihapus.
Gambar 117 Klik satu atau lebih data SSP yang akan dihapus
Klik tombol Hapus, akan tampil konfirmasi: Anda Yakin ?
Gambar 118 Tampilan Konfirmasi Hapus
Page | 87
Pilih Yes untuk menghapus data SSP. Tampil informasi:

... record berhasil dihapus. Klik OK.
Gambar 119 Informasi jumlah data yang berhasil dihapus
Pilih No untuk batal menghapus SSP.

SSP PPN Yang Telah Dibayar
Form ini digunakan untuk menginput data SSP PPN

apabila status SPT PPN adalah kurang bayar.
Langkah langkah input SSP PPN adalah sebagai
berikut:
1.
Pilih menu SPT PPN Surat Setoran Pajak SSP PPN Yang Telah
Dibayar akan ditampilkan Form Input Surat Setoran Pajak
Pertambahan Nilai Yang Telah Dibayar.
Page | 88
Gambar 120 Menu Input SSP PPN Yang Telah Dibayar
Gambar 121 Input SSP PPN Yang Telah Dibayar
Page | 89
Isi kode jenis setoran dengan 3 digit angka atau pilih

Kode Jenis Setoran. Gunakan tombol Dropdown untuk
menampilkan daftar Jenis Setoran.
Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan
Kode Jenis Setoran yang dipilih.
Isi NTPN sesuai dengan NTPN pada SSP yang akan
diinput.
Isi Jumlah Pembayaran SSP. Klik tombol Enter untuk
Isi Tanggal Setor dengan format dd/MM/yyyy atau
gunakan tombol Scroll Bar untuk memilih tanggal setor
dari kalender.
Disimpan. Klik OK.
SSP PPnBM Yang Telah Dibayar
Form SSP ini digunakan untuk menginput data SSP

untuk pembayaran PPnBM yang terutang.
Langkah langkah input SSP PPnBM adalah sebagai berikut:
1.
Pilih menu SPT PPN Surat Setoran Pajak SSP PPnBM Yang
Telah Dibayar akan ditampilkan Form Input Surat Setoran Pajak
Pertambahan Nilai Yang Telah Dibayar.
Page | 90
Gambar 122 Menu Input SSP PPnBM Yang Telah Dibayar
Gambar 123 Input SSP PPnBM Yang Telah Dibayar
Page | 91
Pilih Kode MAP. Gunakan tombol scroll bar untuk

menampilkan daftar Kode MAP yang tersedia.
Isi kode jenis setoran dengan angka atau pilih Kode
Jenis Setoran. Gunakan tombol scroll bar untuk
menampilkan daftar Jenis Setoran.
Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan
Kode Jenis Setoran yang dipilih.
diinput.
dari kalender.
Disimpan. Klik OK.
Klik tombol Keluar, untuk kembali ke menu utama
SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri
Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPN

yang dikenakan atas Kegiatan Membangun Sendiri.
Langkah langkah input SSP PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri adalah sebagai
berikut:
1.
Pilih menu SPT PPN Surat Setoran Pajak SSP Atas Kegiatan
Membangun Sendiri akan ditampilkan Form Input Surat Setoran
Pajak Atas Kegiatan Membangun Sendiri.
Page | 92
Gambar 124 Menu Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri
Gambar 125 Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri
Page | 93

diinput.
dari kalender.
Disimpan. Klik OK.
SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi

Langkah langkah input SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi adalah
sebagai berikut:
1.
Pilih menu SPT PPN Surat Setoran Pajak SSP Atas Kegiatan
Membangun Sendiri akan ditampilkan Form Input Surat Setoran
Pajak Pembayaran Kembali Pajak Masukan PKP Gagal Produksi.
Page | 94
Gambar 126 Menu Input SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi
Gambar 127 Input SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi
Page | 95

diinput.
dari kalender.
Disimpan. Klik OK.
Hapus SPT
Form Hapus SPT digunakan untuk menghapus SPT yang sudah diposting.
Ada dua jenis penghapusan yang bisa dilakukan oleh aplikasi ini :
1. Menghapus SPT yakni SPT Induk, Lampiran dan SSP yang sudah direkam
2. Menghapus SPT dan data data faktur Pajak Keluaran dan Pajak Masukan
yang telah diinput untuk masa pajak, tahun pajak dan status pembetulan
SPT.
Hapus SPT boleh dilakukan kapan saja apabila SPT

belum dilaporkan ke KPP. SPT Masa Pajak Januari boleh
dihapus walaupun SPT Masa Pajak Februari dst sudah
terbentuk. Kemudian SPT Masa Pajak Januari dapat
diposting kembali.
Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1111
1.
Pilih menu SPT Hapus SPT, akan ditampilkan form Setting SPT.
Page | 96
Gambar 128 Menu Hapus SPT
Gambar 129 Daftar SPT yang pernah dibuat
2.
3.
Gunakan fitur Pencarian untuk memudahkan pencarian data SPT yang

akan dihapus.
a. Klik Checkbox Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak
b. Pilih atau input kriterian pencarian.
c. Klik tombol cari untuk menampilkan SPT sesuai kriteria pencarian.
Klik baris data SPT yang akan dihapus.
Page | 97
Klik tombol Hapus, maka akan tampil konfirmasi: Hapus

