TL-Kat 04 Reviewed-Gabung 41-42 Tgl24nop2014 Review Correction Fix 5 Des

Sub Kategori 4.
2 Pengelolaan Informasi, Pengetahuan, dan Teknologi Informasi

A
Persyaratan Bidang/Sub Bidang

a. Pengelolaan Data, Informasi, dan Pengetahuan
Input :
(1) Properti
a.1.1
Bagaimana Perusahaan mengelola data, informasi, - Data dan informasi meliputi data hidrologi
kuantitas air (Aplikasi telemeter berbasis
dan pengetahuan organisasi untuk memenuhi
GSM )
karakteristik berikut :
a.1.1.1
Akurasi
Ukuran Input :
- Data tersedia
Bu Wina untuk 4.2 ini sebenarnya

yang ditanyakan adalah semuanya
serba IT
Proses Utama :
- Data input diterima dari stasiun pemantau
melalui sms gateway dan diseleksi
berdasarkan lokasi stasiun pemantau
- Data input dimasukkan ke dalam database
sesuai tabel masing-masing lokasi stasiun
pemantau menggunakan fungsi trigger yang
terdapat pada database server
- Data input dibandingkan dengan nilai
batas data/siaga yang telah ditentukan
untuk setiap lokasi
- Data diklasifikasikan sesuai
dengan kondisi siaga
- Kalibrasi alat ukur di stasiun pemantau
secara berkala sesuai ketentuan
Ukuran Proses :
- Data akurat
Output :
Keakuratan data sesuai dengan kondisi
yang sebenarnya
Ukuran Output :
Data yang akurat sesuai kondisi siaga dari
masing-masing parameter
Evident :
1. Pedoman Mutu (AP/PJT/01)
2. Instruksi Kerja Kalibrasi Telemeter
(QI/BDI/02)
3. Prosedur Kalibrasi Umum (QP/PJT/35)
4. Aplikasi telemeter Kuantitas Air berbasis
GSM
Penilaian
A5
a.1.1.2
Integritas dan reliabilitas (kehandalan) Input :

- Data dan informasi meliputi data-data
hidrologi kuantitas air (Aplikasi telemeter
berbasis GSM )
Ukuran Input :
- Data tersedia
Proses Utama :
- Data input diterima dari stasiun pemantau
melalui sms gateway dan diseleksi
berdasarkan lokasi stasiun pemantau
- Sms gateway diinstall melalui sistem
services pada server sehingga selalu
berjalan di background proses
- Data input dimasukkan ke dalam database
sesuai tabel masing-masing lokasi stasiun
pemantau menggunakan fungsi trigger yang
terdapat pada database server
- Aplikasi selalu memantau setiap proses
data yang masuk dan melakukan
pemeriksaan data yang masuk
dibandingkan dengan kondisi siaga yang
berlaku di stasiun pemantau tersebut
- Data diklasifikasikan sesuai dengan
kondisi siaga
Ukuran Proses :
- Kehandalan proses
Output :
Informasi data telemetri
Ukuran Output :
Data yang sesuai kondisi siaga dari masingmasing parameter di setiap stasiun
pemantau
Evident :
(QI/BDI/02)
GSM
Penilaian
A5
a.1.1.3
Ketepatan dan kesesuaian waktu
Input :
- Data dan informasi meliputi data-data
hidrologi (aplikasi telemeter GSM Kuantitas
Air)
Ukuran Input :
- Data tersedia
Proses Utama :
- Data-data hidrologi diterima melalui sms
gateway pada server.
- Data diproses oleh aplikasi dan ditampilan
sistem informasi yang diperlukan.
- Data dikirimkan kepada pejabat terkait
untuk memperoleh verifikasi.
- Setelah diverifikasi oleh
pejabat terkait, data dikirimkan pihak-pihak
terkait sesuai sebelum batas waktu yang
ditetapkan
k
Ukuran Proses :
- Data terkirim tepat waktu
Output :
- Data hidrologi harian
Ukuran Output :
Data terkirim sesuai kondisi dan tepat waktu
Evident :
(QI/BDI/02)
GSM
Penilaian
a.1.1.4
Keamanan dan kerahasiaan
A5
Input :
- Data dan informasi meliputi data hidrologi
(telemeter GSM Kuantitas Air), monitoring
kualitas air (aplikasi HYDRAS dan telemeter
GSM Kualitas Air, Aplikasi Kualitas Air),
penetapan volume pemakaian air (aplikasi
SIASIP), pertanggungjawaban uang muka
kerja (aplikasi SIASAP), Penggajian
(aplikasi gaji), Aset (aplikasi aset)
Ukuran Input :
- Data tersedia
Proses Utama :
- Pengelolaan hak akses terhadap sistem
operas dan aplikasi
- Pemeriksaan Data
- Pengamanan Data
- Pemantauan pengamanan data
- Pengamanan jaringan menggunakan
firewall dan antivirus
Ukuran Proses :
- Proses berjalan sesuai hak akses
pengguna
Output :
Kerahasiaan dan keamanan data dan
informasi
Ukuran Output :
Data hanya diterima oleh pihak yang terkait
Evident :
2.(QP/PJT/21) Penetapan volume
pemakaian air permukaan
3. (QP/PJT/42) Prosedur Pemantauan
kualitas air, penanganan pencemaran air
dan pelaporannya
4. (QP/PJT/51) Permintaan dan
pertanggungjawaban uang muka kerja
5. (QP/PJT/03)
Prosedur Umum Administrasi Pengelolaan
Barang Inventaris
6. Instruksi Kerja Pengamanan Sistem
Informasi (QI/BDI/01)
7.
KPTS No. 162/KPTS/DSU/20111 Pedoman
Penggajian
8. Sistem
informasi telemeter GSM Kuantitas Air,
telemeter GSM Kualitas Air, SIASAP,
SIASIP, ASGL, Gaji, Aset
9. Master
Plan TI
Penilaian
(2) Ketersediaan Data dan Informasi

