DAFTAR ISI

Halaman
KATA PENGANTAR ...
DAFTAR ISI ................
IKHTISAR EKSEKUTIF ..

i
ii
iii

BAB I

PENDAHULUAN ......
A. Latar Belakang ...
B. Tugas dan Fungsi ..
C. Sturktur Organisasi
D. Aspek Strategis dan Permasalahan yang dihadapi.......
E. Sistematikan Penyajian .

1
2
2
3
9
11

BAB II

PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis .
1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran...
2. Program dan Kegiatan .
B. Rencana Kerja Tahun 2014 .

13
13
13
16
19

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA ..
A. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014.
B. Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014.
C. Perkembangan Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2010-2014 .........................................................................
D. Analisa Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014..............
E. Rencana Perbaikan Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2015 .................................................................................

21
22
26
28

PENUTUP ..

31

BAB IV

28
29

LAMPIRAN :
1. Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2015

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

ii

IHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Nomor : 022 Tahun 2009, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu
Sungai Selatan mempunyai :
a. Tugas Pokok
Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang
Pekerjaan Umum serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku.
b. Fungsi
1. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan.
2. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan di bidang Bina
Marga, Pengairan, Cipta Karya, dan Perumahan.
3. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pengelolaan perijinan
di bidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan tupoksi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai

tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan guna
pemenuhan sarana dan prasarana dasar ke PU-an dalam rangka
mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat Kab. Hulu Sungai
Selatan sesuai dengan Visi Dinas Pekerjaan Umum yaitu Terwujudnya
Infrastruktur Prasarana Dasar Yang Terpadu Dan Berkelanjutan.
Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang
tertuang dalam Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu
Sungai Selatan tahun anggaran 2014 dibandingkan dengan capaian tahun
sebelumnya mengalami peningkatan melebihi 85% walaupun dibeberapa
bidang masih dibawah standar pelayanan minimum (SPM) dan dibawah

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

iii

capaian Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan realisasi anggaran

tahun 2014 sebesar Rp. 142.807.200.893,00 atau 91,67% dari alokasi
dana yang tersedia sebesar Rp. 155.789.730.234,00.

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

iv

KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat
rahmat hidayah dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 dapat
disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas dan fungsi
yang dipercayakan serta dokumen perencanaan yang ditetapkan melalui
Keputusan Kepala Dinas Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana
Strategis Dinas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2014 - 2018.
Hal ini menunjukkan bahwa, Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 merupakan
penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2014 - 2018 sesuai dengan
prinsip transparansi dan akuntabilitas dan disampaikan setiap tahun
kepada yang berkepentingan terutama bagian yang terpisahkan dengan
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014.
Disadari dalam penyusunannya masih banyak kelemahan, untuk itu
diharapkan saran dan kritik pada semua pihak sebagai penyempurnaan,
akhirnya semoga Laporan Kinerja ini menjadi media pertanggungjawaban
serta peningkatan kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu
Sungai Selatan di tahun mendatang.

Kandangan, Pebruari 2015

Kepala DPU KAB. HSS,

Ir. TARJIDIN NOOR, MT

Pembina Utama Muda
NIP. 19580103 198603 1 019
LAPORAN KINERJA DPUTAHUN ANGGARAN 2014

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok melaksanakan sebagian
urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang Bina Marga,
bidang Cipta Karya, bidang Pengairan dan Bidang Perumahan serta tugas-tugas
lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan perundangundangan yang berlaku, dengan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Marga, Cipta Karya,

Pengairan dan Bidang Perumahan berdasarkan kebijakan umum
yang

ditetapkan

oleh

Bupati

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang
Bina Marga.
3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang
Cipta Karya.
4. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang
Pengairan.
5. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang
Perumahan.
6. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan
Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

Sebagai salah satu instansi pemerintah, keberadaan Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkewajiban setiap tahun untuk
menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan
Kinerja yang mengacu pada dokumen Rencana Strategis sebagaimana
ditetapkan surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014
2018.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 022
Tahun 2009, Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSS mempunyai :

1. Tugas Pokok :
Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang
Pekerjaan Umum Kab. HSS serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi :
a. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan.
b. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan di bidang Bina
Marga, Cipta Karya, Pengairan dan Perumahan.
c. Perumusan

kebijakan

teknis,

pembinaan

dan

pengelolaan

perijinan di bidang tugasnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

C. STRUKTUR ORGANISASI
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai
perangkat organisasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri
dari Kepala Dinas / Pejabat Eselon II, kesekretariatan, Bidang Bina Marga,
Bidang Cipta Karya, Bidang Perumahan dan Bidang Pengairan setingkat

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

Eselon III dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbekalan.
Perangkat sekretariat terdiri dari sub bagian umum dan kepegawaian, sub
bagian keuangan dan sub bagian Perencanaan. Bidang Bina Marga terdiri
dari Seksi Jalan, Seksi Jembatan dan seksi Penyusunan program,
pelaporan dan evaluasi, Bidang Cipta Karya terdiri dari Seksi Gedung,
Seksi Sanitasi dan Air Bersih dan seksi Penyusunan program, pelaporan
dan

evaluasi,

Bidang

Perumahan

terdiri

seksi

Bangunan,

seksi

Permukiman dan seksi Penyusunan program, pelaporan dan evaluasi

serta Bidang Pengairan terdiri dari Seksi Irigasi, Seksi Rawa dan Sungai
dan seksi Penyusunan program, pelaporan dan evaluasi. Untuk jelasnya
dapat dilihat pada uraian dibawah ini :
1. Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,
kepegawaian, keuangan dan penyusunan program.
Bagian Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan rumah
tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan
kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian
dan ketatalaksanaan
b. Sub

Bagian

menyelenggarakan

Perencanaan,
urusan

mempunyai

penyusunan

program

tugas
dan

rencana kerja serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas

c. Sub Bagian keuangan, mempunyai tugas menyusun rencana
anggaran,

pengelolaan

administrasi

keuangan,

pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan

program kerja.

2. Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,

pengawasan, pengendalian pembangunan, pemeliharaan jalan dan
jembatan.

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

Bidang Bina Marga terdiri dari :

a. Seksi Jalan, mempunyai tugas menyiapkan bahan,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan
pemeliharaan jalan dan jembatan, pemanfaatan jalan dan
jembatan beserta utilitasnya serta penanggulanganakibat
bencana alam.
b. Seksi Jembatan, mempunyai tugas menyiapkan bahan
pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan
pembangunan serta peningkatan jalan dan jembatan
c. Seksi Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi, Mempunyai
tugas menyusun program, merencanakan, mengevaluasi
serta

membuat

laporan

kegiatan

pembangunan

dan

pemeliharaan jalan dan jembatan.

3. Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,

pengawasan dan pengendalian pembangunan, dan Pembangunan
gedung pemerintah, rumah dinas, bangunan fasilitas umum yang
menggunakan jasa konstruksi, sanitasi dan air bersih.
Bidang Cipta Karya terdiri dari :
a. Seksi

Gedung,

pelaksanaan,

mempunyai
pengawasan

tugas

perencanaan,

dan

pengendalian

pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan gedung

pemerintah, rumah dinas dan bangunan fasilitas umum yang
menggunakan jasa konstruksi.
b. Seksi

Sanitasi

dan

Air

Bersih,

mempunyai

tugas

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian

kegiatan sanitasi dan air bersih.
c. Seksi Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi, mempunyai
tugas menyusun program, merencanakan, mengevaluasi
serta membuat laporan kegiatan pembangunan gedung
pemerintah dan kegiatan sanitasi dan air bersih.

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

4. Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

pembangunan/rehabilitasi,

peningkatan dan pengembangan serta pemeliharaan, pemanfaatan

sarana dan prasarana pengairan.
Bidang pengairan terdiri dari :
a. Seksi Irigasi, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan
pengendalian

kegiatan

pembangunan,

pemeliharaan

dan

pemanfaatan irigasi.
b. Seksi Rawa dan Sungai, mempunyai tugas menyiapkan bahan
pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

kegiatan

pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan rawa dan sungai.

c. Seksi Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi, mempunyai tugas
menyusun program, merencanakan, mengevaluasi serta membuat
laporan kegiatan irigasi, rawa dan sungai..

5. Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan menyusun

program, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pembangunan

dan

pemeliharaan

perumahan

dan

lingkungan

perumahan.
Bidang Perumahan terdiri dari :
a. Seksi Bangunan, mempunyai tugas perencanaan, pelasanaan
pemeliharaan dan pengendalian kegiatan bangunan perumahan.
b. Seksi Pemukiman, Mempunyai tugas perencanaan, pengawasan
dan pengendalian kegiatan lingkungan pemukiman perumahan.
c. Seksi Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi, mempunyai tugas
menyusun program, merencanakan, mengevaluasi serta membuat
laporan kegiatan bangunan dan pemukiman.

6. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Peralatan dan Perbekalan

mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional Dinas di bidang

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

pengelolaan peralatan dan perbekalan serta tugas-tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Keputusan Bupati Hulu
Sungai Selatan No. 181 Tahun 2001 tentang tugas pokok, fungsi dan
tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Peralatan dan
Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSS.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan didukung oleh sumber daya
aparatur sebagaimana tabel berikut :
Tabel 1
Sumber Daya Aparatur di Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSS
Kualifikasi Pendidikan
SD

SLTP

SLTA

33

D I /D
III
2

D IV

S-1

S-2

S-3

Jumlah

18

65

Kualifikasi Pangkat dan Golongan

Golongan I

Golongan II

Golongan III

Golongan IV

Jumlah

15

46

65

Struktural
Eselon

Eselon

Eselon

Eselon

II

III

IV

15

Fungsional

Jumlah

21

Jumlah
21

Di rinci lebih lanjut sumber daya aparatur di masing-masing bidang

seperti tabel berikut :
Tabel .2
Sumber Daya Aparatur Pada SEKRETARIAT
(Termasuk Kepala SKPD)
Kualifikasi Pendidikan
SD