SPT?
Gambar 130 Konfirmasi Hapus SPT
Pilih OK untuk menghapus SPT. Tampil konfirmasi

penghapusan data faktur: Hapus Faktur Pada Masa ini?
Gambar 131 Konfirmasi Hapus Data Faktur Pada SPT Yang Dihapus
Pilih OK. Tampil informasi: ... record berhasil dihapus.

Klik OK.
Gambar 132 Informasi Jumlah Data Faktur Yang Berhasil Dihapus
Page | 98
Pilih Cancel. untuk batal menghapus data faktur.
Jika SPT yang dihapus bukan SPT Pembetulan terakhir

maka tampil notifikasi: SPT bukan pembetulan yang
terakhir. Klik OK.
Gambar 133 Notifikasi Jika SPT Yang Dihapus Bukan SPT Pembetulan Terakhir
Pilih Cancel untuk membatalkan hapus SPT.

Buat CSV
Menu ini digunakan untuk membuat softcopy pelaporan

data SPT dalam bentuk file (*.csv). File inilah yang akan
dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP
terdaftar.
Buat file pelaporan csv setelah SPT masa pajak dan
pembetulan tersebut selesai dibuat. Pelaporan SPT
menggunakan aplikasi eSPT PPN 1111 ini dilakukan
untuk setiap masa pajak dan setiap pembetulan.
Langkah langkah untuk membuat file pelaporan SPT adalah sebagai berikut:
Page | 99
1.
Pilih menu SPT Buat CSV, akan tampil form Lapor Data.
Gambar 134 Menu Buat CSV
Gambar 135 Form Lapor Data
2.
3.
4.
Pilih Masa Pajak. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list
bulan dalam satu tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom
berikutnya.
Isi Tahun Pajak SPT yang akan dilaporkan.
Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT yang akan dilaporkan.
Page | 100
Klik tombol Simpan.

Pilih folder tempat menyimpan file SPT yang akan
dibuat.
Gambar 136 Pilih Folder Tempat Menyimpan file CSV
Klik tombol OK. Akan tampil informasi: File CSV berhasil

dibuat. Klik Ok.
Gambar 137 Informasi File CSV Berhasil Dibuat
Page | 101
Gambar 138 Contoh Bentuk File CSV Keluaran Menu Buat CSV
Klik tombol Cancel untuk membatalkan pembuatan file

csv.
Page | 102
Menu SPT Tools

Menu SPT Tools ini disediakan men-support pembuatan
SPT PPN 1111. Melalui menu ini user dapat menambah
data lawan transaksi, impor & ekspor data faktur, serta
mengubah password login database aplikasi.
Tambah Username
Menu Tambah Username digunakan untuk menambahkan user akses aplikasi eSPT
PPN 1111. User yang ditambahkan hanya bisa melakukan koneksi pada database
yang dipilih pada saat menambah username.
Menu Tambah Username hanya bisa dilakukan oleh user administrator, selain itu
akan muncul notifikasi: Hanya ADMINISTRATOR yang dapat menambah user
baru. Klik OK.
Gambar 139 Notifikasi penambahan username oleh user selain Administrator
Langkah untuk menambah username adalah sebagai berikut:

1. Pilih menu Tools Username Tambah Username, akan ditampilkan
form Tambah User
Gambar 140 Menu Tambah Username
Page | 103
2. Input username dengan karakter bebas. Gunakan tombol Enter untuk

pindah ke kolom inputan berikutnya.
Gambar 141 Tampilan Tambah User
3. Input Password dengan karakter bebas. Gunakan tombol Enter untuk

pindah ke kolom inputan berikutnya.
4. Input Konfirmasi sama dengan inputan password. Gunakan tombol Enter
untuk pindah ke kolom inputan berikutnya.
5. Klik tombol OK untuk menyimpan inputan username.
a. JIka username yang diinputkan sudah terdaftar maka tampil
notifikasi: Username sudah terdaftar. Klik OK dan inputkan
username yang lain.
Gambar 142 Notifikasi Username Yang Ditambahkan Sudah Terdaftar
b. Jika inputan password dan konfirmasi tidak sama maka tampil

notifikasi: Password dan Konfirmasi Harus Sama. Klik OK,
kemudian samakan inputan password baru dan konfirmasi.
Gambar 143 Notifikasi Kesalahan Input Konfirmasi Password
c. Jika inputan username berhasil disimpan maka tampil informasi:

