Grant No:
Start date: 2012-07-01
End date: 2013-06-30
No.
DESCRIPTION
1 SALARIES
Director
Program Manager
Field Coordinator
Monitoring staff (other CBO)
Finance Manager
Finance/admin staff
Staff M&E
Case Management Coordinator
Counselor
Fieldworkers
2 FRINGE BENEFIT
Director
Program Manager
Field Coordinator
Monitoring staff (other CBO)
Finance Manager
Finance/admin staff
Staff M&E
Case Management Coordinator
Counselor
Fieldworkers
3 BENEFIT: JAMSOSTEK
Director
Program Manager
Field Coordinator
Monitoring staff (other CBO)
Finance Manager
Finance/Adm staff
Staff M&E
Case Management Coordinator
Counselor
Fieldworkers
UNIT COST
DETA
U
#
4,147,500
2,887,500
2,100,000
2,600,000
3,307,500
1,575,000
1,575,000
1,575,000
1,575,000
1,575,000
Subtotal
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
4,147,500
2,887,500
2,100,000
2,600,000
3,307,500
1,575,000
1,575,000
1,575,000
1,575,000
1,575,000
Subtotal
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4,147,500
2,887,500
2,100,000
2,600,000
3,307,500
1,575,000
1,575,000
1,575,000
1,575,000
1,575,000
Subtotal
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4 EQUIPMENT
Komputer
5 OFFICE OPERATIONAL
Office Rent
Office Utilities
Communications (incl. email/fax)
Office Supplies
Bank Fees
7,500,000
Subtotal
3,550,000
350,000
500,000
350,000
100,000
Subtotal
12
12
12
12
12
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6 LOCAL TRANSPORT
Director
Program Manager
Field Coordinator
Monitoring staff (other CBO)
Administrator/Finance (for banking purposes)
Staff M&E
Case Management Coordinator
Conselor
Fieldworkers
Subtotal
SUBTOTAL
PROGRAM COST
1
Strategy 1: Increase the management capacity
1.1
Bimbingan teknis untuk penerapan Dokumen konstitusi dan kebijakan Program lembaga (3
No special budget
Subtotal
1.2
Bimbingan teknis untuk penerapan SOP keuangan yang sudah disusun (3 bulanan)
No special budget
Subtotal
1.3
Bimbingan teknis untuk penerapan sistem keuangan berbasis komputer (3 bulanan)
No special budget
Subtotal
1.4
Develop the details implementation plan for year 2
Meeting package
35,000
1
Meeting supplies
10,000
1
Subtotal
1.5
Pengembangan kapasitas internal: Pelatihan MK-Buddies dan Konselor GN (mengikuti progra
Biaya Pelatihan Dinkes
2,500,000
Subtotal
1.6
45,000
10,000
1
1
45,000
10,000
1
1
Subtotal
1.7
Subtotal
SUBTOTAL STRATEGI 1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
Strategy 2: Increase the consistent use of condom in MSM, conduct STI che
Conduct the population mapping (per 6 month)
No special budget
Subtotal
Multi media campaign/increase the access to outreach, HCT, IMS, dan CST
No special budget
Subtotal
Plan the condom social marketing and develop the cooperation with DKT, KPAP, BKKBN as th
No special budget
Subtotal
Peer Educator Training
Meeting package
45,000
1
Meeting supplies
10,000
1
Local transport for participants
50,000
1
Subtotal
Peer Educator regular meeting
Meeting package
35,000
10
Local transport for participants
50,000
10
Subtotal
Positif support and prevention group regular meeting
Meeting package
45,000
10
Local transport for participants
50,000
10
Resource person
250,000
3
Subtotal
SUBTOTAL STRATEGI 2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Mengembangkan Rencana Aksi Tahunan berdasarkan program OMS dengan SUM (dilakukan
Meeting package
45,000
1
Travel & Transport ke Semarang
750,000
1
Acomodation
400,000
1
Perdiem
150,000
1
Subtotal
Technical Assistant untuk perencanaan, pelaksanaan dan analisa hasil mapping (dilakukan d
Meeting package
45,000
1
Travel & Transport ke Semarang
750,000
1
Acomodation
400,000
1
Perdiem
150,000
1
Subtotal
Pelatihan BCI bagi PL OMS untuk penjangkauan lapangan dan internet serta akses rujukan I
terpilih)
Meeting package
45,000
1
Meeting supplies
75,000
1
Fee Facilitators
1,000,000
1
Fee Co-Facilitators
500,000
1
Travel & Transport ke Semarang
750,000
1
Acomodation
400,000
1
Perdiem
150,000
1
Subtotal
Pendampingan OMS terpilih untuk membangun kemitraan dengan layanan kesehatan di kot
No special budget
Subtotal
Mentoring bulanan (bulan ke-3, 4, 5, 7, 8, 10 & 11)
Travel & Transport ke Semarang
750,000
7
Acomodation
400,000
7
Perdiem
150,000
7
Subtotal
Technical assisstant untuk pengembangan sistem monitoring dan evaluasi program (bulan k
Meeting package
45,000
3
Travel & Transport ke Semarang
750,000
3
Acomodation
400,000
3
Perdiem
150,000
3
Subtotal
SUBTOTAL STRATEGI 5
35,000
40,000
25,000
2,000
35,000
200
200
220
2
Subtotal
3
Subtotal
SUBTOTAL MONITORING DAN EVALUASI
