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  • Planificación estratégica de adquisiciones, contratos y obras anuales para empresas

    Diunggah oleh

    Ronald Orbegoso
    66 tayangan2 halaman
    El documento describe 5 subprocesos de una empresa: 1) planificación de adquisiciones anuales, 2) adquisiciones de bienes, 3) contratación de servicios, 4) ejecución de obras, y 5) toma de inventarios. Cada subproceso tiene un objetivo y riesgo asociado, y el documento propone controles como comités de adquisición, supervisores de obras, y especialistas, para mitigar los riesgos de incumplimiento, fraude, y mala determinación de bienes.

    Deskripsi Asli:

    MA

    Judul Asli

    Matriz - Diana

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    Planificación estratégica de adquisiciones, contratos y obras anuales para empresas

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    Ronald Orbegoso
    El documento describe 5 subprocesos de una empresa: 1) planificación de adquisiciones anuales, 2) adquisiciones de bienes, 3) contratación de servicios, 4) ejecución de obras, y 5) toma de inventarios. Cada subproceso tiene un objetivo y riesgo asociado, y el documento propone controles como comités de adquisición, supervisores de obras, y especialistas, para mitigar los riesgos de incumplimiento, fraude, y mala determinación de bienes.

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    ITEM

    SUB PROCESO

    OBJETIVO
    Elavoraracion un plan
    anual estrategico de
    adquisiciones,
    contratos y obras.

    1 PLANIFICACION
    Adquirir los bienes
    necesarios para el
    funcionamiento de la
    empresa.
    2 ADQUISICIONES

    La contratacion de
    todos los servicios
    empleado por la
    empresa.
    3 Contrataciones

    4 Ejecucion de Obras

    5 Toma de inventarios

    Implementar las obras


    necesarias para el
    funcionamiento de la
    empresa.
    Verificar que los bines
    segn los reportes se
    encuentren
    determinado en poder
    de la institucion,
    determiando su estado
    y ubicacin.

    RIESGO
    Incumplimiento de las
    metas y objetivos de la
    empresa por la mala
    determinacion de las
    necesidades
    Fraude interno y externo,
    debido a una
    confabulacionentre el
    personal encargado y el
    proveedor.

    Incumplimiento del
    servicio contratado

    CONTROL

    Definicion de procedientos
    para la ejecucion del plan
    estrategico, desde el
    momento en que se inica,
    hasta el termino.

    Establecer un comit de
    adquisiciones.

    Carta Fianza

    Ejecucion de obras fuera Contatacion de un


    del tiempo esperado.
    Supervisor de Obras

    Determinacion
    inadecuada de bienes

    Contratar especialistas
    como parte del equipo para
    bienes especificos

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