a.2.1
Bagaimana Perusahaan berusaha agar data dan
informasi yang dibutuhkan dapat tersedia untuk
tenaga kerja, pemasok, mitra, kolaborator dan
pelanggan sesuai kebutuhan?
A5
Proses:
Input:
- RKAP
- KPTS formasi pegawai
- Kebutuhan data dan informasi dari tenaga
kerja, pemasok, mitra, kolaborator dan
pelanggan
Ukuran Input:
Data & informasi tersedia sesuai ketentuan
Proses Utama:
- Pengumuman kebutuhan tenaga melalui
website, lembaga pendidikan, dan media
cetak
- Pengumuman pelelangan barang melalui
sistem e-procurement
- Penyediaan hidrologi melalui website
Ukuran proses utama :
kemudahan dalam mengakses data dan
informasi sesuai kebutuhan
Output:
Data dan informasi sesuai kebutuhan
Ukuran Output:
Data dan informasi dapat diperoleh sesuai
kebutuhan
Evident :
1. RKAP
2. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
PJT I
3. Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku
(EUTP)
4. KPTS formasi pegawai
5. Prosedur Umum Pengadaan, Rekrutmen,
seleksi & Penempatan Karyawan
(QP/PJT/06)
6. Prosedur Pelatihan & Sosialisasi
Dokumen SMM (QP/PJT/07)
7.KPTS 059/KPTS/DU/2010 tentang
Perubahan Pedoman Pembinaan Karir
melalui Program Penyesuaian/Kenaikan
Strata/Status/Golongan/Skala
8. Master Plan TI
Penilaian
A6
(3) Pengelolaan Pengetahuan

