LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SEMESTER PERTAMA TAHUN 2011

NO. Urut

URAIAN

Anggaran
Tahun 2011

Realisasi

Kurang

4
4.1
4.1.2
4.1.2.01.01

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Lebih /

41,106,544,000

16,105,590,736

(25,000,953,264)

41,106,544,000

16,105,590,736

(25,000,953,264)

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

5.1.1 Belanja Pegawai

19,041,251,000
19,041,251,000

9,043,001,806
9,043,001,806

9,998,249,194
9,998,249,194

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3

42,608,644,000
1,374,184,000
32,590,385,000
8,644,075,000

11,980,712,153
297,327,100
11,624,804,553
58,580,500

30,627,931,847
1,076,856,900
20,965,580,447
8,585,494,500

Jumlah

61,649,895,000

21,023,713,959

40,626,181,041

Surplus / (Defisit)

(20,543,351,000)

(4,918,123,223)

Jumlah
5 BELANJA

BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Anggaran
Tahun 2011
(L0)
3

41,106,544,000 Retribusi
19,041,251,000 gaji PNS
8,644,075,000 belanja modal
68,791,870,000

tanpa pendptn utk invest

41,106,544,000
19,041,251,000
60,147,795,000

19,041,251,000
19,041,251,000

19,041,251,000
19,041,251,000

42,608,644,000
1,374,184,000
32,590,385,000
8,644,075,000

42,608,644,000
1,374,184,000
32,590,385,000
8,644,075,000

61,649,895,000

61,649,895,000

7,141,975,000

(1,502,100,000)

PEMERINTAH KABUPATEN KUDU

RUMAH SAKIT UMUM DAERA

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAP

TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan :
Organisasi
:

1.02
1.02.02

Urusan Wajib Kesehatan

Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus

Kode Rekening

Uraian

1.02 1.02.02 00 00 4
1.02 1.02.01 00 00 4 1 2 01 01

1.02 1.02.02

1.02 1.02.02

5 1

1.02 1.02.02

5 1 1

1.02 1.02.02

5 1 1 01 01

1.02 1.02.02

5 1 1 01

1.02 1.02.02

5 1 1 01 02

1.02 1.02.02

5 1 1 01 03

1.02 1.02.02

5 1 1 01 04

1.02 1.02.02

5 1 1 01 05

1.02 1.02.02

5 1 1 01 06

1.02 1.02.02

5 1 1 01 07

1.02 1.02.02

5 1 1 01 08

1.02 1.02.02

5 1 1 01 09

1.02 1.02.02
1.02 1.02.02 01

PENDAPATAN
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pelayanan IGD
Pelayanan ICU
Pelayanan Ruangan
Pemeriksaan, Tindakan
Operasi dan Recovery
Bersalin
Laborat
Radiologi
Rehabilitasi Medik
Farmasi
Pelayanan Makanan
Pemakaian Ambulance
Diklat dan Surat Keterangan
Visite dan konsul
Rekam Medik dan Lain-lain

BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
Gaji Pokok PNS /
Uang Representasi
Tunjangan Keluarga
Tunjangan Jabatan
Tunjangan Fungsional
Tunj.Fungsional Umum
Tunjangan Beras
Tunjangan PPh
Pembulatan Gaji
Iuran Asuransi Kesehatan
BELANJA LANGSUNG
PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN.
Page 3

TW I/2010

1. Kegiatan .Penyediaan Jasa Surat .

Menyurat :

1.02 1.02.02 01 01

01 01

5 2 1

01 01

5 2 2

01 01

5 2 2 "01 "04

01 01

5 2 2 03 07

01 01

5 2 3

1.02 1.02.02 01 02

5 2 2

01 02

5 2 1

01 02

5 2 2

01 02

5 2 2 03 01

01 02

5 2 3
5 2 2 03 02

01 02

5 2 1

01 02

5 2 2

01 02

5 2 2 03 02

01 02

5 2 3

1.02 1.02.02 01 02

5 2 2 03 03

01 02

5 2 1

01 02

5 2 2

01 02

5 2 2 03 03

01 02

5 2 3

Belanja Telphon :
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang & Jasa
- Belanja Telphon
- Belanja Modal
Belanja Air :
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang & Jasa
- Belanja Air
- Belanja Modal
Belanja Listrik :
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang & Jasa
- Belanja Listrik
- Belanja Modal
3. Kegiatan . Penyediaan Jasa:Peralatan. . .
Dan Perlengkapan Kantor.

1.02 1.02.02 01 03

5 2 2 10 04

Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa
Belanja sewa meja kursi, peralatan
Belanja sewa Generator

5 2 3

Belanja Modal

01 03

5 2 1

01 03

5 2 2

01 03

5 2 2 10 01

01 03
01 03

4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Dan Perijinan Kendaran Dinas/Operasional.

1.02 1.02.02 01 06

01 06

5 2 1

01 06

5 2 2

01 06

5 2 2 05 05

01 06

5 2 3

1.02 1.02.02 01 07

Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa
Belanja Perangko,meterai,dan benda pos
Belanja Paket/pengiriman
Belanja Modal

2. Kegiatan .Penyediaan Jasa . . .

Komunikasi,Sumber Daya Air
Dan Listrik :

1.02 1.02.02 01 02

1.02 1.02.02 01 02

Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Belanja Modal

5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi

Page 4

TW I/2010

Keuangan.
01 07

5 2 1

01 07

5 2 1 01 01

01 07

5 2 1 02 01

01 07

5 2 1 02 02

01 07

5 2 1 03 01

01 07

5 2 1 03 02

01 07

5 2 2

01 07

5 2 2 04 01

01 08

5 2 1

01 08

5 2 1 01 02

01 08

5 2 2

01 08

5 2 2 03 04

01 08

5 2 2 20 06

01 08

5 2 3

10

01

10 5 2 1

01

10 5 2 2

01

10 5 2 2 01 01

01

10 5 2 3

1.02 1.02.02 01

11

01

11 5 2 1

01

11 5 2 2

01

11 5 2 2 06 01

01

11 5 2 2 06 02

01

11 5 2 3

1.02 1.02.02 01

12

01

12 5 2 1

01

12 5 2 2

01

12 5 2 2 01 03

01

12 5 2 3

1.02 1.02.02 01

Belanja Pegawai
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Honorarium Pegawai Tidak Tetap
Uang Lembur PNS
Uang Lembur Non PNS
Belanja Barang & Jasa
Belanja Premi Asuransi
Kesehatan

6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor.

1.02 1.02.02 01 08

1.02 1.02.02 01

15

01

15 5 2 1

01

15 5 2 2

01

15 5 2 2 03 05

01

15 5 2 3

Belanja Pegawai
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Belanja Barang & Jasa
Belanja Jasa Pengumuman Lelang
Belanja Pemeliharaan bangunan
Belanja Modal

7. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Modal

8. Kegiatan .Pemyediaan Barang Cetakan :. . .

Dan Penggandaan.
9

Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Modal

Kegiatan . :Penyediaan Komponen Insta . .

lasi Listrik/Penerangan.Bangunan Kantor
-

Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Belanja Modal

10 Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan Dan

Peraturan Perundang-undangan.
-

Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa
Belanja Surat Kabar Dan Majalah
Belanja Modal
Page 5

TW I/2010

01

15 5 2 3 27 13

01

15 5 2 3 27 15

1.02 1.02.02 01

Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan

Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik

11 Kegiatan . Penyediaan Makanan Dan

Minuman.

17

01

17 5 2 1

01

17 5 2 2

01

17 5 2 2 11 01

01

17 5 2 2 11 02

01

17 5 2 3

Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa
Belanja Makanan dan Minuman Harian Peg.
Belanja Makanan dan Minuman untuk Rapat
Belanja Modal

12 Kegiatan . :. .Rapat-rapat Koordinasi

Dan Konsultasi ke Luar Daerah.

1.02 1.02.02 01

18

1.02 1.02.02 01

18 5 2 1

01

18 5 2 2

01

18 5 2 2 15 01

01

18 5 2 2 15 02

01

18 5 2 3

Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Modal

PROGRAM : PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR.

1.02 1.02.02 02

1.02 1.02.02 02 09

5 2 3 03 02

02 09

5 2 1

02 09

5 2 2 01

02 09

5 2 2 01 05

02 09

5 2 3 10

02 09

5 2 3 10 02

02 09

5 2 3 10 12

02 09

5 2 3 10 14

02 09

5 2 3 12

02 09

5 2 3 12 02

02 09

5 2 3 12 03

02 09

5 2 3 12 04

02 09

5 2 3 12 06

02 09

5 2 3 12 09

02 09

5 2 3 17

02 09

5 2 3 17

02 09

5 2 3 17 04

1.02 1.02.02 02

24

1.02 1.02.02 02

24 5 2 1

02

24 5 2 2

02

24 5 2 2 05 01

02

24 5 2 2 05 02

02

24 5 2 2 05 03

13 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

-

Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa
Belanj.Peralatan Kebersihan dan bhn.pembersih
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung
Belanja Modal Pengadaan alat pendingin
Belanja Modal Pengadaan Televisi/tape sound system

Belanja Modal Pengadaan komputer/PC

Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book
Belanja Modal Pengadaan Printer
Belanja Modal Pengadaan Monitor
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM

14 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional
-

Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa
Belanja Jasa Service
Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
Page 6

TW I/2010

02

24 5 2 3

Belanja Modal

1.02 1.02.02 03

PROGRAM ; PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1.02 1.02.02 03 02

15 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Kelengkapannya

03 02

5 2 1

03 02

5 2 1 01 02

03 02

5 2 2 12

03 02

5 2 2 12 04

03 02

5 2 3

Belanja Pegawai
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Belanja Barang & Jasa
Belanja Pakaian Dinas Harian ( PDH )
Belanja Modal

PROGRAM : PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR
16 Kegiatan .Pendidikan Dan Pelatihan
Formal.