Sutotal Program Cost
GRAND TOTAL
GRAND TOTAL IN US DOLLAR
Rate
013-06-30
TYPE
DETAIL
UNIT DETAIL
#
TYPE
#
TOTAL
TYPE
months
months
months
months
months
months
months
months
months
months
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
persons
persons
persons
persons
persons
persons
persons
persons
persons
persons
50%
100%
100%
100%
25%
100%
100%
100%
100%
100%
24,885,000
34,650,000
25,200,000
31,200,000
9,922,500
18,900,000
18,900,000
18,900,000
18,900,000
151,200,000
###
months
months
months
months
months
months
months
months
months
months
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
persons
persons
persons
persons
persons
persons
persons
persons
persons
persons
50%
100%
100%
100%
25%
100%
100%
100%
100%
100%
2,073,750
2,887,500
2,100,000
2,600,000
826,875
1,575,000
1,575,000
1,575,000
1,575,000
12,600,000
29,388,125
months
months
months
months
months
months
months
months
months
months
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
persons
persons
persons
persons
persons
persons
persons
persons
persons
persons
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
829,500
1,155,000
840,000
1,040,000
330,750
630,000
630,000
630,000
630,000
5,040,000
11,755,250
units
months
months
months
months
months
months
months
months
months
months
months
months
months
months
4
10
15
10
4
4
10
4
20
times
times
times
times
times
times
times
times
times
1
1
1
1
1
1
1
1
8
persons
persons
persons
persons
persons
persons
persons
persons
persons
100%
15,000,000
15,000,000
100%
100%
100%
100%
100%
42,600,000
4,200,000
6,000,000
4,200,000
1,200,000
58,200,000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1,200,000
3,000,000
4,500,000
3,000,000
1,200,000
1,200,000
3,000,000
1,200,000
48,000,000
66,300,000
###
agement capacity
akan Program lembaga (3 bulanan)
usun (3 bulanan)
-
mputer (3 bulanan)
times
times
21 persons
21 persons
2 days
2 days
100%
100%
1,470,000
420,000
1,890,000
5,000,000
5,000,000
times
times
12 persons
12 persons
3 days
3 days
100%
100%
1,620,000
360,000
1,980,000
times
times
12 persons
12 persons
3 days
3 days
100%
100%
1,620,000
360,000
1,980,000
10,850,000
dan CST
times
times
times
12 persons
12 persons
10 persons
3
3
3
days
days
days
100%
100%
100%
1,620,000
360,000
1,500,000
3,480,000
times
times
12 persons
10 persons
1
1
days
days
100%
100%
4,200,000
5,000,000
9,200,000
times
times
times
17 persons
15 persons
1 persons
1
1
1
days
days
days
100%
100%
100%
7,650,000
7,500,000
750,000
15,900,000
28,580,000
days
days
100%
100%
9,240,000
12,000,000
21,240,000
times
times
22 persons
20 persons
1
1
times
10 persons
10 meeting
100%
30,000,000
30,000,000
51,240,000
100%
100%
2,800,000
4,000,000
6,800,000
100%
12,000,000
12,000,000
tim
days
times
times
times
times
times
times
24
23
1
1
1
24
persons
3 days
persons
persons
3 days
persons
3 days
persons
3 days
persons
3 days
Subtotal Surabaya
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10,800,000
1,725,000
4,500,000
1,500,000
750,000
3,600,000
22,875,000
times
times
times
times
times
times
times
times
times
times
25
24
1
1
1
14
11
3
8
11
persons
persons
persons
persons
persons
persons
persons
persons
persons
persons
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
11,250,000
1,800,000
4,500,000
1,500,000
750,000
2,100,000
6,600,000
1,500,000
6,000,000
17,600,000
53,600,000
76,475,000
95,275,000
days
3
3
3
3
4
days
days
days
days
days
4 days
Subtotal Malang
di kota OMS
persons
persons
persons
persons
terpilih)
3 days
4
4
days
days
100%
100%
100%
100%
1,350,000
1,500,000
3,200,000
1,200,000
7,250,000
100%
100%
100%
100%
1,350,000
1,500,000
3,200,000
1,200,000
7,250,000
1,350,000
750,000
3,000,000
1,500,000
2,250,000
4,800,000
1,800,000
15,450,000
rnet serta akses rujukan IMS dan HCT (di kota OMS
times
times
times
times
times
times
times
10
10
1
1
3
3
3
persons
persons
persons
persons
persons
persons
persons
days
3
3
days
days
4
4
days
days
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
days
days
100%
100%
100%
10,500,000
16,800,000
6,300,000
33,600,000
1,350,000
4,500,000
4,800,000
1,800,000
12,450,000
76,000,000
2,100,000
600,000
2,700,000
times
times
times
2
2
2
persons
persons
persons
3
3
12)
1 days
2
2
days
days
100%
100%
100%
100%
3
3
times
times
100%
100%
luation
rabaya @3 org/organisasi)
days
20 persons
days
20 persons
times
resp
resp
resp
times
21 persons
10 persons
EVALUASI
day
100%
2,940,000
2,940,000
100%
100%
100%
100%
8,000,000
5,000,000
440,000
700,000
14,140,000
19,780,000
###
###
$ 90,558.43
LAR
$ US
Rp.
