Triwulan II
2012
KATA PENGANTAR
Laporan Manajemen Triwulan II Tahun 2012 merupakan laporan pelaksanaan Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disusun oleh PT PLN Enjiniring pada periode April 2012
sampai dengan Juni 2012.
Laporan Manajemen ini disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Manajemen Untuk
Anak Perusahaan PT PLN (Persero) dengan sistimatika penyusunan laporan manajemen yang
dikelompokkan menjadi 5 Bab, yaitu :
1.
BAB I PENDAHULUAN mengenai kondisi umum dan gambaran singkat Kinerja Perusahaan.
2.
seperti
pemasaran,
produksi,
organisasi,
pengembangan
organisasi
dan
BAB III KERJASAMA, ANAK PERUSAHAAN DAN AFILIASI menguraikan tentang kerjasama
yang dilakukan oleh perusahaan dengan mitra usaha lain
4.
5.
BAB V PENUTUP berisi kesimpulan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk
mengantisipasi ketidaktercapaian target RKAP dan bagaimana meningkatkan realisasi
kinerja.
Demikian laporan ini disusun, sebagai bahan informasi bagi pemegang saham dan stakeholders
lainnya.
Jakarta, 20 Juli 2012
PT PLN Enjiniring
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
ii
DAFTAR GAMBAR
iv
DAFTAR TABEL
BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
1.2.1.
Kinerja Keuangan
1.2.2.
Kinerja Operasional
1.2.3.
1.2.4.
Kinerja PKBL
KINERJA PERUSAHAAN
2.1. Pemasaran
2.1.1.
Penjualan
2.1.2.
Pelanggan
2.2. Produksi
2.2.1.
Bidang Pembangkitan
2.2.2.
Bidang Konstruksi
10
2.2.3.
11
22
2.3.1.
Pengembangan Organisasi
22
2.3.2.
22
1. Profil SDM
22
24
25
4. Hubungan Industrial
25
26
26
ii
2.4.2.
27
27
28
2.6.1.
28
2.6.2.
30
2.6.3.
Rasio Keuangan
30
31
31
2.8.1.
Pendahuluan
31
2.8.2.
31
2.8.3.
Mitigasi Risiko
32
32
32
33
33
34
BAB IV
BAB V
BAB VI
35
37
37
38
39
39
5.2. Tantangan
44
45
PENUTUP
47
6.1. Kesimpulan
47
48
50
LAMPIRAN
51
iii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1.
16
Gambar 2.2.
21
Gambar 2.3.
Struktur Organisasi
22
Gambar 2.4
Kekuatan SDM
23
Gambar 2.5.
23
Gambar 2.6.
24
Gambar 5.1.
41
Gambar 5.2.
43
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1.
Tabel 2.1.
Tabel 2.2.
10
Tabel 2.3.
15
Tabel 2.4.
27
Tabel 2.5.
Neraca
28
Tabel 2.6.
Laba / Rugi
29
Tabel 2.7.
Arus Kas
30
Tabel 2.8.
Pembayaran Pajak
30
Tabel 2.9.
33
Tabel 2.10.
34
Tabel 3.1.
Investasi Saham
35
Tabel 4.1.
37
Tabel 4.2.
38
Tabel 5.1.
42
Tabel 5.2.
43
BAB I: PENDAHULUAN
1.1.
Kondisi Umum
Pada triwulan II tahun 2012, PT PLN Enjiniring melakukan upaya peningkatan
kendali mutu dengan melakukan sertifikasi ISO 9001:2008 oleh AJA Registrars
pada bulan Juni 2012 untuk Supervisi Konstruksi.
Hal ini seiring dengan penugasan PT PLN Enjiniring dalam pembangunan PLTGB,
antara lain: PLTGB Nias Utara dan PLTGB Putussibau yang masing-masing memiliki
kapasitas 8 MW. Proyek PLTGB Putussibau sekarang ini masih dalam proses
pengadaan barang dan jasa sedangkan PLTGB Nias Utara masih dalam proses
pembebasan lokasi lahan. Proyek PLTGB ini diharapkan sudah dapat beroperasi
pada tahun 2013.
PT PLN Enjiniring berupaya
1 |
dengan
triwulan
II/2012
pendapatan
usaha
mencapai
Rp
kontrak
penjualan
sampai
dengan
triwulan
II/2012
mencapai
BOBOT
NILAI
12
28
8
8
32
12
100
12
7.8
8
8
24
12
71.8
2 |
3 |
Pemasaran
2.1.1. Penjualan
Realisasi penjualan jasa Enjiniring sampai dengan triwulan II tahun 2012 sebesar
Rp44,79 Milyar dan US$13.000,-, atau 74,06% dari target. Dibandingkan dengan
triwulan yang sama pada tahun 2011 realisasi penjualan mencapai Rp62,13
Milyar,- atau mengalami penurunan sebesar 28%.
Tabel 1.1.
Kontrak Penjualan PT PLN Enjiniring
Triwulan II/2012
RKAP
RKAP
Keterangan
2012
TW II 2012
Realisasi
Perbandingan
Realisasi
TW II 2012 TW II 2011
4
6 = 4/2
7 = 4/3
8=4/5
9=(4-5)/5
Penjualan (Rp/M)
Internal
191
56.31
42.78
54.28
22.40%
75.97%
78.81%
-21.19%
116
35.41
39.33
10.45
33.91%
111.07%
376.36%
276.36%
75
20.90
3.45
43.83
4.60%
16.51%
7.87%
-92.13%
-74.39%
Pembangkitan
Usaha lain
Eksternal
Transmisi & Distribusi
Pembangkitan
22
4.17
2.01
7.85
9.12%
48.20%
25.61%
4.5
1.22
0.42
7.21
9.33%
34.32%
5.83%
-94.17%
17.6
2.95
1.59
0.64
9.06%
53.97%
248.44%
148.44%
213
60.48
44.79
62.13
21.03%
74.06%
72.09%
-27.91%
Usaha lain
Jumlah
2.1.2. Pelanggan
PT PLN Enjiniring mengklasifikasikan pelanggannya yaitu pelanggan internal (PLN
Holding, PLN Wilayah/ unit dan Anak Perusahaan) dan pelanggan eksternal
(swasta, industry, institusi pendidikan, dll). Realisasi jumlah pelanggan terhadap
target penjualan sampai dengan triwulan II tahun 2012 adalah sebanyak 22
kontrak pekerjaan dari 8 kontrak pekerjaan pada tahun 2011.
4 |
2.2.
