Anda di halaman 1dari 14

MINITORING PELKASANAAN SMM PADA KEGIATAN PEMBA

JALAN DAN JEMBATAN DEPW I PADA PEJABAT PEMBUAT K


PERIODE

NO

ELEMEN

PERIOBE
1

Membuat RMK dan Penerapannya


1.1

Penyedia jasa konsultansi membuat Rencana Mutu


Kontrak (RMK)

1.2

Isi dan kandungan sesuai dengan ketentuan

1.3

Ada Lembaran pengesahan

1.4

Legalitas
a. Legalitas RMKtelah diatur dalam Prosedur
b.Legalitas RMK sesuai

1.5

Ada lembar sejarah dokumen dan sesuai

1.6

Informasi kegiatan
a. Terdiri atas informasi Proyek dan data proyek
b.informasi proyek jelas
c. Ada data proyek

1.7

Sasaran Mutu
a. Ada sasaran mutu
b.Ada sasaran mutu bagian
c.Sasaran mutu di sosialisasikan
d. Sasaran mutu relevan
e. Sasaran mutu menggunakan kaidah SMART
f. Sasaran mutu mencantumkan cara pencapaian
dan tolok ukur pencapaianya

1.8

Persaratan Teknis dan Administrasi


a.Mecantumkan persyaratan teknis dan
administratif

1.9

Struktur Organisasi
a. Mencantumkan struktur organisasi Penyedia Jasa

dan hirarkhi diatasnya.


b. Struktur Organisasi sesuai dengan pengajuan
Penawaran
c. Penyedia Jasa telah melakukan pengajuan
Perubahan
d.Jumlah Personil sesuai dengan kebutuhan
1.10

Tugas dan tanggung Jawab wewenang


a. Mencantumkan uraian tugas,tanggung jawab dan
wewenang
b. Penanggung jawab proyek memiliki kewenangan
sebagai pengambil keputusan
c.Ada tata cara pelimpahan wewenang

1.11

Bagan Alir Pelaksanaan Pelaksanaan


a. Ada bagan alir pelaksanaan kegiatan
b. Bagan alir merincikan seluruh aktifitas kegiatan dan
lengkap
c. Bagan alir didukung oleh ketersediaan dokumen
sistem mutunya (PP/IK)

1.12

Jadwal Pelaksana Kegiatan


a. Ada Jadwal Pelaksana Kegiatan
b. Jadwal Pelaksanaan pekerjaan lengkap
c. Penyedia Jasa memiliki monitoring pelaksanaan
pekerjaan secara terperinci
d.Penyedia Jasa melakukan pencatatan kemajuan
pelaksanaan pekerjaan
e. Hasil Kegiatan tersedia dilokasi dan mudah diakses

1.13

Jadwal Peralatan
a. RMK menyertakan Jadwal Peralata
b. Jadwal Peralatan mensiratkan kebutuhan peralatan
pada setiap tahapan kegiatanya.
c. Peralatan lengkap sesuai persyaratan
d. Rencana Mobilisasi telah dibahas
e.Mobilisasi Peralatan sesuai rencana
f. Penyedia Jasa memiliki jadwal pemeliharaan
peralatan
g. Kinerja peralatan Penyedia Jasa baik dan memadai

h. Penyedia melakukan pengendalian peralatan yang


digunakan untuk pengukuran mutu
i. Tidak ada kegiatan yang mengunakan peralatan
tanpa dikendalikan.
j. Penyedia Jasa telah melakukan tindak lanjut
1.14

Jadwal material
a. RMK menyertakan Jadwal material
b. Menunjukan adanya pengaturan kedatangan
material kelokasi proyek
c. Realisasi pengadaan material sesuai rencana
d. Tidak ada kegiatan yang terhambat terkendala
e. Kinerja Penyedia Jasa dalam pengelolaan
Pengadaan Material, baik dan memadai

1.15

Jadwal Personil
a. Ada Jadwal Personil sekurang-kuranya untuk
personil inti
b. Personil penyedia Jasa sesuai persyaratan
c. Kopetensi personil memadai
d. Tidak ada komplain dari penguna Jasa /Direksi
Teknis atas copetensi personil