Username berhasil ditambahkan.
Page | 104
Gambar 144 Informasi Password berhasil diubah
6. Klik tombol Batal untuk membatalkan tambah user.
Ganti Password
Menu Ganti Password digunakan untuk mengganti password saat login aplikasi
dengan langkah sebagai berikut:
1. Pilih menu Tools UserName Ganti Password, akan ditampilkan
form Ganti Password
Gambar 145 Menu Ganti Password
2. Input Password Lama dengan karakter bebas. Gunakan tombol Enter

Gambar 146 Contoh Ganti Password
3. Input Password Baru dengan karakter bebas. Gunakan tombol Enter

4. Input Konfirmasi sama dengan inputan password baru. Gunakan tombol
Enter untuk pindah ke kolom inputan berikutnya.
5. Klik tombol OK untuk menyimpan perubahan password.
d. JIka password lama yang diinputkan salah maka tampil notifikasi:
Password Lama Salah. Klik OK dan inputkan password Lama
dengan benar.
Page | 105
Gambar 147 Notifikasi Kesalahan Input Password Lama
e. Jika inputan password baru dan konfirmasi tidak sama maka tampil
notifikasi: Password Baru dan Konfirmasi Harus Sama. Klik OK,
kemudian samakan inputan password baru dan konfirmasi.
Gambar 148 Notifikasi Kesalahan Input Password Baru
f.
Jika perubahan password berhasil disimpan maka tampil informasi:

Password berhasil diganti.
Gambar 149 Informasi Password berhasil diubah
6. Klik tombol Batal untuk membatalkan perubahan password.
Ekspor Data Faktur

Menu Ekspor Data faktur digunakan untuk mengekspor data-data faktur yang
ada dalam database menjadi bentuk file csv. Skema file csv hasil ekspor sama
dengan file impor. Langkah langkah untuk mengekspor data faktur adalah
sebagai berikut:
1. Pilih menu Tools Ekspor Data Faktur, akan ditampilkan form Ekspor
Data Faktur.
Page | 106
Gambar 150 Menu Ekspor Data Faktur
2. Pilih Masa Pajak. Gunakan tombol Dropdown untuk menampilkan daftar

bulan dalam satu tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom
berikutnya.
Gambar 151 Tampilan Ekspor Data Faktur
3. Isi Tahun Pajak faktur yang akan diekspor datanya.

4. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan faktur yang akan diekspor
datanya.
5. Klik tombol S impan.
Jika data faktur pada masa pajak, tahun pajak serta pembetulan yang
didefinisikan tidak ada maka akan tampil informasi: Data Faktur Tidak
Ditemukan. Klik OK.
Gambar 152 Notifikasi Jika tidak ada data faktur yang bisa diekspor
6. Pilih folder tempat menyimpan file ekspor data faktur.
Page | 107
Gambar 153 Browse Folder Penyimpanan Data Ekspor
Klik tombol OK. Akan tampil informasi: File CSV berhasil

dibuat. Klik Ok.
Gambar 154 Informasi File Ekspor Data berhasil dibuat

eSPT PPN 1111.
Page | 108
Gambar 155 Contoh hasil Ekspor Data
Impor Data Faktur

Form Impor Data Faktur digunakan untuk mengimpor data faktur ke dalam
database aplikasi. Bentuk file yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan
dengan format yang telah ditentukan. Contoh format data impor terdapat di
folder skema import pada folder aplikasi. Default di C:\Program Files\DJP\eSPT PPN
1111\skema import .
Validasi data faktur dilakukan dua kali yaitu pada saat load data yang akan
diimpor setelah menekan tombol Browse dan pada saat proses impor data
dengan mengklik tombol Impor.
Impor File Faktur ke Database SPT