8,500
458,197,500
8
3
3
14
KODE BUDGET
PROGRAM SUM 2
SOW TAHUN I
Kode Anggaran
Komponen Anggaran
10100
10200
12100
20100
40100
40200
Bank
Petty Cash
Advance Employee
Hutang SUM
FUND FROM SUM
Bank Interest
60100
60101
60102
60103
60104
60105
60106
60107
60108
60109
60110
SALARIES
Director
Program Manager
Field Coordinator
Monitoring staff (other CBO)
Finance Manager
Finance/admin staff
Staff M&E
Case Management Coordinator
Counselor
Fieldworkers
60200
60201
60202
60203
60204
60205
60206
60207
60208
60209
60210
FRINGE BENEFIT
Director
Program Manager
Field Coordinator
Monitoring staff (other CBO)
Finance Manager
Finance/admin staff
Staff M&E
Case Management Coordinator
Counselor
Fieldworkers
60300
60301
60302
60303
60304
60305
60306
BENEFIT: JAMSOSTEK
Director
Program Manager
Field Coordinator
Monitoring staff (other CBO)
Finance Manager
Finance/Adm staff
60307
60308
60309
60310
Staff M&E
Case Management Coordinator
Counselor
Fieldworkers
60400
60401
EQUIPMENT
Komputer
60500
60501
60502
60503
60504
60505
OFFICE OPERATIONAL
Office Rent
Office Utilities
Communications (incl. email/fax)
Office Supplies
Bank Fees
60600
60601
60602
60603
60604
60605
60606
60607
60608
60609
LOCAL TRANSPORT
Director
Program Manager
Field Coordinator
Monitoring staff (other CBO)
Administrator/Finance (for banking purposes)
Staff M&E
Case Management Coordinator
Conselor
Fieldworkers
61000
61100
61200
61300
61400
61401
61402
Meeting supplies
61500
61501
61600
61601
61602
61700
61701
61702
62000
62100
62200
62300
62400
62401
62402
62403
62500
62501
62502
62600
62601
62602
62603
Meeting package
Local transport for participants
Resource person
63000
63100
63200
63201
63202
63300
63301
64000
64100
64200
64300
64301
64302
Meeting package
Local transport for participants
64400
64401
Transport
64500
64600
64601
646011
646012
646013
646014
646015
646016
64602
646021
646022
646023
646024
646025
646026
646027
646028
646029
646030
65000
65100
65101
65102
65103
65104
Meeting package
Travel & Transport ke Semarang
Acomodation
Perdiem
65200
65201
65202
65203
65204
Meeting package
Travel & Transport ke Semarang
Acomodation
Perdiem
65300
65301
65302
65303
65304
65305
65306
65307
Meeting package
Meeting supplies
Fee Facilitators
Fee Co-Facilitators
Travel & Transport ke Semarang
Acomodation
Perdiem
65400
65500
65501
65502
65503
65600
65601
65602
65603
65604
Meeting package
Travel & Transport ke Semarang
Acomodation
Perdiem
66000
66100
66101
66102
Meeting paket
Meeting supplies
66200
66201
66300
66301
66302
66303
66304
Sumber
Transaksi
Bank
Bank
Bank
Bank
Tanggal
Tahun/Bln
Tgl
AGUSTUS 2012
201208
201208
201208
201208
31
31
31
31
SEPTEMBER 2012
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Bank
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
7
10
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Kas
GJ
GJ
Kas
Bank
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Bank
Kas
Bank
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
GJ
GJ
GJ
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
Kas
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
12
17
17
17
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Kas
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
GJ
Kas
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
Bank
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
201209
OKTOBER 2012
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
NOVEMBER 2012
DESEMBER 2012
JANUARI 2013
FEBRUARI 2013
MARET 2013
APRIL 2013
MEI 2013
JUNI 2013
JULI 2013
AGUSTUS 2013
Deskripsi Transaksi
Saldo Awal
Bunga bank SUM
Bea administrasi SUM
Bea materai SUM
Bea pajak SUM
Total Mutasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Last Advance SUM SOW 1 - Juli 2012
1st Advance SUM SOW 2 - Agustus & September 2012
Setoran Tunai (kesalahan transfer)
Pembayaran Hutang program SUM
Penarikan ke Kas
Penerimaan Kas
Local Transport August 2012 - Director
