Rencana Mutu Pelaksanaan

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
PETUNJUK PELAKSANAAN
RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)
LEVEL 2
1.
No. Dokumen
: BPJN IX/SMM/RMP/PP/02
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14
: 01/04/14
Hal
: 6/30
Paraf :
Ruang Lingkup;
Ruang lingkup penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan
yang dibuat oleh Penggunaan Jasa (PA/KPA) dan seluruh Satker/PPK dilingkungan Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional IX wilayah Maluku dan Maluku Utara Direktorat Bina
Pelaksanaan Wilayah III.
2.
Tujuan;
Mengatur tata cara Penyusunan Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan, agar diperoleh
persepsi yang sama bagi pemangku kepentingan dan sebagai panduan pelaksanaan
kegiatan untuk pencapaian mutu yang optimal.
3.
A c u a n;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Permen PU Nomor 09/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Sistim Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 Tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen
Pekerjaan Umum;
Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
SE Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 04/SE/Db/2011, tanggal 28 juli 2011,
tentang Penajaman Strategis Ruas dan Peningkatan Mutu Desain;
SE Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 06/SE/Db/2011, tanggal 20 Desember
2011, tentang Jenis-jenis Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Tahun anggaran 2012
Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran;
SE Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 04/SE/Db/2012, tanggal 26 Januari 2012,
tentang Tata Cara Perubahan Kontrak Konstruksi;
Manual Mutu Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor DJBM/SMM/MED MER Rev. 00
Prosedur Pengendalian Dokumen No. DJBM/SMM/PR/01
Prosedur Pengendalian Bukti Kerja No. DJBM/SMM/PR/02
Prosedur Audit Internal (AI) No. DJBM/SMM/PR/03
Prosedur Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai (HPTS) No. DJBM/SMM/PR/04
Prosedur Tindakan Korektif No. DJBM/SMM/PR/05
Prosedur Tindakan Pencegahan No. DJBM/SMM/PR/06
Petunjuk Pelaksanaan tinjauan Manajemen No. Dokumen DJBM/SMM/PP/01
Instruksi Kerja Penyusunan Dokumen Sistim Mutu Nomor Dokumen
DJBM/SMM/IK/01;
Dokumen Kontrak;
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon

LEVEL 2
4.
No. Dokumen
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 7/30
Paraf :
Definisi;
4.1 Petunjuk Pelaksanaan;
Adalah dokumen standar kerja yang dibutuhkan oleh tiap-tiap Unit Kerja/Unit
Pelaksana kegiatan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
proses dilakukan secara efektif sesuai Sistem Manajemen Mutu;
(Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 Lampiran 1 Bab IV angka 4.2.6.1)

4.2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan.
Adalah dokumen yang menunjukkan kemampuan organisasi dalam mengerahkan
sumberdayanya untuk mencapai tujuan pada suatu pelaksanaan kegiatan, proses
atau produk dengan menggunakan Sistem Manajemen Mutu;
(Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 Lampiran-1 Bab VII angka 7.1.2)

4.3 Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai.
Adalah Hasil kegiatan/produk kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan atau
ketentuan yang telah ditetapkan.
(Manual Mutu DJBM Nomor DJBM/SMM/MM Rev.00 2.2.31)

4.4 Sasaran Mutu.
Sesuatu yang dicari atau dituju berkaitan dengan mutu. Biasanya didasarkan pada
Kebijakan Mutu Organisasi, serta ditentukan bagi fungsi dan tingkatan tertentu
dalam organisasi.
(Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 Lampiran-1 Bab II angka 6).

4.5 Pelanggan/Pemangku Kepentingan.
Organisasi atau orang yang menerima hasil pekerjaan (produk/manfaat). Pelanggan
terdiri dari:
o
Pelanggan Internal adalah Pihak-pihak yang terkait dengan proses selanjutnya

dalam suatu kegiatan. (Pimpinan, Pejabat Setingkat dan Staff);
Pelanggan Eksternal adalah pihak-pihak luar yang terkait dengan kegiatan di

lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (Pemerintah, masyarakat,
stakeholder);

LEVEL 2
No. Dokumen
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 8/30
Paraf :
4.6 Unit Kerja.

Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU berdasakan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 (Ditjen, Setditjen,
Direktorat) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 (Tugas
dan Fungsi Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional)

4.7 Kepuasan Pelanggan.
Persepsi para pemangku kepentingan di bidang jalan (misalnya:
pengguna/pemanfaat jalan) tentang tingkat pelayanan yang disediakan oleh
Direktorat Jenderal Baina Marga.

4.8 Unit Pelaksana.
Satuan Kerja Pelaksanan Kegiatan (SNVT/SKS/PPK), Bagian Pelaksana Kegiatan
yang berada di bawah pembinaan Eselon I yang berkaitan dengan mutu kegiatan di
lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

4.9 Prosedur.
Cara tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proses, (yang melibatkan
lebih dari satu bagian atau orang, yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang
berlainan).

4.10 Manajemen Puncak.
Orang atau kelompok yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi pada
tingkat tertinggi.
(Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 Lampiran-1 Bab II angka 8).

5.
Ketentuan Umum;
5.1 Penyusun.
Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan harus dibuat oleh Unit Pelaksana (Satker/SNVT
dan PPK) untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing
Unit Pelaksana.

LEVEL 2
No. Dokumen
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 9/30
Paraf :
5.2 Waktu pengajuan.

Rencana Mutu dibuat pada saat sebelum dilaksanakannya kegiatan.
5.3 Cara Penomoran Dokumen.
Cara penomoran dokumen mengikuti ketentuan sebagai berikut:
No. Dokumen : SMM/RMP/B/C/D Rev. XX
Notasi:
SMM
= Sistem Manajemen Mutu.
RMP
= Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan.
= Diisi Singkatan Provinsi dimana SNVT berada dengan ketentuan;

Provinsi ............... disingkat ...............
Jika Satker berada pada Balai maka diisi dengan BPJN/BBPJN.
= Diisi singkatan nama SNVT dengan ketentuan sebagai berikut ;

PELAKSANAAN WILAYAH ... WIL...1
PERENCANAAN & PENGAWASAN P2JN.
Jika Satker Balai maka C tidak dicantumkan notasi apapun juga.
= Jika Rencana Mutu dibuat oleh PPK maka diisi dengan nomor urut
PPK pada SNVT bersangkutan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh
Kepala SNVT.
Jika RMP dibuat oleh SNVT dan Satker Balai Besar, maka D tidak
dicantumkan notasi apapun juga.
XX
= Nomor urut revisi sesuai katagori masing masing, dua digit dimulai
dari nomor 00 (asli).
Contoh :
No. Dokumen : SMM/RMP/BALAI IX Rev. 00
No. Dokumen : SMM/RMP/MLU/WIL I Rev. 00
No. Dokumen : SMM/RMP/MLU/WIL I/PPK 01 Rev. 00
Diisi nomor wilayah sesuai SK Ka Satker

LEVEL 2
No. Dokumen
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 10/30
Paraf :
5.4 Perubahan atau Revisi.

RMP adalah dokumen yang dinamis, dapat berubah sesuai kebutuhan jika pada saat
kegiatan dilaksanakan terdapat perubahan pada dokumen tersebut. Perubahan atau
revisi dokumen harus mengikuti kaidah perubahan dokumen dan dilakukan
persetujuan ulang.
5.5 Tata cara pengesahan.
Tata cara penyusunan, pemeriksaan dan pengesahan dokumen diatur sebagai
berikut;
No
Disusun Oleh;
Diperiksa Oleh;
Disahkan Oleh;
1.
Satker Balai
Kasie PSP3
Kepala Balai
2.
Ka SNVT
Kasie yg Relevan
Kepala Balai
3.
PPK
Ka SNVT
Kepala Seksi yang relevan
4.
SKPD
Kasie PSP3
Kepala Dinas
5.6 Pemahaman dan aplikasi.

Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP) harus disosialisasikan oleh
penyusun/penanggung jawab kegiatan kepada jajarannya yang terlibat, untuk
dipahami dan diterapkan serta dalam perjalanannya harus selalu dipantau
pencapaiannya.
5.7 Isi dan kandungan Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP).
Isi dan kandungan Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP) sekurang-kurangnya adalah;
1.
Umum.
2.
Informasi Kegiatan.
3.
Sasaran Mutu Kegiatan.
4.
Persyaratan Teknis dan Administrasi.
5.
Struktur Organisasi.
6.
Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang.
7.
Kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya.
8.
Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan.
9.
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.
10.
Jadwal Personil.

