Nama
:
NIP
:
Pangkat/Golonga:
Jabatan
:
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2.
Nama
:
Jabatan
: Ketua Komite MADRASAH XXXXXX
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
KATA PENGANTAR
ADRASAH XXXXXX
XX
Rasa syukur yang dalam kita haturkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena rahmat dan karuniaNya maka APBM ini dapat kita selesaikan sesuai
hun XXXXXX
yang diharapkan. Dalam APBM ini dibahas mengenai sumber keuangan dan
pembelanjaan selama periode 1 tahun, yaitu Tahun Pelajaran XXXXXXX
APBM ini dibuat dalam rangka tertib administrasi madrasah yang mengacu
kepada perturan yang ada. Yang pada saatnya nanti diharapkan akan menjad
saran serta bimbingan, untuk itu rasa terima kasih yang sedalamnya kami sam
XXXXXX
kepada :
1.
XXXXX Tahun
tan dan Belanja
ran XXXXXX
sanakan APBM
memandang perlu
pat dilakukannya
tahap penyelesaian.
2.
demikian APBM ini dibuat untuk pedoman keuangan dan kegiatan madrasah,
dan diharapkan saran serta kritik yang membangun dari pihak yang berkomp
demi penyempurnaan APBM selanjutnya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
PIHAK KEDUA
PENGANTAR
Yogyakarta, xxxxxxxxxxx
: xxxxxxx
: xxxxxxx
KODE
REK.
2
URAIAN
3
PENDAPATAN MADRASAH
1 Komite Madrasah
BULANAN
Iuran Bulanan kelas X
Iuran Bulanan kelas XI
Iuran Bulanan kelas XI
Iuran Bulanan kelas XII
Iuran Bulanan kelas XII
TABUNGAN PENGUATAN KEGIATAN
Tabungan Kelas X (Penguatan Bahasa, Studi Lapang, Toefl)
Tabungan Kelas XI (SLTKI)
Tabungan Kelas XI (SLTKI, TOEFL, Study Lapang)
Tabungan Kelas XII Reguler (Pembinaan Carieer, Pembinaan SBMPTN)
Tabungan Kelas XII (Pembinaan Carieer, Pembinaan SBMPTN, Seleksi & setifikasi
Internasional)
2.
Page 4
JUMLAH PENDAPATAN
NO
1
KODE
REK.
2
URAIAN
3
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1.1.
5.1.1.1.1
5.1.1.1.2.
5.1.1.1.3
5.1.1.1.4.
5.1.1.1.7.
5.1.1.1.6.
5.1.1.1.5
5.1.1.1.6.
5.1.1.1.7.
B. BELANJA LANGSUNG
1 Standar Isi ( SI )
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
Page 5
2 Standar Proses
2 1 Penyusunan Perangkat Administrasi Pembelajaran
2 2 Penyusunan Bahan Ajar
NO
1
Sukses UN dan UAMBN (Pendalaman Materi, Tryout, NLP, Do'a, Klinik, Pendampingan, carrier & market day)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
2
2
16 Haji)
17 Wisuda dan Akhirusanah
18 Kegiatan Lomba (OSN KSM, AKSIOMA,IT, Bahasa antar kelas)
20
22 Kegiatan Kesakaan
KODE
URAIAN
REK.
2
3
3 Standar Kompetensi Kelulusan ( SKL )
3
3
3
3
3
1
2
3
4
5
Page 6
4
4
1
2
Kegiatan KKM
Kegiatan MGMP (internal dan eksternal)
4
4
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
5
5
5
14 Pemeliharaan Buku
15 Pengadaan ATK
16 Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium
17 Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik (Pengadaan LCD Kelas, Layar, Monitor LED)
5
5
5
6 Standar Pengelolaan
6
6
1
2
Penelusuran Tamatan
Penjaringan siswa Baru (Promosi, Brosur, Leaflet, Spanduk,PPDB)
6
6
4
5
6
6
6
7
Operasional Komite
APBM
Page 7
NO
1
KODE
REK.