Local Transport August 2012 - Program Manager
Local Transport August 2012 - Field Coordinator
Local Transport August 2012 - Monitoring Staff
Local Transport August 2012 - Finance
Local Transport August 2012 - Staff M&E
Local Transport August 2012 - Case Management
Local Transport August 2012 - Counselor
Local Transport August 2012 - Fieldworker
UM Develop DIP 2
UM Health Provider Evaluation Meeting
Penarikan ke Kas
Penerimaan Kas
Salary - Director August 2012
Salary - Program Manager August 2012
Salary - Field Coordinator August 2012
Salary - Monitoring Staf August 2012
Salary - Finance Manager August 2012
Salary - Finance Staff August 2012
Salary - M&E staff August 2012
Salary - Case Management Coordinator August 2012
Salary - Counselor August 2012
No. Bukti
BV
BV
BV
BV
001/08/12
001/08/12
001/08/12
001/08/12
BV 001/09/12
BV 002/09/12
BV 003/09/12
BV 004/09/12
BV 005/09/12
PV 001/09/12
PV 002/09/12
PV 002/09/12
PV 002/09/12
PV 002/09/12
PV 002/09/12
PV 002/09/12
PV 002/09/12
PV 002/09/12
PV 002/09/12
PV 003/09/12
PV 004/09/12
BV 006/09/12
PV 005/09/12
PV 006/09/12
PV 006/09/12
PV 006/09/12
PV 006/09/12
PV 006/09/12
PV 006/09/12
PV 006/09/12
PV 006/09/12
PV 006/09/12
PV 006/09/12
GJ 001/09/12
GJ 001/09/12
PV 007/09/12
BV 007/09/12
PV 008/09/12
PV 009/09/12
PV 009/09/12
PV 009/09/12
PV 009/09/12
PV 010/09/12
PV 010/09/12
PV 010/09/12
PV 010/09/12
PV 010/09/12
BV 008/09/12
PV 011/09/12
BV 009/09/12
PV 012/09/12
PV 013/09/12
PV 013/09/12
PV 013/09/12
PV 013/09/12
PV 013/09/12
PV 013/09/12
PV 013/09/12
PV 013/09/12
PV 013/09/12
PV 013/09/12
GJ 002/09/12
GJ 002/09/12
GJ 002/09/12
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
014/09/12
014/09/12
014/09/12
014/09/12
014/09/12
014/09/12
014/09/12
014/09/12
014/09/12
015/09/12
016/09/12
017/09/12
018/09/12
PV 019/09/12
GJ 003/09/12
GJ 003/09/12
GJ 004/09/12
GJ 004/09/12
GJ 004/09/12
GJ 005/09/12
GJ 005/09/12
GJ 005/09/12
GJ 005/09/12
PV 020/09/12
PV 021/09/12
BV 010/09/12
BV 010/09/12
BV 010/09/12
BV 010/09/12
BV 010/09/12
BV 010/09/12
Total Mutasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Total Mutasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Total Mutasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Total Mutasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Total Mutasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Total Mutasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Total Mutasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Total Mutasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Total Mutasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Total Mutasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Total Mutasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Total Mutasi
Saldo Akhir
698,018
108,746,506
398,870
87,504
81,622,690
912,201
109,045,654
0
Kontrol
Selisih
BANK
KAS
PENGHUBUNG
Penerimaan
Pengeluaran
Penerimaan
698,018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
665,018
665,018
27,221,979
81,392,188
130,000
87,504
30,000
3,000
33,000
27,836,997
9,115,000
14,694,065
87,504
87,504
###
(9,115,000)
9,115,000
###
(14,694,065)
14,694,065
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
408,750
2,000,000
29,388,125
25,795,000
###
(2,000,000)
2,000,000
###
(29,388,125)
###
(25,795,000)
29,388,125
25,795,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
221,750
50,000
100,000
2,339
108,746,506
398,870
398,870
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,000
3,000
467
109,012,654
81,622,690
912,201
912,201
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
398,870
398,870
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
912,201
912,201
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
398,870
398,870
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
912,201
912,201
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
398,870
398,870
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