LEVEL 2
6.
No. Dokumen
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 11/30
Paraf :
11.
Jadwal Penggunaan Sarana dan Prasarana.
12.
Rencana dan Metode Verifikasi, Validasi, Monitoring, Evaluasi, Inspeksi dan

Pengujian dan Kriteria Penerimaan.
13.
Daftar Kriteria Penerimaan.
14.
Daftar Dokumen SMM.
15.
Daftar Induk Rekaman / Bukti Kerja.
Kondisi Khusus
Tidak ada
7.
Bagan Alir, Tugas dan Tanggung Jawab

7.1. Bagan Alir RMP
PENYUSUN OLEH PPK /
KASATKER
DIPERIKSA OLEH
KASATKER / KASI /
KABID / KASUBDIT
DISAHKAN OLEH KASI /

KABID / KA BALAI /
DIREKTUR
YA
PENYUSUNAN
RMP
PERIKSA
PENGESAHAN
RMP
TIDAK
7.2. Tugas dan Tanggung Jawab

7.2.1.
Penyusun :
1) Menyusun RMP atas inisiatif PPK/Satker berdasarkan DIPA dan
kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
2) Membubuhkan identitas nama, jabatan, tanda tangan dan tanggal pada
kolom yang telah disediakan.
3) Menyampaikan kepada masing-masing pejabat yang telah ditunjuk
pada tata cara pengesahan (angka 5.5).

LEVEL 2
No. Dokumen
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
7.2.2.
: 01/04/14
Hal
: 12/30
Paraf :
PPK/Kasatker/Kasi :
1) Menunjuk/menetapkan petugas penyusun RMP.
2) PPK/Kasatker/Kasi memeriksa RMP yang telah disusun oleh penyusun.
3) Kasi/Kepala Balai/Kepala Dinas sebagai atasan PPK/Kasatker/Kasi yang
akan mengesahkan RMP.
4) Melakukan Sosialisasi RMP yang disusunnya kepada seluruh jajaran
yang berada dibawah kendalinya.
5) Mendistribusikan dokumen RMP ke pihak-pihak yang terkait dalam
lingkup Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX dan yang berada dalam
lingkup hierarki di atasnya.
6) Memantau dan mengevaluasi penerapan RMP.
7.2.3.
Kepala Seksi Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan

Peralatan :
1) Sebagai Wakil Manajemen pada Unit Penjamin Mutu (UPM);
2) Memeriksa RMP yang dibuat oleh petugas yang ditunjuk pada masingmasing unit kerja (SNVT/Satker Balai/SKPD) dalam lingkup Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional IX;
3) Mensahkan RMP yang telah dibuat PPK.
4) Memantau pelaksanaan RMP yang telah disusun oleh PPK/Kasatker
(termasuk SKPD).
7.2.4.
Kepala Balai :
1) Sebagai Manajemen Puncak pada Unit Penjamin Mutu (UPM);
2) Mensahkan RMP yang telah diperiksa pejabat yang telah ditunjuk;
3) Memantau pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Mutu.
8.
Bukti Kerja;
Dokumen Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP).
9.
Lampiran Lampiran;

LEVEL 2
No. Dokumen
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 13/30
Paraf :
Lampiran 9.1 Sampul/Cover

RENCANA MUTU PELAKSANAAN

(RMP)
TAHUN 2014
SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU

PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH .

LEVEL 2
No. Dokumen
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 14/30
Paraf :
Lampiran 9.2 (Lembar Pengesahan) . . . . . . . lembar 1/2

RENCANA MUTU PELAKSANAAN (RMP)
No. Dokumen : (2)
(1)
No. Revisi
Tgl berlaku
:(3)
(4)
Tgl. Kaji Ulang : (5)
Hal.
(13)
Paraf
(14)
PENGESAHAN
URAIAN
NAMA & JABATAN
TANDA TANGAN
DISUSUN OLEH
(6)
(6)
DIPERIKSA OLEH
(7)
(7)
DISAHKAN OLEH
(8)
(8)
STATUS DOKUMEN
STATUS DOKUMEN
(9)
(10)
NO. DISTRIBUSI
(11)
TANGGAL
(12)
Petunjuk Pengisian Lembar Pengesahan (lampiran 9.2) ....... lembar 2/2

(1)
Cantumkan level Dokumen (Prosedur/Petunjuk Pelaksanaan dan RMP adalah

dokumen Level 2, Instruksi Kerja adalah dokumen level 3).

LEVEL 2
No. Dokumen
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 15/30
Paraf :
(2)
Diisi nomor dokumen sesuai ketentuan Cara Penomoran Dokumen butir 5.3
dokumen ini.
(3)
Diisi no revisi sesuai ketentuan butir 5.3 dokumen ini, 00 untuk dokumen
perdana dan 01 untuk revisi pertama dan selanjutnya sesuai urutan
perubahannya.
(4)
Diisi tanggal sesuai pada saat dokumen diterbitkan, setelah disahkan oleh
Manajemen Puncak (Kepala Balai)/Kepala Bidang.
(5)
Diisi tanggal kapan dokumen akan dikaji ulang selama lamanya 6 (enam)
bulan setelah tanggal berlaku.
(6)
Cantumkan nama dan jabatan originator/penyusun (personil yang kompeten

pada substansi yang disusun), tanda tangan dan tanggal saat diajukan.
(7)
Cantumkan nama pemeriksa/atasan langsung penyusun dokumen tanda

tangan dan tanggal saat diajukan. Ikuti ketentuan pihak pemeriksa
sebagaimana ketentuan butir 5.5 dalam dokumen ini.
(8)
Cantumkan nama pengesah dokumen/Manajemen Puncakmasing masing Unit

Kerja, tanda tangan dan tanggal saat diajukan.
(9)
Cantumkan status ASLI pada dokumen aslinya.
(10)
Dicantumkan status sesuai status pengendalian pada saat dokumen

didistribusikan kepada yang berkepentingan (TERKENDALI) atau TIDAK
TERKENDALI jika dokumen didistribusi kepada pihak yang tidak relevan
untuk diberi dokumen yang sah (hanya untuk referensi).
(11)
Diisi nomor distribusi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh penerbit

dokumen.
(12)
Diisi tanggal saat dokumen didistribusikan.
(13)
Diisi nomor halaman dan jumlah halaman seluruhnya
(14)
Paraf penyusun

LEVEL 2
No. Dokumen
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 16/30
Paraf :
Lampiran 9.4 DATA KEGIATAN(Sekurang kurangnya berisi sebagai berikut ;)

9.4 DATA KEGIATAN(Bila SNVT)
NO
URAIAN
KETERANGAN
1.
NAMA SNVT DAN NOMOR
2.
KEPALA SNVT NAMA
3.
SK PENGANGKATAN
NOMOR
TANGGAL
4.
ALAMAT
5.
SUMBER DANA LOAN NO
APBN DIPA NO SP
6.
7.
PAGU DANA
TOTAL
LOAN US $
APBN (Rp)
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

6.1 NAMA
:
:
ALAMAT
SK NO/TGL
PAKET KEGIATAN
:
:
BIAYA (PAGU)
PAKET KEGIATAN
BIAYA (PAGU)
6.2 Dsb . . . . . . . . . .
:
:
:
Pada RMP yang diterbitkan oleh PPK maka Data Kegiatan dapat mencantumkan sekurang
kurangnya;
1. Nama Kegiatan.
6. Sumber Dana
11. Masa Pemeliharaan.
2. Pemilik Kegiatan.
7. Kontrak Nomor/Tanggal.
12. Penyedia Jasa Kontraktor.
3. Nama PPK.
8. Nilai Kontrak.
13. Pengawas/Direksi Teknis
4. SK Nomor dan Tanggal
9. Jangka Waktu Pelaksanaan.
14. Masa Pemeliharaan.
5. Alamat
10. Cara Pembayaran.
15. Tanggal Akhir Kontrak.

LEVEL 2
No. Dokumen
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 17/30
Paraf :
Lampiran 9.4
STRUKTUR ORGANISASI
SATKER /
PPK*)
Unit. Penjamin Mutu

- Pengendali
Dokumen
Asisten
Urusan**)
Asisten
Urusan**)
Asisten
Urusan**)
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
Catatan :
*)
**)
Diisi nama Satker atau PPK;

Diisi nama urusan yang membidangi/terkait.

LEVEL 2
No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 18/30
Paraf :
Lampiran 9.9
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
SATUAN KERJA NONVERTIKAL TERTENTU4
No
JENIS
KEGIATAN
1
2
3
4
5
7
Renc
Real
Hal..dari2
BULAN, TAHUN..
1
10
11
12
KETERANGAN
Renc
Real
Renc
Real
Renc
Real
Renc
Real
Renc
Real
Renc
Real
, . 20.
( . . . .. . . . . . . . . . . . . )
Kepala SNVT
Diisi nama SNVT atau PPK
2 Diisi nomor halaman

LEVEL 2
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 19/30
Paraf :
Lampiran 9.10
JADWAL PERSONIL
SATUAN KERJA NONVERTIKAL TERTENTU3
Hal .dari 4
No
NAMA
JABATAN
JENIS KEGIATAN
BULAN
1
TAHUN 200..
7
Rutin
Rapat Koordinasi.
1
Ka SNVT
Monitoring/Kunjungan Lap.
Rapat (Mingguan)
Panitia Serah Terima
Dlsb . . . . . . . .
Rutin
Panitia Pengadaan
Ass. Teknik &

Unit Penjamin
Mutu
Panitia Serah Terima

Pekerjaan
Monitoring
Evaluasi Penerapan SMM
Dlsb . . . . . . .
Diisi nama SNVT atau PPK
Diisi nomor halaman
10
11
12
KET

LEVEL 2
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 20/30
Paraf :
Lampiran 9.12
Lembar: .. dari ..5
DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN
NO
NO VERIFIKASI
KEGIATAN
KRITERIA PENERIMAAN
RUJUKAN
Jakarta,
(.)
Kepala SNVT
5
Diisi nomor halaman

LEVEL 2
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 21/30
Paraf :
Lampiran 9.13
DAFTAR DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU
Status per tanggal : ...........................................
NO
JUDUL DOKUMEN
NO.
DOKUMEN
REVISI KE
TGL
BERLAKU
KETERANGAN
Disusun oleh ;
(...........................)
Pengendali Dokumen

LEVEL 2
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 22/30
Paraf :
Lampiran 9.14
DAFTAR INDUK BUKTI KERJA / REKAMAN
NO
NOMOR/KODE
BUKTI KERJA
JENIS/NAMA
BUKTI KERJA
MASA SIMPAN
PENANGGUNG
JAWAB
Disusun oleh ;
(...........................)
Pengendali Bukti Kerja

LEVEL 2
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 23/30
Paraf :
Lampiran 9.15
DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL/EKSTERNAL
Status per tanggal : ...........................................
NO
JUDUL DOKUMEN
NO. DOKUMEN
REVISI KE
TGL
BERLAKU
KETERANGAN
Disusun oleh ;
(...........................)
Pengendali Dokumen

LEVEL 2
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 24/30
Paraf :
Lampiran 9.16
LEMBAR PERIKSA PEMINJAMAN DSM/DE/DI
NO
Nama Peminjam
Unit Kerja
Peminjam
Paraf
Waktu/Tanggal
Dipinjam
Kembali
KETERANGAN
Pengendali Dokumen
(.........................................)

LEVEL 2
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 25/30
Paraf :
Lampiran 9.17
LEMBAR PERIKSA PEMINJAMAN BUKTI KERJA/REKAMAN
NO
Nama Peminjam
Unit Kerja
Peminjam
Paraf
Waktu/Tanggal
Dipinjam
Kembali
KETERANGAN
Nama & No Bukti
Kerja
Pengendali Bukti Kerja
(.........................................)

