Anda di halaman 1dari 4
No.Dokumen : FORMULIR Revisi : 0 Tgl.Terbit : DAFTAR PERIKSA KELENGKAPAN DOKUMEN LSP Halaman : 1
No.Dokumen :
FORMULIR
Revisi :
0
Tgl.Terbit
:
DAFTAR PERIKSA
KELENGKAPAN DOKUMEN LSP
Halaman
:
1
dari 4
NAMA LSP
ALAMAT
TGL PERIKSA
:
, ...................
20
....
KELENGKAP
N
CATATA
NAMA DOKUMEN
REFERENSI
AN
o
N
ADA
TDK
KELENGKAPAN PERSYARATAN
I
PENDIRIAN LSP
1
Ketentuan Pembentukan LSP
PBNSP 202: 4
2.1
Pembentukan
LSP-P1
Lembaga
Pendidikan
4.3.4
dan/atau Pelatihan
Didirikan oleh
lembaga
pendidikan
dan
/atau
pelatihan
2.2
Penamaan LSP
a.
Nama LSP-P1 dan LSP–P2 harus mencerminkan
nama lembaga induknya.
5.3.2
2.3
Target Asesi
LSP-P1 Industri
3.11
SDM lembaga induknya, sesuai ruang lingkup yang
diberikan oleh BNSP
LSP-P1 Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan
3.12
peserta pendidikan/ pelatihan;
dan /atau SDM dari jejaring kerja lembaga
induknya, sesuai ruang lingkup yang diberikan
oleh BNSP
2
Bentuk Organisasi LSP
Organisasi LSP terdiri unsur pengarah dan unsur
PBNSP 202: 7.1.1
pelaksana
a.
Unsur Pengarah
Unsur
pengarah
LSP-P1
dan
LSP-P2
adalah
pimpinan instansi/ lembaga kerja yang
PBNSP 202: 7.1.1
membentuknya.
b.
Unsur Pelaksana
Unsur pelaksana LSP memiliki fungsi sebagai
pelaksana kebijakan dan tugas-tugas yang telah
ditetapkan oleh pengarah.
PBNSP 202:
7.1.4 s/d 7.1.7
3
Sarana dan Perangkat Kerja LSP
3.1
Sarana LSP
a.
Status dan Legalitas Kantor
PBNSP
202: 7.2.1
b.
Sarana Kerja termasuk sistem pengolahan data
PBNSP 202: 7.2.2
berbasis I T
c.
Sumber pendanaan / keuangan PBNSP 202:4.3.2
PBNSP 201: 4.4
d.
LSP harus memiliki rencana kegiatan yang
mencerminkan pelayanan yang diberikan kepada
industri dan sekaligus sebagai penghasilan untuk
pendanaan organisasi.
PBNSP 202:7.2.3
3.2
Perangkat Kerja LSP
a.
Standar Kompetensi:
PBNSP 202: 7.2.4.a
1)
SKKNI
 

FORMULIR

No.Dokumen :

 
Revisi : 0

Revisi

:

0

Revisi : 0

DAFTAR PERIKSA

Tgl.Terbit

:

Halaman

:

2

 

KELENGKAPAN DOKUMEN LSP

dari 4

N

   

KELENGKAP

 
 

NAMA DOKUMEN

 

REFERENSI

AN

CATATA

N

o

 

ADA

TDK

 

2)

Standar Internasional

       

3)

Standar Khusus.

b.

Skema sertifikasi dan Perangkat Asesmen

PBNSP 202:

 

termasuk Materi Uji Kompetensi,

7.2.4.b

 

1)

LSP

menetapkan

skema

sertifikasi

untuk

       

memenuhi

permintaan

pelanggan

dan

atau

pemangku kepentingannya.

PBNSP 202:

 

5.1.1;

2) Pemilihan skema sertifikasi dilandasi oleh pertimbangan kebutuhan pasar sertifikasi dan kemampuan pelayanan LSP.

5.1.3

3)

Ruang Lingkup lisensi bagi LSP-P3 mengacu

PBNSP 202:

   

kepada sektor/profesi.

5.2.3

4)

Ruang Lingkup lisensi bagi LSP-P1 dan LSP-

     

P2, mengacu

kepada lingkup organisasi

PBNSP 202:

induknya.

5.2.3

5)

Struktur Anggota Komite Skema (termasuk

PBNSP 201: 4.3;

   

surat keterangan keterwakilan dari

4.2.3

organisasi/ industri yang mengirimnya)

PBNSP 210: 5

6)

Penetapan Keanggotaan Komite Skema

 

PBNSP 201: 4.3;

 

Srtifikasi

PBNSP 210:5; 6

 

7)

Uraian rinci yang mutakhir tentang proses

PBNSP 201:

7.2;

     

sertifikasi dalam tiap skema belum berupa

9.1.1

PBNSP

brosur/leaflet/bentuk informasi lain untuk keperluan sosialisasi dan publikasi

202: 7.2.4.C

 
 

c.Tempat Uji Kompetensi

 
 

1)Ketentuan Umum TUK

PBNSP: 4.2

 

Memenuhi

persyaratan

teknis

4.2.2

     

sesuai

lingkup

skema

sertifikasi

yang diacu;

4.2.4

Ditetapkan sebagai TUK terverifi- kasi oleh LSP;

4.2.6

Wajib menjamin ketidakberpihakan

dan keamanan MUK.