912,201
912,201
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
398,870
398,870
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
912,201
912,201
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
398,870
398,870
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
912,201
912,201
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
398,870
398,870
0
0
0
0
0
0
0
0
0
912,201
912,201
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
398,870
398,870
0
0
0
0
0
912,201
912,201
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
398,870
398,870
0
912,201
912,201
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
398,870
398,870
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
912,201
912,201
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
398,870
398,870
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
912,201
912,201
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
398,870
912,201
80,797,993
23,860,000
14,020,000
KAS
9,840,000
UANG MUKA
Pengeluaran
Pertanggung
jawaban
Pengajuan
Kode UM
Penerima UM
100,000
250,000
375,000
250,000
100,000
###
250,000
100,000
4,000,000
1,890,000
1,700,000
1,036,875
1,443,750
1,050,000
1,300,000
413,440
787,500
###
###
###
1,890,000
1,700,000
PV 003/09/12
PV 004/09/12
Mitha
Ratna
6,300,000
1,481,250
408,750
PV 003/09/12
PV 003/09/12
Mitha
Mitha
700,000
1,000,000
PV 004/09/12
PV 004/09/12
Ratna
Ratna
PV
PV
PV
PV
Dewi
Mitha
Mitha
Ratna
40,800
350,000
500,000
5,000
187,500
122,000
60,500
190,000
49,500
2,073,750
2,887,500
2,100,000
2,600,000
826,875
1,575,000
1,575,000
1,575,000
1,575,000
12,600,000
100,000
250,000
375,000
250,000
100,000
###
250,000
100,000
4,000,000
3,480,000
3,540,000
5,000,000
1,000,000
3,480,000
3,540,000
5,000,000
1,000,000
015/09/12
016/09/12
017/09/12
018/09/12
7,250,000
7,250,000
PV 019/09/12
Sinta
1,000,000
PV 018/09/12
Ratna
770,000
1,000,000
PV 016/09/12
PV 016/09/12
Mitha
Mitha
1,671,250
87,000
1,500,000
221,750
PV
PV
PV
PV
Dewi
Dewi
Dewi
Dewi
300,503
80,797,993
23,860,000
14,020,000
14,020,000
9,840,000
015/09/12
015/09/12
015/09/12
015/09/12
14,020,000
14,020,000
14,020,000
14,020,000
14,020,000
14,020,000
14,020,000
14,020,000
14,020,000
14,020,000
14,020,000
14,020,000
14,020,000
14,020,000
14,020,000
14,020,000
14,020,000
14,020,000
14,020,000
14,020,000
14,020,000
PIUTANG
Pemberian
28,007,500
130,000
-
28,137,500
HUTANG
Pembayaran
Pengakuan
PROGRAM
Pembayaran
28,007,500
28,007,500
28,007,500
-
(27,221,978)
108,614,167
15,331,071
Penerimaan
(27,221,978)
###
###
(27,254,978)
(27,254,978)
27,221,979
81,392,188
-
300,503
130,000
-
28,137,500
108,614,167
15,331,071
15,331,071
15,331,071
15,331,071
15,331,071
15,331,071
15,331,071
15,331,071
15,331,071
15,331,071
15,331,071
15,331,071
15,331,071
15,331,071
15,331,071
15,331,071
15,331,071
15,331,071
15,331,071
15,331,071
15,331,071
15,331,071
15,331,071
66,061,118
PROGRAM
Pengeluaran
30,000
3,000
33,000
100,000
250,000
375,000
250,000
100,000
100,000
250,000
100,000
4,000,000
1,036,875
1,443,750
1,050,000
1,300,000
413,440
787,500
787,500
787,500
787,500
Kode
Anggaran
Deskripsi Anggaran
40200
60505
60505
60505
Bank
Bank
Bank
Bank
Interest
Fees
Fees
Fees
40100
40100
20100
20100
10100
10200
60601
60602
60603
60604
60605
60606
60607
60608
60609
12100
12100
10100
10200
60101
60102
60103
60104
60105
60106
60107
60108
60109
6,300,000
1,481,250
40,800
350,000
500,000
5,000
187,500
122,000
60,500
190,000
49,500
2,073,750
2,887,500
2,100,000
2,600,000
826,875
1,575,000
1,575,000
1,575,000
1,575,000
12,600,000
700,000
1,000,000
100,000
250,000
375,000
250,000
100,000
100,000
250,000
100,000
4,000,000
60110
12100
61401
12100
10100
10200
60504
60502
60503
60504
60504
60504
60504
60504
60504
10100
10200
10100
10200
60101
60102
60103
60104
60105
60106
60107
60108
60109
60110
10200
64301
64302
60601
60602
60603
60604
60605
60606
60607
60608
60609
12100
12100
12100
