RESULTADO ESPERADO
1. Inicie la transaccin
utilizando la ruta del
men o el cdigo de
transaccin: MIRO
2. En la pantalla
Introducir Sociedad,
ingrese los datos
necesarios
3.
Haga clic en
Continuar .
4. En la pantalla Aadir
factura recibida,
ingrese los datos
necesarios:
5. Seleccione este
indicador.
6. Pedido: Nmero del
pedido de compras
Seleccione opcin
Pedido plan de
entregas.
En caso de no tener el
nmero de pedido
puede seleccionar
otras opciones.
7. Seleccione alguna
opcin:
1.
2.
3.
Mercancas/Posiciones de
Servicios: Selecciono
cuando se va a contabilizar
la factura del proveedor
principal, (la factura de la
venta del producto sin
gastos adicionales)
Costos indirectos
planificados: Selecciono
cuando se van a contabilizar
facturas de gastos
adicionales de un pedido ej.
Otros gastos, transporte
Mca./Servicios +
cst.indirectos planif.
8. Seleccione el pedido
que corresponde ala
factura.
11.
Si el valor de la
factura no coincide
con lo estimado
aparece una luz roja,
tendra que ingresar a
nivel de posicin el
valor correcto para
que pueda
contabilizarse la
factura.
12. Para ver cuales son los
libros mayores
contabilizados, haga
clic en
13. Haga clic en
Usted solo debe ingresar el cdigo de la sociedad la primera vez que ingresa a la transaccin
MIRO. Luego, usted puede modificar el rea de contabilidad seleccionando en la barra de men
Tratar
Cambiar sociedad (F7). Si las facturas entrantes son ingresadas predominantemente o
exclusivamente a una sociedad, usted debe ingresar el cdigo de la sociedad en el parmetro de
usuario Sociedad en los datos maestros del usuario. Si usted hace esto ya no tendr que ingresar el
cdigo de sociedad cada vez que ingrese a la transaccin.
Todo monto adicional que este por encima o por debajo de lo estimado (condiciones de
precio) afectar el costo del inventario .
La factura de verificacin logstica ha sido transferida al historial del pedido de compras.
Para visualizar el historial del pedido de compras, llame el resumen de compras y elija Historial
del Pedido de compras.
Si usted recibe el mensaje Bloqueado para el pago, libere el documento para el pago.
Parapoder realizar esto, desde la barra de men, seleccione Logstica Gestin de Materiales
Verificacin de Facturas Logsticas Continuar proceso Liberar facturas bloqueadas. Elija la
factura, liberar y haga clic en Guardar.