a.3.1
Bagaimana perusahaan mengelola pengetahuan
organisasi
untuk
mencapai dan
hal-hal
sebagai berikut : Input :
a.3.1.1
Pengumpulan
transfer
pengetahuan tenaga kerja
- Materi Diklat dan Knowledge Sharing (KS)
- Program Diklat dan Pelatihan
- Standar Kompetensi
Ukuran Input:
Proses Utama :
- Penyiapan Materi
- Pelaksanaan Diklat/KS
- Evaluasi pelaksanaan Diklat
- Pelaksanaan knowledge sharing maupun
rapat internal
Ukuran Proses :
- Diklat/KS terlaksana
Output :
Laporan Pelaksanaan Diklat/KS
Ukuran Output :
Laporan Pelaksanaan Diklat/KS terbit
Evident :
2. Prosedur Komunikasi Internal
(QP/PJT/05)
3. Prosedur Umum Pelatihan dan
Sosialisasi Dokumen SMM (QP/PJT/07)
4. Risalah Rapat
Penilaian
A6
a.3.1.2
Transfer pengetahuan yang relevan
Input :
dari dan kepada pelanggan, pemasok, - Keputusan Menteri tentang kenaikan tarif
mitra, kolaborator
BJPSDA
- Materi komunikasi kepada pelanggan/PYB
atau pemasok yang relevan
Ukuran Input:
Proses Utama :
- Penyiapan Materi
- Pelaksanaan komunikasi kepada
pelanggan/PYB atau pemasok
- Evaluasi pelaksanaan komunikasi kepada
pelanggan/PYB atau pemasok
- Form pengaduan pada website
www.jasatirta1.co.id
Ukuran proses:
Informasi dapat diperoleh
Output :
Laporan Pelaksanaan komunikasi
Ukuran Output :
Laporan Pelaksanaan komunikasi terbit
Evident :
PJT I
3. IK Komunikasi dengan Pelanggan dan
PYB (QI/PJT/07)
Penilaian
a.3.1.3
A6
Identifikasi secara cepat, berbagi dan Input :
implementasi praktik terbaik
- QP/PJT/07
- Program Diklat dan Pelatihan
- Standar Kompetensi
Ukuran Input :
- Pelaksanaan diklat/pelatihan
- Ketersediaan materi
Proses Utama :
- Penyiapan Materi
- Pelaksanaan sharing session baik melalui
kegiatan knowledge sharing maupun rapat
internal
Ukuran Proses :
Output :
Laporan Pelaksanaan Diklat/KS
Ukuran Output :
Laporan Pelaksanaan Diklat/KS terbit
Evident :
(QP/PJT/05)
4. Risalah Rapat
Penilaian
a.3.1.4
A6
Pengumpulan dan transfer
pengetahuan yang relevan untuk
melakukan inovasi dan perencanaan
strategis
Input :
- Data & Informasi perusahaan
Ukuran Input :
- Ketersediaan materi
- Data & informasi yang relevan
Proses Utama :
- Penyiapan Materi
- Sharing session melalui rapat/pertemuan
- Penyampaian informasi melalui website
Ukuran Proses :
- Tranfer pengetahuan dapat terlaksana
Output :
- Laporan Pelaksanaan Diklat/KS
- Pengetahuan dapat diidentifikasi dan
mampu diimplementasikan
Ukuran Output :
- Laporan Pelaksanaan Diklat/KS terbit
- Tranfer pengetahuan dapat memberikan
informasi untuk meningkatkan kinerja dan
pengambilan keputusan
Evident :
(QP/PJT/05)
4. Risalah Rapat
Penilaian
b. Pengelolaan sumberdaya dan teknologi informasi

(1) Karakteristik Hardware dan Software
A6
b.1.1
Bagaimana Perusahaan memastikan hardware