Produksi
Pemberi Kerja
Kontrak
Nomor Kontrak
22-Oct-08
PT PLN (Persero)
Pikitring SBS
16.PJ/121/PIKITRING SBS/2008
22-Oct-08
22-Oct-08
24-Oct-08
24-Oct-08
31-Dec-08
27-Jan-09
24-Jul-09
24-Jul-09
24-Jul-09
24-Jul-09
24-Jul-09
1-Sep-09
15-Sep-09
PT PLN
(Persero) Pikitring
SBS
PT PLN
(Persero) Pikitring
SBS
PT PLN
(Persero)
Pembangkitan
Indramayu
PT PLN
(Persero) UIP Kit
Thermal Jawa Bali
PT PLN
(Persero) UIP Kit
Thermal Jawa Bali
PT Indonesia
Power
PT PLN
(Persero) UIP
Pembangkit
Sumatera I
PT PLN
(Persero) UIP
Pembangkit
Sumatera I
PT PLN
(Persero) UIP
Pembangkit
Sumatera I
PT PLN
(Persero) UIP
Pembangkit
Sumatera I
PT PLN
(Persero) UIP
Pembangkit
Sumatera I
PT PLN Batam
PT PLN
(Persero) UIP
Kitring Nusra
16.PJ/121/PIKITRING SBS/2009
16.PJ/121/PIKITRING SBS/2010
185.PJ/121/PIKITRING JBN/2008
184.PJ/121/PIKITRING JBN/2008
252.PJ/121/PIKITRING JBN/2008
09.Pj/061/IP/09
008.PJ.PLN2009/121/PIKITRING
SUAR/2009
007.PJ.PLN2009/121/PIKITRING
SUAR/2009
009.PJ.PLN2009/121/PIKITRING
SUAR/2009
006.PJ.PLN2009/121/PIKITRING
SUAR/2009
005.PJ.PLN2009/121/PIKITRING
SUAR/2009
104.PJ/061/DIRREN/2009
045.PJ/12/PIKITRING JBN/2009
5 |
15-Sep-09
15-Sep-09
15-Sep-09
15-Sep-09
15-Sep-09
15-Sep-09
15-Sep-09
15-Sep-09
PT PLN
(Persero) UIP
Kitring Nusra
PT PLN
(Persero) UIP
Kitring Nusra
PT PLN
(Persero) UIP
Kitring Nusra
PT PLN
(Persero) UIP
Kitring Nusra
PT PLN
(Persero) UIP
Kitring Nusra
PT PLN
(Persero) UIP
Kitring Nusra
PT PLN
(Persero) UIP
Kitring Nusra
PT PLN
(Persero) UIP
Kitring Nusra
045.PJ/12/PIKITRING JBN/2010
045.PJ/12/PIKITRING JBN/2011
045.PJ/12/PIKITRING JBN/2012
045.PJ/12/PIKITRING JBN/2013
047.PJ/121/PIKITRING JBN/2009
047.PJ/121/PIKITRING JBN/2010
047.PJ/121/PIKITRING JBN/2011
047.PJ/121/PIKITRING JBN/2012
12-Nov-09
PT PLN
(Persero)
Pembangkitan
Sulmapa
010.Pj/041/KIT SULMAPA/2009
24-Nov-09
PT PLN
(Persero) UIP
Pembangkit
Sumatera II
041.PJ/613/KIT-KALINUSA/2009
4-May-10
25-May-10
30-Jul-10
18-Aug-10
5-Oct-10
6-Oct-10
9-Nov-10
31-Dec-10
PT PLN
(Persero)
Pembangkitan SBS
PT Sapphire
Prima Persada
PT PLN
(Persero)
Pembangkitan
Lontar
PT PLN
(Persero) Kantor
Pusat
PT PLN
(Persero)
Pembangkitan
Lontar
PT PLN
(Persero)
Pembangkitan
Kalinusa
PT PLN Batam
PT PLN
(Persero) Pikitring
Kalimantan
125.Pj/613/GM-KITSBS/2010
25.001.Pj/041/PLNE/V/2010
004.TJK.PJ/121/KIT.LONTAR/2010
078.PJ/041/KDIVIPP/2010
003.TJK.PJ/121/KIT.LONTAR/2010
058.PJ/613/KIT-KALINUSA/2010
0091.PJ/122/DDOPS/2010
32.PJ/131/PIKITRINGKAL/2010
6 |
15-Mar-11
15-Mar-11
16-Mar-11
11-Apr-11
6-May-11
28-Jun-11
21-Jul-11
26-Jul-11
PT Duta Enim
Energy
PT Duta
Sorolangun Energi
PT PLN
(Persero) Wilayah
Kalimantan
Selatan dan
Kalimantan
Tengah Sektor
Asam-Asam
PT PLN
(Persero) UIP
Pembangkit
Sumatera I
PT PLN
(Persero) UIP
Kitring Kalimantan
PT Duta Muara
Enim Energi
PT PLN
(Persero) Kantor
Pusat
PT PLN
(Persero)
Pembangkitan SBU
2-Aug-11
PT PLN
(Persero) Kantor
Pusat
2-Aug-11
PT PLN
(Persero) Kantor
Pusat
2-Aug-11
PT PLN
(Persero) Kantor
Pusat
2-Aug-11
PT PLN
(Persero) Kantor
Pusat
8-Aug-11
8-Aug-11
25-Aug-11
19-Sep-11
7-Oct-11
PT PLN
(Persero)
Pembangkitan
Indramayu
PT PLN
(Persero)
Pembangkitan
Indramayu
PT PLN
(Persero)
Pembangkitan SBU
PT PLN
(Persero) UIP
Pembangkit
Sumatera I
PT PLN
(Persero) UIP
Pembangkit
Sumatera II
02.001.PJ/041/PLNE/III/2011
02.002.PJ/041/PLNE/III/2011
026.PJ/613/SASM/2011
009.PJ/610/PKITSUM-I/2011
01.PJ/121/UIPKITRINGKAL/2011
28.001.PJ/041/PLNE/VI/2011
323.PJ/040/DIR/2011
151.PJ/61/KITSBU/2011
332.PJ/613/DIR/2011
329.PJ/613/DIR/2011
330.PJ/613/DIR/2011
331.PJ/613/DIR/2011
025.PJ/041/KIT-INDRAMAYU/2011
026.PJ/041/KIT-INDRAMAYU/2011
160.PJ/61/KITSBU/2011
039/613/PKITSUM I/2011
013.PJ/121/UIP.KIT.SMT.II/2011
7 |
7-Oct-11
5-Dec-11
5-Dec-11
5-Dec-11
23-Dec-11
23-Dec-11
24-Jan-12
21-Feb 12
PT PLN
(Persero) UIP
Pembangkit
Sumatera II
PT PLN
(Persero) Kantor
Pusat
PT PLN
(Persero) Kantor
Pusat
PT PLN
(Persero) Kantor
Pusat
PT Cahaya Fajar
Kaltim
PT Mega Urip
Pesona
PT PLN
(Persero) Unit
Pembangkitan
Jawa Bali
PT PLN
(Persero)
Pembangkitan
Sumatera Bagian
012.PJ/121/UIP.KIT.SMT.II/2011
453.PJ/613/DIR/2011
451.PJ/613/DIR/2011
452.PJ/613/DIR/2011
173/CFK-BPN/XII/2011
23.001.PJ/MUP/XII/2011
007.PJ/041/UPJB/2012
Pihak I : 017.Pj/613/GMKITSBS/2012
052-3.Pj/041/KDIVKON-JB/2012
29-Mar-12
PT PLN (Persero)
Kantor Pusat
23-Apr-12
PT PLN (Persero)
UIP KIT SUM II
Pihak 1 :
007.SPK/61/UIP.KIT.SUM.II/2012
28-May-12
PT PLN (Persero)
Pembangkitan
Sumatera Bagian
Selatan
Pihak 1 : 104.PJ/610/KITSBS/2012
7-Jun-12
PT BUKIT ASAM
Tbk
022/PJJ/P60907/EKS0500/HK.03/2012
8 |
7. Pekerjaan UKL/UPL
Dalam perhitungan kemajuan proyek adalah Total Progress Fisik Kumulatif dan
Total Progress BAPP Kumulatif selama bulan January sampai Juni 2012. Adapun
kemajuan Proyek selama Triwulan II 2012 sebagai berikut:
Tgl
Kontrak
22-Oct-08
22-Oct-08
24-Oct-08
31-Dec-08
15-Sep-09
15-Sep-09
15-Sep-09
15-Sep-09
15-Sep-09
24-Nov-09
30-Jul-10
31-Dec-10
11-Apr-11
Pemberi
Kerja
PT PLN
(Persero)
Pikitring SBS
PT PLN
(Persero)
Pikitring SBS
PT PLN
(Persero) UIP
Kit Thermal
Jawa Bali
PT PLN
(Persero) UIP
Kit Thermal
Jawa Bali
PT PLN
(Persero) UIP
Kitring Nusra
PT PLN
(Persero) UIP
Kitring Nusra
PT PLN
(Persero) UIP
Kitring Nusra
PT PLN
(Persero) UIP
Kitring Nusra
PT PLN
(Persero) UIP
Kitring Nusra
PT PLN
(Persero) UIP
Pembangkit
Sumatera II
PT PLN
(Persero)
Pembangkitan
Lontar
PT PLN
(Persero)
Pikitring
Kalimantan
PT PLN
Nomor Kontrak
TOTAL
PROGRESS
FISIK (%)
TOTAL
PROGRESS
BAPP (%)
16.PJ/121/PIKITRING
SBS/2009
99%
97.91%
16.PJ/121/PIKITRING
SBS/2010
99%
98.15%
184.PJ/121/PIKITRING
JBN/2008
100%
95.00%
252.PJ/121/PIKITRING
JBN/2008
100%
99.42%
045.PJ/12/PIKITRING
JBN/2010
90%
47.15%
045.PJ/12/PIKITRING
JBN/2011
98.41%
98.41%
045.PJ/12/PIKITRING
JBN/2012
80.00%
77.33%
Amandemen 1 (slope
protection)
045.PJ/12/PIKITRING
JBN/2013
100.00%
100.00%
047.PJ/121/PIKITRING
JBN/2010
85%
84.57%
041.PJ/613/KITKALINUSA/2009
30%
23.56%
004.TJK.PJ/121/KIT.LONTA
R/2010
80%
75.00%
32.PJ/131/PIKITRINGKAL/2
010
10.00%
6.37%
009.PJ/610/PKITSUM-
8.6%
8.32%
Kontrak
9 |
Tgl
Kontrak
21-Jul-11
Pemberi
Kerja
(Persero) UIP
Pembangkit
Sumatera I
PT PLN
(Persero)
Kantor Pusat
2-Aug-11
PT PLN
(Persero)
Kantor Pusat
2-Aug-11
PT PLN
(Persero)
Kantor Pusat
2-Aug-11
PT PLN
(Persero)
Kantor Pusat
25-Aug-11
PT PLN
(Persero)
Pembangkitan
SBU
19-Sep-11
7-Oct-11
7-Oct-11
5-Dec-11
PT PLN
(Persero) UIP
Pembangkit
Sumatera I
PT PLN
(Persero) UIP
Pembangkit
Sumatera II
PT PLN
(Persero) UIP
Pembangkit
Sumatera II
PT PLN
(Persero)
Kantor Pusat
Kontrak
Pembangunan PLTU Tenayan
(2x110 MW)
Jasa Konsultansi Untuk
Membantu Proses Pengadaan
PLTU Skala Kecil
Jasa Konsultansi Pekerjaan
Pemilihan Lokasi dan
Penyelidikan Lapangan PLTU IPP
Kalteng 2 x 100 MW
Jasa Konsultansi Pekerjaan
Pemilihan Lokasi, Penyelidikan
Lapangan, Studi Kelayakan dan
Pembuatan Dokumen Lelang
PLTU Pulang Pisau 1 x 100 MW
Jasa Konsultansi Pekerjaan
Verifikasi Lokasi, Penyelidikan
Lapangan, Studi Kelayakan dan
Pembuatan Dokumen Lelang
PLTU Meulaboh 3 & 4 200 MW
Jasa Konsultansi Enjiniring
Relokasi PLTG Sunyaragi Ke Duri
dan Desain Review Serta
Supervisi Konstruksi
Pembangunan PLTMG/G 100
MW
Review Detail Design
Pembangunan PLTU Tembilahan
(2x7 MW)
Jasa Konsultansi Pemeriksaan
dan Persetujuan Enjiniring
(Desain Review) PLTU Sanggau
2 x 7 MW
Jasa Konsultansi Pemeriksaan
dan Persetujuan Enjiniring
(Design Review) PLTU Sintang 3
x 7 MW
Study Kelayakan PLTU dan
PLTG Sewa Luar Jawa
TOTAL
PROGRESS
FISIK (%)
TOTAL
PROGRESS
BAPP (%)
323.PJ/040/DIR/2011
50.00%
40.00%
329.PJ/613/DIR/2011
25%
0.00%
330.PJ/613/DIR/2011
100%
100%
Nomor Kontrak
I/2011
331.PJ/613/DIR/2011
25%
0.00%
160.PJ/61/KITSBU/2011
30%
30%
039/613/PKITSUM I/2011
10.9%
0.00%
013.PJ/121/UIP.KIT.SMT.II/
2011
90%
69.13%
012.PJ/121/UIP.KIT.SMT.II/
2011
70%
65.83%
452.PJ/613/DIR/2011
50%
50.00%
10 |
PLTGB
Tanjung
Batu
berdasarkan
SK
Direksi
No.:
Indonesia
barat
dan
Indonesia
Timur,
Kontrak
No.
