PEMERINTAH KOTA BOGOR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2010

ANGGARAN
NO

1
1.1

REALISASI

SISA ANGGARAN

SETELAH PERUBAHAN

URAIAN

( Rp )

( Rp )

( Rp )

PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

60.902.804.641,00

66.504.761.353,00

5.601.956.712,00 -

1.1.2

Hasil Retribusi Daerah

37.373.616.145,00

34.681.146.445,00

2.692.469.700,00

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

14.976.037.739,00

15.137.968.088,00

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

12.513.878.582,00

11.164.213.945,00

125.766.337.107,00

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.2

%
Realisasi

161.930.349,00 -

-9,20%

109,20%

7,20%

92,80%

-1,08%

101,08%

1.349.664.637,00

10,79%

89,21%

127.488.089.831,00

1.721.752.724,00 -

-1,37%

101,37%

10.062.026.215,00 -

DANA PERIMBANGAN

1.2.1

Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

138.625.595.172,00

148.687.621.387,00

-7,26%

107,26%

1.2.2

Dana Alokasi Umum

426.093.607.000,00

426.093.607.000,00

0,00

0,00%

100,00%

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

9.756.700.000,00

9.756.700.000,00

0,00

0,00%

100,00%

574.475.902.172,00

584.537.928.387,00

-1,75%

101,75%

JUMLAH DANA PERIMBANGAN

1.3

10.062.026.215,00 -

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1.3.1

Pendapatan Hibah

3.000.000.000,00

2.999.965.000,00

35.000,00

0,00%

100,00%

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

79.137.524.901,89

74.603.608.447,00

4.533.916.454,89

5,73%

94,27%

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

57.340.346.200,00

49.448.383.700,00

7.891.962.500,00

13,76%

86,24%

1.3.5

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

51.848.284.500,00

53.121.470.000,00

1.273.185.500,00 -

-2,46%

102,46%

JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

191.326.155.601,89

180.173.427.147,00

5,83%

94,17%

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

891.568.394.880,89

892.199.445.365,00

631.050.484,11 -

-0,07%

100,07%

478.173.467.375,00 -

467.833.382.206,00 -

10.340.085.169,00 -

2,16%

97,84%

586.000.000,00 -

100,00%

0,00%

15.273.876,00 -

0,10%

99,90%

2
2.1

11.152.728.454,89

BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.1.1

Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung )

2.1.2

Belanja Bunga

586.000.000,00 -

2.1.4

Belanja Hibah

15.840.639.800,00 -

0,00
15.825.365.924,00 -

ANGGARAN
NO

REALISASI

SISA ANGGARAN

%
Realisasi

SETELAH PERUBAHAN

URAIAN

( Rp )

( Rp )

( Rp )

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

95.051.511.183,00 -

88.100.168.167,00 -

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes.

12.132.500.000,00 -

12.132.500.000,00 -

2.1.8

Belanja Tidak Terduga

7.528.009.803,89 -

2.782.968.160,00 -

4.745.041.643,89 -

609.312.128.161,89 -

586.674.384.457,00 -

22.637.743.704,89 -

3,72%

96,28%

50.891.321.100,00 -

45.943.819.584,00 -

4.947.501.516,00 -

9,72%

90,28%

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.2

6.951.343.016,00 0,00

7,31%

92,69%

0,00%

100,00%

63,03%

36,97%

BELANJA LANGSUNG

2.2.1

Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

178.087.078.643,00 -

158.124.717.210,00 -

19.962.361.433,00 -

11,21%

88,79%

2.2.3

Belanja Modal

214.286.978.993,00 -

165.939.883.691,00 -

48.347.095.302,00 -

22,56%

77,44%

443.265.378.736,00 -

370.008.420.485,00 -

73.256.958.251,00 -

16,53%

83,47%

JUMLAH BELANJA DAERAH 1.052.577.506.897,89 -

956.682.804.942,00 -

95.894.701.955,89 -

9,11%

90,89%

( 161.009.112.017,00)

( 64.483.359.577,00)

( 96.525.752.440,00)

59,95%

40,05%

0,00%

100,00%

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

SURPLUS / ( DEFISIT )
3
3.1

PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.1.1

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya

154.938.553.017,00

154.938.553.017,00

3.1.2
3.1.4
3.1.5
3.1.7

Pencairan Dana Cadangan

32.000.000.000,00

32.000.000.000,00

0,00

0,00%

100,00%

Penerimaan Pinjaman Daerah

25.608.000.000,00

0,00

25.608.000.000,00

100,00%

0,00%

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman

0,00

0,00

0,00

Pelampauan Penerimaan dan Penghematan Belanja

0,00

0,00

0,00

212.546.553.017,00

186.938.553.017,00

25.608.000.000,00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.2

0,00

12,05%

87,95%

629.605.000,00 -

2,48%

97,52%

26.108.000.000,00 -

100,00%

0,00%

26.737.605.000,00 -

51,88%

48,12%

1.129.605.000,00 -

-0,70%

100,70%

-0,70%

100,70%

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

25.429.441.000,00 -

3.2.4

Pemberian Pinjaman Daerah

26.108.000.000,00 -

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH

51.537.441.000,00 161.009.112.017,00

24.799.836.000,00 0,00
24.799.836.000,00 162.138.717.017,00

PEMBIAYAAN NETO

161.009.112.017,00

162.138.717.017,00

( 1.129.605.000,00)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SiLPA)

0,00

97.655.357.440,00

( 97.655.357.440,00)