Input :
dan software memiliki karakteristik: handal, aman,
dan mudah digunakan?
- Data dan informasi Perusahaan
- Hardware & software
- Vendor Teknologi Informasi
Ukuran Input :
- Ketersediaan data dan informasi
- Hardware dan software yang handal
- Vendor IT yang kompeten
Proses Utama :
- Pemilihan vendor IT dengan pelelangan
- Proses pengadaan hardware dan software
dengan kriteria:
a. Spesifikasi perangkat server, database
dan sistem operasi skala enterprise
b. Proses User Acceptance Test (UAT) dari
pemilik bisnis proses dalam pengembangan
software
- Pengamanan data dan jaringan
menggunakan firewall dan antivirus
- Pengelolaan hak akses aplikasi
- Pelatihan bagi pengguna pengguna
aplikasi
Ukuran Proses :
Output :
Ketersediaan hardware dan software yang
handal dan aman
Ukuran Output :
- Data hanya dapat diperoleh oleh yang
berhak
Evident :
1. Prosedur Pengendalian Dokumen SMM
(QP/PJT/02)
2. Prosedur Analisa Data (QP/PJT/45)
3. Prosedur Pengelolaan Aset Intelektual
(QP/PJT/68)
4.Instruksi Kerja Seleksi Pemasok Barang
(QI/PJT/09)
5.Instruksi Kerja Penyusunan Daftar
Rekanan Terseleksi (DRT) (QI/PJT/10)
(EUTP)
7. Pedoman Tata Kelola Perusahaan
8. Master Plan TI
9. Pedoman Pengadaan Barang & Jasa
Penilaian
(2) Ketersediaan dalam menghadapi Kondisi Darurat
b.2.1
Dalam kondisi darurat, bagaimana Perusahaan
memastikan ketersediaan hardware dan software
serta data dan informasi yang berkelanjutan untuk
melayani kebutuhan pelanggan dan bisnis secara
efektif?
A6
Input :
- Hardware dan software
- Data dan informasi
Ukuran Input :
- Ketersediaan data : 100%
Proses Utama :
- Pemeriksaan/pemeliharaan hardware dan
software serta data dan informasi yang ada
- Kalibrasi hardware dan software
- Koordinasi dengan pihak terkait tentang
hasil pemeriksaan/kalibrasi
- Melakukan backup aplikasi dan database
secara berkala
Ukuran Proses :
- Hasil pemeriksaan hardware dan software
masih sesuai/relevan
Output :
Ketersediaan sistem informasi (hardware,
software, data, dan informasi)
Ukuran Output :
Ketersediaan sistem informasi dapat
dimanfaatkan
Evident :
2. Prosedur Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Alokasi Air Harian
(QP/PJT/13)
3. Prosedur Pembuatan PSB (QP/PJT/25)
4. Prosedur Umum Pengendalian Banjir
(QP/PJT/31)
Prosedur Umum Kalibrasi (QP/PJT/35)
5. Instruksi Kerja terkait kalibrasi
(QI/PJT/15, QI/PJT/20, QI/PJT/36)
6. Manual O&P masing-masing
Bendungan/Bendung/Pintu Air
8. Master Plan TI
Penilaian
A6
Pengelolaan Informasi, Pengetahuan, dan Teknologi Informasi

