Jelajahi eBook
Kategori
Jelajahi Buku audio
Kategori
Jelajahi Majalah
Kategori
Jelajahi Dokumen
Kategori
No. Dokumen
: BPJN IX/SMM/RMP/PP/02
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 6/30
Paraf :
Ruang Lingkup;
Ruang lingkup penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan
yang dibuat oleh Penggunaan Jasa (PA/KPA) dan seluruh Satker/PPK dilingkungan Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional IX wilayah Maluku dan Maluku Utara Direktorat Bina
Pelaksanaan Wilayah III.
2.
Tujuan;
Mengatur tata cara Penyusunan Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan, agar diperoleh
persepsi yang sama bagi pemangku kepentingan dan sebagai panduan pelaksanaan
kegiatan untuk pencapaian mutu yang optimal.
3.
A c u a n;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
4.
No. Dokumen
: BPJN IX/SMM/RMP/PP/02
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 7/30
Paraf :
Definisi;
4.1 Petunjuk Pelaksanaan;
Adalah dokumen standar kerja yang dibutuhkan oleh tiap-tiap Unit Kerja/Unit
Pelaksana kegiatan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
proses dilakukan secara efektif sesuai Sistem Manajemen Mutu;
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
No. Dokumen
: BPJN IX/SMM/RMP/PP/02
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 8/30
Paraf :
Ketentuan Umum;
5.1 Penyusun.
Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan harus dibuat oleh Unit Pelaksana (Satker/SNVT
dan PPK) untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing
Unit Pelaksana.
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
No. Dokumen
: BPJN IX/SMM/RMP/PP/02
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 9/30
Paraf :
RMP
= Jika Rencana Mutu dibuat oleh PPK maka diisi dengan nomor urut
PPK pada SNVT bersangkutan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh
Kepala SNVT.
Jika RMP dibuat oleh SNVT dan Satker Balai Besar, maka D tidak
dicantumkan notasi apapun juga.
XX
= Nomor urut revisi sesuai katagori masing masing, dua digit dimulai
dari nomor 00 (asli).
Contoh :
No. Dokumen : SMM/RMP/BALAI IX Rev. 00
No. Dokumen : SMM/RMP/MLU/WIL I Rev. 00
No. Dokumen : SMM/RMP/MLU/WIL I/PPK 01 Rev. 00
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
No. Dokumen
: BPJN IX/SMM/RMP/PP/02
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 10/30
Paraf :
Disusun Oleh;
Diperiksa Oleh;
Disahkan Oleh;
1.
Satker Balai
Kasie PSP3
Kepala Balai
2.
Ka SNVT
Kasie yg Relevan
Kepala Balai
3.
PPK
Ka SNVT
4.
SKPD
Kasie PSP3
Kepala Dinas
Umum.
2.
Informasi Kegiatan.
3.
4.
5.
Struktur Organisasi.
6.
7.
8.
9.
10.
Jadwal Personil.
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
6.
No. Dokumen
: BPJN IX/SMM/RMP/PP/02
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 11/30
Paraf :
11.
12.
13.
14.
15.
Kondisi Khusus
Tidak ada
7.
DIPERIKSA OLEH
KASATKER / KASI /
KABID / KASUBDIT
YA
PENYUSUNAN
RMP
PERIKSA
PENGESAHAN
RMP
TIDAK
Penyusun :
1) Menyusun RMP atas inisiatif PPK/Satker berdasarkan DIPA dan
kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
2) Membubuhkan identitas nama, jabatan, tanda tangan dan tanggal pada
kolom yang telah disediakan.
3) Menyampaikan kepada masing-masing pejabat yang telah ditunjuk
pada tata cara pengesahan (angka 5.5).
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
No. Dokumen
: BPJN IX/SMM/RMP/PP/02
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
7.2.2.
: 01/04/14
Hal
: 12/30
Paraf :
PPK/Kasatker/Kasi :
1) Menunjuk/menetapkan petugas penyusun RMP.
2) PPK/Kasatker/Kasi memeriksa RMP yang telah disusun oleh penyusun.
3) Kasi/Kepala Balai/Kepala Dinas sebagai atasan PPK/Kasatker/Kasi yang
akan mengesahkan RMP.
4) Melakukan Sosialisasi RMP yang disusunnya kepada seluruh jajaran
yang berada dibawah kendalinya.
5) Mendistribusikan dokumen RMP ke pihak-pihak yang terkait dalam
lingkup Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX dan yang berada dalam
lingkup hierarki di atasnya.
6) Memantau dan mengevaluasi penerapan RMP.
7.2.3.
7.2.4.
Kepala Balai :
1) Sebagai Manajemen Puncak pada Unit Penjamin Mutu (UPM);
2) Mensahkan RMP yang telah diperiksa pejabat yang telah ditunjuk;
3) Memantau pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Mutu.
8.