052-
11 |
Tender
Lokasi
Tersebar
(PAKET
II)
Kontrak
No.
12 |
11. Perencana Pekerjaan Back Up Peralatan MPS Bandara Soekarno Hatta, Kontrak
No. 06.02.02/01/08/2011/002, tanggal 3 Agustus 2011
12. Jasa Konsultansi Pekerjaan Survey, Soil Investigation, Penyiapan Dokumen
Lelang, Review Design, Quality Assurance/Quality Control, Supervisi Konstruksi
Dan Test Commissioning SUTT 150 kV Harapan Baru Karang Joang, Kontrak
No. 24.001.PJ/041/PLNE/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011
13. Jasa
Konsultansi
Enjiniring
Kabel
Laut,
Kontrak
No.
13 |
7. Pekerjaan Studi Transmisi SUTT 150 KV Kota Baru Sei Raya, Kontrak No.
33.PJ/131/PIKITRINGKAL/2010 tanggal 31 Desember 2010
Prosentase penyelesaian pekerjaan Direktorat Transmisi dan Distribusi disajikan pada tabel
berikut :
PROSENTASE
No.
URAIAN PEKERJAAN
KEMAJUAN PEKERJAAN
TRIWULAN II 2012
TARGET SELESAI
(%)
2 Februari 2012
96%
dalam proses
pembuatan)
29 Maret 2012
Lelang dan Proses Tender Gardu Induk 70/500 kV dan GIS 500 kV
2
(Amandemen kontrak
Tersebar di Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan
Nusa Tenggara Timur Kontrak No. 115.PJ/13/PIKITRING JBN/2010
65%
(Amandemen kontrak
dalam proses
pembuatan)
60%
29 November 2011
12.26%
11 Januari 2017
90%
20 Agustus 2012
78.02%
20 Agustus 2012
80%
20 Agustus 2012
35%
20 Agustus 2012
Services
for
Java
Sumatera
Interconnection
Lelang, dan Proses Tender Lokasi Tersebar (PAKET I), Kontrak No.
096.PJ/13/IUPJB/2011 tanggal 26 Agustus 2011
Pekerjaan Design, Survey, Soil Investigation, Penyiapan Dokumen
Lelang, dan Proses Tender Lokasi Tersebar (PAKET II), Kontrak No.
097.PJ/13/IUPJB/2011 tanggal 26 Agustus 2011
Pekerjaan Design, Survey, Soil Investigation, Penyiapan Dokumen
Lelang, dan Proses Tender GI dan Transmisi 70/150 KV di Wilayah
14 |
PROSENTASE
No.
URAIAN PEKERJAAN
KEMAJUAN PEKERJAAN
TRIWULAN II 2012
TARGET SELESAI
(%)
099.PJ/13/IUPJB/2011 tanggal 26 Agustus 2011
Pekerjaan Quality Assurance/ Quality Control Trafo IBT 500/150 kV
9
80%
7 September 2012
80%
4 Juni 2012
2 November 2011
90%
2011
(Amandemen kontrak
dalam proses
pembuatan)
70%
24 Juni 2012
80%
19 Mei 2012
70%
12 Desember 2012
60%
22 Agustus 2012
80%
25 September 2012
20%
25 September 2012
Konsultansi
Enjiniring
Kabel
Laut,
Kontrak
No.
14
dan
70/20
kV
Sesuai
Surat
Perjanjian
Nomor
15
16
Jalur
SUTET
Mandirancan
Indramayu,
Kontrak
No.
052-
17
15 |
Sehingga didapat grafik progress kemajuan pekerjaan fisik dan penyampaian BAPP
Direktorat Transmisi dan Distribusi adalah sebagai berikut:
Progress BAPP
0%
Pekerjaan Revisi Dokumen Lelang ProyekIBRD IPTD 1 Dan Survey Jalur SUTET Mandirancan
Indramayu, Kontrak No. 052-1.PJ/61/DIR/2012 tanggal 29 Maret 2012
Pekerjaan Kajian Teknis dan Pembuatan Dokumen Lelang Kabel Laut 20 kV di Bintuni,
Kontrak No. 005.1.PJ/611/PPBJD/2012 tanggal 2 Februari 2012
20%
80%
25%
60%
0%
Pekerjaan Quality Assurance/Quality Control Trafo 150/20 kV, 150/70 kV dan 70/20 kV
Sesuai Surat Perjanjian Nomor 008.PJ/611/P3B/2011, Kontrak No. 278.PJ/613/P3B/2011
tanggal 12 Desember 2011
70%
65%
80%
80%
70%
50%
Perencana Pekerjaan Back Up Peralatan MPS Bandara Soekarno Hatta, Kontrak No.
06.02.02/01/08/2011/002, tanggal 3 Agustus 2011
90%
30%
Pekerjaan Quality Assurance/ Quality Control Trafo IBT 500/150 kV, Kontrak No.
198.PJ/611/P3B/2011, tanggal 8 Sept ember 2011
80%
75%
Pekerjaan Quality Assurance/ Quality Control Trafo IBT 500/150 kV 500 MVA, Kontrak
No..197.PJ/611/P3B/2011, tanggal 8 Sept ember 2011
80%
75%
35%
32%
Pekerjaan Survey, Desain , Bid Document, Proses Tender, Design Review / Approval Drawin g
Jawa Bali Crossing, Kontrak No. 099.PJ/13/IUPJB/2011 tanggal 26 Agustus 2011
Pekerjaan Design, Survey, Soil Investigatio n, Penyiapan Dokumen Lelang, dan Proses Tender
GI dan Transmisi 70/150 KV di Wilayah Jawa, Bali, NTB & NTT (PAKET III), Kontrak No.
