Anda di halaman 1dari 16
3} Sistemas de Gestién de SST: DE taconsinuccton UP en cic: | OHSAS 18001 SO PRACTICO FINAL Nombre yapetis.. RPBERIO MARTIN. | LEAS NP. FO LEP OTB. ao Teléfono de contacto... 665, 612183 Nombre de la empresa... K22VAO@....... colt celtelelta Direccién de ta empresa.....PObs..\.. ULAR... CAL0,.Rae.celA 4. atraleos 2062.6) Yaloo.£2 Peete FAS acuon Provincia...Ps.. COLLVA. AZ6LA E-mail... P, Poblacién. PLANTEAMIENTO DEL EJERCICIO. Con el objetivo de valorar si est preparada para la auditoria de certificacién, se realiza una auditoria interna a una empresa constructora que ha implantado un sistema de gestién de SST segdn la norma OHSAS 18001:2007. De las evidencias encontradas durante la revisién documental y las visitas a campo, especiticar el tipo de no conformidades -mayores 0 menores-, y justificar el incumplimiento, relaciondndolo con los requisites de la norma siguiendo el esquema: + No conformidad n°: ntimero correlative [1, 2, 3, etc.) * Evidencia: nimero de la evidencia objeto de ta no conformidad. * Tipo: menor © mayor (dejar en blanco si se considera simplemente una observacién} + Cléusula de la norma: punto de la norma donde se encuentra el requisite afectado. + Requisite de la norma: texto del punto de la norma objeto de la no conformidad + No conformidad detectada: descripcién del incumplimiento del requisito. DEFINICIONES CLAVE PARA LA REALIZACION DEL EJERCICIO + No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. © Mayor: Incumplimiento de un requisito que esti directamente relacionada con la violacién de la Politica 0 con una falta de cumplimiento de reglamentos y leyes. Representa un fatlo total o parcial del sistema o de la implementacién de un elemento que es Fequerido por la norma OHSAS 18001:2007. © Menor: Cuando una no conformidad representa un fallo aislado de implementacién, es decir que tiene un impacto minimo limitado en el sistema. * Observacién: Situacién con riesgo de convertirse en no conformidad. Representa una oportunidad de accién preventiva o de mejora. DE La CoNStAUCCION, oatica Sistemas de Gestién de SST: il h FUNDACION Laon aL OHSAS 18001 ! CASO PRACTICO FiNa\ Requisito de Sem ae/n0 que la organizacién ha determinado la norma: destin de (eaees Para la plenitcacién y eperaciin fag ‘sistema de gestion de la SST. Aunque sien su mayoria, no estén ‘dentiticados por la organizacién L005 los documentos de origen externo neve sarios a nivel operacional en materia de SST. a ane see DE LacoNsrRUCCION banicla Sistemas de Gestién de SST: i im Dea eee Anon AL OHSAS 18001 CASO PRACTICO FINAL LISTADO DE EVIDENCIAS 2) La Politica de la empresa esté definida y documentada, y aunque se evidencia la comunicacién de la misma al personal de la propia organizacién, no se hace Wegar por ningin medio a contratistas, proveedores y otros colaboradores (partes interesadas} 3) En las dos obras visitadas se encuentran los correspondientes libros de subcontratacién, correctamente diligenciados. En una de ellas se encontraban trabajando una subcontrata y dos trabajadores auténomos que no estaban registrados en el libro. 4) Existe un programa de gestién de SST con cinco objetivos establecidos. De los Cinco objetivos sélo se evidencia uno como alcanzado. No se ha hecho revisién alguna del programa para corregir la situacién. A pesar de no alcanzar la mayoria de tos abjetives, han abierto una no conformidad con la accién correctiva de que dentro de cuatro meses replantearan dichos objetivos. 5) Los indicadores del sistema de gestién de SST, aunque son algunos proactivos, se presentan en gran perte como reactivos. 