2)Kewajiban Mengembangkan SMM

 

3)Sarana dan Perangkat Kerja TUK

 
 
 

a. Personel yang terlibat kegiatan LSP

 

1)

Personel LSP (termasuk kualifikasi, uraian

 

PBNSP 201:

 

tugas, komitmen mengikuti peraturan LSP)

6.2

 

2)

Daftar Asesor Kompetensi (beserta CV & ruang lingkup unit kompetensinya)

 

PBNSP 201: 6.2.2

3)

Daftar Asesor Lisensi (beserta CV)

 

6.2.3

 

II

KELENGKAPAN SMM-LSP

 

1

Kesesuaian

Panduan

Mutu

LSP

terhadap

PBNSP No.1/

 

FORMULIR

No.Dokumen :

 
Revisi : 0

Revisi

:

0

Revisi : 0

DAFTAR PERIKSA

Tgl.Terbit

:

Halaman

:

3

 

KELENGKAPAN DOKUMEN LSP

dari 4

N

   

KELENGKAP

 
 

NAMA DOKUMEN

 

REFERENSI

AN

CATATA

N

o

 

ADA

TDK

 

Persyaratan Umum LSP

 

BNSP/III/2014

 
 

2

SOP (Prosedur + Instruksi Kerja)

 

2.1

SOP Mengelola Ketidakberpihakan

 

PBNSP 201:4.3.1

 

2.2

SOP

Menjaga

Keamanan

dan

Kerahasiaan

PBNSP 201:

 

Perangkat UJK

 

7.3;

7.4

2.3

SOP

Pengembangan

dan

Pemeliharaan

Skema

PBNSP 201: 8

 

Sertifikasi

 

PBNSP 210:

2.4

SOP Pengembangan Perangkat Asesmen

 

202: 7.2.4.b

 

Kompetensi.

 

2.5

SOP Sertifikasi Kompetensi

 

PBNSP 201:9.1-9.6

 

2.6

SOP Merencanakan dan mengorganisasikan

 

PBNSP 301:8

 

asesmen

TAAASS401C

2.7

SOP Melaksanakan asesmen

 

PBNSP 301:8

 
 

TAAASS402C

2.8

SOP Menyelesaikan Banding atas Keputusan

 

PBNSP 201: 9.8

 

Sertifikasi

 

2.9

SOP Menyelesaikan Keluhan Asesi

 

PBNSP 201:9.9

 

2.1

SOP Pengendalian Dokumen

 

PBNSP 201:10.3

 

0

 

2.1

SOP Mengendalikan Rekaman

 

PBNSP 201: 10.4

 

1

 

2.1

SOP Kaji Ulang Manajemen

 

PBNSP 201: 10.5

 

2

 

2.1

SOP Audit Internal

 

PBNSP 201: 10.6

 

3

2.1

SOP Membuat Keputusan Sertifikasi

 

PBNSP 201: 9.4

 

4

 

2.1

SOP Verifikasi TUK (PBNSP 206)

 

PBNSP 206:

 

5

 

2.1

SOP Membuat Laporan Kegiatan LSP

 

PBNSP 211:5.3;6

     

6

 

3

Dokumen Pendukung

 

3.3

SK pimpinan Instansi/Lembaga untuk

 

Pembentukan LSP-P2 dan LSP- P1

 

3.4

Penetapan Keanggotaan Komite Skema Srtifikasi

 

(SK Ketua LSP)

 

3.5

Dokumen Skema Sertifikasi

 

3.6

Perangkat asesmen dan Materi Uji Kompetensi

 

untuk masing2 skema sertifikasi)

 

3.7

Legalitas/Status Kantor LSP

 

3.8

Rencana / Program Kerja & Anggaran Tahunan yg memuat kegiatan antara lain: sertifikasi, surveilan, sertifikasi ulang, verifikasi TUK, audit internal,

       

kaji ulang manajemen, pelaporan berkala, dll.

 

3.9

Standar

Kompetensi

(SKKNI

/

Standar

 

FORMULIR

No.Dokumen :

 
Revisi : 0

Revisi

:

0

Revisi : 0

DAFTAR PERIKSA

Tgl.Terbit

:

Halaman

:

4

 

KELENGKAPAN DOKUMEN LSP

dari 4

N

   

KELENGKAP

 
 

NAMA DOKUMEN

 

REFERENSI

AN

CATATA

N

o

 

ADA

TDK

 

International /Standar Khusus)

 

3.1

Daftar TUK terverifikasi

 

0

3.1

Persyaratan teknis spesifik untuk setiap TUK

 

1

3.1

Daftar personel LSP (termasuk kualifikasi, uraian

 

2

tugas, komitmen mengikuti peraturan LSP)

 

3.1

Daftar Asesor Kompetensi (beserta CV & ruang

       

3

lingkup unit kompetensinya, komitmen mengikuti

peraturan LSP)

3.1

Daftar Asesor Lisensi (beserta CV & ruang lingkup

     

4

unit kompetensinya, komitmen mengikuti peraturan

LSP)

3.1

Rekaman Audit dan Perbaikan Audit Internal LSP

 

5

3.1

Rekaman Kaji Ulang Manajemen LSP

 

6

3.1

Pedoman-pedoman BNSP (201, 202, 206, 208, 210,

       

7

211, 301, 302, dll)

 

4

Formulir-formulir

terkait

dengan

kegiatan

pelaksanaan sertifikasi

 

Diperiksa:

Disetujui:

 

..........................................

..........................................