098.PJ/13/IUPJB/2011 tanggal 26 Agustus 2011
80%
42%
78.02%
71%
Pekerjaan Design, Survey, Soil Investigatio n, Penyiapan Dokumen Lelang, dan Proses Tender
Lokasi Tersebar (PAKET II), Kontrak No. 097.PJ/13/IUPJB/2011 tanggal 26 Agustus 2011
90%
86%
Pekerjaan Design, Survey, Soil Investigatio n, Penyiapan Dokumen Lelang, dan Proses Tender
Lokasi Tersebar (PAKET I), Kontrak No. 096.PJ/13/IUPJB/2011 tanggal 26 Agustus 2011
Engineering Design and Construction Supervision as part of The Engineering Services for
Java Sumatera Interconnection Transmission Line Project, Kontrak No. 001-KSO/CNEKH/2011 tanggal 11 Januari 2011
Pekerjaan Design, Survey, Soil Investigatio n, Penyiapan Dokumen Lelang dan Proses Tender
Perkuatan Jakarta GIS & GITET 500/150 KV, Design Tower & Transmisi 500 kV No. 276,
Design Tower & Pondasi Transmisi 70 kV dan Design Review GI & Transmisi 70 kV di NT
Pekerjaan Design, Survey, Soil Investigatio n, Penyiapan Dokumen Lelang dan Proses Tender
Gardu Induk 70/500 kV dan GIS 500 kV Tersebar di Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur, Bali dan Nusa Tenggara Tim ur Kontrak No. 115.PJ/13/PIKITRING JBN/2010 ta
12.26%
12.26%
60%
43%
55%
Pekerjaan Supervis i Konstruksi Peralatan E/M dan Trafo Interbus Pembangunan Gardu
Induk Binjai 275/150 kV Ext Galang dan PLTU SUMUT, Kontrak No.
013.PJ.PLN2010/133/PIKITRING SUAR/2010 tanggal 3 Agustus 2010
65%
96%
96%
16 |
Dari tabel dan grafik tersebut dapat dilihat bahwa hampir sebagian besar pekerjaan
Direktorat Enjiniring Bidang Transmisi dan Distribusi dapat memenuhi target waktu
penyelesaian pekerjaannya. Kendala yang dihadapi oleh Direktorat Enjiniring
Bidang Transmisi dan Distribusi meliputi kendala pembuatan berita acara
pemeriksaan pekerjaan pada pekerjaan Perencana Pekerjaan Back Up Peralatan
MPS Bandara Soekarno Hatta, Kontrak No. 06.02.02/01/08/2011/002, tanggal 3
Agustus 2011.
Selain pekerjaan tersebut diatas, Direktorat Enjiniring Bidang Transmisi dan
Distrbusi juga mengerjakan 11 (sebelas) pekerjaan yang ditugaskan oleh PT PLN
(Persero) UIP JJB, PT PLN (Persero) PIKITRING KAL, PT PLN (Persero) P3BS, PT
PLN (Persero) Wilayah Papua dan Papua Barat, PT PLN (Persero) Distribusi Jawa
Timur dan PT PLN (Persero) Kantor Pusat sebagai berikut :
1. Surat Penugasan No. 024.FAC/131/PIKITRING KAL/2010 tanggal 7 April 2010,
untuk pekerjaan T/L 275 kV Bengkayang-Border, GI 275 kV Bengkayang, GI
150 kV Singkawang, T/L 150 kV Singkawang-Bengkayang. Penugasan dari PT
PLN (Persero) PIKITRING KAL ini telah dilaksanakan dengan progress
pekerjaan sebesar 5%
2. Surat Penugasan No. 352/13/PIKITRING JBN/2011 tanggal 22 Maret 2011,
dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:
PAKET 5
Pekerjaan Survey, Soil Investigasi, Bid Dokumen dan Proses Tender Gardu
Induk dan Transmission Line 70/150 kV di Wilayah Jawa
a. SUTT 70 kV Blimbing Sengkaling (Rekonduktoring)
b. SUTT 150 kV Surabaya Barat Babadan (Rekonduktoring)
c. SUTT 150 kV Situbondo Banyuwangi (Rekonduktoring)
d. SUTT 150 kV Serpong Lengkong (Rekonduktoring)
e. SUTT 150 kV Probolingo Lumajang (Rekonduktoring)
f.
j.
17 |
l.
SUTT 150 kV Fajar Surya Wiwesa Incomer (Single Phi Bekasi Kosambi
Baru)
18 |
j.
19 |
20 |
5%
0%
5%
40%
10%
80%
0%
5%
70%
5%
21 |
2.3.
Gambar 2.3.
Struktur Organisasi
22 |
Pada Direktorat Keuangan & SDM terdiri dari bidang Keuangan, bidang
Akuntansi dan Bidang SDM & Umum.
Direktorat Pemasaran terdiri dari bidang Pemasaran, bidang Pengembangan
Usaha dan bidang Pengusahaan. Direktorat Enjiniring terdiri dari Bidang
Pembangkit, Bidang Transmisi & Distribusi dan Bidang Konstruksi.
Sumber daya manusia merupakan pendukung utama dalam bidang usaha
penyediaan jasa enjiniring yang dikelola oleh PT PLN Enjiniring. Kekuatan
sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan dalam menunjang
kegiatan operasinya. Profil SDM disajikan pada Grafik 1.5., Grafik 1.6. dan
Grafik 1.7.
Gambar 2.4.
Grafik 1.6.
Gambar 2.5.
23 |
Gambar 2.6.
24 |
SK
Direksi
No.:
No.
04.001.K/010/DIR/PLNE/V/2012
Tentang
mengikuti
Program
Pengenalan
Perusahaan
di
Udiklat
Suralaya
menyampaikan presentasi telaah siswa (TS) sejak tanggal 28 Mei s.d. 5 Juni
2012. TS yang disampaikan berdasarkan materi yang diperoleh selama mereka
menjalankan program OJT di bidang penempatan dan merupakan bagian dari
knowledge
sharing
yang
akan
memperkaya
data
storage
knowledge
memperoleh
pelatihan
dan
pengembangan
yang
tepat
dengan
25 |
2.4.
Teknologi Informasi
informasi
2. Memelihara dan membangun ulang infrastruktur jaringan di PT PLN Enjiniring
Pemeliharaan yang dilakukan untuk kestabilan jaringan agar mengurangi down
time jaringan dan menambah kapasitas bandwith yang dari 2Mb/s menjadi 10
Mb/s agar kecepatan koneksi stabil.
3. Membuat Aplikasi Program Asset IT.
Program untuk menyimpan database asset-asset kantor baik di setper maupun
di bidang umum.
4. Membuat Aplikasi Program Data Room Library
Program untuk menyimpan database urutan-urutan penyimpanan buku
diruangan data room library
5. Membuat Aplikasi Program HUMAS
Program database untuk kegiatan kehumasan.
6. Membuat Aplikasi Program HUKUM
Program database yang mencatat kegiatan bidang hukum.
7. Membuat Aplikasi Program CSR
Program database untuk mencatat kegiatan-kegiatan CSR perusahaan yang
sudah dilaksanakan.
8. Membuat Aplikasi Program Form Pengendalian surat masuk
Program database untuk mencatat surat-surat masuk yang ada di SETPER.
9. Membuat Aplikasi Program Troubleshooting
Program
database
untuk
mencatat
troubleshooting
dan
permasalahan
26 |
Uraian
Surat Keputusan Direksi tentang
pedoman pengelolaan teknologi
informasi
Memelihara dan membangun ulang
infrastruktur jaringan dan menambah
bandwith dari 2 Mb/s menjadi 10 Mb/s
Sistem database untuk menyimpan
barang-barang asset perusahaan
Sistem database untuk urutan-urutan
penyimpanan buku diruangan data
room library
Target
Juni 2012
Realisasi
100 %
Mei 2012
100 %
Juni 2012
100 %
Juni 2012
100 %
Program
Aplikasi HUMAS
Program
Aplikasi HUKUM
Program
Aplikasi CSR
Juli 2012
100 %
Agustus 2012
80 %
September
2012
60 %
Program
Aplikasi Form
Pengendalian
Surat Masuk
Juni 2012
100 %
Program
Aplikasi
Troubleshooting
Juli 2012
100 %
10
TLSK
September
2012
0%
11
E- Proc
September
2012
30 %
12
Menyusun SOP
Juli 2012
100 %
2
3
4
5
6
7
Program
Membuat Surat
Keputusan
Direksi
Infrastruktur
Jaringan
Program
Aplikasi Asset IT
Program
Aplikasi Data
Room Library
27 |
Keterangan
1
Aset (Rp Juta)
Aset Tidak Lancar
Aset Tidak Lancar (Netto)
Pekerjaan Dalam Pelaksanaan
Aset Lainnya
Penyertaan
Aset Pajak Tangguhan
Piutang pihak hubungan istimewa
Aset Lancar
Jumlah
Keterangan
1
Ekuitas dan Liabilitas (Rp Juta)
Ekuitas
Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas Jangka Pendek
Jumlah
RKAP
2012
2
RKAP
TW II 2012
3
146,971
139,685
5,419
1,868
8,488
5,888
733
1,868
430,876
577,847
RKAP
2012
2
Realisasi
TW II 2012
4
Realisasi
TW II 2011
5
%
6 = 4/2
Perbandingan
%
7 = 4/3
%
8=4/5
192,159
8,015
5,376
2,639
261,177
6,896
576
6,320
163,119
5.45
3.85
48.69
-
94.43
91.32
360.11
-
116.22
933.53
41.75
160.11
200,647
269,192
170,015
46.59
134.16
158.33
RKAP
TW II 2012
3
Realisasi
TW II 2012
4
Realisasi
TW II 2011
5
%
6 = 4/2
Perbandingan
%
7 = 4/3
%
8=4/5
217,928
311,578
48,342
174,325
2,279
24,044
175,638
93,554
150,165
19,850
80.59
193.53
100.75
389.10
116.96
471.31
577,847
200,647
269,192
170,015
46.59
134.16
158.33
Realisasi total Aset triwulan II tahun 2012 mencapai Rp269,1 M atau 134% dari
anggaran triwulan II tahun 2012 sebesar Rp200,6 M.