1. Pilih menu Tools Impor Data Faktur Pajak, akan ditampilkan
form Impor Data Faktur Pajak.
Gambar 156 Menu Impor Data Faktur Pajak
Page | 109
Gambar 157 Tampilan Impor Data Faktur Pajak
2.
3.
Klik tombol Browse File maka akan tampil form file browser.
Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor.
Gambar 158 Browse File CSV Berisi Data Faktur Yang Akan Diimpor
4.
Klik tombol Open, isi file akan diload dan ditampilkan pada form Impor
Data Faktur Pajak.
Page | 110
Gambar 159 Informasi Jumlah Data Impor Yang Berhasil Diload
Gambar 160 Contoh Tampilan Load Data Faktur Pajak
a. Apabila data telah sesuai dengan format impor, maka data akan
ditampilkan pada kolom Daftar Hasil Load yang Valid.
b. Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor, akan
ditampilkan pada kolom Daftar Hasil Load yang Salah.
c. Perbaiki data yang masih belum sesuai dengan format impor dan
lakukan impor ulang.
Page | 111
Klik tombol Impor untuk mengimpor data faktur pajak ke

database. Tampil Informasi Hasil Import CSV Faktur
Pajak.
Gambar 161 Informasi Hasil Impor CSV Faktur Pajak
Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan

format, faktur double atau sudah ada dalam aplikasi,
maka error impor akan ditampilkan pada kolom Daftar
Hasil Load yang Salah.
Lihat informasi kesalahan pada kolom Baris Ke dan
Deskripsi Error.
Perbaiki data yang error, kemudian lakukan impor ulang
data yang gagal diimpor.
Format File Impor Data Faktur

Buat File CSV untuk Impor Data Faktur Pajak. Baris Pertama dibaca sebagai
Header. Isikan data faktur pajak dari baris kedua. Isikan data yang sesuai
dengan format File Impor Data Faktur sebagai berikut:
1.
Kolom 1 untuk Kode Pajak. Kolom diisi dengan A untuk pajak keluaran
atau B untuk pajak masukan.
2.
Kolom 2 untuk Kode Transaksi.

a. Jika Kode Pajak A, maka kolom diisi dengan pilihan angka:
1 = Ekspor, dan
Page | 112
2 = Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak.

b. Jika Kode Pajak B, maka kolom diisi dengan pilihan angka:
1 = Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud dari Luar
Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean,
2 = Perolehan JKP/BKP Dari Dalam Negeri,
3 = Pajak Masukan Yang Tidak dapat Dikreditkan dan/atau Pajak
Masukan dan PPn BM yang atas Impor atau Perolehannya mendapat
Fasilitas.
3.
Kolom 3 untuk Kode Status.
Page | 113
Jika Kode Pajak A,

Jika Kode Transaksi = 1, maka kolom diisi dengan pilihan
angka sebagai berikut:
1 = Ekspor BKP Berwujud
2 = Ekspor BKP Tidak Berwujud
3 = Ekspor JKP
angka sebagai berikut:
1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN,
2 = Kepada Pemungut Bendaharawan,
3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan,
4 = DPP Nilai Lain,
6 = Penyerahan Lainnya,
7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut,
8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan, dan
9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN).
Jika Kode Pajak B,
angka:
Page | 114
1 = Impor BKP
2 = Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah
Pabean
3 = Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean
Jika Kode Transaksi 2 atau 3, maka kolom diisi dengan
pilihan angka sebagai berikut:
1 = Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN
2 = Kepada Pemungut Bendaharawan (hanya untuk Kode
Transaksi = 3)
3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan
4 = DPP Nilai Lain
6 = Penyerahan Lainnya
7 = Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut (hanya
untuk Kode Transaksi = 3)
8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan (hanya untuk
Kode Transaksi = 3)
9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)
4.
Kolom 4 untuk Kode Dokumen.
Page | 115
Jika Kode Pajak A, kolom diisi dengan pilihan angka:

1 = Faktur Pajak,
2 = Nota Retur/ Nota Pembatalan,
3 = Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak,
4 = Faktur Batal,
5 = Faktur Pajak Pengganti, dan
6 = Dokumen Ekspor.
Jika Kode Pajak B, kolom diisi dengan pilihan angka:
1 = Faktur Pajak,
2 = PIB dan SSP,
3 = Surat Setoran Pajak,
4 = Nota Retur / Nota Pembatalan,
5 = Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak,
6 = Faktur Batal,
7 = Faktur Pajak Pengganti.
5.
Kolom 5 untuk Flag VAT, diisi 0 jika bukan Penyerahan Lainnya pada
Turis Asing atau 1 jika Penyerahan Lainnya pada Turis Asing.
6.
Kolom 6 untuk NPWP atau Nomor Paspor Lawan Transaksi.

a. Untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak, Nota Retur, Faktur Pajak Khusus
dan Faktur Batal kolom NPWP Lawan Transaksi harus diisi, sedangkan
untuk SSP dan PIB tidak perlu diisi.
Page | 116
b. NPWP diisi tanpa tanda baca, contoh NPWP : 010000800042000

c. Untuk Pajak Keluaran, transaksi kepada Kedubes / yang tidak
memiliki
Identitas,
NPWP
Lawan
Transaksi
diisi
dengan
000000000000000
7.
Kolom 7 diisi dengan Nama Lawan Transaksi. Untuk Jenis Dokumen

Faktur Pajak, Nota Retur, Dokumen yang Dipersamakan dengan Faktur
Pajak, SSP, PIB dan Faktur Batal kolom ini harus diisi.
8.
Kolom 8 diisi dengan Nomor Dokumen. Untuk Jenis Dokumen Faktur

Pajak, nomor dokumen ditulis dengan tanda baca.
Contoh: 010.000-10.00000001
9.
Kolom 9 untuk Jenis Dokumen. Kolom ini diisi dengan pilihan sebagai
berikut:
a. Diisi 0, jika Dokumen adalah Faktur Pajak.
b. Diisi 1, jika Dokumen adalah Dokumen yang dipersamakan dengan
Faktur Pajak.
10. Kolom 10 untuk Nomor Seri Faktur yang Diganti/Diretur.

11. Kolom 11 untuk Jenis Dokumen yang diganti. Kolom ini diisi dengan
pilihan sebagai berikut:
a. Diisi 0, jika Dokumen yang Diganti/Diretur adalah Faktur Pajak.
b. Diisi 1, jika Dokumen yang Diganti/Diretur adalah Dokumen yang
dipersamakan dengan Faktur Pajak
c. Dikosongkan jika bukan faktur pajak pengganti/ nota retur/ nota
pembatalan.
12. Kolom 12 diisi dengan Tanggal Faktur/Dokumen.
Format tanggal faktur = dd/MM/yyyy. Contoh: 01/01/2010 (Baca : 1
Januari 2010).
13. Kolom 13 diisi dengan Tanggal SSP. Kolom ini diisi hanya untuk Pajak
Masukan dengan Jenis Transaksi Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak
Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar
Daerah Pabean. Format tanggal SSP = dd/MM/yyyy, Contoh: 01/01/2010
(Baca : 1 Januari 2010)
14. Kolom 14 untuk Masa Pajak. Isikan masa pajak pelaporan pada kolom
ini dengan format MMMM. Contoh: 0101 (Masa Pajak Januari)
15. Kolom 15 untuk Tahun Pajak. Isikan tahun pajak pelaporan, Contoh:
2010. Pengisian tahun pajak harus sebanyak 4 digit angka.
16. Kolom 16 diisi dengan angka Pembetulan. Jika SPT tersebut merupakan
SPT Normal maka kolom diisi dengan angka 0. Jika SPT Pembetulan
maka isi kolom dengan angka 1 untuk pembetulan ke-1, angka 2 untuk
pembetulan ke-2 dan seterusnya.
Page | 117
17. Kolom 17 untuk Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Isikan Nilai DPP
(tanpa format). Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai DPP
ditambahkan tanda minus (-).
18. Kolom 18 untuk PPN. Isikan nilai PPN (tanpa format). Dalam hal Jenis
Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPN ditambahkan tanda minus (-).
Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan
angka 0.
19. Kolom 19 untuk PPnBM. Isikan nilai PPnBM (tanpa format). Dalam hal
Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPn BM ditambahkan tanda
minus (-). Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini
diisi dengan angka 0.
Impor Faktur VAT Refund
Menu ini digunakan untuk mengimpor data faktur VAT Refund. Bentuk file yang
dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Contoh
format data impor terdapat di dalam folder skema import di folder instalasi aplikasi.
Bagi PKP pengguna aplikasi VAT Refund, dapat langsung melakukan eksport csv dari
aplikasi VAT Refund.
Langkah langkah untuk mengimpor data faktur VAT Refund adalah sebagai berikut:
1. Pilih menu Tools Impor Data Faktur VAT Refund, akan
ditampilkan form Impor Data Faktur dari Aplikasi VAT Refund.
Page | 118
Gambar 162 Menu Import Faktur VAT Refund
Gambar 163 Tampilan Import Faktur VAT Refund
2.
3.
Cari file yang berisi data faktur VAT Refund yang akan diimpor.
Gambar 164 Browse File CSV Berisi Data Faktur Yang Akan Diimpor
Page | 119
4.
Data Faktur VAT Refund.
Gambar 165 Informasi Jumlah Data Yang Berhasil Diload
Gambar 166 Contoh Tampilan Setelah Load Data Faktur
Page | 120
Pilih Masa Pajak Awal data faktur VAT Refund yang akan
diimpor.
Pilih Masa Pajak Akhir data faktur VAT Refund yang akan
diimpor.
Isikan Tahun Pajak data faktur VAT Refund yang akan
diimpor.
Isikan Pembetulan Ke berapa sesuai data faktur VAT
Refund yang akan diimpor.
Klik tombol Impor untuk mengimpor data faktur VAT
Refund ke database. Tampil Informasi Hasil Import CSV
Faktur VAT Refund.
Gambar 167 Informasi Hasil Impor CSV Faktur VAT Refund
Page | 121