2
URAIAN
3
6
10 Asuransi kecelakaan
6
6
6
7 Standar
7 1
7 2
7 3
7 4
7 5
7 6
7 7
7 8
7 9
7 10
7 11
7 12
7 13
7 14
Kehumasan
Pembiayaan Pendidikan
Pemberian Beasiswa Siswa Miskin Berprestasi
Pemberian Beasiswa Siswa Miskin
Penghargaan Guru/Pegawai Berprestasi
Partnership (Kemitraan)
Penyusunan Laporan Keuangan Sekolah
Penyusunan dan Penelitian DPA
Perjalanan/Transpot Dinas
Pembayaran Honorarium GTT/PTT
Langganan Listrik dan Tambah Daya
Langganan Telepon
Langganan Koran
Langganan Internet
Penghargaan Siswa Berprestasi
Pengelolaan Beasiswa
JUMLAH BELANJ
APBM
Page 8
APBM
Page 9
JUMLAH
KETERANGAN
611
210 12
175,000
441,000,000
124 12
125,000
186,000,000
75 12
175,000
157,500,000
136 12
100,000
163,200,000
66 12
150,000
118,800,000
210 12
75,000
189,000,000
124 12
50,000
74,400,000
75 12
100,000
90,000,000
136 12
50,000
81,600,000
66 12
100,000
79,200,000
Sub Jumlah :
210
850,000
178,500,000
199
725,000
144,275,000
202
750,000
151,500,000
Sub Jumlah :
474,275,000
514,200,000
325,200,000
###
210
1,066,500,000
2,750,000
577,500,000
Sub Jumlah :
577,500,000
1,462,147,500
474,275,000
438,704,375
534,187,500
Jumlah total :
2,435,039,375
5,946,170,000
311,510,000
76,000,000
7,500,000
200,000,000
APBM
Page 10
Sub Jumlah :
6,541,180,000
Sub Jumlah :
Sub Jumlah :
51,500,000
PENDAPATAN
Sub Jumlah :
51,500,000
9,027,719,375
9,027,719,375
JUMLAH
KETERANGAN
2,465,768,000
65,000
162,706,000
61,543,000
4,680,000
251,901,000
99,772,000
149,850,000
585,000,000
23,855,000
1,897,200,000
18,000,000
45,000,000
10,530,000
170,300,000
TOTAL :
5,946,169,996
5,850,000
3,125,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
APBM
Page 11
1,000,000
Sub Total :
12,975,000
6,025,000
4,440,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
stual bervariasi)
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
Sub Total :
50,465,000
JUMLAH
KETERA NGAN
3,300,000
131,558,250
500,000
500,000
500,000
Sub Total :
136,358,250
APBM
Page 12
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
Sub Total :
3,000,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
700,000
Sub Total :
14,000,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
APBM
Page 13
JUMLAH
KETERA NGAN
5
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
Sub Total :
1,000,000
7,000,004
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
Sub Total :
28,000,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
Sub Total :
9,599,996
#REF!
0
261,398,250
6,207,568,250
APBM
Page 14
Yogyakarta,
xxxxxx 2013
Kepala xxxxxxxxxxxx
APBM
Page 15
577,500,000
APBM
Page 16
APBM
Page 17
APBM
Page 18
APBM
Page 19
APBM
Page 20
APBM
Page 21
RENCANA KEGIATAN
TAH
NSM
NPSN
Nama Sekolah
NO
1
KODE
REKENING
5.1.1.1.
: xxxxxxxxxxx
: xxxxxxxxx
: M : xxxxxxxxxx
RINCIAN PERHITUNG
URAIAN
Gaji dan Tunjangan
Gaji Pegawai
Gaji Pokok
Belanja Pembulatan Gaji PNS
Belanja Tunjangan Suami/istri PNS
Belanja Tunjangan Anak PNS
Belanja Tunjangan Struktural PNS
Belanja Tunjangan Fungsional PNS
Belanja Tunjangan PPh PNS
Belanja Tunjangan Beras PNS
Belanja Uang Makan PNS
Belanja Tunjangan umum PNS
Belanja Tunjangan Profesi Guru
Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS
Belanja Uang honor Tetap
Belanja Uang lembur
Belanja Vakasi
SASARAN
Vol
Satuan
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
1
1
bl
bl
bl
bl
bl
bl
bl
bl
bl
bl
bl
bl
bl
bl
bl
Standar Isi ( SI )
1
1
1
1
1
1
NO
KODE
REKENING