Hal-hal yang mempengaruhi aktiva antara lain:
a. Asep tetap (netto) sebesar Rp5,37 M atau 91,32% dari anggaran triwulan II
tahun 2012
b. Aset lainnya sebesar Rp2,64 M atau 360% dari anggaran triwulan II tahun
2012, merupakan gabungan dari asset yang tidak digunakan dalam operasi,
rekening dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya dan asset tidak
lancar lain-lain.
c. Aset lancar sebesar Rp261,1 M atau 136% dari anggaran triwulan II tahun
2012, yang terdiri dari kas/ bank, investasi sementara, piutang usaha dari
anggaran triwulan II tahun 2012.
28 |
1. Laba-Rugi
Tabel 2.6.
Laba/ Rugi
Triwulan II tahun 2012
Keterangan
1
Pendapatan Usaha (Rp Juta)
Penjualan tenaga listrik
Penyambungan Pelanggan
Pendapatan Lain-Lain
Subsidi
Jumlah
Keterangan
1
Biaya Usaha (Rp Juta)
Pembelian tenaga listrik dan Sewa Diesel
Bahan bakar dan minyak pelumas
Pemeliharaan
Biaya kepegawaian
Biaya administrasi
Penyusutan
Jumlah
Keterangan
1
Pendapatan / (Beban) Diluar Usaha (Rp Juta)
Pendapatan Bunga
Beban bunga dan keuangan
Laba (Rugi) akibat selisih Kurs
Lain-Lain bersih
Jumlah
RKAP
2012
2
RKAP
TW II 2012
3
213,693
60,484
213,693
60,484
RKAP
2012
2
RKAP
TW II 2012
3
72.19
-
44,791
62,043
20.96
74.05
72.19
Realisasi
TW II 2012
4
58,632
44,460
(851)
RKAP
2012
2
Realisasi
TW II 2012
4
2,925
3,423
345
728
(426)
2,499
RKAP
TW II 2012
3
%
8=4/5
74.05
-
163,653
5,850
(2,324)
Perbandingan
%
7 = 4/3
20.96
-
74
8,359
50,007
193
RKAP
TW II 2012
3
%
6 = 4/2
62,043
-
530
18,575
142,161
2,388
RKAP
2012
2
Realisasi
TW II 2011
5
44,791
-
295
6,748
37,267
150
2,674
Keterangan
1
Realisasi
TW II 2012
4
4,495
Realisasi
TW II 2012
4
Realisasi
TW II 2011
5
%
6 = 4/2
Perbandingan
%
7 = 4/3
%
8=4/5
62
7,690
31,439
177
55.69
36.33
26.21
6.29
397.75
80.73
74.52
77.94
475.36
87.75
118.54
84.87
39,367
27.17
75.83
112.94
Realisasi
TW II 2011
5
2,007
(260)
(1,300)
446
Realisasi
TW II 2011
5
%
6 = 4/2
Perbandingan
%
7 = 4/3
58.50
(85.51)
117.01
(171.02)
168.08
179.85
%
6 = 4/2
%
8=4/5
170.55
(132.27)
(55.98)
1,008.01
Perbandingan
%
7 = 4/3
%
8=4/5
213,693
163,653
50,040
2,674
3,859
48,856
60,484
58,632
1,852
2,499
1,929
2,422
44,791
44,460
330
4,495
1,091
3,735
62,043
39,367
22,675
446
866
22,255
20.96
27.17
0.66
168.08
74.05
75.83
17.84
179.85
72.19
112.94
1.46
1,008.01
7.64
154.23
16.78
48,856
2,422
3,735
22,255
7.64
154.23
16.78
29 |
2. Arus Kas
Tabel 2.7.
Arus Kas
Triwulan II tahun 2012
Keterangan
1
Arus Kas (Rp Juta)
Arus kas dari aktivitas operasi
Arus kas dari aktivitas investasi
Arus kas dari aktivitas pendanaan
Naik (Turun) Kas / Bank
Saldo Awal Kas / Bank
Saldo Akhir Kas / Bank
RKAP
2012
2
RKAP
TW II 2012
3
67,426
(315,164)
303,517
55,779
152,876
208,655
(15,172)
2,180
(12,992)
182,537
169,545
Realisasi
TW II 2012
4
Realisasi
TW II 2011
5
(20,214)
(985)
(21,198)
182,537
161,339
%
6 = 4/2
(4,576)
(4,576)
127,062
122,486
Perbandingan
%
7 = 4/3
(29.98)
0.31
(38.00)
119.40
77.32
133.23
(45.16)
163.16
100.00
95.16
%
8=4/5
441.75
463.27
143.66
131.72
2.6.2. Pajak
Pajak sampai dengan Juni 2012 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel di
bawah ini:
NO
URAIAN
Pajak Penghasilan
JUMLAH
PPh 21
448.215.412
PPh 23
95.258.204
PPh 4(2)
272.140.759
PPh 29
754.123.243
II
3.233.774.984
III
IV
Bea Materai
VI
JUMLAH
4.803.512.602
Tabel 2.8. Pembayaran Pajak
30 |
2.7.
Dana Pensiun
Program pensiun hanya diberikan kepada pegawai tugas karya PT PLN (Persero).
Untuk pegawai organic sudah dilakukan evaluasi terhadap beberapa Dana Pensiun
Lembaga Keuangan (DPLK) yang selanjutnya dipilih oleh pegawai organic melalui
Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Sedangkan bagi karyawan
baik kontrak
Manajemen Risiko
2.8.1. Pendahuluan
Manajemen risiko adalah sebuah proses terstruktur untuk mengelola risiko
yang dihadapi PLN E dalam mencapai sasaran yang ada di dalam RJPP,
RKAP, KPI maupun sasaran lainnya. Untuk melaksanakan manajemen risiko
di PLN E telah ditunjuk Kepala Satuan Manajemen Mutu dan Risiko yang
bertugas antara lain melaksanakan fungsi manajemen risiko di PLN E. Pada
tahun 2012 ini sejalan dengan penetapan target dari PLN Holding sebagai
induk dari PLN E maka target yang harus dicapai oleh PLN E adalah level
Repeatable.
2.8.2. Penyusunan Profil Risiko Korporat Tahun 2012
Profil risiko adalah penggambaran risiko-risiko yang berpengaruh terhadap
pencapaian sasaran-sasaran PLN E yang terdapat dalam RJPP, RKAP, KPI,
maupun sasaran lainnya. Untuk tahun 2012 ini profil risiko PLN E adalah:
31 |
sasaran
hasil,
biaya
maupun
penanggungjawabnya,
untuk
program
evaluasi
dan
revisi
dilakukan
dalam
mencapai
32 |
NO
I
II
III
IV
V
VI
BOBOT
Pelanggan
12
Produk dan Layanan
28
Proses Bisnis Internal
8
SDM
8
Keuangan dan Pasar
32
Kepemimpinan
12
TOTAL BOBOT
100
Tabel 2.9. Key Performance Indicators
NILAI
12
7.8
8
8
24
12
71.8
33 |
20-Jul-12
JUNI 2012
NO
1 Kepuasan Pelanggan
100
100
100
Baik
2 Kualitas Produk
7.5
200
Baik
KETERANGAN
Pelanggan
SUBTOT1
12
12
10
10
20
3.45
SUBTOT2
40
31.51
79
5.8
Masalah
12
60
Masalah
-0.28
-806
Masalah
28
7.8
SOP
16
20
125
Baik
IV SDM
31
57
184
Baik
Score
3.69
100
Baik
SUBTOT4
SUBTOT3
Hari
141
64.68
154
Baik
41
20.14
151
Baik
3 Pendapatan Eksternal
Miliyar Rp
4.17
2.02
48
Masalah
4 Biaya administrasi
Miliyar Rp
13.22
11.15
116
Baik
SUBTOT5
32
24
VI Kepem im pinan
1 Skor Malcolm Baldrige
2 Penerapan GCG
3 ERM
Score
100
100
100
Baik
80
80.06
100
Baik
Level
100
Baik
SUBTOT6
12
12
TOTAL BOBOT
100
71.8
34 |
Perusahaan
Lokasi
Jumlah
Saham
Nilai
Penyertaan
Saham
2006
PLTGU 3 x4,7 MW
+ 1 x 6 MW
Palembang
15.00%
300,000,000
2006
PLTMG 2 x 6 MW
Prabumulih
7.50%
22,500,000
2007
PLTU 2 x 7 MW
Jambi
15.00%
1,500,000,000
2007
PLTMG 2 x 6 MW
Palembang
15.00%
45,000,000
1,867,500,000
1.