format, faktur double atau sudah ada dalam aplikasi,
Deskripsi Error.
Format File Impor Faktur VAT Refund
Buat File CSV untuk Impor Faktur VAT Refund. Baris Pertama dibaca sebagai
Header. Isikan data lawan transaksi dari baris kedua. Pada setiap barisnya,
isikan data dalam satu kolom dengan separator tanda baca koma (,) tanpa
spasi. Adapun format baris data Faktur VAT Refund yang akan diimpor adalah
sebagai berikut:
1. NPWP1. Isikan NPWP Wajib Pajak digit 1 s.d 9.
2. NPWP2. Isikan NPWP Wajib Pajak digit 10 s.d 12.
3. NPWP3. Isikan NPWP Wajib Pajak digit 12 s.d 15
4. Nomor Permohonan. Isikan Nomor Permohonan VAT Refund dengan
panjang data maksimum 8 karakter.
5. Nomor Paspor. Isikan nomor paspor lawan transaksi dengan panjang
data maksimum 255 karakter.
6. Nama Lawan Transaksi. Isikan Nama Lawan Transaksi dengan panjang
data maksimum 255 karakter.
7. Kode Faktur1. Isikan nomor faktur digit 1 s.d 6.
10. DPP. Isikan Nilai DPP (tanpa format).
11. PPN. Isikan Nilai PPN (tanpa format).
12. Tanggal Faktur. Isikan tanggal faktur dengan format Long Date
(dd/MM/yyyy hh:mm:ss)
13. Flag Status. Isikan 001.
Contoh data impor Faktur VAT Refund
Page | 122
Header
npwp,kpp,cabang,no_mohon,paspor,nama,nf1,nf2,nf3,dpp,pp
n,tgl,flag_stat
Baris
Data
123412345,061,000,00000001,AS12312312,Peter Jan
Coen,060000,10,00000001,979788878,89071716,30/09/201
0 0:00:00,001
Impor Data Lawan Transaksi

Menu ini berfungsi untuk mengimpor atau memasukkan data data lawan transaksi
ke dalam database aplikasi. Bentuk file yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan
dengan format yang telah ditentukan. Contoh format data impor terdapat di folder
skema import di folder instalasi aplikasi.
Untuk pengguna aplikasi eSPT PPN 1107, data lawan transaksi juga bisa diimpor dari
database aplikasi tersebut.
Langkah langkah untuk mengimpor data lawan transaksi adalah sebagai berikut:
1. Pilih menu Tools Impor Data Lawan Transaksi, akan ditampilkan
form Impor Data Lawan Transaksi.
Gambar 168 Menu Impor Data Lawan Transaksi
Page | 123
Gambar 169 Tampilan Impor Data Lawan Transaksi
2.
3.
Klik dropdown pilihan sumber data lawan transaksi yang akan diimpor,
yaitu Impor dari CSV atau Impor dari Database 1107.
Gambar 170 Browse File CSV atau Database 1107 yang akan diimpor
Page | 124
4.
5.
Cari file csv atau file database 1107 yang berisi data lawan transaksi
yang akan diimpor.
Data Faktur VAT Refund.
Gambar 171 Hasil Impor Data Lawan Transaksi
Gambar 172 Tampilan Load Data Lawan Transaksi

Page | 125
Klik tombol Impor untuk mengimpor data lawan

transaksi ke database. Tampil Informasi Hasil Import
CSV Faktur VAT Refund.
Gambar 173 Informasi Hasil Import Lawan Transaksi

format, NPWP double atau sudah ada dalam aplikasi,
Deskripsi Error.
Format File Impor Data Lawan Transaksi
Buat File CSV untuk Impor Data Lawan Transaksi. Baris Pertama dibaca sebagai
Header. Isikan data lawan transaksi dari baris kedua. Isikan data yang sesuai
dengan format File Impor Data Lawan Transaksi sebagai berikut:
1. Kolom 1 untuk NPWP atau Nomor Paspor Lawan Transaksi. Kolom ini
harus diisi.
Untuk NPWP diisi tanpa tanda baca, contoh NPWP : 010000800042000
2. Kolom 2 untuk Nama Lawan Transaksi. Kolom ini harus diisi.
3. Kolom 3 untuk Alamat Lawan Transaksi.
4. Kolom 4 untuk Nomor Telepon.
5. Kolom 5 untuk Kode Pos.
6. Kolom 6 untuk Jenis Lawan Transaksi.
Page | 126
a. Diisi 0, jika Lawan Transaksi adalah Wajib Pajak.