12100
Fieldworkers
Advance Employee
Meeting package
Advance Employee
Bank
Petty Cash
Office Supplies
Office Utilities
Communications (incl. email/fax)
Office Supplies
Office Supplies
Office Supplies
Office Supplies
Office Supplies
Office Supplies
Bank
Petty Cash
Bank
Petty Cash
Director
Program Manager
Field Coordinator
Monitoring staff (other CBO)
Finance Manager
Finance/admin staff
Staff M&E
Case Management Coordinator
Counselor
Fieldworkers
Petty Cash
Meeting package
Local transport for participants
Director
Program Manager
Field Coordinator
Monitoring staff (other CBO)
Administrator/Finance (for banking purposes)
Staff M&E
Case Management Coordinator
Conselor
Fieldworkers
Advance Employee
Advance Employee
Advance Employee
Advance Employee
1,000,000
770,000
1,000,000
1,671,250
87,000
1,500,000
50,000
100,000
(2,339)
30,000
3,000
467
66,028,118
12100
12100
64401
12100
63201
63202
12100
62401
62402
62403
12100
20100
60505
60505
60505
60505
60505
60505
Advance Employee
Advance Employee
Transport
Advance Employee
Meeting package
Local transport for participants
Advance Employee
Meeting package
Meeting supplies
Local transport for participants
Advance Employee
Hutang SUM
Bank Fees
Bank Fees
Bank Fees
Bank Fees
Bank Fees
Bank Fees
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
-
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
-
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
-
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
-
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
-
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
-
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
-
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
-
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
-
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
-
1,571,044
Komponen Anggaran
Anggaran
Aug-12
PENGELUARAN PROGRAM
60100
60101
60102
60103
60104
60105
60106
60107
60108
60109
60110
60200
60201
60202
60203
60204
60205
60206
60207
60208
60209
60210
60300
60301
60302
60303
60304
60305
60306
60307
60308
60309
60310
SALARIES
Director
Program Manager
Field Coordinator
Monitoring staff (other CBO)
Finance Manager
Finance/admin staff
Staff M&E
Case Management Coordinator
Counselor
Fieldworkers
Subtotal
24,885,000
34,650,000
25,200,000
31,200,000
9,922,500
18,900,000
18,900,000
18,900,000
18,900,000
151,200,000
352,657,500
FRINGE BENEFIT
Director
Program Manager
Field Coordinator
Monitoring staff (other CBO)
Finance Manager
Finance/admin staff
Staff M&E
Case Management Coordinator
Counselor
Fieldworkers
Subtotal
2,073,750
2,887,500
2,100,000
2,600,000
826,875
1,575,000
1,575,000
1,575,000
1,575,000
12,600,000
29,388,125
BENEFIT: JAMSOSTEK
Director
Program Manager
Field Coordinator
Monitoring staff (other CBO)
Finance Manager
Finance/Adm staff
Staff M&E
Case Management Coordinator
Counselor
Fieldworkers
Subtotal
829,500
1,155,000
840,000
1,040,000
330,750
630,000
630,000
630,000
630,000
5,040,000
11,755,250
15,000,000
15,000,000
60400 EQUIPMENT
60401 Komputer
Subtotal
60500
60501
60502
60503
60504
60505
60600
60601
60602
60603
OFFICE OPERATIONAL
Office Rent
Office Utilities
Communications (incl. email/fax)
Office Supplies
Bank Fees
Subtotal
LOCAL TRANSPORT
Director
Program Manager
Field Coordinator
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42,600,000
4,200,000
6,000,000
4,200,000
1,200,000
58,200,000
33,000
1,200,000
3,000,000
4,500,000
0
0
0
0
0
0
0
33,000
Kode Anggaran
60604
60605
60606
60607
60608
60609
Komponen Anggaran
SUBTOTAL
Anggaran
Aug-12
3,000,000
1,200,000
1,200,000
3,000,000
1,200,000
48,000,000
66,300,000
533,300,875
0
0
0
0
0
0
33,000
PROGRAM COST
Strategy 1: Increase the
61000
management capacity
61100
61200
61300
61400
61401
61402
61500
61501
61600
61601
61602
61700
61701
61702
62000
62100
1,470,000
420,000
1,890,000
5,000,000
5,000,000
1,620,000
360,000
1,980,000
1,620,000
360,000