D
L
Proses :
Proses:
Proses utama telah dilakukan oleh seluruh - Terdapat bukti pembelajaran organisasi
unit kerja terkait secara konsisten sesuai
dan inovasi yaitu perbaikan dilakukan
dengan persyaratan dan ketentuan sejak
berdasarkan analisa hasil evaluasi setiap
tahun 2008
tahun berhasil menciptakan inovasi dalam
proses keakuratan data.
PIC :
- Review proses utama dilakukan setiap
- Direksi
tahun dan ditingkatkan kualitasnya dengan
- Ka. Biro/Divisi/Korwil/SPI/Sekper/ULP
dasar analisis berbasis fakta dan data.
Untuk mendukung keakuratan dilakukan
revisi pada proses yang terkait, yaitu revisi
Prosedur Kalibrasi Umum QP/PJT/35 dan
Instruksi Kerja Kalibrasi Telemeter pada
tahun 2014.
Berdasarkan tindak lanjut OFI 2013 telah
dilakukan pekerjaan pengembangan IT
Tahap I (10 aplikasi) sesuai dengan Master
Plan IT
PIC :
- Direksi
I
Integrasi::
Profil Organisasi
- P.1.a(1)
- P.1.a(4)
Proses Kriteria Lain
- 2.2 a.2.1
- 3.1.b.1 mengenai kepuasan dan
engagment pelanggan
3.2 a.2.1 sd a.2.6
PIC :
- Direksi
Evident :
(QI/BDI/02)
Evident :
(QI/BDI/02)
Evident :
(QI/BDI/02)
4. Aplikasi telemeter Kuantitas Air berbasis 4. Aplikasi telemeter Kuantitas Air berbasis 4. Aplikasi telemeter Kuantitas Air berbasis
GSM
GSM
GSM
D5
L4
I5
Proses :
Proses utama telah dilakukan oleh seluruh
unit kerja tekait secara konsisten sesuai
dengan persyaratan dan ketentuan sejak
tahun 2008
PIC :
- Direksi
Proses:
- Terdapat bukti pembelajaran organisasi
tahun berhasil menimbulkan inovasi dalam
proses kehandalan data.
didukung analisis berbasis fakta dan data.
Penggunaan sistem grup tertutup untuk
penggunaan kartu GSM telemetri sehingga
pengiriman data hanya dapat dilakukan
pada grup tersebut.
PIC :
- Direksi
Integrasi::
Profil Organisasi
- P.1.a (1)
- P.1.a(4)
- kat 2.2 a.2.1
- 3.1.b.1 mengenai kepuasan dan
engagment pelanggan
3.2 a.2.1 sd a.2.6
PIC :
- Direksi
Evident :
(QI/BDI/02)
Evident :
(QI/BDI/02)
Evident :
(QI/BDI/02)
GSM
GSM
GSM
D5
L4
I5
Proses :
- Pelaksanaan sistem dan metode tersebut
telah dilaksanakan oleh seluruh unit
- Pengiriman Data Informasi Harian melalui
email kepada pihak terkait
PIC :
- Direksi
Proses:
tahun berhasil menimbulkan inovasi dalam
Untuk mendukung ketepatan dan
kesesuaian waktu dilakukan penambahan
kapasitas bandwidth internet.
PIC :
- Direksi
Integrasi::
Profil Organisasi
- P.1.a (1)
- P.1.a(4)
- kat 2.2 a.2.1
- kat 3.1.b.1 mengenai kepuasan dan
engagment pelanggan
3.2 a.2.1 sd a.2.6
PIC :
- Direksi
Evident :
(QI/BDI/02)
Evident :
(QI/BDI/02)
Evident :
(QI/BDI/02)
GSM
GSM
GSM
D5
Proses :
Proses utama telah dilakukan oleh seluruh
unit kerja secara konsisten sesuai dengan
persyaratan dan ketentuan sejak tahun
2002
PIC :
- Direksi
L4
I5
Proses:
Integrasi:
- P.1.a(4)
tahun berhasil menimbulkan inovasi dalam PIC :
- Direksi
Untuk mendukung keamanan dan
kerahasiaan dilakukan upgrade program
(ASGL, SIASIP, SIASAP, aplikasi Kualitas
Air, aplikasi Gaji, aplikasi Aset) dari berbasis
DOS/windows menjadi berbasis WIndows
terbaru
Peningkatan kapasitas bandwidth pada
jaringan sesuai perkembangan kebutuhan
data perusahaan
PIC :
- Direksi
(ASGL, SIASIP, SIASAP, aplikasi Kualitas

Air, aplikasi Gaji, aplikasi Aset) dari berbasis
DOS/windows menjadi berbasis WIndows
terbaru
Peningkatan kapasitas bandwidth pada
jaringan sesuai perkembangan kebutuhan
data perusahaan
PIC :
- Direksi
Evident :
dan pelaporannya
5. (QP/PJT/03)
Barang Inventaris
7.
Penggajian
8. Sistem
9. Master
Plan TI
Evident :
dan pelaporannya
5. (QP/PJT/03)
Barang Inventaris
7.
Penggajian
8. Sistem
9. Master
Plan TI
Evident :
dan pelaporannya
5. (QP/PJT/03)
Barang Inventaris
7.
Penggajian
8. Sistem
9. Master
Plan TI
D5
L4
I5
Proses:
- Akses data dan informasi kebutuhan
tenaga kerja melalui website
www.jasatirta1.co.id, lembaga pendidikan
dan media cetak
- Akses data dan informasi bagi pemasok,
mitra kolaborator dan pelanggan melalui
website www.jasatirta1.co.id
- Membangun Sistem Informasi Manajemen
yang meliputi aplikasi: executive information
system, SDM, knowledge management, emanagement, e-transaction,database
bridging,network monitoring system, river
management system, e-procurement
- Penerbitan Buletin Warta Jasa Tirta I
(BWJT) sebagai media informasi cetak
secara internal
Proses:
Terdapat bukti pembelajaran organisasi dan
inovasi.
- Evaluasi daftar penyedia perusahaan
dilakukan setiap tahun
- Evaluasi kebutuhan tenaga kerja
- Inovasi yang telah dilaksanakan adalah
pada tahun 2014 Biro Pengembangan SDM
dan Umum telah melaksanakan evaluasi
Analisa Beban Kerja dan Roadmap
Manpower Planning.
- Sharing terhadap teknik pengisian analisa
beban kerja telah dilaksanakan diseluruh
unit kerja (21 unit)
- Sharing terhadap aplikasi -aplikasi sistem
informasi manajemen sudah dilakukan
PIC :
- Direksi
Proses:
A. Profil Organisasi
- P.1a(3)
- P.1a(4)
- P.2b
- P.2c
B. Proses Kriteria Lain
- 1.1 b mengenai kinerja dan komunikasi
- 5.2.c.2.1 mengenai efektifitas
Pembelajaran dan Pengembangan
- kat 6.2.a.2.1; kat 6.2.a.2.2; kat 6.2 b.2.3;
kat 6.2.b.2.4
PIC :
- Direksi
- Membangun Sistem Informasi Manajemen