SLTP

SLTA

D I /D

D IV

S-1

S-2

S-3

Jumlah

14

III
0

Kualifikasi Pangkat dan Golongan

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

Gol I

Gol II

Gol III

Gol IV

Jumlah

10

15

Struktural
Eselon

Eselon

Eselon

Eselon

II

III

IV

Fungsional

Jumlah

Jumlah
5

Tabel .3
Sumber Daya Aparatur pada Bidang Bina Marga
Kualifikasi Pendidikan
SD

SLTP

SLTA

D I /D

D IV

S-1

S-2

S-3

Jumlah

14

III
0

Kualifikasi Pangkat dan Golongan

Golongan I

Golongan II

Golongan III

12

Golongan
IV
0

Jumlah
14

Struktural
Eselon

Eselon

Eselon

Eselon

II

III

IV

Fungsional

Jumlah

Jumlah
4

Tabel .4
Sumber Daya Aparatur pada Bidang Cipta Karya
Kualifikasi Pendidikan
SD

SLTP

SLTA

D I /D

D IV

S-1

S-2

S-3

Jumlah

10

III
0

Kualifikasi Pangkat dan Golongan

Golongan I

Golongan II

Golongan III

Golongan IV

Jumlah

10

Struktural
Eselon

Eselon

Eselon

Eselon

II

III

IV

Jumlah

Fungsional

Jumlah

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

Tabel.5
Sumber Daya Aparatur pada Bidang Pengairan
Kualifikasi Pendidikan
SD

SLTP

SLTA

D I /D

D IV

S-1

S-2

S-3

Jumlah

14

III
3

Kualifikasi Pangkat dan Golongan

Golongan I

Golongan II

Golongan III

Golongan IV

Jumlah

10

14

Struktural
Eselon

Eselon

Eselon

Eselon

II

III

IV

Jumlah

Fungsional

Jumlah

Tabel .6
Sumber Daya Aparatur Pada Bidang Perumahan
Kualifikasi Pendidikan
SD

SLTP

SLTA

D I /D

D IV

S-1

S-2

S-3

Jumlah

III
2

Kualifikasi Pangkat dan Golongan

Golongan I

Golongan II

Golongan III

Golongan IV

Jumlah

Struktural
Eselon

Eselon

Eselon

Eselon

II

III

IV

Jumlah

Fungsional

Jumlah

Tabel .7
Sumber Daya Aparatur Pada UPTD Peralatan dan Perbekalan
Kualifikasi Pendidikan
SD

SLTP

SLTA

D I /D

D IV

S-1

S-2

S-3

Jumlah

III
0

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

Kualifikasi Pangkat dan Golongan

Golongan I

Golongan II

Golongan III

Golongan

Jumlah

IV
0

Struktural
Eselon

Eselon

Eselon

Eselon

II

III

IV

D.

Jumlah

Fungsional

Jumlah

ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai

dinas pelaksana teknis sesuai dengan tupoksinya mempunyai fungsi

strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai
Selatan sesuai dengan RPJMD Kab. HSS 2014-2018.
Dalam pelaksanaan tupoksinya DPU Kab. HSS dihadapkan dengan
beberapa kendala dalam pemenuhannya, secara lengkap dapat dilihat
pada tabel berikut :
No

Aspek Strategis

Permasalahan

(1)

(2)

(3)

Meningkatnya layanan jaringan Irigasi

1)

dan Rawa

Kurang

tersedianya

fasilitas

infrastruktur

sosial ekonomi yang memadai di masyarakat.

2) Terbatasnya alokasi dana anggaran kegiatan
pembangunan infrastruktur
3) Lemahnya

system

pengawasan

dan

pengendalian terhadap kualitas bangunan

infrastruktur
4) Kurang tersedianya Sumber pendanaan lain
dari Pemerintah Pusat.
5)

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan belum optimal

2.

Meningkatnya keberlanjutan dan

ketersediaan air untuk memenuhi
berbagai kebutuhan

1)

Kurang

tersedianya

fasilitas

infrastruktur

yang memadai di masyarakat.

2) Terbatasnya alokasi dana anggaran kegiatan
pembangunan infrastruktur

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

No

Aspek Strategis

Permasalahan

(1)

(2)

(3)
3) Lemahnya

system

pengawasan

dan

pengendalian terhadap kualitas bangunan

infrastruktur
4) Kurang tersedianya Sumber pendanaan lain
dari Pemerintah Pusat.
5)

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan belum optimal

Mengurangi dampak banjir

1)

Kurangnya pelaksanaan pembangunan dan

pengembangan wilayah yang sesuai dengan
rencana tata ruang

2) Lemahnya

system

pengawasan

dan

pengendalian terhadap kualitas bangunan

infrastruktur
3)

Kurang tersedianya Sumber pendanaan lain

dari Pemerintah Pusat.

4)

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan belum optimal

Meningkatnya Fasilitasi

1)

penyelenggaraan jalan daerah untuk

mencapai 60% kondidi mantap

Kurang

tersedianya

fasilitas

infrastruktur

yang memadai di masyarakat.

2) Terbatasnya alokasi dana anggaran kegiatan
pembangunan infrastruktur
3) Lemahnya

system

pengawasan

dan

pengendalian terhadap kualitas bangunan

infrastruktur
4) Kurang tersedianya Sumber pendanaan lain
dari Pemerintah Pusat.
5)

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan belum optimal

Meningkatnya kualitas layanan air

1)

minum dan sanitasi permukiman

Kurangnya fasilitas prasarana umum, tata

lingkungan dan perumahan yang memadai

perkotaan
2)

Terbatasnya alokasi dana anggaran kegiatan

pembangunan infrastruktur

3) Kurang tersedianya Sumber pendanaan lain

dari Pemerintah Pusat.
4)

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan belum optimal

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

10

No

Aspek Strategis

Permasalahan

(1)

(2)

(3)

Meningkatnya kualitas kawasan

1)

permukiman dan penataan ruang

Kurangnya pelaksanaan pembangunan dan

pengembangan wilayah yang sesuai dengan
rencana tata ruang

2)

Kurangnya fasilitas prasarana umum, tata

lingkungan dan perumahan yang memadai

3)

Terbatasnya alokasi dana anggaran kegiatan

pembangunan infrastruktur

4) Kurang tersedianya Sumber pendanaan lain

dari Pemerintah Pusat.
5)

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan belum optimal

Meningkatnya kualitas infrastruktur

1)

Kurangnya pelaksanaan pembangunan dan

permukiman perdesaan/kumuh/nelayan

pengembangan wilayah yang sesuai dengan

dengan pola pemberdayaan

rencana tata ruang

masyarakat
2)

Kurangnya fasilitas prasarana umum, tata

lingkungan dan perumahan yang memadai

3)

Terbatasnya alokasi dana anggaran kegiatan

pembangunan infrastruktur

4) Kurang tersedianya Sumber pendanaan lain

dari Pemerintah Pusat.
5)

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan belum optimal

Cakupan ketersediaan Rumah layak

huni

1) Terbatasnya alokasi dana anggaran kegiatan

pembangunan rumah layak huni.
2) Kurang tersedianya Sumber pendanaan lain
dari Pemerintah Pusat.
3) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan belum optimal

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adapun

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

11

sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum tahun 2014

sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara umum togas pokok dan fungsi
serta uraian aspek strategis dan permasalahan utama yang di hadapi
Dinas Pekerjaan Umum;
Bab II Perencanaan Kinerja merupakan uraian dari perjanjian
kinerja/dokumen penetapan kinerja pada tahun anggaran 2014 yang
merupakan bagian tak terpisahan dengan Rencana Strategis Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018.
Bab III Akuntabilitas Kinerja terdiri dari capaian kinerja dan realisasi
anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun
anggaran 2014 ;
Bab IV Penutup, menguraikan kesimpulan atas capaian kinerja serta
upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tahun mendatang.