1,980,000
10,850,000
0
0
0
0
62200
0
0
Kode Anggaran
62300
Komponen Anggaran
Anggaran
Aug-12
62400
62401
62402
62403
62500
62501
62502
62600
62601
62602
62603
63000
63100
1,620,000
360,000
1,500,000
3,480,000
4,200,000
5,000,000
9,200,000
7,650,000
7,500,000
750,000
15,900,000
28,580,000
0
0
0
0
0
0
0
0
No special budget
63200
63201
63202
63300
63301
Meeting Package
Subtotal
64000
64100
9,240,000
12,000,000
21,240,000
30,000,000
30,000,000
51,240,000
0
0
No Special budget
64200
64300
64301
Meeting package
2,800,000
Kode Anggaran
64302
Komponen Anggaran
64400
64401
Transport
64500
Anggaran
Aug-12
4,000,000
6,800,000
12,000,000
12,000,000
64600
64601
646011
646012
646013
646014
646015
646016
64602
646021
646022
646023
646024
646025
646026
646027
646028
646029
646030
10,800,000
1,725,000
4,500,000
1,500,000
750,000
3,600,000
22,875,000
0
0
0
0
0
0
Subtotal
65000
65100
65101
65102
65103
65104
Meeting package
Travel & Transport ke Semarang
Acomodation
Perdiem
11,250,000
1,800,000
4,500,000
1,500,000
750,000
2,100,000
6,600,000
1,500,000
6,000,000
17,600,000
53,600,000
76,475,000
95,275,000
1,350,000
1,500,000
3,200,000
1,200,000
7,250,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kode Anggaran
Komponen Anggaran
65200
65201
65202
65203
65204
Meeting package
Travel & Transport ke Semarang
Acomodation
Perdiem
65300
65301
65302
65303
65304
65305
65306
65307
Meeting package
Meeting supplies
Fee Facilitators
Fee Co-Facilitators
Travel & Transport ke Semarang
Acomodation
Perdiem
65400
Anggaran
Aug-12
1,350,000
1,500,000
3,200,000
1,200,000
7,250,000
1,350,000
750,000
3,000,000
1,500,000
2,250,000
4,800,000
1,800,000
15,450,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65500
65501
65502
65503
65600
65601
65602
65603
65604
Meeting package
Travel & Transport ke Semarang
Acomodation
Perdiem
Subtotal
66000
66100
66101
66102
Meeting paket
Meeting supplies
66200
66201
Meeting package
66300
66301
66302
66303
66304
Interviewer
Respondent
Foto copy quesioners
preparation before and after the survey
10,500,000
16,800,000
6,300,000
33,600,000
1,350,000
4,500,000
4,800,000
1,800,000
12,450,000
76,000,000
0
0
0
0
0
0
0
2,100,000
600,000
2,700,000
2,940,000
2,940,000
8,000,000
5,000,000
440,000
700,000
0
0
0
0
0
0
Kode Anggaran
Komponen Anggaran
Anggaran
SUBTOTAL
14,140,000
19,780,000
281,725,000
TOTAL PENGELUARAN
815,025,875
Subtotal
Aug-12
33,000
Disetujui oleh:
Direview oleh :
_____________________
Direktur Lembaga
___________________
Program Manajer
TOTAL Realisasi
Saldo
3,110,625
4,331,250
3,150,000
3,900,000
1,240,315
2,362,500
2,362,500
2,362,500
2,362,500
18,900,000
44,082,190
Serapan
21,774,375
30,318,750
22,050,000
27,300,000
8,682,185
16,537,500
16,537,500
16,537,500
16,537,500
132,300,000
308,575,310
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
2,073,750
2,887,500
2,100,000
2,600,000
826,875
1,575,000
1,575,000
1,575,000
1,575,000
12,600,000
29,388,125
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
829,500
1,155,000
840,000
1,040,000
330,750
630,000
630,000
630,000
630,000
5,040,000
11,755,250
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
15,000,000
15,000,000
0.00%
0.00%
350,000
500,000
655,300
214,128
1,719,428
42,600,000
3,850,000
5,500,000
3,544,700
985,872
56,480,572
0.00%
8.33%
8.33%
15.60%
17.84%
2.95%
200,000
500,000
750,000
1,000,000
2,500,000
3,750,000
16.67%
16.67%
16.67%
TOTAL Realisasi
Saldo
500,000
200,000
200,000
500,000
200,000
8,000,000
11,050,000
56,851,618
Serapan
2,500,000
1,000,000
1,000,000
2,500,000
1,000,000
40,000,000
55,250,000
476,449,257
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
10.66%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
1,481,250
1,481,250
(11,250)
420,000
408,750
100.77%
0.00%
78.37%
5,000,000
5,000,000
0.00%
0.00%
1,620,000
360,000
1,980,000
0.00%
0.00%
0.00%
1,620,000
360,000
1,980,000
9,368,750
0.00%
0.00%
0.00%
13.65%
1,481,250
#DIV/0!
