Rencana Mutu Pelaksanaan

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX

PETUNJUK PELAKSANAAN RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)

LEVEL 2

No. Dokumen

: BPJN IX/SMM/RMP/PP/02

Tgl berlaku

_: ₀₁_/₀₄_/₁₄

Hal

: 6/30

No. Revisi

: 00

Tgl. Kaji Ulang

_: ₀₁_/₁₀_/₁₄

Paraf :

1. Ruang Lingkup;

Ruang lingkup penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh Penggunaan Jasa (PA/KPA) dan seluruh Satker/PPK dilingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX wilayah Maluku dan Maluku Utara Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III.

2. Tujuan;

Mengatur tata cara Penyusunan Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan, agar diperoleh persepsi yang sama bagi pemangku kepentingan dan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian mutu yang optimal.

3. A c u a n;

1. Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Permen PU Nomor 09/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Sistim Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;

3. Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 Tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum;

4. Permen PU Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;

5. SE Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 04/SE/Db/2011, tanggal 28 juli 2011, tentang Penajaman Strategis Ruas dan Peningkatan Mutu Desain;

6. SE Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 06/SE/Db/2011, tanggal 20 Desember 2011, tentang Jenis-jenis Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Tahun anggaran 2012 Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran;

7. SE Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 04/SE/Db/2012, tanggal 26 Januari 2012, tentang Tata Cara Perubahan Kontrak Konstruksi;

8. Manual Mutu Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor DJBM/SMM/MED MER Rev. 00

9. Prosedur Pengendalian Dokumen No. DJBM/SMM/PR/01

10. Prosedur Pengendalian Bukti Kerja No. DJBM/SMM/PR/02

11. Prosedur Audit Internal (AI) No. DJBM/SMM/PR/03

12. Prosedur Pengendalian Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai (HPTS) No. DJBM/SMM/PR/04

13. Prosedur Tindakan Korektif No. DJBM/SMM/PR/05

14. Prosedur Tindakan Pencegahan No. DJBM/SMM/PR/06

15. Petunjuk Pelaksanaan tinjauan Manajemen No. Dokumen DJBM/SMM/PP/01

16. Instruksi Kerja Penyusunan Dokumen Sistim Mutu Nomor Dokumen

DJBM/SMM/IK/01;

17. Dokumen Kontrak;

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Bagian Pengendali Dokumen BPJN. IX - Ambon



LEVEL 2

No. Dokumen


Tgl berlaku

_: ₀₁_/₀₄_/₁₄

Hal

: 7/30

No. Revisi

: 00

Tgl. Kaji Ulang

_: ₀₁_/₁₀_/₁₄

Paraf :

4.

Definisi;

4.1 Petunjuk Pelaksanaan;

Adalah dokumen standar kerja yang dibutuhkan oleh tiap-tiap Unit Kerja/Unit Pelaksana kegiatan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses dilakukan secara efektif sesuai Sistem Manajemen Mutu;

(Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 Lampiran 1 Bab IV angka 4.2.6.1)

4.2 Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan.

Adalah dokumen yang menunjukkan kemampuan organisasi dalam mengerahkan sumberdayanya untuk mencapai tujuan pada suatu pelaksanaan kegiatan, proses atau produk dengan menggunakan Sistem Manajemen Mutu;

(Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 Lampiran-1 Bab VII angka 7.1.2)

4.3 Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai.

Adalah Hasil kegiatan/produk kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang telah ditetapkan.

(Manual Mutu DJBM Nomor DJBM/SMM/MM Rev.00 – 2.2.31)

4.4 Sasaran Mutu.

Sesuatu yang dicari atau dituju berkaitan dengan mutu. Biasanya didasarkan pada Kebijakan Mutu Organisasi, serta ditentukan bagi fungsi dan tingkatan tertentu dalam organisasi.

(Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 Lampiran-1 Bab II angka 6).

4.5 Pelanggan/Pemangku Kepentingan.

Organisasi atau orang yang menerima hasil pekerjaan (produk/manfaat). Pelanggan terdiri dari:

o

Pelanggan Internal adalah Pihak-pihak yang terkait dengan proses selanjutnya dalam suatu kegiatan. (Pimpinan, Pejabat Setingkat dan Staff);

o

Pelanggan Eksternal adalah pihak-pihak luar yang terkait dengan kegiatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (Pemerintah, masyarakat, stakeholder);





LEVEL 2

No. Dokumen


Tgl berlaku

_: ₀₁_/₀₄_/₁₄

Hal

: 8/30

No. Revisi

: 00

Tgl. Kaji Ulang

_: ₀₁_/₁₀_/₁₄

Paraf :

4.6 Unit Kerja.

Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PU berdasakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 (Ditjen, Setditjen, Direktorat) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 (Tugas dan Fungsi Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional)


4.7 Kepuasan Pelanggan.

Persepsi para pemangku kepentingan di bidang jalan (misalnya:

pengguna/pemanfaat jalan) tentang tingkat pelayanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Baina Marga.


4.8 Unit Pelaksana.

Satuan Kerja Pelaksanan Kegiatan (SNVT/SKS/PPK), Bagian Pelaksana Kegiatan yang berada di bawah pembinaan Eselon I yang berkaitan dengan mutu kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.