LEVEL 2
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 26/30
Paraf :
LAMPIRAN PENJELASAN DAFTAR ISI

Penjelasan Lampiran 9.1. LEMBAR KULIT MUKA (COVER)
(Lihat contoh Lembar kulit muka pada lampiran 9.1)

Penjelasan Lampiran 9.2. LEMBAR PENGESAHAN
(Lihat contoh Lembar Pengesahan pada lampiran 9.2)

Penjelasan Lampiran 9.3. DAFTAR ISI RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN
Daftar Isi Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP), cukup jelas.
Penjelasan Lampiran 9.4. INFORMASI KEGIATAN
Informasi Kegiatan.
Berisi penjelasan mengenai Data Kegiatan yang memuat tentang sumber dana, paketipaket
kegiatan, lokasi dan ringkasan data teknis data PPK dan alamat.
Lihat lampiran 9.5.1 Data Kegiatan
9.5.2 LOkasi Kegiatan (Jika sesuai, lokasi kegiatan dinyatakan dalam bentuk
gambar)
Penjelasan Lampiran 9.5. SASARAN MUTU KEGIATAN
Sasaran Mutu Kegiatan harus ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian yang harus dievaluasi
tingkat pencapaiannya, Sasaran Mutu Kegiatan ditetapkan beserta pernyataan bagaimana cara
pencapaian dan bilaman diperlukan cara mengukur keberhasilannya.
Sasaran Mutu Kegiatan ditetapkan harus memenuhi criteria SMART yang berarti :
Spesifik
(khas yang biasanya berisiko mengalami kegagalan dan ketidaksesuaian).
Measureable (Terukur baik berupa pencapaian dalam %, bilangan dan waktu).

Applicable
(yang dapat dilakukan dalam pengertian tidak muluk muluk dan pencapainnya
tidak tergantung kepada pihak lain sebagai penentu).
Reasonable
(Beralasan ditetapkan sebagai sasaran karena merupakan titik lemah organisasi

yang harus senantiasa dievaluasi pencapaiannya).

LEVEL 2
Tgl berlaku
No. Revisi
Time frame
: 00
: 01/04/14
Hal
: 27/30
Paraf :
(ada batasan waktu, Sasaran Mutu harus menetapkan batasan waktu sebagai
target, dan bilamana dalam batas waktu tersebut tidak dapat dicapai maka harus
segera dievaluasi.
Contoh Sasaran Mutu Kegiatan PPK :
Tidak terdapat cacat (Zero deffect) pada pekerjaan Hot Mix proyek fisik
Pembangunan Jalan2yang akan menyebabkan pekerjaan ulang maupun perbaikan,
pada kegiatan yang dilaksanakan oleh kontraktor pada triwulan 2 dan 3 periode
kontrak, dengan cara melakukan kegiatan supervise yang efektif dengan
menggunakan petunjuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan yang telah ditetapkan.
Penjelasan Lampiran 9.6. STRUKTUR ORGANISASI.
Struktur organisasi dinyatakan dalam bentuk organigram (bukan penyedia jasa) yang
menunjukkan garis instruksi maupun koordinasi termasuk didalamnya Unit Penjamin Mutu
(UPM), yang berfungsi sebagai Wakil Manajemen Puncak untuk pengelolaan sistem pada
organisasi dimaksud, Unit Penjamin Mutu diangkat oleh Manajemen Puncak Organisasi
dengan Surat Keputusan.
(lihat contoh, lampiran 9.6 Struktur Organisasi).

Penjelasan Lampiran 9.7. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG.
Manajemen Puncak harus menetapkan tugas, tanggung jawab dan wewenang setiap personal
yang terlibat dalam kegiatan organisasi, baik yang sesuai tupoksi maupun kegiatan tambahan
insidentil (dalam waktu tertentu) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi. Tugas
tanggung jawab dan wewenang perlu ditetapkan agar supaya pekerjaan terbagi habis, dan tidak
ada tumpang tindih petugas yang ditunjuk yang berakibat beberpa personil melakukan kegiatan
yang sama, atau sebuah kegiatan tidak memiliki petugas yang melaksanakannya.
Penjelasan Lampiran 9.8. BAGAN ALIR PELAKSANAAN KEGIATAN.
Pelaksanaan kegiatan harus dituangkan dalam bentuk Bagan Alir, hal ini dilakukan untuk lebih
memudahkan mengidentifikasi keterkaitan dan hubungan antara kegiatan, petunjuk pelaksanaa
(atau instruksi kerja) serta ketentuan persyaratannya (keberterimaannya). Jika organisasi adalah
SNVT maka bagan alir kegiatan organisasi harus menunjukkan aktivitas kegiatan dimulai sejak
DIPA diterima hingga akhir tahun anggaran.
6 Diisi nama Paket