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

12

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENSTRA
Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 s/d
2018 yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan program
selama 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan visi dan misi serta
tujuan dan beberapa kegiatan dan sasaran yang secara keseluruhan
diuraikan sebagai berikut :
1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Adapun visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 20142018 yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
25 Tahun 2013 adalah Terwujudnya Infrastruktur Prasarana Dasar
Yang Terpadu Dan Berkelanjutan.
Adapun Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai
Selatan dalam mewujudkan visi yang ditetapkan diatas adalah:
1. Meningkatkan prasarana dasar jalan dan jembatan.
2. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Air yang
berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan pembangunan fasilitas umum, penyediaan fasilitas
air bersih dan sanitasi yang layak.
Sedangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun 2014-2018 dapat
dilihat pada tabel berikut ini :

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

13

Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018
VISI : TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PRASARANA DASAR YANG TERPADU DAN
BERKELANJUTAN
MISI I : Meningkatkan prasarana dasar jalan dan jembatan.
Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Tersedianya

Meningkatnya

Mempertahankan

Melaksanakan

infrastruktur

infrastruktur

kondisi mantap agar

pembangunan,

prasarana

prasarana

pelayanan

peningkatan jalan dan

dasar yang

yang

berkualitas,

terpadu

terpadu dan

berkelanjutan

dasar

berkualitas,
dan

optimal,

jembatan, rehabilitasi

meningkatkan

jalan dan jembatan

kualitas

berkelanjutan

tetap

terhadap

kondisi

yang

ada

serta

melengkapi

jaringan jalan dan

jembatan yang ada
dengan
pembangunan baru
MISI II : Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Air yang

berwawasan lingkungan.
Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Terpenuhinya

Meningkatnya

Mengembangkan

infrastruktur

pemenuhan

pengelolaan

yang

infrastruktur

mendorong

mendorong

peningkatan

peningkatan

melaksanakan

produksi

produksi pertanian

pengelolaan

yang

Melaksanakan
dan

koordinasi,

pemanfaatan

dan

Sumber Daya Air

kerjasama

integrasi
sinkronisasi
dalam
dan

pertanian,

pemanfaatan

perikanan,

Daya

peternakan

tersedianya

dan

untuk pertanian rakyat

perkebunan

pada sistem irigasi yang

sudah

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

Sumber

Air

sehingga
air

ada

irigasi

dan

14

terrehabilitasinya
dampak

akibat

daya

rusak air pada DAS di

Kab. HSS

MISI III : Meningkatkan pembangunan fasilitas umum, dan ketersediaan rumah layak

huni, terjangkau yang dilengkapi dengan fasilitas air bersih dan sanitasi yang layak
Tujuan

Sasaran

Strategi

Peningkatan jumlah

Kebijakan

Melaksanakan

Meningkatnya

Meningkatnya

pemenuhan

pemenuhan sarana

penduduk yang

Pembangunan

sarana dan

dan prasarana

mendapatkan akses

Prasarana dan Sarana

prasarana

permukiman

air minum yang

Air

aman

Perkotaan

permukiman

Peningkatan jumlah

Minum

di

dan

di

Perdesaan

dan

penduduk yang

perluasan

jaringan

terlayani sistem air

distribusi

limbah yang
memadai
Peningkatan luas

Pembangunan
prasarana sarana air
limbah

kawasan yang

komunitas

terlayani sistem

masyarakat

jaringan drainase

kawasan

skala kota

perkotaan

Berkurangnya

skala
berbasis
pada
kumuh
dan

perdesaan, masyarakat

luasan permukiman

pendapatan

kumuh di kawasan

dan rawan sanitasi

perkotaan

rendah

Menyelenggarakan
pemugaran

rumah

layak huni

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

15

2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berkaitan dengan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Hulu Sungai Selatan diuraikan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata,
sistematis dan terpadu guna mencapai visi dan misi Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah ditetapkan.
Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu
dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran
dan tujuan tertentu sesuai dengan visi dan misi Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Program dan kegiatan Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Rencana
Strategis ini, diuraikan dalam bentuk matrik pada sub bab berikut :
A. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran
-

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

Penyidiaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan bacaan

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kegiatan penyedian jasa tanaga pendukung

Administrasi/Teknis lainnya

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

16

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

-

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemelihaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan
-

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Program pembangunan jalan dan jembatan

-

Pembangunan Jalan

Pembangunan Jembatan

Rehabilitasi jalan berbasis pemberdayaan masyarakat

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

-

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Pemeliharaan rutin jalan

Pemeliharaan rutin jembatan

Program pembangunan sistem informasi . data base jalan dan

jembatan
-

Penyusunan sistem informasi/data base jalan

Penyusunan sistem informasi/data base jembatan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan lainnya
-

Keg. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

Keg. Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai

Keg. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai

Keg. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

17

Keg. Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai

Keg. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah

Dibangun

Program Pengendalian Banjir

-

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali

Perencanaan Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan

Bantaran dan Tanggul Sungai

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
Pengembangan sistem distribusi air minum
Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat
berpenghasilan rendah
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

18

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Penetaan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Berbasis
Masyarakat
Program Pengembangan Perumahan
Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan
Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)
Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan
Masyarakat Kurang Mampu
Pembangunan Sarana Dan Prasaran Rumah Sederhana Sehat
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2014
Adapun yang menjadi acuan terhadap pelaksanaan kegiatan dan
program pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan
tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) yang
digambarkan sebagai berikut :
SASARAN
URAIAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET
KINERJA
2014

1.