TOTAL Realisasi
Saldo
Serapan
#DIV/0!
#DIV/0!
1,671,250
87,000
1,500,000
3,258,250
3,258,250
(51,250)
273,000
221,750
103.16%
24.17%
100.00%
93.63%
4,200,000
5,000,000
9,200,000
0.00%
0.00%
0.00%
7,650,000
7,500,000
750,000
15,900,000
25,321,750
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
11.40%
#DIV/0!
770,000
1,000,000
1,770,000
8,470,000
11,000,000
19,470,000
8.33%
8.33%
8.33%
1,770,000
30,000,000
30,000,000
49,470,000
0.00%
3.45%
#DIV/0!
#DIV/0!
700,000
2,100,000
25.00%
TOTAL Realisasi
Saldo
Serapan
1,000,000
1,700,000
3,000,000
5,100,000
25.00%
25.00%
1,000,000
1,000,000
11,000,000
11,000,000
8.33%
8.33%
2,700,000
#DIV/0!
10,800,000
1,725,000
4,500,000
1,500,000
750,000
3,600,000
22,875,000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
11,250,000
1,800,000
4,500,000
1,500,000
750,000
2,100,000
6,600,000
1,500,000
6,000,000
17,600,000
53,600,000
76,475,000
92,575,000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.83%
1,350,000
1,500,000
3,200,000
1,200,000
7,250,000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
TOTAL Realisasi
Saldo
Serapan
1,350,000
1,500,000
3,200,000
1,200,000
7,250,000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1,350,000
750,000
3,000,000
1,500,000
2,250,000
4,800,000
1,800,000
15,450,000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
#DIV/0!
10,500,000
16,800,000
6,300,000
33,600,000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1,350,000
4,500,000
4,800,000
1,800,000
12,450,000
76,000,000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2,100,000
600,000
2,700,000
0.00%
0.00%
0.00%
2,940,000
2,940,000
0.00%
0.00%
8,000,000
5,000,000
440,000
700,000
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
TOTAL Realisasi
Saldo
Serapan
9,209,500
14,140,000
19,780,000
272,515,500
0.00%
0.00%
3.27%
66,061,118
748,964,757
8.11%
Direview oleh :
Disusun oleh :
___________________
Program Manajer
__________________
Staf Keuangan
KETERANGAN
SALDO AWAL
Aug-12
(27,221,978)
PENERIMAAN
Grant dari SUM2
Total Penerimaan
PENGELUARAN PROGRAM
Salaries
Fringe Benefit
Benefit : Jamsostek
Equipment
Office Operasional
Local Transport
Strategy 1: Increase the management capacity
Strategy 2: Increase the consistent use of condom in MSM,
conduct STI check, HCT and PDP
33,000
-
Total Pengeluaran
33,000
SALDO AKHIR
(27,254,978)
Disetujui oleh:
Direview oleh:
_____________________
Direktur Lembaga
___________________
Program Manajer
Total (Akumulatif)
(27,221,978)
108,614,167
108,614,167
44,082,190
1,719,428
11,050,000
1,481,250
3,258,250
1,770,000
2,700,000
66,061,118
15,331,071
Disusun oleh:
_____________________
Staf Keuangan
KETERANGAN
SALDO AKHIR DANA
Aug-12
(27,254,978)
Perincian:
Bank
Kas
Uang Muka
Piutang
Hutang
665,018
87,504
(28,007,500)
(27,254,978)
(0)
Disetujui oleh:
Direview oleh:
____________________
Direktur Program
_________________
Manajer Program
Disusun oleh:
__________________
Staf Keuangan
PV
PV
PV
PV
PV
PV
PV
KODE
003/09/12
004/09/12
015/09/12
016/09/12
017/09/12
018/09/12
019/09/12
NAMA
Mitha
Ratna
Dewi
Mitha
Mitha
Ratna
Sinta
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
TOTAL
PERTANGGUNGJAWABAN
1,890,000
1,700,000
3,480,000
1,770,000
1,000,000
9,840,000
SALDO
1,770,000
5,000,000
7,250,000
14,020,000