1
2
3
4
5
6
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
1
1
1
1
1
1
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Keg
Standar Proses
2
2
1
2
Guru
Guru
1
1
Keg
Keg
Siswa
Keg
2
2
4
5
Guru
Siswa
1
1
Keg
Keg
Guru
Th
2
2
2
2
7
8
9
10
Siswa
Guru
Guru
Siswa
1
1
1
1
Keg
Th
Th
Th
11
Siswa
Keg
RINCIAN PERHITUNG
SASARAN
NO
KODE
REKENING
URAIAN
Vol
Satuan
12
Psyco Test
Siswa
Th
14
Pelaksanaan UKS
Siswa
Th
15
Liga Madrasah
Siswa
Keg
16
Siswa
Keg
17
Siswa
Keg
18
Siswa
Keg
19
Siswa
Th
20
Siswa
Keg
21
Siswa
Th
22
Siswa
Th
23
Kegiatan Kesakaan
Siswa
Keg
Guru
Siswa
Guru
Siswa
Siswa
1
1
1
1
1
Keg
Keg
Keg
Th
Th
Madrasah
Guru
Guru
Guru
Guru
1
1
1
1
1
Th
Th
Keg
Keg
Keg
SASARAN
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Kegiatan KKM
Kegiatan MGMP
Peningkatan Mutu TENDIK
Lokakarya Awal tahun pelajaran
Workshop Pengembangan Sistem Penilaian
NO
KODE
REKENING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Madrasah
Madrasah
Madrasah
Madrasah
Madrasah
Madrasah
Madrasah
Madrasah
Madrasah
Madrasah
Madrasah
Madrasah
Madrasah
Madrasah
Madrasah
Madrasah
Madrasah
Madrasah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Th
Keg
Keg
Keg
Keg
Th
Keg
Th
Th
Keg
19
Siswa
Keg
RINCIAN PERHITUNG
URAIAN
SASARAN
Vol
Satuan
20
Madrasah
Keg
21
Madrasah
Keg
Standar Pengelolaan
6
Penelusuran Tamatan
Guru
Th
Guru
Keg
Kegiatan OSIS
Siswa
Th
Guru
Keg
Guru
Keg
Guru
Th
Madrasah
Keg
6
6
6
6
6
6
6
8
9
10
11
12
13
14
Operasional Komite
Kehumasan
Asuransi kecelakaan
Pelaksanaan Study Banding/kunjungan kerja
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Dinas
Pengelolaan Kerumahtanggaan
Makan/Minum Harian
Guru
Guru
siswa
Guru
Guru
Guru
Guru
1
1
1
1
1
1
12
Th
Th
Keg
Keg
Th
Th
Keg
Siswa
Siswa
Guru
Madrasah
Madrasah
1
60
1
1
1
Th
Th
Keg
Th
Keg
1
2
3
4
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
Guru
Guru
Guru & Peg
Madrasah
Madrasah
Madrasah
Madrasah
Siswa
Guru
1
1
13
1
1
1
1
1
2
Keg
Th
bl
Th
Th
Th
Th
Keg
Keg
Siswa
Siswa
Siswa
Siswa
4
2
1
1
Keg
Keg
Keg
Keg
NO
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
Ulangan Harian
Ulangan Umum Tengah Semester (UTS )
Ulangan Umum Akhir Semester ( UAS )
Ulangan Kenaikan Kelas ( UKK )
RINCIAN PERHITUNG
KODE
REKENING
URAIAN
8
8
8
8
6
7
8
9
SASARAN
Siswa
Siswa
Siswa
Siswa
Vol
Satuan
1
4
1
1
Keg
Keg
Keg
Keg
JUMLAH BELANJA
xxxx
xx
xxx
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga Satuan
189,674,462
5,000
12,515,846
4,734,077
360,000
19,377,000
7,674,769
11,526,923
45,000,000
1,835,000
158,100,000
1,500,000
3,750,000
10,530,000
170,300,000
SUMBER PEMBIAYAAN
Jumlah
2,465,768,000
65,000
162,706,000
61,543,000
4,680,000
251,901,000
99,772,000
149,850,000
585,000,000
23,855,000
1,897,200,000
18,000,000
45,000,000
10,530,000
170,300,000
APBD
Kabupaten
APBD
Provinsi
APBN
Rutin/Bulanan
2,465,768,000
65,000
162,706,000
61,543,000
4,680,000
251,901,000
99,772,000
149,850,000
585,000,000
23,855,000
1,897,200,000
18,000,000
45,000,000
10,530,000
170,300,000
KOMITE MADRASAH
Kegiatan
Sub Total :
5,946,170,000
5,850,000
3,125,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
Sub Total :
5,850,000
3,125,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
16,975,000
6,025,000
4,440,000
6,025,000
4,440,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
RINCIAN PERHITUNGAN
5,850,000
3,125,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
6,025,000
500,000
500,000