Peningkatan persentase jalan

dalam kondisi baik

60,50

2.

Peningkatan persentase
konektivitas wilayah

90,00

Meningkatnya
jangkauan dan
kualitas infrastruktur
perhubungan

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

19

SASARAN
URAIAN

Terpenuhinya
infrastruktur yang
mendorong
peningkatan produksi
pertanian, perikanan,
peternakan dan
perkebunan

Meningkatnya
pemenuhan sarana
dan prasarana
permukiman

INDIKATOR SASARAN

TARGET
KINERJA
2014

1.

Peningkatan Kinerja Sistem

Irigasi

52,25

2.

Peningkatan persentase
penanganan daya rusak air

30,00

1.

Peningkatan persentase
penduduk yang mendapatkan
akses air minum yang aman

53,73

2.

Peningkatan persentase
penduduk yang terlayani sistem
air limbah yang memadai

48,21

3.

Peningkatan persentase kawasan

yang terlayani sistem jaringan
drainase skala kota sehingga
tidak terjadi genangan (lebih dari
30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2
kali setahun

33,60

4.

Berkurangnya persentase luasan

permukiman kumuh di kawasan
perkotaan

16,46

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

20

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Sesuai dengan sistematika penyajian Laporan Kinerja di bagian ini
terbagi 2 (dua) bagian yakni : capaian kinerja dan realisasi anggaran
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014
Analisis yang dilaksanakan merupakan hasil dari suatu penilaian
yang sistematik dengan didasarkan pada indikator kinerja (masukan dan
keluaran) secara akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten tanpa
meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi
dan efektivitas.

A. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai

Selatan Tahun 2014
Penetapan capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai
capaian

indikator

kinerja

pelaksanaan

kegiatan,

program

dan

kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah.

Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses
yang merupakan kegiatan mengolah inputs menjadi outputs, atau proses
penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan
berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.
Adapun dari hasil perhitungan Nilai Kinerja dengan menggunakan rumus :

Persentasi Pencapaian
==
Rencana Tingkat Capaian

Realisasi
Rencana

x 100 %

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, adapun Indikator Kinerja

Utama pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2014 masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

21

1. Meningkatnya Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur

perhubungan

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kab. HSS
2014-2018 capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum khususnya di Bidang
Bina Marga melalui Program pembangunan jalan dan jembatan, Program
rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, Program Penanganan
Insfrastruktur Keadaan Darurat/Keadaan Mendesak dapat diuraikan
sebagai berikut :

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)
Peningkatan

Meningkatnya
jangkauan dan
kualitas
infrastruktur
perhubungan

Target
Kinerja

Realisasi

(4)

(5)

(3)
60,5%

Jalan dengan

persentase jalan

kondisi baik

dalam kondisi

592,57 Km

baik 514,59 Km

(71,02%)

Peningkatan

Jumlah

persentase

100%

115,15 %

100%

kumulatif

konektivitas

panjang jalan

wilayah (148

penghubung

desa/kelurahan

pusat

terhubung sarana

kegiatan dan

jalan)

produksi
yang
terbangun
100%

Sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Bina Marga No. 77 Tahun 1990,
jaringan jalan dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu : 1. Jalan dengan kondisi
yang mantap (stabil) adalah jalan yang selalu dapat diandalkan untuk

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

22

dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun, terutama yang kondisinya

sudah baik/sedang yang hanya memerlukan pemeliharaan. 2. Jalan
dengan kondisi tidak mantap adalah jalan yang tidak dapat diandalkan
untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun, terutama kondisinya
rusak/rusak berat yang memerlukan pekerjaan berat (rehabilitasi,
perbaikan, konstruksi) termasuk jalan tanah yang saat ini tidak dapat
dilewati kendaraan roda 4.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG, persentase tingkat kondisi jalan baik dan
sedang (kondisi mantap) ditargetkan 60% harus terpenuhi tahun 2019,
dengan Jumlah kumulatif panjang jalan penghubung pusat kegiatan dan
produksi yang terbangun harus 100%.
Capaian Indikator Persentase Jalan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
dalam kondisi mantap pada tahun 2014 teralisasi jumlah panjang jalan
592,57 Km dari total 834,273 Km panjang jalan kabupaten atau sebesar
71,02 %. Hal ini dimana lebih besar dari target SPM sebesar 60% yang
telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.
Tabel

Persentase Kondisi Jalan Mantap di Kabupaten Hulu

Sungai Selatan Tahun 2009 s/d 2014

80
70
60
50
40
30
20
10
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Indikator Persentase Jalan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dalam Kondisi Mantap

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

23

Sedangkan kumulatif panjang jalan penghubung pusat kegiatan dan

produksi yang terbangun 100% sesuai dengan target SPM sebesar 100%.
Dengan terhubungnya semua kota kecamatan dan desa yang ada di
Kabupaten

Hulu

Sungai

Selatan

diharapkan

dapat

mempercepat

mendorong

peningkatan

pertumbuhan ekonomi.