1.02 1.02.02 05
1.02 1.02.02 05 01

05 01

5 2 1

05 01

5 2 2

05 01

5 2 2 17 01

05 01

5 2 3

Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa
Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
Belanja Modal

1.02 1.02.02 16

PROGRAM : UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1.02 1.02.02 16 12

17 Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan

16 12 5 2 1
16 12 5 2 1 02 02
16 12 5 2 2
16 12 5 2 2 02 06
16 12 5 2 2 03 09
16 12 5 2 2 03 14
16 12 5 2 2 11 02
16 12 5 2 3

Belanja Pegawai
Honorarium Pegawai Tidak Tetap
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
Belanja Jasa Perawatan/ Pengobatan
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Modal

18 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan

Pemeliharaan

1.02 1.02.02 16 13

16 13 5 2 1
16 13 5 2 2
16 13 5 2 2 03
16 13 5 2 3

14

Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa
Belanja Jasa Perawatan/ Pengobatan
Belanja Modal

1.02 1.02.02 26

PROGRAM : PENGADAAN,PENINGKA
TAN SARANA DAN PRASARANA RS.

1.02 1.02.02 26 01

19 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit ( APBD)

26 01

5 2 1 01

Belanja Pegawai
Page 7

TW I/2010

26 01

5 2 2

26 01

5 2 2 01 01

26 01

5 2 3

26 01

5 2 3 26 01

Belanja Barang & Jasa

Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Modal
Belanja Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung

20 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit ( DAK)

1.02 1.02.02 26 01
26 01

5 2 1 01

26 01

5 2 2

26 01

5 2 3

26 01

5 2 3 26 01

1.02 1.02.02 26 18

26 18 5 2 1 01
26 18 5 2 2
26 18 5 2 3
26 18 5 2 3 19 01
1.02 1.02.02 26 19
26 19 5 2 1
26 19 5 2 2
26 19 5 2 2 01 01
26 19 5 2 2 02 04
26 19 5 2 2 06 02
1.02 1.02.02 26 21
26 21 5 2 1
26 21 5 2 2
26 21 5 2 3
26 21 5 2 3 11 02
26 21 5 2 3 11 04
26 21 5 2 3 13 01
26 21 5 2 3 13 03
26 21 5 2 3 13 04
1.02 1.02.02 26 22

26 22 5 2 1
26 22 5 2 1 01 02
26 22 5 2 2
26 22 5 2 2 01 05
26 22 5 2 2 01 06
26 22 5 2 2 03 12
26 22 5 2 2 06 01
26 22 5 2 2 13 01
26 22 5 2 3

Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa
Belanja Modal
Belanja Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung

21 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan

Rumah Sakit
-

Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa
Belanja Modal
Pengadaan Alat Kedokteran Umum

22 Kegiatan Pengadaan Obat-obatan.

-

Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Bahan Obat-obatan
Belanja Penggandaan

23 Pengadaan Mebelair Rumah Sakit

-

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal
Belanja Pengadaan Almari
Belanja Pengadaan Filling Kabinet
Belanja Pengadaan Meja Kerja
Belanja Pengadaan Meja Makan
Belanja Pengadaan Kursi Kerja

24 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah

Sakit
-

Belanja Pegawai
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Belanja Barang Dan Jasa
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bhn.Pembersih
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja Dekorasi,Dokumentasi dan Publikasi
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Belanja Modal
Page 8

TW I/2010

26 22 5 2 3 14 07
26 22 5 2 3 15 03

Belanja Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/cangkir

Belanja Pengadaan Korden/tralis/sprei

25 Kegiatan : Pengadaan Bahan Logistik RS

1.02 1.02.02 26 23
26 23 5 2 1
26 23 5 2 1 01 02
26 23 5 2 2
26
26 23
23 5
5 2
2 2
2 02
11 06
05

--

Belanja Pegawai
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa
Belanja
Peralatan
dan Perlengkapan
Belanja Bahan
Makanan
dan Minuman
Pasien

26 Kegiatan : Pengembangan Type Rumah

Sakit.

1.02 1.02.02 26 25

26 25 5 2 1
26 25 5 2 1 01 01
26 25 5 2 2
26 25 5 2 2 01 01
26 25 5 2 2 03 08
26 25 5 2 2 06 02
26 25 5 2 2 17 01
26 25 5 2 3

1.02 1.02.02 27
1.02 1.02.02 27 01
27 01

5 2 1

27 01

5 2 1 01 02

27 01

5 2 2

27 01

5 2 2 03 04

27 01

5 2 2 03 06

27 01

5 2 2 03 12

27 01

5 2 2 20 06

27 01

5 2 2 20 07

27 01

5 2 2 21 01

27 01

5 2 3

Belanja Pegawai
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja Barang & Jasa
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Sertifikasi
Belanja Penggandaan
Belanja Kursus-kursus Singkat/pelatihan
Belanja Modal

PROGRAM : PEMELIHARAAN SARANA

DAN PRASARANA RUMAH SAKIT.
27 Kegiatan .Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Sakit.
- Belanja Pegawai
- Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
- Belanja Barang & Jasa
- Belanja Jasa Pengumuman Lelang
- Belanja Kawat, Fax,Internet
- Belanja Dekorasi, dokumentasi dan Publikasi
- Belanja Pemeliharaan Bangunan
- Belanja Pemeliharaan penerangan jalan,taman
- Belanja Jasa Konsultasi Penelitian
- Belanja Modal
28 Kegiatan . Pemeliharaan Rutin/Berkala
Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit.

1.02 1.02.02 27 17

27 17 5 2 1
27 17 5 2 2
27 17 5 2 2 03 08
27 17 5 2 2 03 13
27 17 5 2 3

Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa
Belanja Sertifikasi
Belanja Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan
Belanja Modal

29 Kegiatan . Pemeliharaan Rutin/Berkala

Mebelair.

1.02 1.02.02 27 19

27 19 5 2 1
27 19 5 2 2
27 19 5 2 2 03

13

Belanja Pegawai
Belanja Barang & Jasa
Belanja Jasa Servis Peralat.dan Perlengkapan
Page 9

TW I/2010

27 19 5 2 3

1.02 1.02.02 27 20

27 20 5 2 1
27 20 5 2 1 01 02
27 20 5 2 2
27 20 5 2 2 01 05
27 20 5 2 2 01 07
27 20 5 2 2 03 13
27 20 5 2 3

Belanja Modal

30 Kegiatan . Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Rumah Sakit.
-

Belanja Pegawai
Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa
Belanja Barang & Jasa
Belanja Peralatan & Bahan Pembersih
Belj. Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
Belanja Jasa Servis Peralatan & Perlengkapan
Belanja Modal

Mengetahui :
DIREKTUR RSUD

drg. SYAKIB ARSALAN, M.Kes

Pembina Utama Muda
NIP. 19570324 198311 1 001

Page 10

TW I/2010

H KABUPATEN KUDUS

KIT UMUM DAERAH

A ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

ANGGARAN 2011

Jumlah (Rp)

Bertambah / Berkurang
Penjelasan

Anggaran
TH.2011

Realisasi

Rp.

41,106,544,000
41,106,544,000
1,595,447,000
876,768,000
5,074,283,000
4,980,203,000
4,416,406,000
593,752,000
3,083,767,000
2,302,106,000
1,021,134,000
10,698,900,000
1,754,715,000
116,651,000
87,214,000
3,157,080,000
1,348,118,000

16,105,590,736
16,105,590,736
639,648,618
369,278,850
1,686,339,493
1,967,537,850
1,706,417,235
239,555,500
1,285,211,300
1,019,103,150
376,950,050
4,553,347,851
679,095,589
41,054,400
47,408,800
1,268,651,800
225,990,250

(25,000,953,264)
(25,000,953,264)
(955,798,382)
(507,489,150)
(3,387,943,507)
(3,012,665,150)
(2,709,988,765)
(354,196,500)
(1,798,555,700)
(1,283,002,850)
(644,183,950)
(6,145,552,149)
(1,075,619,411)
(75,596,600)
(39,805,200)
(1,888,428,200)
(1,122,127,750)

61,649,895,000
19,041,251,000
19,041,251,000
14,043,328,000
1,316,419,000
264,563,000
1,171,573,000
730,795,000
874,200,000
332,806,000
372,000
307,195,000

21,023,692,959
9,043,001,806
9,043,001,806
6,513,023,900
620,120,986
95,550,000
602,290,000
285,820,000
620,076,320
163,193,772
263,998
142,662,830

40,626,202,041
9,998,249,194
9,998,249,194
7,530,304,100
696,298,014
169,013,000
569,283,000
444,975,000
254,123,680
169,612,228
108,002
164,532,170

34.10
47.49
47.49
46.38

42,608,644,000
4,166,939,000

11,980,691,153
1,344,944,074

30,627,952,847
2,821,994,926

28.12
32.28

Page 11

39.18
39.18
40.09
42.12
33.23
39.51
38.64
40.35
41.68
44.27
36.91
42.56
38.70
35.19
54.36
40.18
16.76