SUMBER PEMBIAYAAN
Harga Satuan
Jumlah
APBD
Kabupaten
APBD
Provinsi
APBN
Rutin/Bulanan
KOMITE MADRASAH
Kegiatan
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
Sub Total :
1,000,000
25,965,000
3,300,000
131,558,250
1,000,000
1,000,000
1,000,000
Sub Total :
3,300,000
131,558,250
100,000
100,000
1,000,000
136,058,250
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
131,558,250
100,000
100,000
1,000,000
500,000
Sub Total :
500,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
72,745,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
200,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga Satuan
(71,745,000)
SUMBER PEMBIAYAAN
Jumlah
APBD
Kabupaten
APBD
Provinsi
APBN
Rutin/Bulanan
KOMITE MADRASAH
Kegiatan
700,000
700,000
700,000
700,000
Sub Total :
700,000
700,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
50,000
Sub Total :
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
8,400,000
800,000
13,333
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
600,000
76,000,000
800,000
800,000
800,000
800,000
61,538
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
400,000
Sub Total :
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
800,000
11,200,000
125,000
250,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
800,000
800,000
800,000
4,098,000
800,000
12,000,000
800,000
800,000
60,300,000
51,030,000
51,030,000
RINCIAN PERHITUNGAN
Harga Satuan
500,000
125,000
500,000
500,000
Sub Total :
(11,200,000)
500,000
(59,800,000)
(50,530,000)
(50,530,000)
SUMBER PEMBIAYAAN
Jumlah
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
APBD
Kabupaten
APBD
Provinsi
APBN
Rutin/Bulanan
KOMITE MADRASAH
Kegiatan
500,000
500,000
500,000
500,000
6,146,468,250
6,474,973,000
110,383,250
(156,230,000)
Lampiran I
PERATURAN BUPATI
Pengembangan
Lain-lain
KET
4,440,000
500,000
500,000
KET
Pengembangan
1,000,000
3,300,000
500,000
500,000
500,000
500,000
Lain-lain
KET
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
Pengembangan
Lain-lain
KET
700,000
600,000
(50,900,000)
800,000
800,000
51,500,000
800,000
Pengembangan
Lain-lain
KET
(31,460,000)
51,500,000
Yigyakarta,
xxxxxxx 2013
Kepala xxxxxxxxxxx
DPA
Page 43 of 99
DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN MADRASAH
MADRASAH XXXXXXX
TAHUN AJARAN 2013-2014
Organisasi
Program
Kegiatan
Sasaran
Lokasi Kegiatan
Jumlah Dana
:
:
:
:
:
XXXXXXXXXXX
BELANJA TIDAK LANGSUNG
GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PNS
PEGAWAI PNS
XXXXXXXXXXX
Rp
Indikator
Capaian Program
Masukan
Hasil
Sasaran Kegiatan
:
:
5,946,170,000
KODE REKENING
URAIAN
Page 44 of 99
KODE REKENING
URAIAN
2
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
Gaji dan Tunjangan
Gaji Pegawai
Gaji Pokok
Belanja Pembulatan Gaji PNS
Belanja Tunjangan Suami/istri PNS
Belanja Tunjangan Anak PNS
Belanja Tunjangan Struktural PNS
Belanja Tunjangan Fungsional PNS
Belanja Tunjangan PPh PNS
Belanja Tunjangan Beras PNS
Belanja Uang Makan PNS
Belanja Tunjangan umum PNS
Belanja Tunjangan Profesi Guru
Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS
Belanja Uang honor Tetap
Belanja Uang lembur
Belanja Vakasi
Page 45 of 99
PA
AK LANGSUNG
Page 46 of 99
NAAN
SAH
DPA
Belanja Tidak Langsung
XX
2014
N BELANJA LANGSUNG
AN SATUAN PENDIDIKAN MADRASAH XXXXX
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp.)
Volume
Satuan
Harga Satuan
Page 47 of 99
Sumber
Dana
JUMLAH (Rp.)