2. Terpenuhinya

infrastruktur

yang

produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kab. HSS
2014-2018 capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum khususnya di Bidang
Pengairan melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, Program Pengendalian
Banjir dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

Target
Kinerja
(3)

Realisasi

(4)

(5)

Peningkatan

6.330 Ha

Luas lahan

Terpenuhinya

Kinerja Sistem

dapat terairi

dalam dapat

infrastruktur yang

Irigasi

(50,34%)

diairi 7.204,32

mendorong

113,81%

Ha (57,30%)

peningkatan
produksi pertanian,

Peningkatan

perbaikan

perbaikan

perikanan,

persentase

tanggul

tanggul

peternakan dan

penanganan daya

penahan

penahan

perkebunan

rusak air

sepanjang

sepanjang

250 m

911,34 m

364,5%

Standar Pelayanan Minimum di bidang Pengairan sesuai dengan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEKERJAAN UMUM

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

24

DAN PENATAAN RUANG, persentase tingkat kondisi sistem irigasi baik

ditargetkan 70% harus terpenuhi tahun 2019.
Capaian Indikator Persentase sistem irigasi di Kabupaten Hulu Sungai
Selatan dalam kondisi baik pada tahun 2014 baru teralisasi sebesar
57,30% lebih rendah dari target SPM sebesar 70% hal ini disebabkan
karena :
1. Adanya perubahan luasan daerah irigasi berdasarkan
Keputusan

Menteri

Pekerjaan

Umum

Nomor

390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah

Irigasi Yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang Dan
Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota, yang menjadi wewenang
dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan sebesar dari 2.003 Ha menjadi 12.573,00 Ha.
2. Belum selesainya pembangunan saluran Primer dan
Sekunder Irigasi Amandit.

Tabel Persentase Kondisi Sistem Irigasi di Kabupaten Hulu

Sungai Selatan
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2009

2010

2011

2012

Kondisi Sistem Irigasi Baik

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

2013

2014
SPM

25

Sedangkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam penanganan daya

rusak air dilaksanakan secara maksimal dalam arti kerusakan tanggul atau
antaran sungai yang tergerus air dilaksanakan secara menyeluruh.

3. Meningkatnya Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana

permukiman

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kab. HSS
2014-2018 capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum khususnya di Bidang
Cipta Karya melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah, dapat diuraikan sebagai berikut :
Sasaran
Strategis
(1)

Indikator Kinerja
(2)
Peningkatan
persentase
penduduk yang
mendapatkan
akses air bersih

Meningkat

yang aman

Target Kinerja

Realisasi

(4)

(5)

akses air

akses air bersih

112,53%

bersih yang

yang aman

aman 31.353

35.284 KK

KK dari total

(59,37%)

(3)

59.425 KK di
Kab. HSS
(53,76%)

nya
pemenuhan
sarana dan
prasarana
permukiman

Peningkatan

penduduk

penduduk yang

persentase

yang terlayani

terlayani sistem

penduduk yang

sistem air

air limbah yang

terlayani sistem

limbah yang

memadai

air limbah yang

memadai

32.868 KK

memadai

28.649 KK

(55,31%)

114%

(48,21% )

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

26

Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja

(1)

Target Kinerja

(2)

Realisasi

(4)

(5)

(3)

Peningkatan

Persentase

Luas kawasan

persentase

kawasan yang

rawan

kawasan yang

terlayani

tergenang

terlayani sistem

sistem jaringan

tertangani

jaringan

drainase skala

451,52 Ha

drainase skala

kota 33,6%

(13,6%)

kota sehingga

(3.320 Ha)

40,48%

tidak terjadi
genangan (lebih
dari 30 cm,
selama 2 jam)
lebih dari 2 kali
setahun
Berkurangnya

Persentase

luasan

persentase

berkurangnya

permukiman

luasan

luasan

kumuh di

permukiman

permukiman

kawasan

kumuh di

kumuh di

perkotaan yang

kawasan

kawasan

berkurang 2,6

perkotaan

perkotaan

Ha

100,00%

16,47% (2,6
Ha) dari 15,79
Ha

Kinerja penyediaan air bersih Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSS pada
tahun 2014 sebesar 59,37% lebih besar dari tahun 2013 yang berasa
pada 52,76%. Capaian ini masih lebih rendah dibandingkan dengan
realisasi Rumah Tangga yang dilayani air bersih di Propinsi Kalimantan
Selatan sebesar 62,7% (sumber : Dokumen Laporan Lakip Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014).

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

27

Di sektor air limbah kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSS Tahun
2014 sebesar 55,31% jumlah KK memiliki akses sanitasi yang memadai.
Kinerja ini mengalami kenaikan dari capaian tahun 2013 yang berada
pada angka 48,21%. Tetapi jika dibandingkan dengan capaian pelayanan
di Propinsi Kalimantan Selatan sebesar 62,7% (sumber : http://stbmindonesia.org) kinerja sektor air limbah di Kab. HSS masih lebih rendah.
Penanganan genangan yang terjadi di wilayah pemukiman yang
bebas genangan di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 34% pada tahun
2014, hal ini lebih tinggi dari kenerja Dinas Pekerjaan Umum Kab. HSS
yang cenderung sama dengan capaian tahun 2013 yaitu sebesar 13,6%.
Sedangkan pananganan kawasan permukiman kumuh di perkotaan
sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum di bidang Pengairan sesuai
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014
tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG, pada tahun 2019 harus tertanganai
seluruhnya, sedangkan pada tahun 2014 di Kabupaten Hulu Sungai
Selatan kawasan permukiman kumuh yang ada sesuai penetapan Bupati
tahun 2012 seluas 15,79 Ha baru tertangani 2,6 Ha (16,47%) naik
dibandingkan capaian pada tahun 2013 yang berada pada angka 7,6%.

B. Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu

Sungai Selatan Tahun 2014
Senada dengan penilaian capaian kinerja, penilaian kinerja anggaran juga
tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah inputs
menjadi output, atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan
yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran
dan tujuan.
Adapun

dari

hasil

perhitungan

Nilai

Kinerja

Anggaran

dengan

menggunakan rumus :

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

28

Total Realisasi Anggaran

==
Total Alokasi Dana

Realisasi
Pagu

x 100 %

Adapun realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu

Sungai Selatan Tahun 2014 sebesar Rp.