47.11
36.12
51.41
39.11
70.93
49.04
70.97
46.44

TW I/2010

6,838,000

1,140,000

5,698,000

16.67

5,963,000
875,000
-

1,119,000
21,000
-

4,844,000
854,000
-

18.77
2.40

736,460,000

446,787,554

289,672,446

60.67

102,000,000
102,000,000

48,918,439
48,918,439
-

53,081,561
53,081,561
-

47.96

34,460,000
34,460,000

28,787,250
28,787,250
-

5,672,750
5,672,750
-

83.54

600,000,000
600,000,000

369,081,865

230,918,135
230,918,135

61.51

150,000,000

48,000,000

102,000,000
-

32.00

72,000,000
78,000,000

22,000,000
26,000,000

50,000,000
52,000,000

2,420,000
2,420,000

1,378,539,000

369,081,865
-

47.96

83.54

61.51

30.56
33.33
-

2,420,000
-

2,420,000
-

1,077,887,880

21.81

300,651,120

Page 12

TW I/2010

298,777,000
12,000,000
875,988,000
84,310,000
43,500,000

100,479,000
1,000,000
187,816,100
5,967,000
90,000

63,964,000

5,299,020

198,298,000
11,000,000
688,171,900
78,343,000
43,410,000
58,664,980

981,800,000

391,500,000

590,300,000

33.63
8.33
21.44
7.08
0.21

39.88

8.28

900,000
978,375,000
-

391,500,000
-

2,525,000
900,000
586,875,000
-

130,000,000

32,414,950

97,585,050

24.93

130,000,000

32,414,950

97,585,050

24.93

300,000,000

48,861,200

251,138,800

16.29

2,525,000

278,300,000
21,700,000
-

42,439,050
6,422,150
-

235,860,950
15,277,850
-

68,532,000

20,472,750

48,059,250

68,532,000
-

20,472,750
-

48,059,250
-

12,350,000

1,503,250

10,846,750

4,500,000

1,264,000

3,236,000
Page 13

40.02

15.25
29.60

29.87

29.87

12.17

28.09
TW I/2010

5,350,000
2,500,000

239,250

5,350,000
2,260,750

9.57

200,000,000

49,387,250

150,612,750

24.69

184,425,000
15,575,000
-

48,177,250
1,210,000
-

26.12
7.77

200,000,000

4,226,000

136,247,750
14,365,000
195,774,000

2.11

780,000
199,220,000
-

4,226,000
-

780,000
194,994,000
-

2.12

392,547,000

48,643,000

343,904,000

260,000,000

15,336,000

244,664,000

5.90

51,300,000

15,336,000

35,964,000

29.89
-

12.39

500,000
72,200,000
40,000,000

500,000
72,200,000
40,000,000

32,000,000
5,000,000
2,400,000
46,000,000
3,200,000

32,000,000
5,000,000
2,400,000
46,000,000
3,200,000

7,400,000

7,400,000

99,240,000

25.13

132,547,000

7,500,000
27,397,000
97,650,000

33,307,000

1,130,000
2,969,000
29,208,000

6,370,000
24,428,000
68,442,000
Page 14

15.07
10.84
29.91
TW I/2010

147,500,000

147,500,000

147,500,000

147,500,000
-

1,704,000

1,704,000
145,796,000
-

145,796,000
-

13.24
500,000,000

66,218,500

433,781,500

500,000,000

66,218,500

433,781,500

433,781,500
-

13.24

500,000,000
-

66,218,500

12,153,438,000

5,869,167,893

581,028,000

239,398,500

341,629,500

41.20

7,050,000

1,975,000

28.01

2,763,000
4,800,000
561,615,000
4,800,000

825,000
1,200,000
234,198,500
1,200,000

5,075,000
1,938,000
3,600,000
327,416,500
3,600,000

11,572,410,000

5,629,769,393

5,942,640,607

48.65

11,572,410,000
-

5,629,769,393
-

5,942,640,607
-

48.65

22,417,361,000

4,285,802,759

18,131,558,241

19.12

5,473,035,000

5,473,035,000

13.24

29.86
25.00
41.70
25.00

Page 15

TW I/2010

691,000

5,472,344,000

691,000
5,472,344,000

1,502,100,000

1,502,100,000

1,502,100,000

1,502,100,000

1,064,000,000

1,064,000,000

1,064,000,000
12,068,841,000

1,064,000,000

3,909,650,309

8,159,190,691

32.39

3,909,650,309
-

32.43
-

150,000,000

2,646,000
8,147,544,691
9,000,000
150,000,000

31,600,000
5,000,000
29,460,000
27,097,000
56,843,000

31,600,000
5,000,000
29,460,000
27,097,000
56,843,000

345,676,950
-

20.93

2,646,000
12,057,195,000
9,000,000

437,200,000

1,900,000
146,470,000
36,874,000
4,500,000
1,500,000
6,875,000

91,523,050

13,092,800
19,944,000
145,000
-

1,900,000
133,377,200
16,930,000
4,500,000
1,355,000
6,875,000
Page 16

8.94
54.09
9.67
TW I/2010

29,300,000
209,781,000

58,341,250

29,300,000
151,439,750

27.81

1,494,735,000

284,629,400

1,210,105,600

19.04

2,975,000

5,132,250
1,201,998,350
227,450,000

76.72

2,975,000
22,050,000
1,469,710,000
227,450,000

16,917,750
267,711,650
-

38,980,000

38,980,000

2,000,000
25,000,000
3,130,000
158,340,000
-

2,000,000
25,000,000
3,130,000
158,340,000
-

12.93
2,830,859,000

365,914,927

2,464,944,073

1,989,421,000

259,094,517

1,730,326,483

2,975,000

900,000
21,400,000
50,000,000
1,768,006,000
49,000,000
97,140,000
-

3,384,000
700,000
247,344,517
7,666,000
-

2,975,000
900,000
18,016,000
49,300,000
1,520,661,483
49,000,000
89,474,000
-

675,000,000

50,355,000

624,645,000

9,000,000
666,000,000
-

3,375,000
46,980,000
-

15,000,000

4,800,000

5,625,000
619,020,000
10,200,000

15,000,000

13.02

15.81
1.40
13.99
7.89

7.46

37.50
7.05

32.00

4,800,000

10,200,000
Page 17

32.00
TW I/2010

151,438,000

1,500,000
43,750,000
840,000
105,348,000

51,665,410

13,096,600
38,568,810

Kudus,

99,772,590

34.12

1,500,000
30,653,400
840,000
66,779,190
-

29.94
36.61

J u l i 2011

BENDAHARA PENGELUARAN

MAR IYAT I
Penata Muda Tk.I
NIP.19651117 198603 2 018

Page 18

TW I/2010

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2012
Urusan Pemerintahan : 1.02
Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi
: 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
URAIAN
KODE REKENING
2

1
4

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH

RETRIBUSI DAERAH

2 01

RETRIBUSI JASA UMUM

2 01

01 RETRIBUSI PELY. KESEHATAN

Pelayanan IGD Rawat Jalan
Pelayanan IGD Rawat Inap
Pelayanan ICU Rawat Inap
Pelayanan Ruangan Rawat Jalan
Pelayanan Ruangan Rawat Inap
Pemeriksaan dan tindakan Rawat Jalan
Pemeriksaan dan tindakan Rawat Inap
Pelayanan Operasi dan RR Rawat Jalan
Pelayanan Operasi dan RR Rawat Inap
Pelayanan Persalinan Rawat Jalan
Pelayanan Persalinan Rawat Inap
Pelayanan Laboratorium Rawat Jalan
Pelayanan Laboratorium Rawat Inap
Pelayanan Radiologi Rawat Jalan
Pelayanan Radiologi Rawat Inap
Pelayanan Rehabilitasi Medik Rawat Jalan
Pelayanan Rehabilitasi Medik Rawat Inap
Pelayanan Farmasi Rawat Jalan
Pelayanan Farmasi Rawat Inap
Pelayanan Makan Rawat Inap
Pelayanan Ambulan Rawat Jalan
Pelayanan Ambulan Rawat Inap
Pelayanan Diklat dan Surat Keterangan R J
Pelayanan Diklat dan Surat Keterangan R I
Pelayanan Visite dan Konsultasi Rawat Jalan
Pelayanan Visite dan Konsultasi Rawat Inap
Pelayanan Rekam Medik DLL Rawat Jalan
Pelayanan Rekam Medik DLL Rawat Inap

19

URAIAN

KODE REKENING

Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1
2
3
4
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NO

NAMA

NIP

JABATAN

1 Drs. PRAMONO , MM

19530718 198003 1 012 Wakil

2 Ir. ADHY HARDJONO, MM

19620128 198901 1 002 Sekret

3 Dra. WHENY SULISTYOWATI, M.Si19560707 198603 2 002 Anggo

20

Anggaran BLUD - RSUD KUDUS

Rekapitulasi Anggaran Biaya Berdasarkan Jenis Anggaran & Sumber Dana (Proyeksi 2012)
proyeksi 2012
NO

JENIS BIAYA

1
1

BELANJA
PEGAWAI

BARANG DAN
JASA

BELANJA
MODAL

proyeksi 2012

proyeksi 2012

proyeksi 2012

###

TOTAL
PROYEKSI
2012

APBD

6
6

I.

BIAYA OPERASIONAL

###

###

###

###

BIAYA PELAYANAN

854,466,000

Biaya pegawai
1.1 Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS
1.2 Tambahan Penghasilan Non PNS
1.3 Lembur

854,466,000
810,966,000

Biaya Bahan
2.1 Biaya Obat
2.2 Biaya Alat Kesehatan
2.3 Biaya Bahan dan alat laborat
2.4 Biaya Bahan dan Alat Radiologi
2.5 Biaya Bahan Makan (Logistik) Pasien
2.5 Biaya Gas Medis

###
7,546,144,000
3,003,580,000
2,305,737,000
1,380,258,000
1,651,525,000
1,018,268,000

###
###
###
###
###
###
###

Biaya Jasa pelayanan

3.1 Biaya Jasa Pelayanan Medis
3.2 Biaya Jasa Pelayanan paramedis/ Non Medis
3.3 Biaya jasa pelayanan hari raya karyawan
3.4 Biaya Jasa Insentif
3.5 Biaya Jasa Pembinaan

###
583,203,000
14,450,000,000

###
583,203,000
###
-

Biaya pemeliharaan
4.1 Biaya Pemeliharaan dan Kalibrasi
4.2 Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran

396,000,000
70,000,000
326,000,000

396,000,000
70,000,000
326,000,000

Biaya barang dan jasa

5.1 Biaya Perlengkapan Ruang pasien
5.2 Biaya Linen
5.3 Biaya Cetakan Rekam Medis

41,750,000
28,000,000
13,750,000

41,750,000
28,000,000
13,750,000
-

43,500,000

854,466,000
810,966,000
43,500,000

###
-

Biaya Pelayanan Lainnya

6.1 Biaya Pelayanan Lainnya (jenazah)
6.2 Biaya Asuransi Tenaga Medis & Paramedis

BIAYA UMUM & ADMINISTRASI

1. Biaya Pegawai
1.1 Gaji dan Tunjangan Pegawai PNS
1.2 Biaya Pendidikan dan Pelatihan
1.3 Biaya Lembur Pegawai
1.4 Honor

66,727,000
2,763,000
63,964,000

###

6,402,067,000

###

###

###
20,945,374,000

712,000,000

###
###
712,000,000
121,200,000
363,995,000

###
###

###
7,522,000
326,423,000
340,070,000
149,270,000
278,619,000
3,623,000
4,920,000
255,502,000
4,800,000

###
###
137,000,000
-

712,000,000
121,200,000
363,995,000

2. Biaya administrasi kantor

2.1 Biaya Benda Pos dan Pengiriman
2.2 Biaya ATK
2.3 Biaya cetakan dan penggandaan/ copy
2.4 Biaya Pakaian Dinas/ Kerja
2.5 Biaya Makan Minum Rapat/Karyawan
2.6 Biaya Makan Minum Tamu
2.7 Biaya Lelang
2.8 Biaya Langganan Media/ Surat Kabar/ Majalah
2.9 Biaya Dokumentasi
2.10 Biaya Piket
2.11 Biaya Perjalanan Dinas
2.12 Biaya Honorarium Kepanitiaan
2.13 Biaya Keanggotaan

3. Biaya Pemeliharaan
3.1 Biaya Pemeliharaan
3.2 Biaya Pemeliharaan
3.3 Biaya Pemeliharaan
3.4 Biaya Pemeliharaan
Biaya Pemeliharaan
3.5
Tangga
3.6 Biaya Pemeliharaan
3.7 Biaya Pemeliharaan

1,370,749,000
7,522,000
326,423,000
340,070,000
149,270,000
278,619,000
3,623,000
4,920,000

255,502,000
4,800,000

Rumdin dan Gedung

Instalasi/ Jaringan
Alat Transportasi
Teknologi Informasi
Alat Kantor dan Rumah

1,526,665,000
1,237,255,000
137,000,000

142,410,000
Perlengkapan Kantor
Fisik Lainnya (Taman)

4. Biaya Barang dan Jasa

4.1 Biaya Bahan dan Alat Sanitasi
4.2 Biaya Bahan Pembersih dan alat Kebersihan
4.3 Biaya Bahan Bakar Solar & Minyak Pelumas

2,609,553,000
264,858,000
82,142,000

142,410,000
10,000,000

10,000,000
-

66,727,000
2,763,000
63,964,000

###
264,858,000
82,142,000

4.4 Biaya Bahan Gas untuk Dapur

4.5 Biaya Bahan dan Alat Dapur/ Pentry
4.6 Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
4.7 Biaya Bahan Persediaan Alat Listrik/ Elektronik
4.8 Biaya Bahan Peralatan dan Pustaka
4.9 Biaya Bahan Peralatan Kerja
4.10 Biaya Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
4.11 Biaya Jasa Komunikasi
4.12 Biaya Jasa Konsultan
4.13 Biaya Jasa langganan listrik/air/telp/internet
4.14 Biaya Jasa Pengembangan SIM IT
4.15 Biaya Jasa Kebersihan
4.16 Belanja Jasa Sewa
4.17 Biaya Jasa Representasi
4.18 Biaya Jasa Komunikasi Cepat
4.19 Biaya Jasa Sosial / Pasien Miskin
Biaya Jasa Sampah/ Jasa pemeriksaan air,
4.20
udara, gas
4.21 Biaya Jasa Lainnya (General Chek Up)

840,000
75,385,000
91,940,000
921,363,000
995,375,000
177,650,000
-

840,000
75,385,000

91,940,000
921,363,000
995,375,000
177,650,000

5. Biaya Promosi
5.1 Biaya Dekorasi, Pemasaran dan Publikasi

114,100,000
114,100,000

114,100,000
114,100,000

6. Biaya Lain-lain
6.1 Biaya Premi Asuransi
6.2 Biaya Perijinan, legalisasi & Sertifikasi
6.3 Biaya Keamanan dan Ketertiban
6.4 Biaya Jasa Sewa
6.5 PBB
6.6 Biaya Diklat
6.7 Biaya Seminar dan Lokakarya
6.8 Biaya Studi Banding

69,000,000

69,000,000
69,000,000
-

II. BIAYA NON OPERASIONAL

1. Biaya Bunga
1.1 Biaya Bunga Bank
1.2 Biaya Bunga Deposito

2. Biaya Administrasi Bank

2.1 Biaya Administrasi Bank

69,000,000

3. Biaya kerugian penjualan aset tetap

3.1 Biaya Kerugian Penjualan Aset Tetap

4. Biaya Kerugian Penurunan Nilai

4.1 Biaya Kerugian Penurunan Nilai

5. Biaya Non operasional lainnya

5.1 Biaya Non operasional lainnya

III. PENGELUARAN INVESTASI

1. Pengeluaran Pembelian Tanah

1.1 Pengeluaran

2. Pengeluaran Untuk Sarana Fisik

2.1 Pengeluaran Pembangunan Gedung
2.2 Pengeluaran Renovasi Gedung

###
###
2,750,000,000
-

###

###
###
-

3. Pengeluaran Untuk Peralatan dan Mesin

3.1 Alat Kedokteran/Kesehatan
3.2 Alat Kantor dan Rumah Tangga
3.3 Mesin dan Alat Bengkel
3.4 Lainnya (Bahan Bacaan & Peraturan UU)

4. Pengeluaran Sarana Fisik Lainnya

4.1 Kendaraan Dinas, Ambulance, dan Lainnya

JUMLAH

###
8,630,540,000
2,216,500,000
7,580,000

###

###

###

###
###

###
7,580,000

###

###

SUMBER DANA
APBN

FUNGSIONAL HIBAH

10

KERJA
SAMA

TOTAL BIAYA

LAIN-LAIN
(CUKAI)

11

12

###

###

13

###
-

854,466,000
810,966,000
43,500,000
-

###
7,546,144,000
3,003,580,000
2,305,737,000
1,380,258,000
1,651,525,000
1,018,268,000
###
583,203,000
###
-

###
854,466,000
810,966,000
43,500,000

###
7,546,144,000
3,003,580,000
2,305,737,000
1,380,258,000
1,651,525,000
1,018,268,000
###
583,203,000
###
-

396,000,000
70,000,000
326,000,000

396,000,000
70,000,000
326,000,000

41,750,000
28,000,000
13,750,000
-

41,750,000
28,000,000
13,750,000
-

66,727,000
2,763,000
63,964,000
###

66,727,000
2,763,000
63,964,000
###

###
712,000,000
121,200,000
363,995,000

###
###
712,000,000
121,200,000
363,995,000

###
7,522,000
326,423,000
340,070,000
149,270,000
278,619,000
3,623,000
4,920,000
255,502,000
4,800,000

###
7,522,000
326,423,000
340,070,000
149,270,000
278,619,000
3,623,000
4,920,000
255,502,000
4,800,000

###
1,237,255,000
137,000,000
-

###
1,237,255,000
137,000,000
-

142,410,000
10,000,000

142,410,000
10,000,000

###
264,858,000
82,142,000

###
264,858,000
82,142,000

840,000
75,385,000
91,940,000
921,363,000
995,375,000
177,650,000
-

840,000
75,385,000
91,940,000
921,363,000
995,375,000
177,650,000
-

114,100,000
114,100,000

114,100,000
114,100,000

69,000,000
69,000,000
-

69,000,000
69,000,000
-

###

###
###
2,750,000,000
-

###

###

###
2,750,000,000
-

###
###

###
568,000,000

###
###
### 8,630,540,000

2,216,500,000
7,580,000
###

###

2,216,500,000
7,580,000
-

###

###

AKUN
A BEBAN OPERASIONAL
Beban Pelayanan
1 Beban Pegawai
2 Beban Bahan
3 Beban Jasa Pelayanan
4 Beban Pemeliharaan
5 Beban Barang dan Jasa
6 Beban Depresiasi dan Amortisasi
7 Beban Lain-lain
Jumlah Beban Pelayanan

PROYEKSI
31 DES
2012 (RS)

854,466,000
16,905,512,000
15,033,203,000
396,000,000
41,750,000
66,727,000
###

IGD

1,816,090,626
1,816,090,626
1,816,090,626

1,816,090,626

Beban Administrasi dan Umum

1 Beban Pegawai
2 Beban Administrasi Kantor
3 Beban Pemeliharaan
4 Beban Barang dan Jasa
5 Beban Promosi
6 Beban Depresiasi dan Amortisasi
7 Beban Administrasi dan Umum Lainnya
Jumlah Beban Administrasi dan Umum
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL
B BEBAN NON OPERASIONAL
Beban Bunga Bank
Beban Administrasi Bank
Beban Kerugian Penjualan Aset
Beban Kerugian Penurunan Nilai
Beban Non Operasional Lainnya
Jumlah Beban Non Operasional
C BEBAN PENGELUARAN INVESTASI
Pengeluaran Pembelian Tanah
Pengeluaran Sarana Fisik
Pengeluaran Peralatan dan Mesin
Pengeluaran Sarana Fisik Lainnya
Jumlah Beban Pengeluaran Investasi
TOTAL

22,142,569,000
1,370,749,000
1,526,665,000
2,609,553,000
114,100,000
69,000,000
###
###
2,750,000,000
10,854,620,000
###
###

1,816,090,626
1,816,090,626
1,816,090,626

RAWAT JALAN

RAWAT INAP

DASAR ALOKASI UNIT COST (Berdasarkan PENDAPATAN PER

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2012
4
5
6
7

ICU

BEDAH

PERSALINAN

3,313,206,067

10,662,840,749

1,048,456,666

4,844,860,532

680,146,076

3,313,206,067
3,313,206,067

10,662,840,749
10,662,840,749
10,662,840,749

1,048,456,666
1,048,456,666

4,844,860,532
4,844,860,532

680,146,076
680,146,076

3,313,206,067

10,662,840,749

LABORATORIU
M

3,648,972,464
3,648,972,464
3,648,972,464
3,648,972,464

3,313,206,067
3,313,206,067
3,313,206,067

10,662,840,749
10,662,840,749
10,662,840,749

3,313,206,067
3,313,206,067

10,662,840,749
10,662,840,749

1,048,456,666
1,048,456,666
1,048,456,666

4,844,860,532
4,844,860,532
4,844,860,532

680,146,076
680,146,076
680,146,076

3,648,972,464
3,648,972,464
3,648,972,464

ATAN PER UNIT)

er 2012
8

RADIOLOGI

2,893,438,093
2,893,438,093
2,893,438,093
2,893,438,093

10

11

FARMASI

REHABILITASI
MEDIK

GIZI

12,927,867,136
12,927,867,136
12,927,867,136

1,070,236,741
1,070,236,741

1,928,088,482
1,928,088,482
1,928,088,482

12

13

REKAM MEDIK AMBULANCE

641,631,613

116,561,670

641,631,613

116,561,670

641,631,613

2,893,438,093
2,893,438,093
2,893,438,093

12,927,867,136
12,927,867,136
12,927,867,136

1,070,236,741
1,070,236,741
1,070,236,741

1,928,088,482
1,928,088,482
1,928,088,482

641,631,613
641,631,613
641,631,613

641,631,613

116,561,670
116,561,670
116,561,670

14

ADMINISTRAS
I & UMUM

134,603,085

TOTAL

45,727,000,000
21,398,366,175
45,592,396,915
28,908,011,273
10,662,840,749
16,433,769,054
-

134,603,085
134,603,085
134,603,085
134,603,085
134,603,085
134,603,085

134,603,085
45,727,000,000
45,727,000,000
45,727,000,000
134,603,085
776,234,698
###
###
#
#
#
#
#
#
13,976,046,816
13,976,046,816
###
###

BAB III
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - RSUD KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2016

B. ASUMSI PENYUSUNAN RBA TAHUN 20156

NO

ASPEK

ASUMSI 2012

A MAKRO
1. Pertumbuhan ekonomi

7%

2. Tingkat Inflasi

6%

3. Pertumbuhan pasar

5%

4. Tingkat Suku Bunga Kredit

5. Kurs Rp 1 US$

15%
Rp8.700,-

B MIKRO
1. Subsidi dari Pemerintah

30% - 40%

2. Kenaikan Tarif Layanan

10%

3. Pengembangan produk baru

5%

4. Rata-rata kenaikan kunjungan rawat jalan

10%

5. Rata-rata kenaikan kunjungan rawat inap

15%

Tingkat inflasi sebesar 6% mengakibatkan peningkatan biaya operasional rumah sakit

minimal sebesar tingkat inflasi sebagai dampak dari penyesuaian kenaikan harga di
pasar. Rata-rata kenaikan kunjungan rawat inap dan rawat jalan sebesar 10% - 15%
diharapkan menaikkan pendapatan rumah sakit sebesar 10 - 20%. Dukungan
pemerintah daerah sebagai fungsi Public Service Obligation (PSO) diharapkan
terealisasi sebesar 30%-40% agar tercapainya target kinerja RSUD Kabupaten
SENTOSA.

E. Perkiraan Pendapatan
NO
I

UNIT PELAYANAN
Jasa Layanan
a. Instalasi Gawat Darurat (IGD)

1,632,584,889

1,816,090,626

b. Instalasi Rawat Jalan

2,978,425,241

3,313,206,067

c. Instalasi Rawat Inap

9,585,420,701

10,662,840,749

942,516,021

1,048,456,666

4,355,314,642

4,844,860,532

611,421,143

680,146,076

g. Laboratorium

3,280,264,333

3,648,972,464

h. Radiologi

2,601,072,458

2,893,438,093

11,621,578,920

12,927,867,136

962,095,341

1,070,236,741

1,733,265,992

1,928,088,482

576,798,350

641,631,613

m. Ambulance

104,783,769

116,561,670

n. Administrasi & Umum

121,002,201

134,603,085

41,106,544,000

45,727,000,000

d. Instalasi Rawat Intensif (ICU)

e. Instalasi Bedah Sentral & Recovery
f. Persalinan

i. Farmasi
j. Rehabilitasi Medik
k. Instalasi Gizi
l. Rekam Medik

Jumlah Pendapatan Jasa Layanan

II

PROGNOSA 2015 PROYEKSI 2016

Hibah

III

Pendapatan Hasil Kerjasama

IV

APBD

19,863,470,000

20,945,374,000

APBN

1,502,100,000

2,562,540,000

VI

Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah

5,500,000,000

62,472,114,000

74,734,914,000

Jumlah Pendapatan BLUD

F.

PERKIRAAN BIAYA

INSTALASI GAWAT DARURAT

PROGRAM
KEGIATAN

: 1. Peningkatan Pelayanan BLUD

: 1. Pelayanan Kesehatan untuk Instalasi Gawat Darurat

INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

INPUT

Anggaran Biaya

OUTPUT

1. Pelayanan
Kunjungan pasien

OUTCOME

2. Keuangan
Tercapainya target pendapatan
- Tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan
Minimal
- Kemampuan menangani life saving anak & dewasa
- Jam buka pelayanan IGD
- Pemberi layanan bersertifikat
- Ketersediaan Tim penanggulangan bencana
- Waktu tanggap pelayanan dokter IGD
- Kepuasan pelanggan
- Kematian pasien kurang dari 24 jam
- Tidak adanya keharusan membayar uang muka
ANGGARAN BELANJA
Komponen Biaya

I
A

BIAYA OPERASIONAL
BIAYA PELAYANAN
1. Biaya Pegawai
2. Biaya Bahan
3. Biaya Jasa Pelayanan
4. Biaya Pemeliharaan
5. Biaya Barang dan Jasa
6. Biaya Depresiasi
7. Biaya Pelayanan lainnya
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
1. Biaya Pegawai
2. Biaya Administrasi kantor
3. Biaya Pemeliharaan
4. Biaya Barang dan Jasa

Rincian Biaya
( Satuan Harga )
Jml SatuanHarga satuan

12 Bulan

2,827,993

12 Bulan
12 Bulan

49,901,703
2,073,162

12 Bulan

614,498

12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan

4,536,715
5,052,744
8,636,737

Komponen Biaya
5. Biaya Promosi
6. Biaya Depresiasi
7. Biaya Umum dan Administ. lainnya

Rincian Biaya
( Satuan Harga )
Jml SatuanHarga satuan

Komponen Biaya
II
III

BIAYA NON OPERASIONAL

BIAYA PENGELUARAN INVESTASI
1. Pembelian Tanah
2. Pembangunan/Renovasi Gedung
3. Pembelian Peralatan dan Mesin
JUMLAH

Rincian Biaya
( Satuan Harga )
Jml SatuanHarga satuan

NSTALASI GAWAT DARURAT

n Kesehatan untuk Instalasi Gawat Darurat

TARGET
KINERJA
883,722,629

Rp1,816,090,626
100%
100%
24 jam
100%
1 tim
5 menit
70 %
2
100%
ANGGARAN BELANJA
Jumlah
883,722,629
665,008,278
33,935,917
598,820,437
24,877,944

7,373,980
218,714,351
54,440,580
60,632,930
103,640,841

Jumlah

Jumlah

883,722,629

INSTALASI RAWAT JALAN

PROGRAM
KEGIATAN

: 1. Peningkatan Pelayanan BLUD

: 1. Pelayanan Kesehatan untuk Instalasi Rawat Jalan

INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

INPUT

Anggaran Biaya

OUTPUT

1.

Pelayanan
Kunjungan pasien

2.

Keuangan
Tercapainya target pendapatan
Tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan
Minimal
Tersedianya dokter spesialis pd poliklinik spesialis

Ketersediaan layanan

Jam buka pelayanan (kecuali Jumat: 08.00 s/d 11.00)

Waktu tunggu pasien

Kepuasan pelanggan

Penegakan diagnosis TB

OUTCOME

Pencatatan & pelaporan TB

ANGGARAN BELANJA

Komponen Biaya

I
A

BIAYA OPERASIONAL
BIAYA PELAYANAN
1. Biaya Pegawai
2. Biaya Bahan
3. Biaya Jasa Pelayanan
4. Biaya Pemeliharaan
5. Biaya Barang dan Jasa
6. Biaya Depresiasi
7. Biaya Pelayanan lainnya

Rincian Biaya
( Satuan Harga )
Jml SatuanHarga satuan

12 Bulan

5,159,282

12 Bulan
12 Bulan

91,038,753
3,782,197

12 Bulan

1,121,067

Komponen Biaya
B

BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

1. Biaya Pegawai
2. Biaya Administrasi kantor
3. Biaya Pemeliharaan
4. Biaya Barang dan Jasa
5. Biaya Promosi
6. Biaya Depresiasi
7. Biaya Umum dan Administ. lainnya

II BIAYA NON OPERASIONAL

III BIAYA PENGELUARAN INVESTASI
1. Pembelian Tanah
2. Pembangunan/Renovasi Gedung
3. Pembelian Peralatan dan Mesin
JUMLAH

Rincian Biaya
( Satuan Harga )
Jml SatuanHarga satuan

12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan

8,276,609
9,218,033
15,756,531

12 Bulan
12 Bulan

54,326,978
214,435,892

INSTALASI RAWAT JALAN

nan Kesehatan untuk Instalasi Rawat Jalan

TARGET
KINERJA
1,612,229,663

54,820

###
100%
100%
100%

08.00 s/d 14.00

60 menit
90 %

60 %
60 %
ANGGARAN BELANJA
Jumlah

1,612,229,663
1,213,215,591
61,911,386
1,092,465,033
45,386,367

13,452,806

Jumlah
399,014,072
99,319,306
110,616,392
189,078,375

3,225,154,446
651,923,738
2,573,230,708
4,837,384,109

INSTALASI RAWAT INAP

PROGRAM
KEGIATAN

: 1. Peningkatan Pelayanan BLUD

: 1. Pelayanan Kesehatan untuk Instalasi Rawat Inap

INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

INPUT

Anggaran Biaya

OUTPUT

1.

Pelayanan
Kunjungan pasien

2.

Keuangan
Tercapainya target pendapatan
Tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Minim
Tersedianya dokter spesialis & perawat minimal D3
Tersedianya dokter penanggung jawab pasien
Kepuasan pelanggan

OUTCOME

ANGGARAN BELANJA
Komponen Biaya

I
A

BIAYA OPERASIONAL
BIAYA PELAYANAN
1. Biaya Pegawai
2. Biaya Bahan
3. Biaya Jasa Pelayanan
4. Biaya Pemeliharaan
5. Biaya Barang dan Jasa
6. Biaya Depresiasi
7. Biaya Pelayanan lainnya
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
1. Biaya Pegawai
2. Biaya Administrasi kantor
3. Biaya Pemeliharaan
4. Biaya Barang dan Jasa
5. Biaya Promosi
6. Biaya Depresiasi
7. Biaya Umum dan Administ. lainnya

Rincian Biaya
( Satuan Harga )
Jml Satuan Harga satuan

12 Bulan

16,604,039

12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan

292,988,635
12,172,188
3,479,167
3,607,913

12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan

26,636,484
29,666,254
50,709,005

Komponen Biaya
II BIAYA NON OPERASIONAL
III BIAYA PENGELUARAN INVESTASI
1. Pembelian Tanah
2. Pembangunan/Renovasi Gedung
3. Pembelian Peralatan dan Mesin
JUMLAH

Rincian Biaya
( Satuan Harga )
Jml Satuan Harga satuan

12 Bulan
12 Bulan

174,839,688
690,115,774

INSTALASI RAWAT INAP

an Kesehatan untuk Instalasi Rawat Inap

TARGET KINERJA
5,230,364,230

Rp 10,662,840,749
100%
100%
100%
90 %
ANGGARAN BELANJA
Jumlah

5,230,364,230
3,946,223,304
199,248,472
3,515,863,617
146,066,255
41,750,000
43,294,960
1,284,140,926
319,637,813
355,995,053
608,508,060

Jumlah
10,379,465,554
2,098,076,262
8,281,389,292
15,609,829,784

INSTALASI RAWAT INTENSIF (ICU)

PROGRAM
KEGIATAN

: 1. Peningkatan Pelayanan BLUD

: 1. Pelayanan Kesehatan untuk Instalasi Rawat Intensif

INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

INPUT

Anggaran Biaya

OUTPUT

1.

Pelayanan
Kunjungan pasien

2.

Keuangan
Tercapainya target pendapatan
Tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Min
Rata-rata pasien kembali dengan kasus sama 72 jam
Tersedianya dokter spesialis & perawat minimal D3

OUTCOME

ANGGARAN BELANJA
Komponen Biaya

I
A

BIAYA OPERASIONAL
BIAYA PELAYANAN
1. Biaya Pegawai
2. Biaya Bahan
3. Biaya Jasa Pelayanan
4. Biaya Pemeliharaan
5. Biaya Barang dan Jasa
6. Biaya Depresiasi
7. Biaya Pelayanan lainnya
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
1. Biaya Pegawai
2. Biaya Administrasi kantor
3. Biaya Pemeliharaan
4. Biaya Barang dan Jasa
5. Biaya Promosi
6. Biaya Depresiasi
7. Biaya Umum dan Administ. lainnya

Rincian Biaya
( Satuan Harga )
Jml SatuanHarga satuan

12 Bulan

1,632,643

12 Bulan
12 Bulan

28,809,010
1,196,868

12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan

2,619,114
2,917,026
4,986,119

Komponen Biaya
II BIAYA NON OPERASIONAL
III BIAYA PENGELUARAN INVESTASI
1. Pembelian Tanah
2. Pembangunan/Renovasi Gedung
3. Pembelian Peralatan dan Mesin
JUMLAH

Rincian Biaya
( Satuan Harga )
Jml SatuanHarga satuan

NSTALASI RAWAT INTENSIF (ICU)

anan Kesehatan untuk Instalasi Rawat Intensif

TARGET
KINERJA
505,929,369

###
100%
3%
100%
ANGGARAN BELANJA
Jumlah

505,929,369
379,662,256
19,591,720
345,708,122
14,362,414

126,267,113
31,429,373
35,004,310
59,833,430

Jumlah
-

505,929,369

INSTALASI BEDAH SENTRAL

PROGRAM
KEGIATAN

: 1. Peningkatan Pelayanan BLUD

: 1. Pelayanan Kesehatan untuk Instalasi Bedah Sentral

INDIKATOR
INPUT

Anggaran Biaya

OUTPUT

1.

2.
OUTCOME

TARGET
KINERJA

TOLAK UKUR KINERJA

2,337,871,759

Pelayanan
Kunjungan pasien

Keuangan
Tercapainya target pendapatan
Tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Min
Kejadian kematian di meja operasi
Tidak adanya kejadian operasi salah sisi
Tidak adanya kejadian operasi salah orang
Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi
Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing dlm
tubuh pasien setelah operasi
Komplikasi anastesi karena overdosis, reaksi anastesi
& salah penempatan endotracheal tube

###
100%
1%
100%
100%
100%
100%
6%

ANGGARAN BELANJA
Komponen Biaya

I
A

BIAYA OPERASIONAL
BIAYA PELAYANAN
1. Biaya Pegawai
2. Biaya Bahan
3. Biaya Jasa Pelayanan
4. Biaya Pemeliharaan
5. Biaya Barang dan Jasa
6. Biaya Depresiasi
7. Biaya Pelayanan lainnya

Rincian Biaya
( Satuan Harga )
Jml SatuanHarga satuan

Jumlah

12 Bulan

7,544,355

2,337,871,759
1,754,398,383
90,532,259

12 Bulan
12 Bulan

133,124,850
5,530,661

1,597,498,197
66,367,927

Komponen Biaya
B

BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

1. Biaya Pegawai
2. Biaya Administrasi kantor
3. Biaya Pemeliharaan
4. Biaya Barang dan Jasa
5. Biaya Promosi
6. Biaya Depresiasi
7. Biaya Umum dan Administ. lainnya

II BIAYA NON OPERASIONAL

III BIAYA PENGELUARAN INVESTASI
1. Pembelian Tanah
2. Pembangunan/Renovasi Gedung
3. Pembelian Peralatan dan Mesin
JUMLAH

Rincian Biaya
( Satuan Harga )
Jml SatuanHarga satuan

Jumlah
583,473,376

12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan

12,102,783
13,479,416
23,040,582

145,233,401
161,752,991
276,486,984

2,337,871,759

INSTALASI PERSALINAN
PROGRAM
KEGIATAN

: 1. Peningkatan Pelayanan BLUD

: 1. Pelayanan Kesehatan untuk Instalasi Persalinan

INDIKATOR
INPUT

Anggaran Biaya

OUTPUT

1.

2.
OUTCOME

TARGET
KINERJA

TOLAK UKUR KINERJA

328,202,286

Pelayanan
Kunjungan pasien

Keuangan
Tercapainya target pendapatan
Rp 680,146,076
Tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Min
100%
ANGGARAN BELANJA

Komponen Biaya

I
A

BIAYA OPERASIONAL
BIAYA PELAYANAN
1. Biaya Pegawai
2. Biaya Bahan
3. Biaya Jasa Pelayanan
4. Biaya Pemeliharaan
5. Biaya Barang dan Jasa
6. Biaya Depresiasi
7. Biaya Pelayanan lainnya
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
1. Biaya Pegawai
2. Biaya Administrasi kantor
3. Biaya Pemeliharaan
4. Biaya Barang dan Jasa
5. Biaya Promosi
6. Biaya Depresiasi
7. Biaya Umum dan Administ. lainnya

Rincian Biaya
( Satuan Harga )
Jml SatuanHarga satuan

Jumlah

12 Bulan

1,059,115

328,202,286
246,291,337
12,709,377

12 Bulan
12 Bulan

18,688,741
776,422

224,264,893
9,317,066

1,699,050
1,892,309
3,234,554

81,910,950
20,388,601
22,707,705
38,814,644

12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan

Komponen Biaya
II BIAYA NON OPERASIONAL
III BIAYA PENGELUARAN INVESTASI
1. Pembelian Tanah
2. Pembangunan/Renovasi Gedung
3. Pembelian Peralatan dan Mesin
JUMLAH

Rincian Biaya
( Satuan Harga )
Jml SatuanHarga satuan
-

Jumlah
-

328,202,286

INSTALASI LABORATORIUM
PROGRAM
KEGIATAN

: 1. Peningkatan Pelayanan BLUD

: 1. Pelayanan Kesehatan untuk Laboratorium

INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

INPUT

Anggaran Biaya

OUTPUT

1.

Pelayanan
Pemeriksaan

2.

Keuangan
Tercapainya target pendapatan
Tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Min
Waktu tunggu hasil pelayanan
Pelaksana ekspertisi adalah Dokter Sp. PK
Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan
Kepuasan pelanggan

OUTCOME

ANGGARAN BELANJA
Komponen Biaya

I
A

BIAYA OPERASIONAL
BIAYA PELAYANAN
1. Biaya Pegawai
2. Biaya Bahan
3. Biaya Jasa Pelayanan
4. Biaya Pemeliharaan
5. Biaya Barang dan Jasa
6. Biaya Depresiasi
7. Biaya Pelayanan lainnya

Rincian Biaya
( Satuan Harga )
Jml Satuan Harga satuan

12
12
12
12

Bulan
Bulan
Bulan
Bulan

5,682,133
240,235,428
100,264,787
4,165,492

Komponen Biaya
B

BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

1. Biaya Pegawai
2. Biaya Administrasi kantor
3. Biaya Pemeliharaan
4. Biaya Barang dan Jasa
5. Biaya Promosi
6. Biaya Depresiasi
7. Biaya Umum dan Administ. lainnya

II BIAYA NON OPERASIONAL

III BIAYA PENGELUARAN INVESTASI
1. Pembelian Tanah
2. Pembangunan/Renovasi Gedung
3. Pembelian Peralatan dan Mesin
JUMLAH

Rincian Biaya
( Satuan Harga )
Jml Satuan Harga satuan

12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan

9,115,376
10,152,205
17,353,327

TARGET
KINERJA
4,643,624,976

Rp3,648,972,464
100%
140 menit
100%
100%
80 %

Jumlah

4,643,624,976
4,204,174,084
68,185,599
2,882,825,131
1,203,177,449
49,985,905
-

Jumlah
439,450,892
109,384,507
121,826,460
208,239,925

4,643,624,976

INSTALASI RADIOLOGI
: 1. Peningkatan Pelayanan BLUD
: 1. Pelayanan Kesehatan untuk Radiologi

PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

INPUT

Anggaran Biaya

OUTPUT

1.

Pelayanan
Pemeriksaan

2.

Keuangan
Tercapainya target pendapatan
Tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Mini
Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto
Pelaksana ekspertisi adalah Dokter Sp. Rad
Kejadian kegagalan pelayanan rontgen (foto rusak)
Kepuasan pelanggan

OUTCOME

ANGGARAN BELANJA
Komponen Biaya

I
A

BIAYA OPERASIONAL
BIAYA PELAYANAN
1. Biaya Pegawai
2. Biaya Bahan
3. Biaya Jasa Pelayanan
4. Biaya Pemeliharaan
5. Biaya Barang dan Jasa
6. Biaya Depresiasi
7. Biaya Pelayanan lainnya

Rincian Biaya
( Satuan Harga )
Jml Satuan Harga satuan

12
12
12
12

Bulan
Bulan
Bulan
Bulan

4,505,625
190,493,720
79,504,561
3,303,010

Komponen Biaya
B

BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

1. Biaya Pegawai
2. Biaya Administrasi kantor
3. Biaya Pemeliharaan
4. Biaya Barang dan Jasa
5. Biaya Promosi
6. Biaya Depresiasi
7. Biaya Umum dan Administ. lainnya

II BIAYA NON OPERASIONAL

III BIAYA PENGELUARAN INVESTASI
1. Pembelian Tanah
2. Pembangunan/Renovasi Gedung
3. Pembelian Peralatan dan Mesin
JUMLAH

Rincian Biaya
( Satuan Harga )
Jml Satuan Harga satuan

12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan

7,228,001
8,050,150
13,760,251

INSTALASI RADIOLOGI

TARGET
KINERJA
3,682,143,816

Rp2,893,438,093
100%
3 Jam
100%
2%
80 %
ANGGARAN BELANJA
Jumlah

3,682,143,816
3,333,682,992
54,067,498
2,285,924,635
954,054,736
39,636,123

Jumlah
348,460,824
86,736,007
96,601,803
165,123,014

3,682,143,816

INSTALASI FARMASI
PROGRAM
KEGIATAN

: 1. Peningkatan Pelayanan BLUD

: 1. Pelayanan Kesehatan untuk Farmasi

INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

INPUT

Anggaran Biaya

OUTPUT

1.

Pelayanan
Pelayanan Resep

2.

Keuangan
Tercapainya target pendapatan
Tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Mini
Tidak adanya kejadian salah pemberian obat
Penulisan resep sesui formularium
Kepuasan pelanggan

OUTCOME

ANGGARAN BELANJA
Komponen Biaya

I
A

BIAYA OPERASIONAL
BIAYA PELAYANAN
1. Biaya Pegawai
2. Biaya Bahan
3. Biaya Jasa Pelayanan
4. Biaya Pemeliharaan
5. Biaya Barang dan Jasa
6. Biaya Depresiasi
7. Biaya Pelayanan lainnya

Rincian Biaya
( Satuan Harga )
Jml Satuan Harga satuan

12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan

20,131,109
851,125,000
355,225,988

Komponen Biaya
B

BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

1. Biaya Pegawai
2. Biaya Administrasi kantor
3. Biaya Pemeliharaan
4. Biaya Barang dan Jasa
5. Biaya Promosi
6. Biaya Depresiasi
7. Biaya Umum dan Administ. lainnya

II BIAYA NON OPERASIONAL

III BIAYA PENGELUARAN INVESTASI
1. Pembelian Tanah
2. Pembangunan/Renovasi Gedung
3. Pembelian Peralatan dan Mesin
JUMLAH

Rincian Biaya
( Satuan Harga )
Jml Satuan Harga satuan

12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan

32,294,671
35,968,032
61,480,734

INSTALASI FARMASI

TARGET KINERJA
16,274,706,420

###
100%
100%
100%
80 %
ANGGARAN BELANJA
Jumlah

16,274,706,420
14,717,785,176
241,573,314
10,213,500,003
4,262,711,859

Jumlah
1,556,921,243
387,536,050
431,616,382
737,768,812

16,274,706,420

REHABILITASI MEDIK
PROGRAM
KEGIATAN

: 1. Peningkatan Pelayanan BLUD

: 1. Pendukung Pelayanan Kesehatan untuk Bagian Rehabilitasi

INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

INPUT

Anggaran Biaya

OUTPUT

1.

Pelayanan
Terwujudnya kelancaran pelayanan & Kepuasan Pelangga

2.

Keuangan
Pendapatan Rehabilitasi Medik

OUTCOME

Tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

Kepuasan pelanggan
ANGGARAN BELANJA

Komponen Biaya

I
A

BIAYA OPERASIONAL
BIAYA PELAYANAN
1. Biaya Pegawai
2. Biaya Bahan
3. Biaya Jasa Pelayanan
4. Biaya Pemeliharaan
5. Biaya Barang dan Jasa
6. Biaya Depresiasi
7. Biaya Pelayanan lainnya
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
1. Biaya Pegawai
2. Biaya Administrasi kantor
3. Biaya Pemeliharaan
4. Biaya Barang dan Jasa
5. Biaya Promosi
6. Biaya Depresiasi
7. Biaya Umum dan Administ. lainnya

Rincian Biaya
( Satuan Harga )
Jml Satuan Harga satuan

12 Bulan

1,666,559

12 Bulan

29,407,473

12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan

2,673,522
2,977,623
5,089,698

Komponen Biaya
II BIAYA NON OPERASIONAL
III BIAYA PENGELUARAN INVESTASI
1. Pembelian Tanah
2. Pembangunan/Renovasi Gedung
3. Pembelian Peralatan dan Mesin
JUMLAH

Rincian Biaya
( Satuan Harga )
Jml Satuan Harga satuan

REHABILITASI MEDIK

ung Pelayanan Kesehatan untuk Bagian Rehabilitasi Medik

TARGET
KINERJA
501,778,502

80 %

1,070,236,741
100%
80 %
ANGGARAN BELANJA
Jumlah

501,778,502
372,888,384
19,998,708
352,889,676

128,890,118
32,082,270
35,731,471
61,076,377

Jumlah
-

501,778,502

INSTALASI GIZI
PROGRAM
KEGIATAN

: 1. Peningkatan Pelayanan BLUD

: 1. Pendukung Pelayanan Kesehatan untuk Bagian Gizi

INDIKATOR
INPUT

Anggaran Biaya

OUTPUT

1.

2.
OUTCOME

TARGET
KINERJA

TOLAK UKUR KINERJA

2,427,242,922

Pelayanan
Kunjungan konsultasi gizi

100%

Keuangan
Pendapatan Gizi
Tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Mini
Ketepatwaktuan pemberian makan pasien
Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien
Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian makan die

###
100%
90 %
20 %
100%

ANGGARAN BELANJA
Komponen Biaya

I
A

BIAYA OPERASIONAL
BIAYA PELAYANAN
1. Biaya Pegawai
2. Biaya Bahan
3. Biaya Jasa Pelayanan
4. Biaya Pemeliharaan
5. Biaya Barang dan Jasa
6. Biaya Depresiasi
7. Biaya Pelayanan lainnya

Rincian Biaya
( Satuan Harga )
Jml SatuanHarga satuan

12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan

3,002,395
126,938,519
52,979,129

Jumlah

2,427,242,922
2,195,040,511
36,028,737
1,523,262,230
635,749,544

Komponen Biaya
B

BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

1. Biaya Pegawai
2. Biaya Administrasi kantor
3. Biaya Pemeliharaan
4. Biaya Barang dan Jasa
5. Biaya Promosi
6. Biaya Depresiasi
7. Biaya Umum dan Administ. lainnya

II BIAYA NON OPERASIONAL

III BIAYA PENGELUARAN INVESTASI
1. Pembelian Tanah
2. Pembangunan/Renovasi Gedung
3. Pembelian Peralatan dan Mesin
JUMLAH

Rincian Biaya
( Satuan Harga )
Jml SatuanHarga satuan

Jumlah
232,202,411

12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan

4,816,493
5,364,346
9,169,362

57,797,917
64,372,148
110,032,346

2,427,242,922

REKAM MEDIK
PROGRAM
KEGIATAN

: 1. Peningkatan Pelayanan BLUD

: 1. Pendukung Pelayanan Kesehatan untuk Bagian Rekam Medik

INDIKATOR
INPUT

Anggaran Biaya

OUTPUT

1.

2.
OUTCOME

TARGET
KINERJA

TOLAK UKUR KINERJA

360,468,086

Pelayanan
Dokumen rekam medik pasien lengkap

100%

Keuangan
Pendapatan Rekam Medik
Rp641,631,613
Tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Min
100%
Kelengkapan pengisian RM 24 jam telah selesai
100%
Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan
100%
Waktu penyediaan dokumen RM pada rawat jalan
10 menit
Waktu penyelesaian dokumen RM pada rawat inap
15 menit
ANGGARAN BELANJA

Komponen Biaya

I
A

BIAYA OPERASIONAL
BIAYA PELAYANAN
1. Biaya Pegawai
2. Biaya Bahan
3. Biaya Jasa Pelayanan
4. Biaya Pemeliharaan
5. Biaya Barang dan Jasa
6. Biaya Depresiasi
7. Biaya Pelayanan lainnya

Rincian Biaya
( Satuan Harga )
Jml SatuanHarga satuan

Jumlah

12 Bulan

999,141

360,468,086
226,160,442
11,989,687

12 Bulan

17,630,458

211,565,501

12 Bulan

217,105

2,605,255

Komponen Biaya
B

BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

1. Biaya Pegawai
2. Biaya Administrasi kantor
3. Biaya Pemeliharaan
4. Biaya Barang dan Jasa
5. Biaya Promosi
6. Biaya Depresiasi
7. Biaya Umum dan Administ. lainnya

II BIAYA NON OPERASIONAL

III BIAYA PENGELUARAN INVESTASI
1. Pembelian Tanah
2. Pembangunan/Renovasi Gedung
3. Pembelian Peralatan dan Mesin
JUMLAH

Rincian Biaya
( Satuan Harga )
Jml SatuanHarga satuan

Jumlah

12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan

1,602,838
1,785,153
3,051,391

134,307,644
19,234,061
21,421,841
36,616,697

12 Bulan

4,752,920

57,035,045
-

360,468,086

AMBULANCE
: 1. Peningkatan Pelayanan BLUD
: 1. Pendukung Pelayanan Kesehatan untuk Bagian Ambulance

PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR
INPUT

Anggaran Biaya

OUTPUT

1.

2.

OUTCOME

TARGET
KINERJA

TOLAK UKUR KINERJA

54,649,722

Pelayanan
Terwujudnya pelayanan penunjang yang optimal
Keuangan
Pendapatan Jasa Ambulance

90%

Rp116,561,670

Tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

90%

ANGGARAN BELANJA
Komponen Biaya

I
A

BIAYA OPERASIONAL
BIAYA PELAYANAN
1. Biaya Pegawai
2. Biaya Bahan
3. Biaya Jasa Pelayanan
4. Biaya Pemeliharaan
5. Biaya Barang dan Jasa
6. Biaya Depresiasi
7. Biaya Pelayanan lainnya
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
1. Biaya Pegawai
2. Biaya Administrasi kantor
3. Biaya Pemeliharaan
4. Biaya Barang dan Jasa
5. Biaya Promosi
6. Biaya Depresiasi
7. Biaya Umum dan Administ. lainnya

Rincian Biaya
( Satuan Harga )
Jml Satuan Harga satuan

Jumlah

12 Bulan

181,508

54,649,722
40,612,036
2,178,100

12 Bulan

3,202,828

38,433,936

14,037,686
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan

291,179
324,299
554,329

3,494,146
3,891,587
6,651,953

Komponen Biaya
II BIAYA NON OPERASIONAL
III BIAYA PENGELUARAN INVESTASI
1. Pembelian Tanah
2. Pembangunan/Renovasi Gedung
3. Pembelian Peralatan dan Mesin
JUMLAH

Rincian Biaya
( Satuan Harga )
Jml Satuan Harga satuan
-

Jumlah
-

54,649,722

ADMINISTRASI & UMUM

PROGRAM
KEGIATAN

: 1. Peningkatan Pelayanan BLUD

: 1. Pendukung Pelayanan Kesehatan untuk Bagian Administrasi & Um

INDIKATOR
INPUT

Anggaran Biaya

OUTPUT

1.

2.
OUTCOME

TARGET
KINERJA

TOLAK UKUR KINERJA

###

Pelayanan
Dokumen administrasi perkantoran tersusun & tersimpa
90%
dengan baik
Keuangan
Terwujudnya efisiensi di segala bidang
Rp 134,603,085
Tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Minim
100%
Karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam
60 %
Cost recovery
40 %
ANGGARAN BELANJA

Komponen Biaya
I
A

BIAYA OPERASIONAL
BIAYA PELAYANAN
1. Biaya Pegawai
2. Biaya Bahan
3. Biaya Jasa Pelayanan
4. Biaya Pemeliharaan
5. Biaya Barang dan Jasa
6. Biaya Depresiasi
7. Biaya Pelayanan lainnya
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
1. Biaya Pegawai
2. Biaya Administrasi kantor
3. Biaya Pemeliharaan
4. Biaya Barang dan Jasa
5. Biaya Promosi
6. Biaya Depresiasi
7. Biaya Umum dan Administ. lainnya

Rincian Biaya
( Satuan Harga )
Jml Satuan Harga satuan

12 Bulan

209,602

Jumlah
###
2,515,226
2,515,226
-

12
12
12
12
12

Bulan
Bulan
Bulan
Bulan
Bulan

1,845,214,083
336,247
374,494
640,129
9,508,333

12 Bulan

997,080

###
22,142,569,000
4,034,969
4,493,927
7,681,542
114,100,000
11,964,955

Komponen Biaya

II BIAYA NON OPERASIONAL

III BIAYA PENGELUARAN INVESTASI
1. Pembelian Tanah
2. Pembangunan/Renovasi Gedung
3. Pembelian Peralatan dan Mesin
JUMLAH

Rincian Biaya
( Satuan Harga )
Jml Satuan Harga satuan

Jumlah

###