LEVEL 2
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 28/30
Paraf :
Setiap simpul kegiatan harus disertai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Prosedur), atau Instruksi
maupun Daftar Simak (symbol P), dan pada setiap kegiatan yang menghendaki adanya
persyaratan, pengetesan ataupun pengecekan kesesuaian terhadap ketentuan yang mengikat
harus merujuk persyaratannya (keberterimaannya, symbol Q).
Penjelasan Lampiran 9.9. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN.
Yang dimaksdukan dengan pelaksanaan kegiatan adalah seluruh aktivitas kegiatan ORGANISASI
(bukan kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi), sejak diterimanya DIPA dampai dengan akhir
tahun anggaran.
Pelaksanaan Kegiatan versus waktu dinyatakan dalam bentuk diagram pelaksanaan kegiatan.
Jadwal pelaksanaan kegiatan harus dapat dengan jelas menunjukkan kapan kegiatan dimulai dan
bilaman selesai, pelaksanaan kegiatan harus termasuk (jika sesuai) aktivitas penyelenggaran
rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi sejenisnya.
Sebagai fungsi control untuk melakukan evaluasi maka sedapat mungkin jadwal kegiatan
menyediakan kolom realisasi pelaksanaan kegiatannya.
(lihat contoh, lampiran 9.9 Struktur Organisasi).

Penjelasan Lampiran 9.10. JADWAL PERSONIL.
Adalah jadwal personil atau sumber daya manusia organisasi, yang digunakan untuk melakukan
kegiatan.
Jadwal personil cukup mencantumkan tenaga inti saja dengan mencantumkan kegiatannya baik
kegiatan rutin maupun yang sifatnya insidentil atau berkala (Jadwal kegiatan staff tidak perlu
dicantumkan dalam Jadwal Personil).
(lihat contoh, lampiran 9.10 Jadwal Personil).

Penjelasan Lampiran 9.11. JADWAL SARANA DAN PRASARANA.
Adalah jadwal rencana penggunaan sarana dan prasarana organisasi yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan kegiatan. Jadwal sarana dan prasarana diperlukan untuk melihat dukungan sarana
dan prasarana (baik jumlah, jenis dan kondisi) terhadap pelaksanaan kegiatan.

LEVEL 2
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 29/30
Paraf :
Penjelasan Lampiran 9.12. DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN.

Organisasi harus membuat daftar Kriteria Penerimaan pada setiap simpul pelaksanaan kegiatan
dimana persyaratan dikehendaki oleh peraturan maupun perundang undangan atau ketentuan
lainnya. Jika sesuai maka Pesyaratan Kriteria Penerimaan dinyatakan langsung dan dibubuhi
referensi pasal atau kalusul yang berhubungan, agar dengan mudah dapat dirujuk oleh petugas
yang memerlukannya. Dalam hal persyaratan hasil kegiatan telah dituangkan dalam setiap
petunjuk pelaksanaan/instruksi kerjanya, maka Kriteria Penerimaan tidak perlu dibuat.
(lihat contoh, lampiran 9.12 Daftar Kriteria Penerimaan).

Penjelasan Lampiran 9.13. DAFTAR DOKUMEN SMM.
Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP) harus menjelaskan pemakaian/pengelolaan dokumen yang
digunakan sebagai acuan/referensi untuk melaksanakan kegiatannya.
Dokumen yang dipakai sebagai acuan atau referensi dalam kegiatan organisasi, harus
dikendalikan dengan cara dicatat, diidentifikasi dengan penomoran dan dikendalikan statusnya.
Pemakaian dokumen harus sedemikian rupa terhindar dari penggunaan dokumen yang kadaluarsa
dengan mengikuti tatacara pengendalian dokumen.
Jenis dokumen yang dikendalikan meliputi :
a.
Dokumen Sistem Mutu

Adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga atau Unit Kerja
dilingkungannya, untuk dijadikan acuan dalam kegiatan operasional yang berupa Prosedur
Mutu Wajib, Petunjuk Pelaksanaan (PP), Instruksi Kerja (IK) dan Daftar Simak (DS).
(lihat contoh, lampiran 9.13 (1) Daftar Induk Dokumen Sistem Mutu).
b. Dokumen Internal
Adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat struktural dilingkungan Departeman PU
(Menteri) dan Direktorat Jenderal Bina Marga yang digunakan sebagai acuan kegiatan yang
antara lain meliputi; kepmen PU, Permen PU, Surat edaran Menteri PU, SK Dirjen Bina Marga
yang berkaitan langsung dengan penerapan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu, Standart
ke-Bina Margaa-an. Ditingkat Unit Kerja Dokumen Internal mencakup juga SK
Sekditjen/Direktur/Kabalai.
(lihat contoh, lampiran 9.13 (2) Daftar Induk Dokumen Internal/Eksternal).

LEVEL 2
c.
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 30/30
Paraf :
Dokumen Eksternal
Adalah Dokumen yang berasal dari pihak luar Kementerian Pekerjaan Umum yang digunakan
sebagai acuan kegiatan yang antara lain meliputi : Perundangan, Standar Internasional,
Perda, dsb.
(lihat contoh, lampiran 9.13 (2) Daftar Induk Dokumen Internal/Eksternal).

(lihat contoh, lampiran 9.13 (3) Lembar Periksa Peminjaman DSM/DI/DE).
Penjelasan Lampiran 9.14. DAFTAR DOKUMEN SMM.
Bukti kerja adalah catatan dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleg organisasi. Bukti
kerja harus dikendalikan dengan cara dicatat, diidentifikasi dengan penomoran dan disimpan
sehingga mudah diakses. Seluruh jenis bukti kerja, harus diidentifikasi pada Daftar Induk Bukti
Kerja yang setidaknya menunjukkan jenis bukti kerja, nomor bukti kerja, masa simpan, bagian
yang menyimpan atau penanggung jawabnya.
Contoh Bukti Kerja :
Berita Acara Rapat.

Berita Acara Aanwijzing.
Bukti Pengumuman Lelang.
Tanda Bukti Pelelangan atau Pengambilan Dokumen.
Hasil Pengisian Daftar Simak setiap kegiatan pekerjaan.
Hasil Survey.
Hasil Perhitungan.
Laporan laporan (mingguan, bulanan, triwulan).
.dsb7
(lihat contoh, lampiran 9.14 (1) Daftar Induk Bukti Kerja).

(lihat contoh, lampiran 9.14 (2) Lembar Periksa Peminjaman Bukti Kerja/Rekaman).
Diisi dengan hal terkait pelaksanaan kegiatan

Bahasa

Rencana Mutu Pelaksanaan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Deskripsi:

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rencana Mutu Pelaksanaan

Diunggah oleh

Deskripsi:

Hak Cipta:

Format Tersedia

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III

Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14

Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14

(Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 Lampiran 1 Bab IV angka 4.2.6.1)

(Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 Lampiran-1 Bab VII angka 7.1.2)

(Manual Mutu DJBM Nomor DJBM/SMM/MM Rev.00 2.2.31)

(Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 Lampiran-1 Bab II angka 6).

Pelanggan Internal adalah Pihak-pihak yang terkait dengan proses selanjutnya

Pelanggan Eksternal adalah pihak-pihak luar yang terkait dengan kegiatan di

(Manual Mutu DJBM Nomor DJBM/SMM/MM Rev.00 2.2.22)

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14

4.6 Unit Kerja.

(Manual Mutu DJBM Nomor DJBM/SMM/MM Rev.00 2.2.24)

(Manual Mutu DJBM Nomor DJBM/SMM/MM Rev.00 2.2.2)

(Manual Mutu DJBM Nomor DJBM/SMM/MM Rev.00 2.2.25)

(Manual Mutu DJBM Nomor DJBM/SMM/MM Rev.00 2.2.33)

(Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 Lampiran-1 Bab II angka 8).

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Tgl. Kaji Ulang : 01/10/14

5.2 Waktu pengajuan.

= Sistem Manajemen Mutu.