142.807.200.893,00 atau

91,67%

tersedia

dimana

alokasi

dana

yang

sebesar

Rp.

155.789.730.234,00 dengan 15 (lima belas) program dengan uraian

sebagai berikut ini :

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

29

No

Program

A.

BIDANG ADMINISTRASI UMUM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

B.

BIDANG PERUMAHAN
Program Pengembangan Perumahan

C.

Anggaran

Realisasi

11.937.073.850
1.200.659.850
10.725.114.000
11.300.000

6.967.701.707
943.023.317
6.023.703.390
975.000

58,37
78,54
56,16
8,63

728.660.000
728.660.000

501.871.250
501.871.250

68,88
68,88

BIDANG CIPTA KARYA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Program pembangunan infrastruktur perdesaan

36.621.608.000
7.228.715.500
443.385.000
16.951.585.000
2.707.895.000
3.496.646.500
5.793.381.000

34.447.693.943
7.004.916.350
435.738.000
16.389.570.000
1.795.207.400
3.241.709.093
5.580.553.100

94,06
96,90
98,28
96,68
66,30
92,71
96,33

D.

BIDANG PENGAIRAN
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Program Pengendalian Banjir

17.505.002.000
8.825.702.000
8.679.300.000

14.599.291.092
7.605.588.592
6.993.702.500

83,40
86,18
80,58

E.

BIDANG BINA MARGA

Program pembangunan jalan dan jembatan
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Program Penanganan Insfrastruktur Keadaan Darurat/Keadaan Mendesak

88.997.386.384
58.937.406.150
28.059.980.234
2.000.000.000
155.789.730.234

86.290.642.901
56.757.707.117
27.556.494.284
1.976.441.500
142.807.200.893

96,96
96,30
98,21
98,82
91,67

JUMLAH

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

30

Capaian serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2014

sebagaimana diuraikan diatas jika dilihat dari realisasinya rata-rata
mencapai 91,67%.

C. Perkembangan Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010-2014

Pada Tahun Anggaran 2014 kinerja dan realisasi anggaran Dinas

Pekerjaan umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan
jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada
tabel dibawah ini.
No
1
2

Uraian

2010

2011

Tahun Anggaran
2012

2013

2014

Kinerja Sasaran Strategis

100
100
100
100
135,35
Kinerja Anggaran
Pagu Anggaran
71.182.430.235 79.410.142.336 139.864.968.628 130.580.432.121 155.789.730.234
Realisasi Anggaran
64.908.939.739 76.847.368.771 134.893.952.538 122.040.195.246 142.807.200.893
%
91,19
96,77
96,45
93,46
91,67

Dari tabel diatas juga terlihat bahwa sejak tahun 2010 total anggaran
Dinas Pekerjaan Umum terus mengalami peningkatan yang cukup
signifikan dari Rp 71.182.430.235,- pada tahun 2010 meningkat menjadi
Rp 155.789.730.234,- pada tahun 2014 atau naik 218,8% dengan kinerja
serapan anggaran mencapai 91,67% pada tahun 2014.

D. Analisa Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014

Capaian

kinerja

Dinas

Pekerjaan

Umum

pada

tahun

2014

dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengalami peningkatan

walaupun dibeberapa bidang masih dibawah standar pelayanan minimum
(SPM) dan dibawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan, hal ini
disebabkan antara lain karena :

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

31

1. Adanya perubahan target capaian seiring dengan penetapan RPJMD

2014-2018
2. Adanya perubahan indikator capaian sektoral yang disesuaikan
dengan target SPM Kementerian Pekerjaan Umum

Persentase realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum pada tahun

2014 sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya tetapi masih dalam kategori SANGAT BAIK, hal ini terjadi
karena :
1. Adanya sisa tender dari kegiatan-kegiatan yang dilelangkan.
2. Adanya perubahan pekerjaan mengikuti kondisi lapangan, sehingga
sebagian kecil dana tidak terserap.
3. Deviasi

yang

terjadi pada

Bidang

Perumahan

karena

dalam

persyaratan penyaluran dana harus dilengkapi dengan administrasi

legal seperti IMB dan Sertifikat Tanah, sedangkan kondisi rumah yang
diusulkan banyak terletak di DAS dan tidak memeiliki IMB dan
Sertifikat, sehingga tidak semua rumah tidak layak huni yang diusulkan
dapat didanai.

E. Rencana Perbaikan Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015

Dari analisa pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014, selain
masalah administrasi, masalah teknis di lapangan menjadi kendala utama
dalam realisasi program dan kegiatan oleh karena itu untuk pelaksanaan
di tahun 2015 ada beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu ;
1. Pemenuhan kebutuhan SDM sesuai kebutuhan organisasi, dengan
berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah;
2. Penetapan PPK, PPBJ, Bendahara dan kelengkapan lainnya di awal
tahun agar proses pengadaan segera dapat dilaksanakan;

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

32

3. Melakukan koordinasi untuk pemantapan lokasi pelaksanaan kegiatan

dengan pihak terkait di awal tahun anggaran agar saat pelaksanaan
fisik tidak terkendala;
4. Melakukan evaluasi kelengkapan administrasi khususnya untuk
belanja barang/jasa yang diserahkan ke masyarakat sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

33

BAB IV
PENUTUP
Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan
tahun anggaran 2014 melebihi 85%. Sedangkan realisasi anggaran tahun
2014 sebesar Rp. 142.807.200.893,00 atau 91,67% dari alokasi dana
yang tersedia sebesar Rp. 155.789.730.234,00.
Pada tahun 2014 dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya
mengalami peningkatan walaupun dibeberapa bidang masih dibawah
standar pelayanan minimum (SPM) dan dibawah capaian Provinsi
Kalimantan Selatan.