Volume
Satuan
Harga Satuan
5
Sumber
Dana
6 = (3X5)
5,946,170,000
7
DIPA
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
1
1
bl
bl
bl
bl
bl
bl
bl
bl
bl
bl
bl
bl
bl
bl
bl
189,674,462
5,000
12,515,846
4,734,077
360,000
19,377,000
7,674,769
11,526,923
45,000,000
1,835,000
158,100,000
1,500,000
3,750,000
10,530,000
170,300,000
JUMLAH TOTAL
2,465,768,000
65,000
162,706,000
61,543,000
4,680,000
251,901,000
99,772,000
149,850,000
585,000,000
23,855,000
1,897,200,000
18,000,000
45,000,000
10,530,000
170,300,000
5,946,170,000
Page 48 of 99
DPA 1
STANDAR I
DPA 1
Page 49
DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN
Madrasah xxxxxxxxxxxx
TAHUN AJARAN 2013-2014
Organisasi
Program
Kegiatan
Leading Sector
Sasaran
Lokasi Kegiatan
Jumlah Dana
:
:
:
:
:
:
xxxxxxxxxxxxx
1. STANDAR ISI
1.1. TELAAH/ANALISIS STANDAR ISI
Kurikulum
GURU
xxxxxxxxxxxxx
Rp
Indikator
Capaian Program
Masukan
Hasil
Sasaran Kegiatan
:
:
5,850,000
Page 50
KODE REKENING
URAIAN
2
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Kompensasi Pelaksanaan Kegiatan
Penelaah
Honorarium Non PNS
35
Org
Keg
Org
Jpl
40
Org
Keg
35
Org
Keg
DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN
DPA 1
Page 51
MADRASAH XXXXXXX
TAHUN AJARAN 2013-2014
Organisasi
Program
Kegiatan
Leading Sector
Sasaran
Lokasi Kegiatan
Jumlah Dana
:
:
:
:
:
:
:
Indikator
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Sasaran Kegiatan
:
:
:
:
:
XXXXXXXXXXXXXXX
1. STANDAR ISI
1.2. PENGEMBANGAN KTSP
Kurikulum
GURU
XXXXXXXXXXXXXXX
Rp
3,125,000
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja L
Tolok Ukur Kinerja
Tersusunya pengembangan kurikulum yang terarah kepad
capaian visi dan misi madrasah
Sumber Dana
Tenaga
Waktu
KTSP (Dokumen 1)
GURU
KODE REKENING
URAIAN
2
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
58
keg
3 org
hr
3 org
hr
3 org
hr
10 lb
100
org
DPA 1
Page 52
DPA 1
Page 53
DPA 1
Page 54
DPA 1
Page 55
DPA 1
Page 56
DPA 1
Page 57
A1
AR ISI
DPA 1
Page 58
NAAN
DPA-Madrasah
xxx
2014
Pelaksana Kegiatan
Waka Kurikulum
Target Kinerja
100%
Komite Madrasah
70 Orang
1 Hari
100%
BELANJA LANGSUNG
TUAN PENDIDIKAN MADRASAH XXXXXXXXX
DPA 1
Page 59
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp.)
Harga
Satuan
Volume
Satuan
35
Ok
100,000
3,500,000
Jpl
150,000
1,200,000
40
Oh
20,000
800,000
35
Akt
10,000
350,000
JUMLAH TOTAL
6 = (3X5)
5,850,000
Sumber
Dana
7
1,200,000
NAAN
DPA-Madrasah
DPA 1
Page 60
DPA-Madrasah
XX
2014
Pelaksana Kegiatan
Staf kurikulum
Target Kinerja
###
Komite Madrasah
58 orang
1 hari
100%
BELANJA LANGSUNG
TUAN PENDIDIKAN MA XXXXXXXXXXXXXXX
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp.)
Harga
Satuan
Volume
Satuan
6 = (3X5)
3,125,000
1,930,000
58
OK
25,000
1,450,000
OK
40,000
120,000
OK
40,000
120,000
OK
40,000
240,000
Sumber
Dana
7
1,195,000
70
bk
15,000
1,050,000
1000
lb
125
125,000
bh
10,000
20,000
DPA 1
Page 61
JUMLAH TOTAL
3,125,000
DPA 1
Page 62
DPA 1
Page 63
DPA 1
Page 64
DPA 1
Page 65
DPA 1
Page 66
DPA 2
STANDAR
PROSE
DPA 2
Page 67
DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN
MADRASAH XXXXXXXXXXXXX
TAHUN AJARAN 2013-2014
Organisasi
Program
Kegiatan
Leading Sector
Sasaran
Lokasi Kegiatan
Jumlah Dana
Indikator
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Sasaran Kegiatan
:
:
:
:
:
:
:
XXXXXXXXXXXXXXXX
2. STANDAR PROSES
2.1.