4] Se han visto algunos operarios con EPIs en mal estado (por ejemplo: botas de seguridad y arneses anticaidal. Uno de los operarios trabajaba sin los EPls adecuados (gatas de proteccién y protectores auditivos], Existe, no obstante, un procedimiento de gestion de EPls, que se entregan todos los trabajadores al incorporarse a la empresa 7) Existen registros de haber reolizado inspecciones de seguimiento a todas las obras, aunque de los informes emitidos no se evidencia la supervisién de las acciones correctivas propuestas de las condiciones de trabajo en cada caso 8) El servicio de prevencién ajeno (SPA| que ha realizado las mediciones higiénicas de ruide, no ha facilitado los informes de calibracién de los dosimetros a la empresa antes de llevar a cabo dichas mediciones, No obstante, la empresa ha abierto no contormidad al respecto y ha propuesto la accién correctiva de cambiar de SPA. ecb Sistemas de Gestién de SS il In BeLAConsinuceion OHSAS 18001 CASO PRACTICO FINAL, 91 De ‘res operarios entrevistados en obre, sélo uno conocia el plan de Emergencia y evacuacién. Los otros dos no sablan qué era el plan de Clara oe etaeueeian, como tempoco qué hacero 2 quién seuge claramente en caso de ocurrir un accidente en la obra. 10) La empresa tiene y actualiza el Listado de Requisitos Legales aplicables a su actividad, sin embargo todavia no ha registrado restltady alguno de la evaluacién det cumplimiento de dichos requisites, oaticia Sistemas de Gestion de SST: il ln DE LA CONSTMUCON OHSAS 18001 CASO PRACTICO FINAL Evidencia N°: 7 INFORME DE NO CONFORM! | Tipo: | Menor] Mayor [] Clausuladetanorma: Jy ¢ 7 une Reauisie de ba al ioe we ite seat th ap srk. da ssn dhs a norma: prewcenee ine yew a A, elo ee porta, fe 9 | Ne cn “onislo vAouce Dy ype: Orta telin ane cofomia | 3. pb 95 a pee thiols “piss oc Soar agree II TITIIIN IMMUN IIVIVIAVI NTI 222222 Requisito de la norma: No conformidad detectada: FUNDACION LABORAL Sistemas de Gestién de SST: i qn Beta cowsrnuccton OHSAS 18001 CASO PRACTICO FINAL INFORME DE NO CONFORMIDADNe Evidencia Ne: 4 Tipo: | Menor B Mayor (_] Clausula de ta norma: +}.3.3, Se dle wiser b pope « Clore Reto pba "norma: Cte o | he exaste. = eid To a. Cote Veabindl De No | ease Ab ampticely ren 9) POW 2 conformidad detectada: | cmeaio, on can neocons, Sistemas de Gestién de SST: FUNDACION LABOR AL OHSAS 18001 il Han Sse CASO PRACTICO FINAL OB See.VAC YI} INFORME DE NO CONFORMED N° Evidencia Ne; Tipo: | Menor) Mayor [] usula de la norma: t | Loo wal Rin rovckiorn ee na seine de [2e'= Cnporobad Lo pepe ey coll alt emcee BOL S47 Terma: | ef lap cactelon eachives Bel cle pio Beterore he by. Sabb, by whi, ewtherdag oan Loge aeyrtad AP detectada: | alecpana Alor ofclon negahros. Mong. i ae Commeple. al pth, 7 Aoseabr- conformidse Ee ee poncliny po INFORME DE NO CONFORMIQAD Menor [1] Mayor SX i ba onpsract: Rae. Requisito de | gle> cadeznsnd» detectada: Be poocootey epsefeadr, evidencia ne; 6 chkusula de la norma: G24 por & SST robe o pte, la norma: | faboals, by. eu comportinudele py Ao oy byesef cor pore Lissa | Soo porroviin Spe tap te fede Sa tian conformidad [abl dam consccacton abe, Gallic oh heruinrse de. INFORME DE NO CONFORMI Tipo: Requisite de ta norma: |conechies Menor. Mayor [-] [ exusute deta norms 4 Le rersine 8b efit de bo onene prrecbin 32 Y | QD FUNDACION LABORAL Sistemas de Gestién de SST: if We een OHSAS 18001 ‘CASO PRACTICO FINAL See Jaye Le ape Sina clea So elec oan te clvarmisl ve Ofortedler to ordinn ob exgurceity Bo Sn detectada: Kolar . OD Sistemas de Gestién de SST: il WW Br ta'consraueeion OHSAS 18001 CASO PRACTICO FINAL INFORME DE No do! Evidencia N°: MIDAD NO Tipo: Menor KX} Mayor [J Clausula de tanorma: AS. f Requisito de ta norma: No conformidad detectada: ge. wacoilan Leak RL aba sn ce et ster 20 & se arsed, eck 7 Meads ae lgepinds 7 mm Padé ve eden ta Ro ieyisher newer, poet “ach won auch rueeaedh waploden exci fotos nce tleedyy, Evidencia N°: éelanorma: Ly ly. Tipo. 7 ~pheanttr 9 wonton too 6 Requisito de la norma pee My te enitbends L comele. Eonbaumed ado 2 toda bo. conformidad | oneprDa Al ph Jernpenes, INFORME DE No CONFORM Tipo: | Menor] Mayor JX [ Th agence Rike Mio Lo nazar, Peat iccodncam dun tp poe Sy ola pe &SST- Sistemas de Gestién de SST: i fu eee ttt OHSAS 18001 CASO PRACTICO FINAL it Rows ae tahenistides Wa aipartoe Bae conformidad |7meter

Anda mungkin juga menyukai