LAPORAN KINERJA DPU TAHUN ANGGARAN 2014

33

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Kinerja

(1)

(2)

(3)

Peningkatan persentase jalan

60,5%

dalam kondisi baik 514,59 Km

Meningkatnya jangkauan dan
kualitas infrastruktur perhubungan

Peningkatan persentase
konektivitas wilayah (148
desa/kelurahan terhubung

100%

sarana jalan)

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Kinerja

(1)

(2)

(3)

Peningkatan Kinerja Sistem

6.330 Ha dapat

Irigasi

terairi (50,34%)

mendorong peningkatan produksi

Peningkatan persentase

perbaikan

pertanian, perikanan, peternakan dan

penanganan daya rusak air

tanggul

Terpenuhinya infrastruktur yang

penahan

perkebunan

sepanjang 250
m

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Kinerja

(1)

(2)

(3)

Peningkatan persentase
penduduk yang mendapatkan
akses air bersih yang aman

akses air bersih

yang aman
22,722 KK dari
total 59.425 KK
di Kab. HSS

Meningkat nya pemenuhan sarana

dan prasarana permukiman

Peningkatan persentase

penduduk yang

penduduk yang terlayani sistem

terlayani sistem

air limbah yang memadai

air limbah yang

memadai
19.799 KK
(33,32%

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Kinerja

(1)

(2)

(3)
memiliki akses
JSP/JSSP)

Peningkatan persentase kawasan

yang terlayani sistem jaringan
drainase skala kota sehingga
tidak terjadi genangan (lebih dari
30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2
kali setahun

Persentase
kawasan yang
terlayani sistem
jaringan
drainase skala
kota 33,6%
(3.320 Ha)

Berkurangnya persentase luasan

Persentase

permukiman kumuh di kawasan

berkurangnya

perkotaan

luasan
permukiman
kumuh di
kawasan
perkotaan
16,47% (2,6 Ha)
dari 15,79 Ha

KEPALA DINAS PEKERJAAN

UMUM

Ir. TARJIDIN NOOR, MT

Pembina Utama Muda
NIP.19580103 198603 1 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)
Peningkatan persentase

Target
Kinerja
(3)
60,5%

jalan dalam kondisi baik

514,59 Km
Meningkatnya jangkauan dan
kualitas infrastruktur perhubungan

Peningkatan persentase
konektivitas wilayah (148

100%

desa/kelurahan terhubung
sarana jalan)

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

Target
Kinerja
(3)

Peningkatan Kinerja Sistem

6.330 Ha

Irigasi

dapat terairi
(50,34%)

Terpenuhinya infrastruktur yang

mendorong peningkatan produksi

Peningkatan persentase

perbaikan

pertanian, perikanan, peternakan dan

penanganan daya rusak air

tanggul

perkebunan

penahan
sepanjang
250 m

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)
Peningkatan persentase
penduduk yang

Meningkat nya pemenuhan sarana

dan prasarana permukiman

mendapatkan akses air

bersih yang aman

Target
Kinerja
(3)
akses air
bersih yang
aman 22,722
KK dari total
59.425 KK di
Kab. HSS

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

Target
Kinerja
(3)

Peningkatan persentase

penduduk

penduduk yang terlayani

yang

sistem air limbah yang

terlayani

memadai

sistem air
limbah yang
memadai
19.799 KK
(33,32%
memiliki
akses
JSP/JSSP)
Persentase

Peningkatan persentase
kawasan yang terlayani
sistem jaringan drainase
skala kota sehingga tidak
terjadi genangan (lebih dari
30 cm, selama 2 jam) lebih
dari 2 kali setahun

kawasan
yang
terlayani
sistem
jaringan
drainase
skala kota
33,6% (3.320
Ha)

Berkurangnya persentase

Persentase

luasan permukiman

berkurangny

kumuh di kawasan

a luasan

perkotaan

permukiman
kumuh di
kawasan
perkotaan
16,47% (2,6
Ha) dari
15,79 Ha

No

Program

A.

BIDANG ADMINISTRASI UMUM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

B.

BIDANG PERUMAHAN
Program Pengembangan Perumahan

C.

Anggaran

Realisasi

11.937.073.850
1.200.659.850
10.725.114.000
11.300.000

6.967.701.707
943.023.317
6.023.703.390
975.000

58,37
78,54
56,16
8,63

728.660.000
728.660.000

501.871.250
501.871.250

68,88
68,88

BIDANG CIPTA KARYA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Program pembangunan infrastruktur perdesaan

36.621.608.000
7.228.715.500
443.385.000
16.951.585.000
2.707.895.000
3.496.646.500
5.793.381.000

34.447.693.943
7.004.916.350
435.738.000
16.389.570.000
1.795.207.400
3.241.709.093
5.580.553.100

94,06
96,90
98,28
96,68
66,30
92,71
96,33

D.

BIDANG PENGAIRAN
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
Program Pengendalian Banjir

17.505.002.000
8.825.702.000
8.679.300.000

14.599.291.092
7.605.588.592
6.993.702.500

83,40
86,18
80,58

E.

BIDANG BINA MARGA

Program pembangunan jalan dan jembatan
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Program Penanganan Insfrastruktur Keadaan Darurat/Keadaan Mendesak

88.997.386.384
58.937.406.150
28.059.980.234
2.000.000.000
155.789.730.234

86.290.642.901
56.757.707.117
27.556.494.284
1.976.441.500
142.807.200.893

96,96
96,30
98,21
98,82
91,67

JUMLAH

KEPALA DINAS PEKERJAAN

UMUM

Ir. TARJIDIN NOOR, MT

Pembina Utama Muda
NIP.19580103 198603 1 019