Sarolangun Jambi
Kapasitas
2 x 7 MW
Jenis
Jumlah penyertaan :
15%
Status
Investor
Catatan
2.
Sako Palembang
Kapasitas
2 x 6 MW
Jenis
Jumlah penyertaan :
15%
Status
pembangunan selesai
PT Probiz
35 |
3.
Musi II Palembang
Kapasitas
3 x 4,7 MW dan 6 MW
Jenis
Jumlah penyertaan :
15%
Status
pembangunan selesai
Prabumulih
Kapasitas
2 x 6 MW
Jenis
Jumlah penyertaan :
7,5%
Status
Pembangunan selesai
PT Elnusa + PT Probiz
36 |
No.
1
Tindak Lanjut
PLNE telah mengisi kekosongan KSPI sehingga fungsi
pengawasan intern dapat dioptimalkan
37 |
4.2.
No.
Tindak Lanjut
Shareholder Loan
Proses IPO
akan dilaporkan ke
pemegang saham pada
triwulan II tahun 2012
Laporan Akuntansi
Biaya
Asuransi Kerugian
Aset
38 |
Posisi Perusahaan
PT. PLN Enjiniring saat ini akan memasuki transformasi bisnis yaitu dari
perusahaan yang hanya bergerak di lini bidang enjiniring ketenagalistrikan menjadi
perusahaan yang juga bergerak di bidang Independent Power Producer (IPP).
Tranformasi bisnis tersebut sudah tertuang pada visi misi didalam RJP PT. PLN
Enjiniring Tahun 2012 2017.
Sebagai langkah persiapan didalam bisnis IPP akan dilakukan analisis sebagai
berikut:
a. Analisis Opportunity
PLN Enjiniring mendapatkan opportunity untuk memasuki bisnis IPP yang
diawali dengan penugasan PLTGB 5 lokasi tersebar dengan total kapasitas 37
MW. Beberapa kondisi yang memudahkan untuk memasuki lingkup bisnis IPP
adalah sebagai berikut:
a. Keputusan RUPS PT PLN Enjiniring Tentang RKAP 2012, Senin 5 Desember
2011.
b. KEPDIR PT PLN (Persero) No. 018.K/DIR/2012 tentang perubahan kedua
Penugasan Pembangunan PLTGB kepada Anak Perusahaan PT PLN
(Persero).
c. RJP PT PLN Enjiniring Tahun 2012 2017.
Untuk membuat agar opportunity investasi PLTGB dapat direalisasikan adalah
dengan cara sebagai berikut:
a. PLN Enjiniring mempersiapkan updating KKO KKF AMR PLTGB di 5 lokasi
sampai
mendapatkan
persetujuan
kelayakan
operasi,
finansial
dan
manajemen risiko.
b. PLN Enjiniring mempercepat proses Kesepakatan Penugasan PLTGB, dan
Perjanjian Shareholder Loan (SHL).
Apabila kedua cara tersebut dapat terealisasi maka, diharapkan forecast COD
PLTGB dapat on schedule.
39 |
b. Analisis Threat
Selain analisis Opportunity terdapat juga faktor Threat yang dapat menunda
atau menggagalkan PLN Enjiniring dalam memasuki bisnis IPP, dimana
diantaranya adalah sebagai berikut:
a. PLTGB belum memiliki track record keberhasilan keandalan operasi untuk
on-Grid PT PLN (Persero) , hal ini dapat dilihat pada pola operasi PLTGB
Sewa yang sudah existing.
b. Spesifikasi batubara yang akan digunakan mengalami kesulitan dalam hal
supply untuk di masing masing lokasi. Kesulitan spesifikasi batubara ini
terjadi dalam pemilihan teknologi gasifier Two Stage Single Fire (Cina).
Untuk mengurangi faktor Threat tersebut perlu dilakukan hal sebagai berikut:
a. Membuat 1 tambahan organisasi struktur PLN Enjiniring yang setingkat
Manajer Senior (MS), hal ini bertujuan untuk memonitor pekerjaan
konstruksi PLTGB karena mengingat struktur organisasi yang sekarang
hanya mencukupi untuk tujuan core business enjiniring.
b. Warranty spesifikasi harus dipenuhi untuk faktor keandalan operasi
(memperkuat pasal pasal di kontrak pengadaan EPC Konstruksi).
c. Selalu melakukan monitoring Proses pengadaan guna mencari EPC
kontraktor yang terbaik.
d. Membuat kajian teknologi PLTGB yang memungkinkan memakai spesifikasi
batubara yang ada di lokasi sekitar, dimana hal tersebut dilakukan dengan
melakukan kajian teknologi Gasifier Twin Fire (Jerman).
c. Analisis Strength
PLN Enjiniring sebagai perusahaan yang pengalaman keunggulan didalam
bisnis enjiniring ketenagalistrikan, dimana hal tersebut dapat menjadi modal
untuk memasuki bisnis IPP di PLTGB. Beberapa faktor strength tersebut yaitu
sebagai berikut:
a. Mempunyai SDM yang berpengalaman, berkompetensi tinggi dalam bidang
enjiniring ketenagalistrikan dan mampu bekerja cepat.
b. Memiliki hubungan istimewa dengan PT PLN (Persero) sebagai Pemegang
Kuasa Usaha Kelistrikan di Indonesia.
c. Billing Rate yang kompetitif seperti Gambar 1.1 dibawah ini:
40 |
Gambar 5.1
Posisi Billing Rate PT PLN Enjiniring dibandingkan Kompetitor
Harga
Newjec
Tepsco
TNB
Kwarsa
Egat
PLNE
Connusa
Jaya CM
Eksklusifitas
d. Kas dan setara kas yang cukup tinggi sebagai equity proyek PLTGB (Rp 182
Milyar per 31 Desember 2011)
Untuk mempertahankan faktor strength yang sudah dimiliki oleh PLN Enjiniring
adalah sebagai berikut:
a. Memperkuat sistem Knowledge Management (KM)
41 |
c. Masih diperlukan peningkatan fasilitas kerja dan tools untuk enjiniring, seperti
prosedur enjiniring, standar untuk spesifikasi, design guide, dsb.
d. Keterbatasan pemenuhan equity proyek apabila melakukan investasi di 5 lokasi
PLTGB dengan teknologi Gasifier Twin Fire (Jerman).
Untuk mengatasi permasalahan weakness tersebut PLN Enjiniring perlu melakukan
usaha sebagai berikut:
a. Perekrutan pegawai baru untuk kebutuhan SDM PLTGB, dimana sebagian
kebutuhan tersebut sudah dipenuhi melalui perekrutan SDM pada tahun 2011
yang berjumlah 42 orang.
b. Memprioritaskan penyelesaian kontrak SHL, karena 85% kebutuhan investasi
berasal dari sektor pinjaman.
c. Membuat kajian Penambahan modal disetor, dimana akan berguna untuk
pemenuhan equity proyek PLTGB yang berbasis teknologi Gasifier Twin Fire
(Jerman).
e. Analisis Pemetaan Posisi Matrix Internal Eksternal (I/E)
Untuk melakukan pemetaan posisi dalam Matrix I/E akan dilakukan Internal
Strategic Factor Analysis Summary (IFAS) dan External Strategic Factor Analysis
Summary (EFAS) sebagai berikut:
Tabel 5.1
Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS)
42 |
Tabel 5.2
External Strategic Factor Analysis Summary (EFAS)
Berdasarkan Tabel 1.1 dan Tabel 1.2, dapat diperoleh nilai skor IFAS = 2,54 dan nilai skor
EFAS = 2,84. Nilai skor tersebut akan membentuk Matrix Internal Eksternal (Matrix IE)
dimana posisi PLN Enjiniring saat ini berada pada zona Hold and Maintain
sebagaimana pada gambar 1.2 berikut:
Gambar 5.2
Posisi PLN Enjiniring dalam Matrix IE
Keterangan :
Rating daya saing: 1 = sangat lemah; 2 = lemah; 3 = kuat; 4 = sangat kuat
Rating respon terhadap kondisi eksternal; 1 = sangat buruk; 2 = buruk; 3 = baik; 4 = sangat baik.
43 |
5.2.
Tantangan
Tantangan yang dihadapi oleh PT. PLN Enjiniring secara garis besar dapat dibagi
menjadi dua bagian sesuai dengan lini bisnis yaitu:
a. Tantangan bisnis enjiniring
b. Tantangan bisnis PLTGB.
44 |
tambahan modal disetor dari pemegang saham apabila seluruh lokasi akan
dibangun.
e. Man Power Planning untuk bisnis PLTGB masih perlu disempurnakan.
