7/14
Lampir
an
Audit Internal
SPO
No. Kode
Terbitan
:01
No. Revisi
:0
Ditetapkan Oleh
Kepala Puskesmas
Malowopati
Puskesmas
Malowopati
1.Pengertian
2.Tujuan
3.Kebijakan
4.Referensi
5.Prosedur
Halaman
1-3.
Dr. Mangunceki
NIP: 19840715
80
Lampir
an
Proses Audit
9 Audite koordinasi dengan Tim audit tentang rencana Audit
10 Audite Menjamin kehadiran personel yang relevan
11. Audite menyediakan fasilitas yang diperlukan
12. Auditor melaksanakan audit dengan standart dan ruang lingkup
yang ditetapkan
13. Auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang
penting
14. Mencatat hasil temuan audit ke dalam form Laporan
Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya,
15. Ketua tim audit memimpin pelaksanaan
16. Ketua tim audit membuat laporan hasil audit yang berupa LKP
dari Auditor.
17. Ketua tim audit menandatangani form LKP tersebut, serta
mendistribusikan LKP asli ke auditee serta copy ke auditor.
18. Ketua tim audit mempresentasikan hasil audit kepada Tim mutu
Puskesmas,
19. Ketua Tim Mutu Puskesmas memonitor dan memastikan
pelaksanaan audit internal,
20 Tim audit melaporkan hasil audit pada saat tinjauan manajemen
C.
Tindakan Perbaikan
21. Auditee menerima LKP dari Lead Auditor
22. Auditee menindaklanjuti hasil audit dengan tindakan perbaikan
23. Auditee melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan
rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan bersama-sama.
24. Jika sudah selesai, meminta Auditor dan ketua tim mutu, lead
auditor untuk memverifikasi.
25. Auditor dan auditee mendokumentasikan hasil audit serta
tindakan perbaikan yang diperlukan.
81
D.
6.Unit Terkait
Lampir
an
Verifikasi
7. Distribusi
8.
No
Rekaman Historis
Halaman
Yang dirubah
Perubahan
82
Diberlakukan
Tgl.