b. Diisi 1, jika Lawan Transaksi adalah Turis Asing.
Referensi Nomor Faktur

Menu Referensi Nomor Faktur yang terdapat pada menu Tools digunakan untuk
membuat nomor seri baru sehingga pada saat pengisian faktur nomor baru
lanjutan secara otomatis akan muncul.
Untuk mengubah sekuen nomor seri faktur selanjutnya, lakukan langkah berikut
ini:
1.
Pilih menu Tools Referensi Nomor Faktur, akan ditampilkan form

Referensi Nomor Faktur.
Gambar 174 Menu Referensi Nomor Faktur
2.
Pilih Jenis Faktur yang akan diubah nomor seri faktur selanjutnya dengan
mengklik Checkbox Normal atau Checkbox VAT Refund (untuk transaksi
kepada Turis Asing)
Gambar 175 Tampilan Referensi Nomor Faktur
3.
4.
Ubah nilai nomor seri faktur dengan mengisikan angka.

Klik tombol Ubah. Akan tampil informasi: Nomor Seri Faktur berhasil
diubah. Klik OK.
Page | 127
Gambar 176 Informasi Nomor Seri Faktur berhasil diubah
5.
Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN
1111.
Nilai nomor seri faktur pada form inilah yang akan dipakai pada nomor seri
faktur Input Pajak Keluaran untuk penomoran secara auto.
Referensi Lawan Transaksi

Menu Lawan Transaksi yang terdapat pada menu Tools digunakan untuk menambah,
mengubah dan menghapus data-data lawan transaksi.
Input Lawan Transaksi
1. Pilih menu Tools Referensi Lawan Transaksi, akan ditampilkan
form Daftar Lawan Transaksi.
Gambar 177 Menu Referensi Lawan Transaksi
Page | 128
Gambar 178 Daftar Lawan Transaksi
2.
Klik tombol Baru. Tampil konfirmasi Pilih Jenis Lawan Transaksi:
Gambar 179 Konfirmasi Pilihan Input Jenis Lawan Transaksi
a.
Klik tombol Yes untuk Wajib Pajak. Akan tampil Input Lawan
Transaksi Wajib Pajak. Inputkan NPWP dengan angka pada kolom
inputan yang tersedia. Lanjutkan ke langkah 3.
Gambar 180 Tampilan Input Lawan Transaksi Wajib Pajak
Page | 129
b. Klik tombol No untuk Turis Asing. Akan tampil Input Lawan

Transaksi Turis Asing. Inputkan Nomor Paspor pada kolom inputan
yang tersedia. Lanjutkan ke langkah 3.
Gambar 181 Tampilan Input Lawan Transaksi Turis Asing
3.
4.
5.
c. Klik tombol Cancel untuk batal menginput lawan transaksi.

Input Nama Lawan Transaksi
Input Alamat Lawan Transaksi
Klik tombol Simpan. Tampil informasi: Data berhasil disimpan. Klik
OK.
Ubah Lawan Transaksi

1. Pilih menu Tools Referensi Lawan Transaksi, akan ditampilkan
2. Klik checkbox data lawan transaksi yang akan diubah.
Gambar 182 Checklist Data Lawan Transaksi Yang Akan Diubah
3.
Klik tombol Ubah. Akan tampil form Edit Lawan Transaksi berisi data
lawan transaksi yang dipilih.
Page | 130
Gambar 183 Tampilan Edit Lawan Transaksi
4.
5.
Ubah Nama atau Alamat pada kolom yang tersedia.

Klik tombol Update. Tampil informasi: Data berhasil disimpan. Klik
OK.
Gambar 184 Daftar Lawan Transaksi Setelah Proses Ubah Data
Hapus Lawan Transaksi

1.
Pilih menu Tools Referensi Lawan Transaksi, akan ditampilkan

2.
Klik satu atau lebih checkbox data lawan transaksi yang akan dihapus.
Page | 131
Gambar 185 Checklist Data Lawan Transaksi Yang Akan Dihapus
3.
Klik tombol Hapus. Tampil konfirmasi: Anda Yakin?
Gambar 186 Konfirmasi Hapus Data Lawan Transaksi
a.
Klik tombol Yes untuk menghapus. Tampil informasi: ... Record

berhasil dihapus. Klik OK.
Gambar 187 Informasi Jumlah Record Yang Dihapus
b.
Klik tombol No untuk batal menghapus.
Referensi Batasan VAT Refund

Menu ini digunakan untuk mengubah nilai batasan VAT Refund sesuai peraturan
perundangan-undangan yang berlaku, dengan langkah sebagai berikut:
1.
Pilih menu Tools Referensi Batasan

ditampilkan form Referensi VAT Refund.
VAT
Refund, akan
Page | 132
Gambar 188 Menu Referensi Batasan VAT Refund
2.
Isikan nilai batasan VAT Refund dengan angka.
Gambar 189 Tampilan Referensi VAT Refund
3.
Klik tombol Ubah. Tampil Informasi: Data berhasil disimpan. Klik OK.
Gambar 190 Informasi Data Berhasil Disimpan
Page | 133

User Manual E SPT PPN 1111

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

User Manual E SPT PPN 1111

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Direktorat Jenderal Pajak

SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri.................................................................69

1 Menu Control Panel melalui Menu Settings.............................................................3

Gambar 58 Tampilan Input Faktur Pajak Masukan..................................................................32

Menu Input SSP PPN Yang Telah Dibayar...........................................................66

Tampilan Edit Lawan Transaksi..........................................................................98

Aplikasi eSPT PPN 1111

Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1111

Ubah Setting Regional komputer menjadi format Indonesia.

Gambar 1 Menu Control Panel melalui Menu Settings

2. Kemudian klik icon Regional and Language Options.

Gambar 2 Regional and Language Options pada Menu Control Setting

3. Kemudian ubah lokasi negara menjadi Indonesia.

Gambar 3 Menu untuk Menentukan Lokasi Negara

Gambar 4 Menu untuk Setting Currency

c. Klik Tab Time pilih format: H:mm:ss klik Apply.

Gambar 5 Menu untuk Setting Time

Gambar 6 Menu untuk Setting Date

5. Klik OK untuk menyimpan perubahan setting.

Instalasi & Remove Aplikasi

Gambar 7 Tampilan Awal Instalasi eSPT PPN 1111

2. Klik radio button I Agree kemudian klik tombol Next.

Gambar 8 License Agreement

3. Program akan terinstal di bawah folder C:\Program Files\eSPT PPN 1111\

Gambar 9 Tampilan Pemilihan Lokasi Instalasi

Klik Browse untuk mengubah lokasi penyimpanan aplikasi, kemudian

Gambar 10 Browse Folder Lokasi Instalasi

c. Klik Cancel untuk membatalkan.

Gambar 11 Tampilan Konfirmasi Instalasi

Gambar 12 Proses Copying File

Gambar 13 Tampilan Akhir Instalasi

Gambar 14 Proses Instalasi eSPT PPN 1111

Gambar 15 Konfirmasi Pembatalan Instalasi

a. Klik No untuk melanjutkan proses instalasi.

Gambar 16 eSPT PPN 1111 gagal diinstal

Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs

Gambar 17 Menu Add or Remove Programs dari Control Panel

2. Klik Change/Remove yang terdapat di sebelah kanan eSPT PPN 1111.

Gambar 18 Remove eSPT PPN 1111

Gambar 19 Konfirmasi Hapus aplikasi eSPT PPN 1111

a. Klik No untuk batal menghapus aplikasi eSPT.

Gambar 20 Proses uninstall eSPT PPN 1111

Gambar 21 Copy-Paste File Data_Kosong

Untuk Windows 7, jika aplikasi diinstall di C maka database yang tersimpan di

Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1111

Gambar 22 Tampilan Awal Aplikasi eSPT PPN 1111

Gambar 23 Tampilan aplikasi setelah koneksi database

Menu menu yang tersedia pada aplikasi eSPT PPN 1111

Menu Program. Menu ini terdiri dari:

2. Induk SPT 1111

3. Surat Setoran Pajak dengan sub menu:

Langkah langkah untuk melakukan koneksi database adalah sebagai berikut:

Gambar 24 Menu Koneksi Database

2. Klik Nama Database yang akan digunakan.

Gambar 25 Pilih Database Koneksi

Gambar 26 Login Aplikasi

Gambar 27 Input Informasi Profil Wajib Pajak

Gambar 28 Menu Logout Aplikasi

Gambar 29 Menu Keluar Aplikasi

Menu Input Data

Input Pajak Keluaran

Gambar 30 Menu Input Pajak Keluaran

Gambar 31 Menu Input Pajak Keluaran