5.3.
45 |
c. Initial Public Offering (IPO) diharapkan dapat terwujud apabila revenue, laba
serta parameter lainnya dapat terpenuhi.
46 |
Kesimpulan
Pada triwulan II tahun 2012, PT PLN Enjiniring melakukan upaya peningkatan
kendali mutu dengan melakukan sertifikasi ISO 9001:2008 oleh AJA Registrars
pada bulan Juni 2012 untuk Supervisi Konstruksi. Manajemen juga telah
menempatkan Kepala Satuan Manajemen Mutu dan Risiko (KSMMR) untuk
memperkuat kinerja perusahaan berbasis manajemen risiko sehingga mitigasi risiko
atas seluruh kegiatan korporat dapat sesuai target yang ditetapkan dalam KPI
2012 yaitu pada level 2.
Hal ini seiring dengan penugasan PT PLN Enjiniring dalam pembangunan PLTGB,
antara lain: PLTGB Nias Utara dan PLTGB Putussibau yang masing-masing memiliki
kapasitas 8 MW. Proyek PLTGB Putussibau sekarang ini masih dalam proses
pengadaan barang dan jasa sedangkan PLTGB Nias Utara masih dalam proses
pembebasan lokasi lahan. Proyek PLTGB ini diharapkan sudah dapat beroperasi
pada tahun 2013.
Sampai dengan bulan Juni 2012 bidang Pemasaran telah menyelesaikan
proses pengadaan sampai dengan Kontrak untuk pekerjaan :
Kontrak pekerjaan yang diperoleh PT PLN Enjiniring sampai dengan 30 Juni 2012
adalah sebesar Rp80.238.492.977,- dan US$ 13.000,- (sudah termasuk pajak).
Realisasi RKAP triwulan II tahun 2012 untuk laporan keuangan adalah sebagai
berikut:
1. Realisasi Pendapatan usaha sebesar Rp44.790.671.525,55,-, atau lebih kecil
25.95% dibandingkan RKAP pendapatan triwulan II/2011 yaitu sebesar
Rp60.484.157.000,-
47 |
2. Beban operasi adalah sebesar Rp44.460.392.700,- atau lebih kecil 24.17% dari
proyeksi RKAP beban operasi status pada triwulan II/2012 yaitu sebesar
Rp58.632.462.000,3. Laba (rugi) Usaha sebesar Rp3.734.748.419,- atau lebih besar 54.23% dari
target RKAP laba/(rugi) triwulan II tahun 2012 sebesar Rp2.421.631.000,-.
4. Realisasi rasio operasi sampai dengan triwulan II dicapai sebesar 99.26%
dengan target RKAP 2012 sebesar 96.94%.
Kinerja PT PLN Enjiniring yang dicapai pada triwulan II/2012 berdasarkan SK
Direksi PT PLN (Persero) No.: 003.K/DIR/2012 tentang Manajemen Kinerja
Korporasi dan Penilaian Kinerja Organisasi dan Edaran Direksi PT PLN (Persero)
No.: 001.E/DIR/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Nilai Kinerja
Organisasi Unit dan Anak Perusahaan mencapai nilai 71.8, masuk kategori A atau
tergolong SEHAT.
6.2.
Anak
Perusahaan,
perkembangan
usaha
PLNE
sangat
memiliki
ketergantungan tinggi terhadap produk yang berkualitas dan tepat waktu sehingga
kebutuhan pelanggan baik internal maupun eksternal dapat terpenuhi sesuai
dengan ruang lingkup dan jadwal yang telah ditetapkan bersama.
Direksi PLN Enjiniring akan mengupayakan beberapa langkah untuk meningkatkan
kinerja terkait KPI yang pada triwulan 2 masih dibawah harapan .
1. Aspek Pelayanan Pelanggan
Pencapaian Triwulan 2 telah memenuhi target. Namun demikian pelayanan PLN
Enjiniring kepada Pelanggan akan terus dipertahankan dan diupayakan
peningkatan kualitas layanan sesuai kontrak yang dipersyaratkan.
2. Aspek Produk dan Layanan
Pencapaian Triwulan 2 masih jauh dibawah target. PLN Enjiniring akan
mengupayakan perbaikan kinerja melalui percepatan delivery produk sesuai
waktu yang dipersyaratkan. Pada aspek Produk PLTGB, mengacu pada surat
Direktur
Perencanaan
dan
Manajemen
Risiko
PT
PLN
(Persero)
No.
48 |
target
yang
ditetapkan
oleh
Pemegang
Saham.
Aspek
49 |
6.3.
Nasri Sebayang
Komisaris Utama
50 |
LAMPIRAN I
LABA/ RUGI
Triwulan II tahun 2012
Keterangan
1
Pendapatan Usaha (Rp Juta)
Penjualan tenaga listrik
Penyambungan Pelanggan
Pendapatan Lain-Lain
Subsidi
Jumlah
Keterangan
1
Biaya Usaha (Rp Juta)
Pembelian tenaga listrik dan Sewa Diesel
Bahan bakar dan minyak pelumas
Pemeliharaan
Biaya kepegawaian
Biaya administrasi
Penyusutan
Jumlah
Keterangan
1
Pendapatan / (Beban) Diluar Usaha (Rp Juta)
Pendapatan Bunga
Beban bunga dan keuangan
Laba (Rugi) akibat selisih Kurs
Lain-Lain bersih
Jumlah
RKAP
2012
2
RKAP
TW II 2012
3
213,693
60,484
213,693
60,484
RKAP
2012
2
RKAP
TW II 2012
3
Realisasi
TW II 2011
5
74.05
-
72.19
-
44,791
62,043
20.96
74.05
72.19
Realisasi
TW II 2012
4
Realisasi
TW II 2011
5
163,653
58,632
44,460
5,850
(2,324)
(851)
RKAP
2012
2
2,925
(426)
2,499
RKAP
TW II 2012
3
%
8=4/5
20.96
-
74
8,359
50,007
193
RKAP
TW II 2012
3
Perbandingan
%
7 = 4/3
62,043
-
530
18,575
142,161
2,388
RKAP
2012
2
%
6 = 4/2
44,791
-
295
6,748
37,267
150
2,674
Keterangan
1
Realisasi
TW II 2012
4
Realisasi
TW II 2012
4
4,495
Realisasi
TW II 2012
4
Perbandingan
%
7 = 4/3
%
8=4/5
62
7,690
31,439
177
55.69
36.33
26.21
6.29
397.75
80.73
74.52
77.94
475.36
87.75
118.54
84.87
39,367
27.17
75.83
112.94
Realisasi
TW II 2011
5
3,423
345
728
%
6 = 4/2
2,007
(260)
(1,300)
446
Realisasi
TW II 2011
5
%
6 = 4/2
Perbandingan
%
7 = 4/3
58.50
(85.51)
117.01
(171.02)
168.08
179.85
%
6 = 4/2
Perbandingan
%
7 = 4/3
%
8=4/5
170.55
(132.27)
(55.98)
1,008.01
%
8=4/5
213,693
163,653
50,040
2,674
3,859
48,856
60,484
58,632
1,852
2,499
1,929
2,422
44,791
44,460
330
4,495
1,091
3,735
62,043
39,367
22,675
446
866
22,255
20.96
27.17
0.66
168.08
74.05
75.83
17.84
179.85
72.19
112.94
1.46
1,008.01
7.64
154.23
16.78
48,856
2,422
3,735
22,255
7.64
154.23
16.78
51 |
LAMPIRAN II
NERACA
Triwulan II tahun 2012
Keterangan
1
Aset (Rp Juta)
Aset Tidak Lancar
Aset Tidak Lancar (Netto)
Pekerjaan Dalam Pelaksanaan
Aset Lainnya
Penyertaan
Aset Pajak Tangguhan
Piutang pihak hubungan istimewa
Aset Lancar
Jumlah
Keterangan
1
Ekuitas dan Liabilitas (Rp Juta)
Ekuitas
Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas Jangka Pendek
Jumlah
RKAP
2012
2
RKAP
TW II 2012
3
146,971
139,685
5,419
1,868
8,488
5,888
733
1,868
430,876
577,847
RKAP
2012
2
Realisasi
TW II 2012
4
Realisasi
TW II 2011
5
%
6 = 4/2
Perbandingan
%
7 = 4/3
%
8=4/5
192,159
8,015
5,376
2,639
261,177
6,896
576
6,320
163,119
5.45
3.85
48.69
-
94.43
91.32
360.11
-
116.22
933.53
41.75
160.11
200,647
269,192
170,015
46.59
134.16
158.33
RKAP
TW II 2012
3
Realisasi
TW II 2012
4
Realisasi
TW II 2011
5
%
6 = 4/2
Perbandingan
%
7 = 4/3
%
8=4/5
217,928
311,578
48,342