4.9 Prosedur.

Cara tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proses, (yang melibatkan lebih dari satu bagian atau orang, yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berlainan).


4.10 Manajemen Puncak.

Orang atau kelompok yang mengarahkan dan mengendalikan organisasi pada tingkat tertinggi.

(Permen PU Nomor 04/PRT/M/2009 Lampiran-1 Bab II angka 8).

5. Ketentuan Umum;

5.1 Penyusun.

Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan harus dibuat oleh Unit Pelaksana (Satker/SNVT dan PPK) untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Unit Pelaksana.




LEVEL 2

No. Dokumen


Tgl berlaku

_: ₀₁_/₀₄_/₁₄

Hal

: 9/30

No. Revisi

: 00

Tgl. Kaji Ulang

_: ₀₁_/₁₀_/₁₄

Paraf :

5.2 Waktu pengajuan.

Rencana Mutu dibuat pada saat sebelum dilaksanakannya kegiatan.

5.3 Cara Penomoran Dokumen.

Cara penomoran dokumen mengikuti ketentuan sebagai berikut:

No. Dokumen : SMM/RMP/B/C/D

Rev. XX

Notasi:

SMM

RMP

B

C

D

XX

= Sistem Manajemen Mutu.

= Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan.

=

Diisi Singkatan Provinsi dimana SNVT berada dengan ketentuan;

Provinsi

disingkat

Jika Satker berada pada Balai maka diisi dengan BPJN/BBPJN….

=

Diisi singkatan nama SNVT dengan ketentuan sebagai berikut ;

– WIL

PERENCANAAN & PENGAWASAN – P2JN.

Jika Satker Balai maka C tidak dicantumkan notasi apapun juga.

PELAKSANAAN WILAYAH

1

= Jika Rencana Mutu dibuat oleh PPK maka diisi dengan nomor urut PPK pada SNVT bersangkutan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala SNVT.

Jika RMP dibuat oleh SNVT dan Satker Balai Besar, maka D tidak dicantumkan notasi apapun juga.

=

Nomor urut revisi sesuai katagori masing masing, dua digit dimulai dari nomor 00 (asli).

Contoh :

No. Dokumen : SMM/RMP/BALAI IX Rev. 00

No. Dokumen : SMM/RMP/MLU/WIL I Rev. 00

No. Dokumen : SMM/RMP/MLU/WIL I/PPK 01 Rev. 00

¹ Diisi nomor wilayah sesuai SK Ka Satker




LEVEL 2

No. Dokumen


Tgl berlaku

_: ₀₁_/₀₄_/₁₄

Hal

: 10/30

No. Revisi

: 00

Tgl. Kaji Ulang

_: ₀₁_/₁₀_/₁₄

Paraf :

5.4 Perubahan atau Revisi.

RMP adalah dokumen yang dinamis, dapat berubah sesuai kebutuhan jika pada saat kegiatan dilaksanakan terdapat perubahan pada dokumen tersebut. Perubahan atau revisi dokumen harus mengikuti kaidah perubahan dokumen dan dilakukan persetujuan ulang.

5.5 Tata cara pengesahan.

Tata cara penyusunan, pemeriksaan dan pengesahan dokumen diatur sebagai berikut;

No

Disusun Oleh;

Diperiksa Oleh;

Disahkan Oleh;

1.

Satker Balai

Kasie PSP3

Kepala Balai

2.

Ka SNVT

Kasie yg Relevan

Kepala Balai

3.

PPK

Ka SNVT

Kepala Seksi yang relevan

4.

SKPD

Kasie PSP3

Kepala Dinas

5.6 Pemahaman dan aplikasi.

Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP) harus disosialisasikan oleh penyusun/penanggung jawab kegiatan kepada jajarannya yang terlibat, untuk dipahami dan diterapkan serta dalam perjalanannya harus selalu dipantau pencapaiannya.

5.7 Isi dan kandungan Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP).

Isi dan kandungan Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP) sekurang-kurangnya adalah;

1. Umum.

2. Informasi Kegiatan.

3. Sasaran Mutu Kegiatan.

4. Persyaratan Teknis dan Administrasi.

5. Struktur Organisasi.

6. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang.

7. Kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya.

8. Bagan Alir Pelaksanaan Kegiatan.

9. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.

10. Jadwal Personil.




LEVEL 2

No. Dokumen


Tgl berlaku

_: ₀₁_/₀₄_/₁₄

Hal

: 11/30

No. Revisi

: 00

Tgl. Kaji Ulang

_: ₀₁_/₁₀_/₁₄

Paraf :

11. Jadwal Penggunaan Sarana dan Prasarana.

12. Rencana dan Metode Verifikasi, Validasi, Monitoring, Evaluasi, Inspeksi dan Pengujian dan Kriteria Penerimaan.

13. Daftar Kriteria Penerimaan.

14. Daftar Dokumen SMM.

15. Daftar Induk Rekaman / Bukti Kerja.

6. Kondisi Khusus

Tidak ada

7. Bagan Alir, Tugas dan Tanggung Jawab

7.1. Bagan Alir RMP

PENYUSUN OLEH PPK /

KASATKER

DIPERIKSA OLEH

KASATKER / KASI /

KABID / KASUBDIT

DISAHKAN OLEH KASI /

KABID / KA BALAI /

DIREKTUR

YA

PENYUSUNAN

PENGESAHAN

PERIKSA

RMP

RMP

TIDAK

7.2. Tugas dan Tanggung Jawab

7.2.1. Penyusun :

1) Menyusun RMP atas inisiatif PPK/Satker berdasarkan DIPA dan

kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Membubuhkan identitas nama, jabatan, tanda tangan dan tanggal pada

2)

kolom yang telah disediakan. 3) Menyampaikan kepada masing-masing pejabat yang telah ditunjuk pada tata cara pengesahan (angka 5.5).




LEVEL 2

No. Dokumen


Tgl berlaku

_: ₀₁_/₀₄_/₁₄

Hal

: 12/30

No. Revisi

: 00

Tgl. Kaji Ulang

_: ₀₁_/₁₀_/₁₄

Paraf :

7.2.2.

PPK/Kasatker/Kasi :

1) Menunjuk/menetapkan petugas penyusun RMP. 2) PPK/Kasatker/Kasi memeriksa RMP yang telah disusun oleh penyusun. 3) Kasi/Kepala Balai/Kepala Dinas sebagai atasan PPK/Kasatker/Kasi yang akan mengesahkan RMP. 4) Melakukan Sosialisasi RMP yang disusunnya kepada seluruh jajaran yang berada dibawah kendalinya. 5) Mendistribusikan dokumen RMP ke pihak-pihak yang terkait dalam lingkup Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX dan yang berada dalam lingkup hierarki di atasnya. 6) Memantau dan mengevaluasi penerapan RMP.

7.2.3.

Kepala Seksi Pengendalian Sistem Pelaksanaan, Pengujian dan Peralatan :

1) Sebagai Wakil Manajemen pada Unit Penjamin Mutu (UPM); 2) Memeriksa RMP yang dibuat oleh petugas yang ditunjuk pada masing- masing unit kerja (SNVT/Satker Balai/SKPD) dalam lingkup Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX; 3) Mensahkan RMP yang telah dibuat PPK. 4) Memantau pelaksanaan RMP yang telah disusun oleh PPK/Kasatker (termasuk SKPD).

7.2.4.

Kepala Balai :

1) Sebagai Manajemen Puncak pada Unit Penjamin Mutu (UPM); 2) Mensahkan RMP yang telah diperiksa pejabat yang telah ditunjuk; 3) Memantau pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Mutu.

8. Bukti Kerja;

Dokumen Rencana Mutu Pelaksanaan Kegiatan (RMP).

9. Lampiran – Lampiran;




LEVEL 2

No. Dokumen


Tgl berlaku

_: ₀₁_/₀₄_/₁₄

Hal

: 13/30

No. Revisi

: 00

Tgl. Kaji Ulang

_: ₀₁_/₁₀_/₁₄

Paraf :

Lampiran 9.1 Sampul/Cover

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH -III

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX

RENCANA MUTU PELAKSANAAN (RMP) TAHUN 2014

SATUAN KERJA NON VERTIKAL TERTENTU PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH ….




LEVEL 2

No. Dokumen


Tgl berlaku

_: ₀₁_/₀₄_/₁₄

Hal

: 14/30

No. Revisi

: 00

Tgl. Kaji Ulang

_: ₀₁_/₁₀_/₁₄

Paraf :

Lampiran 9.2 (Lembar Pengesahan)

lembar 1/2


RENCANA MUTU PELAKSANAAN (RMP)

(1)

No. Dokumen : (2)

Tgl berlaku

:

(4)

Hal.

:

₍₁₃₎

No. Revisi

:(3)

Tgl. Kaji Ulang

: (5)

Paraf

:

₍₁₄₎

PENGESAHAN

URAIAN

NAMA & JABATAN

TANDA TANGAN

DISUSUN OLEH

(6)

(6)

DIPERIKSA OLEH

(7)

(7)

DISAHKAN OLEH

(8)

(8)

STATUS DOKUMEN

STATUS DOKUMEN

(9)

(10)

NO. DISTRIBUSI

(11)

TANGGAL

(12)

Petunjuk Pengisian Lembar Pengesahan (lampiran 9.2)

lembar 2/2

(1)

:

Cantumkan level Dokumen (Prosedur/Petunjuk Pelaksanaan dan RMP adalah dokumen Level 2, Instruksi Kerja adalah dokumen level 3).




LEVEL 2

No. Dokumen


Tgl berlaku

_: ₀₁_/₀₄_/₁₄

Hal

: 15/30

No. Revisi

: 00

Tgl. Kaji Ulang

_: ₀₁_/₁₀_/₁₄

Paraf :

(2)

:

Diisi nomor dokumen sesuai ketentuan Cara Penomoran Dokumen butir 5.3 dokumen ini.

(3)

:

Diisi no revisi sesuai ketentuan butir 5.3 dokumen ini, 00 untuk dokumen perdana dan 01 untuk revisi pertama dan selanjutnya sesuai urutan perubahannya.

(4)

:

Diisi tanggal sesuai pada saat dokumen diterbitkan, setelah disahkan oleh Manajemen Puncak (Kepala Balai)/Kepala Bidang.

(5)

:

Diisi tanggal kapan dokumen akan dikaji ulang selama lamanya 6 (enam) bulan setelah tanggal berlaku.

(6)

:

Cantumkan nama dan jabatan originator/penyusun (personil yang kompeten pada substansi yang disusun), tanda tangan dan tanggal saat diajukan.

(7)

: Cantumkan nama pemeriksa/atasan langsung penyusun dokumen tanda tangan dan tanggal saat diajukan. Ikuti ketentuan pihak pemeriksa sebagaimana ketentuan butir 5.5 dalam dokumen ini.

(8)

:

Cantumkan nama pengesah dokumen/Manajemen Puncakmasing masing Unit Kerja, tanda tangan dan tanggal saat diajukan.

(9)

:

Cantumkan status ”ASLI” pada dokumen aslinya.

(10) : Dicantumkan status sesuai status pengendalian pada saat dokumen didistribusikan kepada yang berkepentingan (TERKENDALI) atau TIDAK TERKENDALI jika dokumen didistribusi kepada pihak yang tidak relevan untuk diberi dokumen yang sah (hanya untuk referensi).

(11)

Diisi nomor distribusi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh penerbit dokumen.

(12)

(13)

(14)

_:

:

:

:

Diisi tanggal saat dokumen didistribusikan.

Diisi nomor halaman dan jumlah halaman seluruhnya

Paraf penyusun




LEVEL 2

No. Dokumen


Tgl berlaku

_: ₀₁_/₀₄_/₁₄

Hal

: 16/30

No. Revisi

: 00

Tgl. Kaji Ulang

_: ₀₁_/₁₀_/₁₄

Paraf :

Lampiran 9.4 DATA KEGIATAN(Sekurang kurangnya berisi sebagai berikut ;)

9.4 DATA KEGIATAN(Bila SNVT)

NO

U R A I A N

K E T E R A N G A N

1.

NAMA SNVT DAN NOMOR

:

2.

KEPALA SNVT NAMA

:

3.

SK PENGANGKATAN

NOMOR

:

TANGGAL

:

4.

ALAMAT

:

5.

SUMBER DANA LOAN NO

:

APBN DIPA NO SP

:

6.

PAGU DANA

TOTAL

:

LOAN US $

:

APBN (Rp)

:

7.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

:

6.1 NAMA

:

ALAMAT

:

SK NO/TGL

:

PAKET KEGIATAN

:

BIAYA (PAGU)

:

PAKET KEGIATAN

:

BIAYA (PAGU)

:

6.2 Dsb

.

.

.

.

.

.

.

.

:

Pada RMP yang diterbitkan oleh PPK maka Data Kegiatan dapat mencantumkan kurangnya;

1. Nama Kegiatan.

2. Pemilik Kegiatan.

3. Nama PPK.

4. SK Nomor dan Tanggal

5. Alamat

sekurang

6. Sumber Dana

7. Kontrak Nomor/Tanggal.

8. Nilai Kontrak.

9. Jangka Waktu Pelaksanaan.

10. Cara Pembayaran.

11. Masa Pemeliharaan.

12. Penyedia Jasa Kontraktor.

13. Pengawas/Direksi Teknis

14. Masa Pemeliharaan.

15. Tanggal Akhir Kontrak.




LEVEL 2

No. Dokumen


Tgl berlaku

_: ₀₁_/₀₄_/₁₄

Hal

: 17/30

No. Revisi

: 00

Tgl. Kaji Ulang

_: ₀₁_/₁₀_/₁₄

Paraf :

Lampiran 9.4

STRUKTUR ORGANISASI

SATKER /

PPK*)

Unit. Penjamin Mutu

- Pengendali

Asisten

Asisten

Asisten

Urusan**)

Urusan**)

Urusan**)

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

STAF

Catatan :

*)

**)

Diisi nama Satker atau PPK;

Diisi nama urusan yang membidangi/terkait.


DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH -III BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX


No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02

Tgl berlaku

_: ₀₁_/₀₄_/₁₄

Hal

: 18/30

LEVEL 2

No. Revisi

: 00

Tgl. Kaji Ulang

_: ₀₁_/₁₀_/₁₄

Paraf :

Lampiran 9.9

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

SATUAN KERJA NONVERTIKAL TERTENTU 4

2

Hal…

dari

Renc

BULAN, TAHUN…………

JENIS

No

KETERANGAN

KEGIATAN

Real

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Renc

1

Real

Renc

2

Real

Renc

3

Real

Renc

4

Real

Renc

5

Real

Renc

7

Real

¹ Diisi nama SNVT atau PPK 2 Diisi nomor halaman

…………………, …………. 20….

( .

.

.

.

Kepala SNVT

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

)




LEVEL 2


Tgl berlaku

_: ₀₁_/₀₄_/₁₄

Hal

: 19/30

No. Revisi

: 00

Tgl. Kaji Ulang

_: ₀₁_/₁₀_/₁₄

Paraf :

Lampiran 9.10

JADWAL PERSONIL SATUAN KERJA NONVERTIKAL TERTENTU ³

Hal ….dari … ⁴

BULAN………

TAHUN 200

No

NAMA

JABATAN

JENIS KEGIATAN

KET

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rutin

Rapat Koordinasi.

Monitoring/Kunjungan Lap.

1

Ka SNVT

Rapat (Mingguan)

Panitia Serah Terima

Dlsb

.

.

.

.

.

.

.

.

Rutin

Panitia Pengadaan

Panitia Serah Terima

Pekerjaan

Ass. Teknik &

2

Unit Penjamin

Mutu

Monitoring

Evaluasi Penerapan SMM

Dlsb

.

.

.

.

.

.

.

³ Diisi nama SNVT atau PPK

⁴ Diisi nomor halaman




LEVEL 2


Tgl berlaku

_: ₀₁_/₀₄_/₁₄

Hal

: 20/30

No. Revisi

: 00

Tgl. Kaji Ulang

_: ₀₁_/₁₀_/₁₄

Paraf :

Lampiran 9.12

5

Lembar: ………

dari ………

…

DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN

NO

NO VERIFIKASI

KEGIATAN

KRITERIA PENERIMAAN

RUJUKAN

⁵ Diisi nomor halaman

Jakarta, …………………………

(…………………………………….) Kepala SNVT




LEVEL 2


Tgl berlaku

_: ₀₁_/₀₄_/₁₄

Hal

: 21/30

No. Revisi

: 00

Tgl. Kaji Ulang

_: ₀₁_/₁₀_/₁₄

Paraf :

Lampiran 9.13

DAFTAR DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU

Status per tanggal :

NO.

TGL

NO

JUDUL DOKUMEN

REVISI KE

KETERANGAN

DOKUMEN

BERLAKU

Disusun oleh ;

(

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

)

Pengendali Dokumen




LEVEL 2


Tgl berlaku

_: ₀₁_/₀₄_/₁₄

Hal

: 22/30

No. Revisi

: 00

Tgl. Kaji Ulang

_: ₀₁_/₁₀_/₁₄

Paraf :

Lampiran 9.14

DAFTAR INDUK BUKTI KERJA / REKAMAN

NOMOR/KODE

JENIS/NAMA

PENANGGUNG

NO

MASA SIMPAN

BUKTI KERJA

BUKTI KERJA

JAWAB

Disusun oleh ;

(

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

)

Pengendali Bukti Kerja





PETUNJUK PELAKSANAAN

RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)


Tgl berlaku

: 01/04/14

Hal

: 23/30

LEVEL 2

No. Revisi

: 00

Tgl. Kaji Ulang

: 01/10/14

Paraf :

Lampiran 9.15

DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL/EKSTERNAL

Status per tanggal :

TGL

NO

JUDUL DOKUMEN

NO. DOKUMEN

REVISI KE

KETERANGAN

BERLAKU

(

.

.

.

.

.

Disusun oleh ;

.

.

Pengendali Dokumen

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

)





PETUNJUK PELAKSANAAN

RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)


Tgl berlaku

: 01/04/14

Hal

: 24/30

LEVEL 2

No. Revisi

: 00

Tgl. Kaji Ulang

: 01/10/14

Paraf :

Lampiran 9.16

LEMBAR PERIKSA PEMINJAMAN DSM/DE/DI

Waktu/Tanggal

Unit Kerja

NO

Nama Peminjam

Paraf

KETERANGAN

Peminjam

Dipinjam

Kembali

Pengendali Dokumen

(

)




LEVEL 2


Tgl berlaku

_: ₀₁_/₀₄_/₁₄

Hal

: 25/30

No. Revisi

: 00

Tgl. Kaji Ulang

_: ₀₁_/₁₀_/₁₄

Paraf :

Lampiran 9.17

LEMBAR PERIKSA PEMINJAMAN BUKTI KERJA/REKAMAN

Waktu/Tanggal

Unit Kerja

NO

Nama Peminjam

Paraf

Peminjam

Dipinjam

Kembali

KETERANGAN

Nama & No Bukti

Kerja

Pengendali Bukti Kerja

(

)




LEVEL 2


Tgl berlaku

_: ₀₁_/₀₄_/₁₄

Hal

: 26/30

No. Revisi

: 00

Tgl. Kaji Ulang

_: ₀₁_/₁₀_/₁₄

Paraf :

LAMPIRAN PENJELASAN DAFTAR ISI

Penjelasan Lampiran 9.1. LEMBAR KULIT MUKA (COVER)

(Lihat contoh Lembar kulit muka pada lampiran 9.1)

Penjelasan Lampiran 9.2. LEMBAR PENGESAHAN

(Lihat contoh Lembar Pengesahan pada lampiran 9.2)

Penjelasan Lampiran 9.3. DAFTAR ISI RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Daftar Isi Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP), cukup jelas.

Penjelasan Lampiran 9.4. INFORMASI KEGIATAN

Informasi Kegiatan.

Berisi penjelasan mengenai Data Kegiatan yang memuat tentang sumber dana, paketipaket kegiatan, lokasi dan ringkasan data teknis data PPK dan alamat.

Lihat lampiran 9.5.1

Data Kegiatan

9.5.2 LOkasi Kegiatan (Jika sesuai, lokasi kegiatan dinyatakan dalam bentuk

gambar)

Penjelasan Lampiran 9.5. SASARAN MUTU KEGIATAN

Sasaran Mutu Kegiatan harus ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian yang harus dievaluasi tingkat pencapaiannya, Sasaran Mutu Kegiatan ditetapkan beserta pernyataan bagaimana cara pencapaian dan bilaman diperlukan cara mengukur keberhasilannya.

Sasaran Mutu Kegiatan ditetapkan harus memenuhi criteria “SMART” yang berarti :

Spesifik (khas yang biasanya berisiko mengalami kegagalan dan ketidaksesuaian).

Measureable (Terukur baik berupa pencapaian dalam %, bilangan dan waktu).

Applicable

(yang dapat dilakukan dalam pengertian tidak muluk muluk dan pencapainnya tidak tergantung kepada pihak lain sebagai penentu).

Reasonable

(Beralasan ditetapkan sebagai sasaran karena merupakan titik lemah organisasi yang harus senantiasa dievaluasi pencapaiannya).




LEVEL 2


Tgl berlaku

_: ₀₁_/₀₄_/₁₄

Hal

: 27/30

No. Revisi

: 00

Tgl. Kaji Ulang

_: ₀₁_/₁₀_/₁₄

Paraf :

Time frame (ada batasan waktu, Sasaran Mutu harus menetapkan batasan waktu sebagai target, dan bilamana dalam batas waktu tersebut tidak dapat dicapai maka harus segera dievaluasi.

Contoh Sasaran Mutu Kegiatan PPK :

”Tidak

terdapat

cacat

(Zero

deffect)

pada

pekerjaan

Hot

Mix

proyek

fisik

Pembangunan Jalan ² yang akan menyebabkan pekerjaan ulang maupun perbaikan, pada kegiatan yang dilaksanakan oleh kontraktor pada triwulan 2 dan 3 periode kontrak, dengan cara melakukan kegiatan supervise yang efektif dengan menggunakan petunjuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan yang telah ditetapkan.”

Penjelasan Lampiran 9.6. STRUKTUR ORGANISASI.

Struktur organisasi dinyatakan dalam bentuk organigram (bukan penyedia jasa) yang menunjukkan garis instruksi maupun koordinasi termasuk didalamnya Unit Penjamin Mutu (UPM), yang berfungsi sebagai Wakil Manajemen Puncak untuk pengelolaan sistem pada organisasi dimaksud, Unit Penjamin Mutu diangkat oleh Manajemen Puncak Organisasi dengan Surat Keputusan.

(lihat contoh, lampiran 9.6 – Struktur Organisasi).

Penjelasan Lampiran 9.7. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG.

Manajemen Puncak harus menetapkan tugas, tanggung jawab dan wewenang setiap personal yang terlibat dalam kegiatan organisasi, baik yang sesuai tupoksi maupun kegiatan tambahan insidentil (dalam waktu tertentu) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh organisasi. Tugas tanggung jawab dan wewenang perlu ditetapkan agar supaya pekerjaan terbagi habis, dan tidak ada tumpang tindih petugas yang ditunjuk yang berakibat beberpa personil melakukan kegiatan yang sama, atau sebuah kegiatan tidak memiliki petugas yang melaksanakannya.

Penjelasan Lampiran 9.8. BAGAN ALIR PELAKSANAAN KEGIATAN.

Pelaksanaan kegiatan harus dituangkan dalam bentuk Bagan Alir, hal ini dilakukan untuk lebih memudahkan mengidentifikasi keterkaitan dan hubungan antara kegiatan, petunjuk pelaksanaa (atau instruksi kerja) serta ketentuan persyaratannya (keberterimaannya). Jika organisasi adalah SNVT maka bagan alir kegiatan organisasi harus menunjukkan aktivitas kegiatan dimulai sejak DIPA diterima hingga akhir tahun anggaran.

6 Diisi nama Paket




LEVEL 2


Tgl berlaku

_: ₀₁_/₀₄_/₁₄

Hal

: 28/30

No. Revisi

: 00

Tgl. Kaji Ulang

_: ₀₁_/₁₀_/₁₄

Paraf :

Setiap simpul kegiatan harus disertai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Prosedur), atau Instruksi maupun Daftar Simak (symbol P), dan pada setiap kegiatan yang menghendaki adanya persyaratan, pengetesan ataupun pengecekan kesesuaian terhadap ketentuan yang mengikat harus merujuk persyaratannya (keberterimaannya, symbol Q).

Penjelasan Lampiran 9.9. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN.

Yang dimaksdukan dengan pelaksanaan kegiatan adalah seluruh aktivitas kegiatan ORGANISASI (bukan kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi), sejak diterimanya DIPA dampai dengan akhir tahun anggaran.

Pelaksanaan Kegiatan versus waktu dinyatakan dalam bentuk diagram pelaksanaan kegiatan. Jadwal pelaksanaan kegiatan harus dapat dengan jelas menunjukkan kapan kegiatan dimulai dan bilaman selesai, pelaksanaan kegiatan harus termasuk (jika sesuai) aktivitas penyelenggaran rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi sejenisnya.

Sebagai fungsi control untuk melakukan evaluasi maka sedapat mungkin jadwal kegiatan menyediakan kolom realisasi pelaksanaan kegiatannya.

(lihat contoh, lampiran 9.9 – Struktur Organisasi).

Penjelasan Lampiran 9.10. JADWAL PERSONIL.

Adalah jadwal personil atau sumber daya manusia organisasi, yang digunakan untuk melakukan kegiatan.

Jadwal personil cukup mencantumkan tenaga inti saja dengan mencantumkan kegiatannya baik kegiatan rutin maupun yang sifatnya insidentil atau berkala (Jadwal kegiatan staff tidak perlu dicantumkan dalam Jadwal Personil).

(lihat contoh, lampiran 9.10 – Jadwal Personil).

Penjelasan Lampiran 9.11. JADWAL SARANA DAN PRASARANA.

Adalah jadwal rencana penggunaan sarana dan prasarana organisasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Jadwal sarana dan prasarana diperlukan untuk melihat dukungan sarana dan prasarana (baik jumlah, jenis dan kondisi) terhadap pelaksanaan kegiatan.




LEVEL 2


Tgl berlaku

_: ₀₁_/₀₄_/₁₄

Hal

: 29/30

No. Revisi

: 00

Tgl. Kaji Ulang

_: ₀₁_/₁₀_/₁₄

Paraf :

Penjelasan Lampiran 9.12. DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN.

Organisasi harus membuat daftar Kriteria Penerimaan pada setiap simpul pelaksanaan kegiatan dimana persyaratan dikehendaki oleh peraturan maupun perundang undangan atau ketentuan lainnya. Jika sesuai maka Pesyaratan Kriteria Penerimaan dinyatakan langsung dan dibubuhi referensi pasal atau kalusul yang berhubungan, agar dengan mudah dapat dirujuk oleh petugas yang memerlukannya. Dalam hal persyaratan hasil kegiatan telah dituangkan dalam setiap petunjuk pelaksanaan/instruksi kerjanya, maka Kriteria Penerimaan tidak perlu dibuat.

(lihat contoh, lampiran 9.12 – Daftar Kriteria Penerimaan).

Penjelasan Lampiran 9.13. DAFTAR DOKUMEN SMM.

Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP) harus menjelaskan pemakaian/pengelolaan dokumen yang digunakan sebagai acuan/referensi untuk melaksanakan kegiatannya.

Dokumen yang dipakai sebagai acuan atau referensi dalam kegiatan organisasi, harus dikendalikan dengan cara dicatat, diidentifikasi dengan penomoran dan dikendalikan statusnya. Pemakaian dokumen harus sedemikian rupa terhindar dari penggunaan dokumen yang kadaluarsa dengan mengikuti tatacara pengendalian dokumen.

Jenis dokumen yang dikendalikan meliputi :

a. Dokumen Sistem Mutu

Adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga atau Unit Kerja dilingkungannya, untuk dijadikan acuan dalam kegiatan operasional yang berupa Prosedur Mutu Wajib, Petunjuk Pelaksanaan (PP), Instruksi Kerja (IK) dan Daftar Simak (DS).

(lihat contoh, lampiran 9.13 – (1) Daftar Induk Dokumen Sistem Mutu).

b. Dokumen Internal

Adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat struktural dilingkungan Departeman PU (Menteri) dan Direktorat Jenderal Bina Marga yang digunakan sebagai acuan kegiatan yang antara lain meliputi; kepmen PU, Permen PU, Surat edaran Menteri PU, SK Dirjen Bina Marga yang berkaitan langsung dengan penerapan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu, Standart ke-Bina Margaa-an. Ditingkat Unit Kerja Dokumen Internal mencakup juga SK Sekditjen/Direktur/Kabalai.

(lihat contoh, lampiran 9.13 – (2) Daftar Induk Dokumen Internal/Eksternal).




LEVEL 2


Tgl berlaku

_: ₀₁_/₀₄_/₁₄

Hal

: 30/30

No. Revisi

: 00

Tgl. Kaji Ulang

_: ₀₁_/₁₀_/₁₄

Paraf :

c. Dokumen Eksternal

Adalah Dokumen yang berasal dari pihak luar Kementerian Pekerjaan Umum yang digunakan sebagai acuan kegiatan yang antara lain meliputi : Perundangan, Standar Internasional, Perda, dsb.

(lihat contoh, lampiran 9.13 – (2) Daftar Induk Dokumen Internal/Eksternal).

(lihat contoh, lampiran 9.13 – (3) Lembar Periksa Peminjaman DSM/DI/DE).

Penjelasan Lampiran 9.14. DAFTAR DOKUMEN SMM.

Bukti kerja adalah catatan dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleg organisasi. Bukti kerja harus dikendalikan dengan cara dicatat, diidentifikasi dengan penomoran dan disimpan sehingga mudah diakses. Seluruh jenis bukti kerja, harus diidentifikasi pada Daftar Induk Bukti Kerja yang setidaknya menunjukkan jenis bukti kerja, nomor bukti kerja, masa simpan, bagian yang menyimpan atau penanggung jawabnya.

Contoh Bukti Kerja :

 Berita Acara Rapat.

 Berita Acara Aanwijzing.

 Bukti Pengumuman Lelang.

 Tanda Bukti Pelelangan atau Pengambilan Dokumen.

 Hasil Pengisian Daftar Simak setiap kegiatan pekerjaan.

 Hasil Survey.

 Hasil Perhitungan.

 Laporan laporan (mingguan, bulanan, triwulan).

 ……………….dsb ⁷

 (lihat contoh, lampiran 9.14 – (1) Daftar Induk Bukti Kerja).

 (lihat contoh, lampiran 9.14 – (2) Lembar Periksa Peminjaman Bukti Kerja/Rekaman).

⁷ Diisi dengan hal terkait pelaksanaan kegiatan


Lebih dari sekadar dokumen.

Rencana Mutu Pelaksanaan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi:

Data diunggah

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Deskripsi:

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rencana Mutu Pelaksanaan

Diunggah oleh

Deskripsi:

Hak Cipta:

Format Tersedia

Judul terkait

Dokumen Serupa dengan Rencana Mutu Pelaksanaan

Lainnya Dari BungPramono

Judul terkait

Beri Nilai

Bagikan

	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN WILAYAH-III BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL IX
	PETUNJUK PELAKSANAAN RENCANA MUTU PELAKSANAAN KEGIATAN (RMP)
LEVEL 2	No. Dokumen	: BPJN IX/SMM/RMP/PP/02	Tgl berlaku	_: ₀₁_/₀₄_/₁₄	Hal	: 6/30
	No. Revisi	: 00	Tgl. Kaji Ulang	_: ₀₁_/₁₀_/₁₄	Paraf :

o	Pelanggan Internal adalah Pihak-pihak yang terkait dengan proses selanjutnya dalam suatu kegiatan. (Pimpinan, Pejabat Setingkat dan Staff);
o	Pelanggan Eksternal adalah pihak-pihak luar yang terkait dengan kegiatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (Pemerintah, masyarakat, stakeholder);

=	Diisi Singkatan Provinsi dimana SNVT berada dengan ketentuan;
	Provinsi	disingkat
	Jika Satker berada pada Balai maka diisi dengan BPJN/BBPJN….
=	Diisi singkatan nama SNVT dengan ketentuan sebagai berikut ;

No	Disusun Oleh;	Diperiksa Oleh;	Disahkan Oleh;
1.	Satker Balai	Kasie PSP3	Kepala Balai
2.	Ka SNVT	Kasie yg Relevan	Kepala Balai
3.	PPK	Ka SNVT	Kepala Seksi yang relevan
4.	SKPD	Kasie PSP3	Kepala Dinas

URAIAN		NAMA & JABATAN		TANDA TANGAN
DISUSUN OLEH		(6)			(6)
DIPERIKSA OLEH		(7)			(7)
DISAHKAN OLEH		(8)			(8)
		STATUS DOKUMEN
STATUS DOKUMEN		(9)	(10)
NO. DISTRIBUSI			(11)
TANGGAL			(12)
Petunjuk Pengisian Lembar Pengesahan (lampiran 9.2)					lembar 2/2
(1)	: Cantumkan level Dokumen (Prosedur/Petunjuk Pelaksanaan dan RMP adalah dokumen Level 2, Instruksi Kerja adalah dokumen level 3).

NO		U R A I A N									K E T E R A N G A N
1.	NAMA SNVT DAN NOMOR									:
2.	KEPALA SNVT NAMA									:
3.	SK PENGANGKATAN
		NOMOR								:
		TANGGAL								:
4.	ALAMAT									:
5.	SUMBER DANA LOAN NO									:
	APBN DIPA NO SP									:
6.	PAGU DANA	TOTAL								:
		LOAN US $								:
		APBN (Rp)								:
7.	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN									:
		6.1 NAMA								:
		ALAMAT								:
		SK NO/TGL								:
		PAKET KEGIATAN								:
		BIAYA (PAGU)								:
		PAKET KEGIATAN								:
		BIAYA (PAGU)								:
		6.2 Dsb .	.	.	.	.	.	.	.	:

	No. Dokumen : BPJN IX/SMM/RMP/PP/02		Tgl berlaku	_: ₀₁_/₀₄_/₁₄	Hal	: 18/30
LEVEL 2	No. Revisi	: 00	Tgl. Kaji Ulang	_: ₀₁_/₁₀_/₁₄	Paraf :

Applicable	(yang dapat dilakukan dalam pengertian tidak muluk muluk dan pencapainnya tidak tergantung kepada pihak lain sebagai penentu).
Reasonable	(Beralasan ditetapkan sebagai sasaran karena merupakan titik lemah organisasi yang harus senantiasa dievaluasi pencapaiannya).