PENYUSUNAN PERANGKAT ADMINISTRASI PEMBELAJ
Kurikulum
GURU
XXXXXXXXXXXXXXXX
Rp
6,025,000
Sumber Dana
Tenaga
Waktu
Tersusunnya 27 Administrasi Pembelajaran 65 guru &
Madrasah
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LA
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN PEN
:
:
:
:
:
DPA 2
Page 68
KODE REKENING
URAIAN
2
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Makan dan Minum
- Belanja Makan & Minum
Belanja Bahan Habis Pakai
- Pengadaan ATK
Belanja Cetak dan Penggandaan
- Belanja Foto Copy
75
Org
Keg
75
doc
Keg
68
doc
Keg
DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN
DPA 2
Page 69
MA XXXXXXXXXXXX
TAHUN AJARAN 2013-2014
Organisasi
Program
Kegiatan
Leading Sector
Sasaran
Lokasi Kegiatan
Jumlah Dana
Indikator
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Sasaran Kegiatan
:
:
:
:
:
:
:
XXXXXXXXXXXX
2. STANDAR PROSES
2.2.
PENYUSUNAN BAHAN AJAR
Kurikulum
GURU
XXXXXXXXXXXX
Rp
4,440,000
:
:
:
:
:
Sumber Dana
Tenaga
Waktu
tersusunnya Bahan ajar 65 guru
Guru
KODE REKENING
URAIAN
2
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
- Honorarium Nara Sumber
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Makan dan Minum
- Belanja Makan & Minum
Belanja Bahan Habis Pakai
- Pengadaan ATK
Belanja Cetak dan Penggandaan
- Belanja Foto Copy
DPA 2
Org
Jpl
38
Org
Keg
35
Org
Keg
35
Org
Keg
Page 70
DPA 2
Page 71
A2
NDAR
OSES
DPA 2
Page 72
ANAAN
DPA-Madrasah
XXXXX
2014
TRASI PEMBELAJARAN
Pelaksana Kegiatan:
Guru
N BELANJA LANGSUNG
SATUAN PENDIDIKAN MA XXXXXXXXXXXX
DPA 2
Page 73
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp.)
Volume
6 = (3X5)
6,025,000
150
ok
15,000
2,250,000
75
Akt
5,000
375,000
136
keg
25,000
3,400,000
JUMLAH TOTAL
Sumber
Dana
7
6,025,000
ANAAN
DPA-Madrasah
2DPA 2
Page 74
DPA-Madrasah
XX
2014
Pelaksana Kegiatan:
Guru
N BELANJA LANGSUNG
ATUAN PENDIDIKAN MA XXXXXXXXXXXXXXX
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH (Rp.)
Volume
Jpl
150,000
1,200,000
76
Oh
15,000
1,140,000
70
Akt
5,000
350,000
25,000
1,750,000
4,440,000
70
Ok
JUMLAH TOTAL
6 = (3X5)
4,440,000
Sumber
Dana
7
DPA 2
Page 75
DPA 2
Page 76
DPA 2
Page 77
DPA 2
Page 78
DPA 2
Page 79
DPA 2
Page 80
DPA 2
Page 81
DPA 3
STANDAR
KOMPETENSI LULU
DPA 3
Page 82
DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN
MA XXXXXXXXXXXXXXX
TAHUN AJARAN 2013-2014
Organisasi
Program
Kegiatan
Leading Sector
Sasaran
Lokasi Kegiatan
Jumlah Dana
Indikator
Capaian Program
Masukan
Hasil
Sasaran Kegiatan
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN
3.1. Bedah SKL
Kurikulum
PESERTA DIDIK
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Rp
3,300,000
Page 83
KODE REKENING
URAIAN
2
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Honor pembuat indikator soal dari SKL 2012
3 org
10
mp
45 org
hr
60 lb
59
sis
60 lb
119
sis
60 lb
16
sis
DOKUMEN PELAKSANAAN
ANGGARAN
MADRASAH XXXXXXXXXXXXX
DPA 3
Page 84
:
:
:
:
:
:
:
Indikator
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Sasaran Kegiatan
XXXXXXXXXXXXXXXX
3. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
3.2. PENGUATAN BHS ASING (Penguatan Bhs Inggris)
Kurikulum
SISWA
XXXXXXXXXXXXXXXX
Rp
131,558,250
:
:
:
:
:
Sumber Dana
SDM
Waktu
Kemampuan bahasa Inggris siswa lulusan meningkat
XXXXXXXXXXXXXXXX
KODE REKENING
URAIAN
2
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Honor Penanggungjawab
Honor Ketua
Anggota
Honor Piket Malam (10 hari, 2 orang)
10
210
10
210
Fotokopi bahan
Laporan (cetak dan jilid)
Belanja Kursus
Belanja Outbond
Belanja Jasa Sewa Bus Outbont
DPA 3
Page 85
DPA 3
Page 86
AR
LULUSAN
DPA 3
Page 87
NAAN
DPA-Madrasah
XX
014
Pelaksana Kegiatan :
Guru
ngkin dimunculkan
Target Kinerja
1
Komite
45 orang
1 hari
ELANJA LANGSUNG
UAN PENDIDIKAN MA XXXXXXXXXXXXXXXX
DPA 3
Page 88
RINCIAN PERHITUNGAN
Volume
Satuan
Harga
Satuan
5
JUMLAH (Rp.)