174,325
2,279
24,044
175,638
93,554
150,165
19,850
80.59
193.53
100.75
389.10
116.96
471.31
577,847
200,647
269,192
170,015
46.59
134.16
158.33
52 |
LAMPIRAN III
PERUBAHAN EKUITAS
Triwulan II tahun 2012
(Juta Rupiah)
RKAP
URAIAN
Tahun
2012
1
Triw ulan II
2012
2
Realisasi s.d
Triw ulan II
Triw ulan II
2012
2011
3
4
Perbandingan (%)
3/1
3/2
3/4
MODAL SAHAM
Nilai nominal Rp. 1.000 per saham
Modal dasar, ditempatkan dan disetor (25.000.000 saham)
25,000
100.00
100.00
100.00
25,000
25,000
100.00
100.00
100.00
25,000
25,000
100.00
100.00
100.00
Saldo aw al Periode
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
Saldo Akhir
98.38
96.48
138.96
SALDO LABA
Saldo Laba Yang Belum Ditentukan Penggunaannya :
Saldo Aw al Periode
144,072
146,903
141,734
101,998
Deviden
(Rugi) bersih Periode berjalan
48,856
2,422
3,735
22,255
7.64
154.23
16.78
192,928
149,325
145,469
124,253
75.40
97.42
117.07
192,928
149,325
145,469
124,253
75.40
97.42
117.07
Saldo Aw al Periode
Laba kepentingan non pengendali
5,169
5,169
5,169
5,169
100.00
-
100.00
-
100.00
-
5,169
5,169
5,169
5,169
100.00
100.00
100.00
198,097
154,494
150,638
129,422
76.04
97.50
116.39
JUMLAH EKUITAS
217,928
174,325
175,638
154,422
80.59
100.75
113.74
Jumlah
Penggunaan Selama Periode Berjalan
Saldo Rugi Belum Ditentukan Penggunaannya
Saldo Laba Yang Telah Ditentukan Penggunaannya
53 |
LAMPIRAN IV
ARUS KAS
Triwulan II tahun 2012
Keterangan
1
Arus Kas (Rp Juta)
Arus kas dari aktivitas operasi
Arus kas dari aktivitas investasi
Arus kas dari aktivitas pendanaan
Naik (Turun) Kas / Bank
Saldo Awal Kas / Bank
Saldo Akhir Kas / Bank
RKAP
2012
2
67,426
(315,164)
303,517
55,779
152,876
208,655
RKAP
TW II 2012
3
(15,172)
2,180
(12,992)
182,537
169,545
Realisasi
TW II 2012
4
Realisasi
TW II 2011
5
(20,214)
(985)
(21,198)
182,537
161,339
(4,576)
(4,576)
127,062
122,486
%
6 = 4/2
(29.98)
0.31
(38.00)
119.40
77.32
Perbandingan
%
7 = 4/3
133.23
(45.16)
163.16
100.00
95.16
%
8=4/5
441.75
463.27
143.66
131.72
54 |
LAMPIRAN V
RASIO KEUANGAN
Triwulan II tahun 2012
RKAP
Tahun
URAIAN
Realisasi s.d
2012
Triw ulan II
2012
Triw ulan II
2012
Triw ulan II
2011
Kas
Kew ajiban Lancar
Kas
Surat Berharga Jk Pendek (Inves Sementara)
Kew ajiban Lancar
- Acid Test Ratio (%)
Kas
7,704.76
5,885.06
172.46
617.06
122,486
208,655
169,545
161,339
3,515,948
1,245,439
48,342
24,044
93,554
19,850
500.69
759.25
173.20
688.00
208,655
169,545
161,339
122,486
Piutang
33,387
13,006
697
14,081
48,342
24,044
93,554
19,850
891.32
799.21
279.17
821.76
430,876
192,159
261,177
163,119
48,342
24,044
93,554
19,850
179.01
277.95
374.24
230.92
430,876
192,159
261,177
163,119
48,342
24,044
93,554
19,850
213,693
60,484
44,791
62,043
530
74
295
62
Persediaan Material Aw al
Aktiva Lancar
Kew ajiban Lancar
Aktiva Lancar
Kew ajiban Lancar
- Net Working Capital to Sales (%)
Aktiva Lancar
Kew ajiban Lancar
Pendapatan Operasi
b. Rasio Aktivitas :
- Inventory Turn Over (kali)
Pemakaian Material
Rata-rata Persediaan Material
Pendapatan Penjualan TL
Piutang Rata-rata
173,914,485
928
2,555,458
33,387
13,006
697
14,081
1,515.12
131,198.68
Piutang Aw al
1,740,704
173,914,485
928
2,555,458
Piutang Aklhir
33,387
13,006
697
14,081
213,693
60,484
Piutang Aw al
Piutang Aklhir
- Collection Period (hari)
Pendapatan Penjualan TL
- Current Assets Turn Over (kali)
Pendapatan Penjualan TL
Pendapatan Operasi
Rata-rata Aktiva Lancar
Aktiva Lancar Aw al
69,870,662
42,060,357
58,252,342
36,999,493
430,876
192,159
261,177
163,119
55 |
RKAP
Tahun
URAIAN
Pendapatan Penjualan TL
Rata-rata Aktiva Tetap
Pendapatan Penjualan TL
Realisasi s.d
2012
Triw ulan II
2012
Triw ulan II
2012
Triw ulan II
2011
Aktiva Tetap Aw al
235,907,590
221,954,022
359,283,503
207,666,612
139,685
5,888
5,376
576
Pendapatan Penjualan TL
Rata-rata Total Aktiva
Pendapatan Penjualan TL
Total Aktiva Aw al
235,907,590
221,954,022
426,518,863
333,713,076
577,847
200,647
269,192
170,015
430,876
192,159
261,177
163,119
48,342
24,044
93,554
19,850
62.29
13.12
34.75
11.68
Pendapatan Penjualan TL
Net Working Capital
Pendapatan Penjualan TL
Aktiva Lancar
Kew ajiban Lancar
c. Rasio Leverage
- Debt to Total Asset (%)
Total Hutang
Total Aktiva
311,578
2,279
48,342
24,044
93,554
19,850
577,847
200,647
269,192
170,015
2,252.93
50,040
1,852
330
22,675
2,324
62.29
13.12
34.75
11.68
Total Aktiva
- Time Interest Earned (%)
EBIT
I
Laba/(Rugi) Usaha
Bunga Pinjaman
d. Rasio Solvabilitas
- Solvabilitas (%)
Total Hutang
Total Aktiva
311,578
2,279
48,342
24,044
93,554
19,850
577,847
200,647
269,192
170,015
165.16
15.10
53.27
13.22
Total Aktiva
- Debt to Equity Ratio
Total Hutang
Equity
311,578
2,279
48,342
24,044
93,554
19,850
217,928
174,325
175,638
150,165
50,040
1,852
330
22,675
24.53
3.38
1.07
629.39
50,040
1,852
330
Equity
e.
Rasio Rentabilitas
Laba/(Rugi) Operasi
Pendapatan Penjualan TL
Laba/Rugi) Operasi
Pendapatan Penjualan TL
- EBITDA Margin (%)
EBITDA
Pendapatan Operasi
Laba/(Rugi) Usaha
Amortisasi manfaat pekerja
Amortisasi biaya Ditangguhkan
Penyusutan
Pendapatan Operasi
22,675
302,857
64,778
2,388
193
150
177
213,693
60,484
44,791
62,043
56 |
RKAP
Tahun
URAIAN
EBIT
Capital Employed
Laba/(Rugi) Usaha
Jumlah Aktiva
PDP
- Net Return On Equity (%)
Realisasi s.d
2012
Triw ulan II
2012
Triw ulan II
2012
Triw ulan II
2011
76.58
96.94
99.26
63.45
163,653
58,632
44,460
39,367
213,693
60,484
44,791
62,043
48,856
3,735
3,735
22,255
8.45
1.21
1.39
13.09
48,856
2,422
3,735
22,255
577,847
200,647
269,192
170,015
8.66
0.92
0.12
13.34
50,040
1,852
330
22,675
577,847
200,647
269,192
170,015
22.42
1.39
2.13
14.82
48,856
2,422
3,735
22,255
217,928
174,325
175,638
150,165
Value Added
NetSales
Nilai Tambah
8,474
Pendapatan Penjualan TL
- Capital Utilization Ratio (%)
Sales
Capital
Pendapatan Penjualan TL
Jumlah Aktiva
- Manpow er Productivity
(Rp/orang)
Capital
Employee
Jumlah Aktiva
Jumlah Pegaw ai
- Value Added per Employe
- Value Added Capital Ratio (%)
577,847
200,647
269,192
170,015
4.36
577,847
200,647
269,192
170,015
38,992
???
Val. Added Ratio x Cap. Utilization x
Man Pow er Productivity Ratio
Val. Added Ratio x Cap. Utilization
29,713,332
57 |