1.16

Jadwal Arus Kas


a. RMK memuat jadwal arus kas Penyedia Jasa
b. Arus Kas Memuat penjelasan penggunaan finansial
c. Arus Kas Penyedia Jasa Positif
d. Realisasi Arus kas masuk sesuai
e. Pelaksana Kegiatan Penyedia jasa mendapat
dukungan finansial yang memadai
f. Tidak ada pelaksanaan kegiatan yang terkendala

1.17

Rencana metoda verifikasi, Validasi, Monitoring,


Evaluasi, inspeksi dan Pengujian dan kriteria
penerimaanya.
a. RMK mencantumkan jadwal verifikasi
b.Rencana verifikasi, validasi ,Validasi, Monitoring,
Evaluasi, inspeksi dan Pengujian & Penerimaanya
sesuai.
c.Tidak ada kegiatan verifikasi dan pengujian &penerimaanya

yang tertunda
1.18

Daftar Kriteria Penerimaan


a. Mencantumkan daftar kriteria penerimaan lengkap
b. Kriteria penerimaan sesuai dengan persyaratan

1.19

daftar dokumen sistem mutu


a. RMK memuat daftar induk dokumen SMM
b. Dokumen yang tercantum sesuai
c. Memiliki petugas pengendali dokumen
d. Tersedia dokumen eksternal
e. Dokumen eksternal dikendalikan
f. Penyedia Jasa memiliki dokumen sistem mutu
g. Dokumen sistem mutu dikendalikan dan sesuai
h. Dokumen yang tercatat sesuai dengan kememilikan
i. Dokumen/Bukti Kerja disimpan serta mudah
diakses.

1.20

Daftar Induk Bukti Kerja


a. RMK memuat daftar induk rekaman/bukti kerja.
b. Penyimpan rekaman/bukti kerja ditetapkan
c. Jenis dan Jumlah bukti kerja/rekaman sesuai.
d. Dokumen/Bukti Kerja disimpan serta mudah
diakses.

1.21

Pengelolaan Sistem
a. Ada petugas Pengendali Mutu
b. Peneydia Jasa memiliki mekanisme pengelolaan
sistem mutunya (PP/IK)
c. Peneyedia Jasa konsistenmelakukan penerapan
sistem mutunya (PP/IK)

1.22
2

Dokumen/Bukti Kerja disimpan serta mudah diakses.

Asuransi
2.1

Telah mengasuransikan terhadap resiko-resiko

2.2

Penyedia Jasa Kontraktor telah mengasuransikan Pihak


ketiga.

2.3

Telah mengasuransikan terhadap kegagalan bangunan

2.4

Waktu cakupan asuransi sesuai

2.5

Besarnya asuransi sesuai.

2.6
3

Dokumen/Bukti Kerja disimpan serta mudah diakses

Serah Terima lapangan


3.1

Penyedia Jasa telah menerima lokasi pekerjaan dari


PPK

3.2

Penyedia jasa berkonstribusi dalam proses pemeriksaan


sebelum dilakukan serah terima lapangan.

3.3

Penyedia jasa memahami isi berita acara


menandatangani dan menerima beita acara hasil
pemeriksaan.

3.4

Pelaksanaan sesuai dengan pernyataan dalam berita


acara serah terima lapangan.

3.5

Waktu pelaksanaanserah terima lapangan sesuai

3.6

Dokumen/Bukti Kerja disimpan serta mudah diakses

Pengajuan Uang Muka


4.1

Penyedia Jasa telah mengajukan uang muka

4.2

Pengajuan uang muka yang tidak di proses, bukan


dikarenakan kealpaan penyedia jasa.

4.3

Penyedia jasa telah mengajukan keberatansecara


tertulis kepada PPK

4.4

Pengajuan memuat rincian rencana pengunaan uang muka

DA KEGIATAN PEMBANGUNAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

PENERAPAN dan
Dokumen

KETERANGAN

TDK

Krg

Ya

Nilai

2(6)

3(7)

4(8)

5(9)