Sumber Dana
6 = (3X5)
3,300,000
1,350,000
30
ok
45,000
1,350,000
1,950,000
45
ok
11,000
495,000
3540
lb
125
442,500
7140
lb
125
892,500
960
lb
125
120,000
rim
22
bh
bh
bh
bh
JUMLAH TOTAL
3,300,000
NAAN
XXXX
DPA-Madrasah
3
DPA 3
Page 89
DPA-Madrasah
014
Pelaksana Kegiatan :
Guru
ELANJA LANGSUNG
TUAN PENDIDIKAN XXXXXXXXXXXXXXXX
RINCIAN PERHITUNGAN
Volume
Satuan
Harga
Satuan
5
JUMLAH (Rp.)
Sumber Dana
6 = (3X5)
5,450,000
1
1
9
ok
ok
ok
500,000
450,000
400,000
500,000
450,000
3,600,000
20
ok
45,000
900,000
126,108,250
4,200
3,600
ok
ok
5,000
11,000
21,000,000
39,600,000
7,350
5
210
210
2
lb
bh
org
org
keg
125
75,000
235,000
50,000
400,000
918,750
375,000
49,350,000
10,500,000
800,000
DPA 3
Page 90
16
1
keg
ls
200,000
364,500
JUMLAH TOTAL
3,200,000
364,500
131,558,250
DPA 3
Page 91
MASA
KERJA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
GAJI
POKOK
400,000
407,500
415,000
422,500
430,000
437,500
445,000
452,500
460,000
467,500
475,000
482,500
490,000
497,500
505,000
512,500
520,000
527,500
535,000
542,500
550,000
557,500
565,000
572,500
580,000
587,500
595,000
602,500
610,000
TUN
MASA
KERJA
200,000
203,750
207,500
211,250
215,000
218,750
222,500
226,250
230,000
233,750
237,500
241,250
245,000
248,750
252,500
256,250
260,000
263,750
267,500
271,250
275,000
278,750
282,500
286,250
290,000
293,750
297,500
301,250
305,000
TUNJANGAN GOLONGAN A
LABORAN, PUSTAKAWAN, AHLI MULTI MEDIA
S1
D3
D2
D1
SLTA
400,000
360,000
320,000
300,000
280,000
407,500
366,750
326,000
305,625
285,250
415,000
373,500
332,000
311,250
290,500
422,500
380,250
338,000
316,875
295,750
430,000
387,000
344,000
322,500
301,000
437,500
393,750
350,000
328,125
306,250
445,000
400,500
356,000
333,750
311,500
452,500
407,250
362,000
339,375
316,750
460,000
414,000
368,000
345,000
322,000
467,500
420,750
374,000
350,625
327,250
475,000
427,500
380,000
356,250
332,500
482,500
434,250
386,000
361,875
337,750
490,000
441,000
392,000
367,500
343,000
497,500
447,750
398,000
373,125
348,250
505,000
454,500
404,000
378,750
353,500
512,500
461,250
410,000
384,375
358,750
520,000
468,000
416,000
390,000
364,000
527,500
474,750
422,000
395,625
369,250
535,000
481,500
428,000
401,250
374,500
542,500
488,250
434,000
406,875
379,750
550,000
495,000
440,000
412,500
385,000
557,500
501,750
446,000
418,125
390,250
565,000
508,500
452,000
423,750
395,500
572,500
515,250
458,000
429,375
400,750
580,000
522,000
464,000
435,000
406,000
587,500
528,750
470,000
440,625
411,250
595,000
535,500
476,000
446,250
416,500
602,500
542,250
482,000
451,875
421,750
610,000
549,000
488,000
457,500
427,000
TUNJ
ADMINIST
S1
360,000
366,750
373,500
380,250
387,000
393,750
400,500
407,250
414,000
420,750
427,500
434,250
441,000
447,750
454,500
461,250
468,000
474,750
481,500
488,250
495,000
501,750
508,500
515,250
522,000
528,750
535,500
542,250
549,000
D3
320,000
326,000
332,000
338,000
344,000
350,000
356,000
362,000
368,000
374,000
380,000
386,000
392,000
398,000
404,000
410,000
416,000
422,000
428,000
434,000
440,000
446,000
452,000
458,000
464,000
470,000
476,000
482,000
488,000
30
31
29
30
617,500
625,000
308,750
312,500
617,500
625,000
555,750
562,500
494,000
500,000
463,125
468,750
432,250
437,500
555,750
562,500
494,000
500,000
AI
x
TUNJANGAN GOLONGAN B
ADMINISTRASI, TOOLMAN, SATPAM
D2
D1
SLTA
280,000
260,000
240,000
285,250
264,875
244,500
290,500
269,750
249,000
295,750
274,625
253,500
301,000
279,500
258,000
306,250
284,375
262,500
311,500
289,250
267,000
316,750
294,125
271,500
322,000
299,000
276,000
327,250
303,875
280,500
332,500
308,750
285,000
337,750
313,625
289,500
343,000
318,500
294,000
348,250
323,375
298,500
353,500
328,250
303,000
358,750
333,125
307,500
364,000
338,000
312,000
369,250
342,875
316,500
374,500
347,750
321,000
379,750
352,625
325,500
385,000
357,500
330,000
390,250
362,375
334,500
395,500
367,250
339,000
400,750
372,125
343,500
406,000
377,000
348,000
411,250
381,875
352,500
416,500
386,750
357,000
421,750
391,625
361,500
427,000
396,500
366,000
SLTP
200,000
203,750
207,500
211,250
215,000
218,750
222,500
226,250
230,000
233,750
237,500
241,250
245,000
248,750
252,500
256,250
260,000
263,750
267,500
271,250
275,000
278,750
282,500
286,250
290,000
293,750
297,500
301,250
305,000
TUNJANGAN GOLONGAN C
KEBERSIHAN, PEMBANTU UMUM, DLL
SLTA
SLTP
SD
200,000
160,000
120,000
203,750
163,000
122,250
207,500
166,000
124,500
211,250
169,000
126,750
215,000
172,000
129,000
218,750
175,000
131,250
222,500
178,000
133,500
226,250
181,000
135,750
230,000
184,000
138,000
233,750
187,000
140,250
237,500
190,000
142,500
241,250
193,000
144,750
245,000
196,000
147,000
248,750
199,000
149,250
252,500
202,000
151,500
256,250
205,000
153,750
260,000
208,000
156,000
263,750
211,000
158,250
267,500
214,000
160,500
271,250
217,000
162,750
275,000
220,000
165,000
278,750
223,000
167,250
282,500
226,000
169,500
286,250
229,000
171,750
290,000
232,000
174,000
293,750
235,000
176,250
297,500
238,000
178,500
301,250
241,000
180,750
305,000
244,000
183,000
Ami Zainal, M. Pd
H. A. Mathori
Hasti Budiyaningrum, S. Pd
Kistanto, S. Pd
M. Taufik, ST
Drs. Syarfini
432,250
437,500
401,375
406,250
370,500
375,000
308,750
312,500
308,750
312,500
Kepala Madrasah
247,000
250,000
185,250
187,500
7
6
5
8
8
7
7
7
Bhs Inggris
Bhs Jawa
24
25,000
24
25,000
Geografi
24
25,000
Seni budaya
24
25,000
TIK
24
25,000
Konsultan
14
25,000
Ekonomi
16
25,000
150,000
Pembina Keimanan
300,000
400,000
600,000
600,000
500,000
600,000
600,000
600,000
350,000
400,000
172,500
172,500
172,500
172,500
172,500
172,500
172,500
772,500
922,500
500,000
772,500
772,500
1,072,500
922,500
572,500
6,307,500
81,997,500
KEGIATAN
Kuantitas
Bulan
xx
xx
Abonemen Internet
12
12
Pengelolaan Sampah
12
PERHITUNGAN KEGIATAN
Rp
30,000
Rp
30,000
12
Snack
Rp
5,000
14
Rp
7,500
Rp
4,000
Rp
2,000
Rp
30,000
Rp
35,000
HONORARIUM
Honorarium xxxxxxxxxxxxxx
KEBUTUHAN RUTIN
SATUAN
TRANSPORT DINAS
Menyesuaikan Harga Tiket (Dipehitungkan sesuai dengan tanggungan penyelenggara)
KETERANGAN
Besaran satuan merupakan perhitungan maksimal
GAN KOMITE
N, KJM, KEPANITIAAN
2014
HRG SATUAN
xx
Rp
1,350,000
Rp
1,500,000
Rp
350,000
Ketentuan
KETERANGAN