Bukti Kerja;
Dokumen Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP).
9.
Lampiran Lampiran;
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
No. Dokumen
: BPJN IX/SMM/RMP/PP/02
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 13/30
Paraf :
No. Dokumen
: BPJN IX/SMM/RMP/PP/02
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 14/30
Paraf :
(1)
No. Revisi
Tgl berlaku
:(3)
(4)
Hal.
(13)
Paraf
(14)
PENGESAHAN
URAIAN
TANDA TANGAN
DISUSUN OLEH
(6)
(6)
DIPERIKSA OLEH
(7)
(7)
DISAHKAN OLEH
(8)
(8)
STATUS DOKUMEN
STATUS DOKUMEN
(9)
(10)
NO. DISTRIBUSI
(11)
TANGGAL
(12)
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
No. Dokumen
: BPJN IX/SMM/RMP/PP/02
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 15/30
Paraf :
(2)
Diisi nomor dokumen sesuai ketentuan Cara Penomoran Dokumen butir 5.3
dokumen ini.
(3)
Diisi no revisi sesuai ketentuan butir 5.3 dokumen ini, 00 untuk dokumen
perdana dan 01 untuk revisi pertama dan selanjutnya sesuai urutan
perubahannya.
(4)
Diisi tanggal sesuai pada saat dokumen diterbitkan, setelah disahkan oleh
Manajemen Puncak (Kepala Balai)/Kepala Bidang.
(5)
Diisi tanggal kapan dokumen akan dikaji ulang selama lamanya 6 (enam)
bulan setelah tanggal berlaku.
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Paraf penyusun
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
No. Dokumen
: BPJN IX/SMM/RMP/PP/02
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 16/30
Paraf :
URAIAN
KETERANGAN
1.
2.
3.
SK PENGANGKATAN
NOMOR
TANGGAL
4.
ALAMAT
5.
APBN DIPA NO SP
6.
7.
PAGU DANA
TOTAL
LOAN US $
APBN (Rp)
:
:
ALAMAT
SK NO/TGL
PAKET KEGIATAN
:
:
BIAYA (PAGU)
PAKET KEGIATAN
BIAYA (PAGU)
6.2 Dsb . . . . . . . . . .
:
:
:
Pada RMP yang diterbitkan oleh PPK maka Data Kegiatan dapat mencantumkan sekurang
kurangnya;
1. Nama Kegiatan.
6. Sumber Dana
2. Pemilik Kegiatan.
7. Kontrak Nomor/Tanggal.
3. Nama PPK.
8. Nilai Kontrak.
5. Alamat
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
No. Dokumen
: BPJN IX/SMM/RMP/PP/02
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 17/30
Paraf :
Lampiran 9.4
STRUKTUR ORGANISASI
SATKER /
PPK*)
Asisten
Urusan**)
Asisten
Urusan**)
Asisten
Urusan**)
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
STAF
Catatan :
*)
**)
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 18/30
Paraf :
Lampiran 9.9
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
SATUAN KERJA NONVERTIKAL TERTENTU4
No
JENIS
KEGIATAN
1
2
3
4
5
7
Renc
Real
Hal..dari2
BULAN, TAHUN..
1
10
11
12
KETERANGAN
Renc
Real
Renc
Real
Renc
Real
Renc
Real
Renc
Real
Renc
Real
, . 20.
( . . . .. . . . . . . . . . . . . )
Kepala SNVT
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 19/30
Paraf :
Lampiran 9.10
JADWAL PERSONIL
SATUAN KERJA NONVERTIKAL TERTENTU3
Hal .dari 4
No
NAMA
JABATAN
JENIS KEGIATAN
BULAN
1
TAHUN 200..
7
Rutin
Rapat Koordinasi.
1
Ka SNVT
Monitoring/Kunjungan Lap.
Rapat (Mingguan)
Panitia Serah Terima
Dlsb . . . . . . . .
Rutin
Panitia Pengadaan
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
10
11
12
KET
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 20/30
Paraf :
Lampiran 9.12
Lembar: .. dari ..5
DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN
NO
NO VERIFIKASI
KEGIATAN
KRITERIA PENERIMAAN
RUJUKAN
Jakarta,
(.)
Kepala SNVT
5
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 21/30
Paraf :
Lampiran 9.13
DAFTAR DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU
Status per tanggal : ...........................................
NO
JUDUL DOKUMEN
NO.
DOKUMEN
REVISI KE
TGL
BERLAKU
KETERANGAN
Disusun oleh ;
(...........................)
Pengendali Dokumen
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 22/30
Paraf :
Lampiran 9.14
DAFTAR INDUK BUKTI KERJA / REKAMAN
NO
NOMOR/KODE
BUKTI KERJA
JENIS/NAMA
BUKTI KERJA
MASA SIMPAN
PENANGGUNG
JAWAB
Disusun oleh ;
(...........................)