yang meliputi aplikasi: executive information
system, SDM, knowledge management, emanagement, e-transaction,database
bridging,network monitoring system, river
management system, e-procurement
- Penerbitan Buletin Warta Jasa Tirta I
(BWJT) sebagai media informasi cetak
secara internal
PIC :
- Direksi
- Evaluasi kebutuhan tenaga kerja

- Inovasi yang telah dilaksanakan adalah
pada tahun 2014 Biro Pengembangan SDM
dan Umum telah melaksanakan evaluasi
Analisa Beban Kerja dan Roadmap
Manpower Planning.
- Sharing terhadap teknik pengisian analisa
beban kerja telah dilaksanakan diseluruh
unit kerja (21 unit)
- Sharing terhadap aplikasi -aplikasi sistem
informasi manajemen sudah dilakukan
dengan mengadakan pelatihan
penggunaan aplikasi
PIC :
- Direksi
- 5.2.c.2.1 mengenai efektifitas

Pembelajaran dan Pengembangan
- kat 6.2.a.2.1; kat 6.2.a.2.2; kat 6.2 b.2.3;
kat 6.2.b.2.4
PIC :
- Direksi
Evident :
Evident :
Evident :
1. RKAP
1. RKAP
1. RKAP
2. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa 2. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa 2. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
PJT I
PJT I
PJT I
3. Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku 3. Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku 3. Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku
(EUTP)
(EUTP)
(EUTP)
5. Prosedur Umum Pengadaan, Rekrutmen, 5. Prosedur Umum Pengadaan, Rekrutmen, 5. Prosedur Umum Pengadaan, Rekrutmen,
(QP/PJT/06)
(QP/PJT/06)
(QP/PJT/06)
8. Master Plan TI
8. Master Plan TI
8. Master Plan TI
D5
Proses :
- Pengumpulan pengetahuan melalui
laporan hasil diklat/pelatihan
- Transfer pengetahuan melalui kegiatan
knowledge sharing dan rapat internal
PIC :
- Direksi
L5
Proses:
- Evaluasi pelatihan dilakukan setiap
triwulan oleh BSU
- Risalah rapat internal disampaikan setiap
triwulan oleh unit kerja ke BSMM
- Inovasi yang dilakukan adalah
membangun suatu siatem aplikasi
knowledge management pada tahun 2014
- Sharing terhadap aplikasi knowledge
management sudah dilakukan dengan
mengadakan pelatihan penggunaan
aplikasi tersebut
PIC :
- Direksi
I5
Proses:
- P.1a(3)
- P.1a(4)
- P.2b
- P.2c
- 1.1.b mengenai kinerja dan komunikasi
- kat 2.2 a.2.1
- kat 5.2.c.21; kat 5.2.c.1 .6 dan 7
PIC :
- Direksi
PIC :
- Direksi

aplikasi tersebut
PIC :
- Direksi
Evident :
(QP/PJT/05)
4. Risalah Rapat
Evident :
(QP/PJT/05)
4. Risalah Rapat
D6
L5
Proses :
Proses:
- Telah dilaksanakan lebih dari setahun dan - Review terhadap Daftar Penyedia
unit kerja terkait telah melakukan sesuai
Perusahaan dilakukan setiap tahun
disain sistem yang telah dipersyaratkan
- Inovasi yang telah dilakukan adalah
- Sosialisasi tarif kepada pelanggan
membangun sistem aplikasi e-procurement
- Sosialisasi mengenai ketentuan
pada tahun 2014
pengadaan barang dan jasa kepada mitra - Sharing terhadap aplikasi e-procurement
atau pemasok melalui web dan aplikasi e- sudah dilakukan dengan mengadakan
procurement
pelatihan penggunaan aplikasi
PIC :
- Direksi
PIC :
- Direksi

- kat 2.2 a.2.1
- kat 5.2.c.21; kat 5.2.c.1 .6 dan 7
PIC :
- Direksi
Evident :
(QP/PJT/05)
4. Risalah Rapat
I5
Proses:
- P.1a(3)
- P.1a(4)
- P.2b
- P.2c
PIC :
- Direksi
atau pemasok melalui web dan aplikasi e- sudah dilakukan dengan mengadakan
procurement
pelatihan penggunaan aplikasi
PIC :
- Direksi
PIC :
- Direksi
Evident :
PJT I
PYB (QI/PJT/07)
Evident :
PJT I
PYB (QI/PJT/07)
D5
Proses :
- Pengumpulan pengetahuan melalui
laporan hasil diklat/pelatihan
- Transfer pengetahuan melalui kegiatan
knowledge sharing dan rapat internal di
semua unit kerja
PIC :
- Direksi
L5
PIC :
- Direksi
Evident :
PJT I
PYB (QI/PJT/07)
I5
Proses:
- Evaluasi dilakukan setiap triwulan oleh
BSU
- Inovasi yang dilakukan adalah
aplikasi tersebut
Proses:
- P.1a(3)
- P.1a(4)
- P.2b
- P.2c
PIC :
- Direksi
PIC :
- Direksi
PIC :
- Direksi
Evident :
(QP/PJT/05)
4. Risalah Rapat

aplikasi tersebut
PIC :
- Direksi
PIC :
- Direksi
Evident :
(QP/PJT/05)
4. Risalah Rapat
Evident :
(QP/PJT/05)
4. Risalah Rapat
D6
L5
Proses :
Proses:
- Telah dilaksanakan lebih dari setahun dan - Review proses utama dilakukan setiap
- Transfer pengetahuan yang relevan
Terdapat bukti pembelajaran organisasi dan
melalui knowledge sharing
inovasi.
- Rapat antara Dewan Pengawas dan
- Pemantauan hasil rapat dilakukan setiap
Direksi setiap bulan
bulan
- Rapat Koordinasi Manajemen setiap bulan - Inovasi yang telah dilakukan adalah
- Rapat Koordinasi Unit setiap bulan
membangun sistem aplikasi e-management
- Rapat Tinjauan Manajemen Pusat dan
untuk melakukan monitoring tindak lanjut
Rapat Tinjuauan Manajemen Unit setiap
hasil rapat
triwulan
- Sharing terhadap aplikasi e-management
- Updating informasi melalui website dan
sudah dilakukan dengan mengadakan
portal BUMN
pelatihan penggunaan aplikasi tersebut
PIC :
- Direksi
PIC :
- Direksi
I5
Proses:
- P.1a(3)
- P.1a(4)
- P.2b
- P.2c
- 1.2.a.1.1.5
- kat 6.1 c.1 , c.2
PIC :
- Direksi
- Rapat antara Dewan Pengawas dan

Direksi setiap bulan
- Rapat Koordinasi Manajemen setiap bulan
- Rapat Koordinasi Unit setiap bulan
- Rapat Tinjauan Manajemen Pusat dan
Rapat Tinjuauan Manajemen Unit setiap
triwulan
- Updating informasi melalui website dan
portal BUMN
- Pemantauan hasil rapat dilakukan setiap

bulan
- Inovasi yang telah dilakukan adalah
membangun sistem aplikasi e-management
untuk melakukan monitoring tindak lanjut
hasil rapat
- Sharing terhadap aplikasi e-management
sudah dilakukan dengan mengadakan
pelatihan penggunaan aplikasi tersebut
PIC :
- Direksi
PIC :
- Direksi
Evident :
(QP/PJT/05)
4. Risalah Rapat
Evident :
(QP/PJT/05)
4. Risalah Rapat
D6
L5

- 1.2.a.1.1.5
- kat 6.1 c.1 , c.2
PIC :
- Direksi
Evident :
(QP/PJT/05)
4. Risalah Rapat
I5
Proses:
- Pemilihan Vendor IT berdasarkan
Pedoman Pengadaan Barang & Jasa
- Membangun suatu sistem informasi
manajemen yang terintegrasi untuk
menjamin kelangsungan ketersediaan data
dan informasi, memiliki tingkat keamanan
dengan memberikan hak akses bagi
pengguna, serta melibatkan pemilik bisnis
proses untuk menjamin aplikasi yang
dibangun sesuai dengan kebutuhan
perusahaan.
PIC :
- Direksi
Proses:
- Review terhadap sistem dan metode
dilakukan setiap tahun dan ditingkatkan
kualitasnya dengan didukung analisis
berbasis fakta dan data. Terdapat bukti
pembelajaran organisasi dan inovasi.
- Penyempurnaan aplikasi dilakukan secara
berkelanjutan disesuaikan dengan
kemajuan teknologi informasi atau
kebutuhan perusahaan
PIC :
- Direksi
Proses:
A.Profil Organisasi
- P.1a(4)
- kat 6.2 a.1.2
PIC :
- Direksi
Evident :
(QP/PJT/02)
(QP/PJT/68)
(EUTP)
6. Master Plan TI
Evident :
(QP/PJT/02)
(QP/PJT/68)
(EUTP)
6. Master Plan TI
Evident :
(QP/PJT/02)
(QP/PJT/68)
(EUTP)
6. Master Plan TI
D5
L5
I5
Proses :
Proses:
- Telah dilaksanakan lebih dari setahun dan - Review proses utama dilakukan setiap
- Proses kalibrasi dilakukan secara periodik Terdapat bukti pembelajaran organisasi dan
sesuai desain sistem
inovasi.
- Proses backup server telah dilaksanakan - Evaluasi kalibrasi dilakukan setiap triwulan
secara berkala
- Berdasarkan tindak lanjut OFI 2013 telah
dilakukan usulan investasi dalam anggaran
PIC :
RKAP 2015 untuk penempatan backup
- Direksi
server secara terpisah pada perusahaan
penyedia pusat data.
PIC :
- Direksi
Proses:
A.Profil Organisasi
P.1a(4)
- kat 6.1 c.1 , c.2
PIC :
- Direksi
Evident :
(QP/PJT/13)
(QP/PJT/31)
8. Master Plan TI
D5
Evident :
(QP/PJT/13)
(QP/PJT/31)
8. Master Plan TI
L4
Evident :
(QP/PJT/13)
(QP/PJT/31)
8. Master Plan TI
I4

TL-Kat 04 Reviewed-Gabung 41-42 Tgl24nop2014 Review Correction Fix 5 Des

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

TL-Kat 04 Reviewed-Gabung 41-42 Tgl24nop2014 Review Correction Fix 5 Des

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Sub Kategori 4.

2 Pengelolaan Informasi, Pengetahuan, dan Teknologi Informasi

Persyaratan Bidang/Sub Bidang

Bu Wina untuk 4.2 ini sebenarnya

Integritas dan reliabilitas (kehandalan) Input :

Ketepatan dan kesesuaian waktu

(2) Ketersediaan Data dan Informasi

(3) Pengelolaan Pengetahuan

b. Pengelolaan sumberdaya dan teknologi informasi

Bagaimana Perusahaan memastikan hardware

Pengelolaan Informasi, Pengetahuan, dan Teknologi Informasi

(ASGL, SIASIP, SIASAP, aplikasi Kualitas

- Membangun Sistem Informasi Manajemen

- Evaluasi kebutuhan tenaga kerja

- 5.2.c.2.1 mengenai efektifitas

membangun suatu siatem aplikasi

B. Proses Kriteria Lain

- 1.1.b mengenai kinerja dan komunikasi

management sudah dilakukan dengan

- 1.1.b mengenai kinerja dan komunikasi

- Rapat antara Dewan Pengawas dan

- Pemantauan hasil rapat dilakukan setiap

B. Proses Kriteria Lain

Anda mungkin juga menyukai