Pengendali Bukti Kerja
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 23/30
Paraf :
Lampiran 9.15
DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL/EKSTERNAL
Status per tanggal : ...........................................
NO
JUDUL DOKUMEN
NO. DOKUMEN
REVISI KE
TGL
BERLAKU
KETERANGAN
Disusun oleh ;
(...........................)
Pengendali Dokumen
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 24/30
Paraf :
Lampiran 9.16
LEMBAR PERIKSA PEMINJAMAN DSM/DE/DI
NO
Nama Peminjam
Unit Kerja
Peminjam
Paraf
Waktu/Tanggal
Dipinjam
Kembali
KETERANGAN
Pengendali Dokumen
(.........................................)
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 25/30
Paraf :
Lampiran 9.17
LEMBAR PERIKSA PEMINJAMAN BUKTI KERJA/REKAMAN
NO
Nama Peminjam
Unit Kerja
Peminjam
Paraf
Waktu/Tanggal
Dipinjam
Kembali
KETERANGAN
Nama & No Bukti
Kerja
(.........................................)
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 26/30
Paraf :
Spesifik
(yang dapat dilakukan dalam pengertian tidak muluk muluk dan pencapainnya
tidak tergantung kepada pihak lain sebagai penentu).
Reasonable
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
Tgl berlaku
No. Revisi
Time frame
: 00
: 01/04/14
Hal
: 27/30
Paraf :
(ada batasan waktu, Sasaran Mutu harus menetapkan batasan waktu sebagai
target, dan bilamana dalam batas waktu tersebut tidak dapat dicapai maka harus
segera dievaluasi.
Tidak terdapat cacat (Zero deffect) pada pekerjaan Hot Mix proyek fisik
Pembangunan Jalan2yang akan menyebabkan pekerjaan ulang maupun perbaikan,
pada kegiatan yang dilaksanakan oleh kontraktor pada triwulan 2 dan 3 periode
kontrak, dengan cara melakukan kegiatan supervise yang efektif dengan
menggunakan petunjuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan yang telah ditetapkan.
Penjelasan Lampiran 9.6. STRUKTUR ORGANISASI.
Struktur organisasi dinyatakan dalam bentuk organigram (bukan penyedia jasa) yang
menunjukkan garis instruksi maupun koordinasi termasuk didalamnya Unit Penjamin Mutu
(UPM), yang berfungsi sebagai Wakil Manajemen Puncak untuk pengelolaan sistem pada
organisasi dimaksud, Unit Penjamin Mutu diangkat oleh Manajemen Puncak Organisasi
dengan Surat Keputusan.
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 28/30
Paraf :
Setiap simpul kegiatan harus disertai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Prosedur), atau Instruksi
maupun Daftar Simak (symbol P), dan pada setiap kegiatan yang menghendaki adanya
persyaratan, pengetesan ataupun pengecekan kesesuaian terhadap ketentuan yang mengikat
harus merujuk persyaratannya (keberterimaannya, symbol Q).
Penjelasan Lampiran 9.9. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN.
Yang dimaksdukan dengan pelaksanaan kegiatan adalah seluruh aktivitas kegiatan ORGANISASI
(bukan kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi), sejak diterimanya DIPA dampai dengan akhir
tahun anggaran.
Pelaksanaan Kegiatan versus waktu dinyatakan dalam bentuk diagram pelaksanaan kegiatan.
Jadwal pelaksanaan kegiatan harus dapat dengan jelas menunjukkan kapan kegiatan dimulai dan
bilaman selesai, pelaksanaan kegiatan harus termasuk (jika sesuai) aktivitas penyelenggaran
rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi sejenisnya.
Sebagai fungsi control untuk melakukan evaluasi maka sedapat mungkin jadwal kegiatan
menyediakan kolom realisasi pelaksanaan kegiatannya.
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 29/30
Paraf :
(lihat contoh, lampiran 9.13 (1) Daftar Induk Dokumen Sistem Mutu).
b. Dokumen Internal
Adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat struktural dilingkungan Departeman PU
(Menteri) dan Direktorat Jenderal Bina Marga yang digunakan sebagai acuan kegiatan yang
antara lain meliputi; kepmen PU, Permen PU, Surat edaran Menteri PU, SK Dirjen Bina Marga
yang berkaitan langsung dengan penerapan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu, Standart
ke-Bina Margaa-an. Ditingkat Unit Kerja Dokumen Internal mencakup juga SK
Sekditjen/Direktur/Kabalai.
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon
Tgl berlaku
No. Revisi
: 00
: 01/04/14
Hal
: 30/30
Paraf :
Dokumen Eksternal
Adalah Dokumen yang berasal dari pihak luar Kementerian Pekerjaan Umum yang digunakan
sebagai acuan kegiatan yang antara lain meliputi : Perundangan, Standar Internasional,
Perda, dsb.
Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon