Calculos Santa Rosa de Qocha

CUADRO N 21 Cronograma de Metas Fsicas
Item
COMPONENTES/ ACTIVIDAD
Und.
Costo
Unit.
Cant.
INVERSION TOTAL
(en nuevos soles)
1
1.0
Implementacin de Adecuadas Condiciones

Productivas Agropecuarias
35,600.00
1.1
IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA

PRODUCCION DE HORTALIZAS EN FITOTOLDOS
Mdulo
2509
10,036.00
1.2

PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y PASTOS
Mdulo
4 1169.75
4,679.00
1.3
IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA EL

MANEJO Y CRIANZA DE CUYES MEJORADOS
PRODUCCION Y MANEJO FORESTAL
Mdulo
12952
12,952.00
Mdulo
6433
6,433.00
Varios
1500
1,500.00
1.4
1.5
GASTOS
ADMINISTRATIVOS(FLETES
AUTORIDADES)
TRANSPORTE
DE
Oportuna Transferencia Tecnologica Productiva

2
Agropecuaria
2.1
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION
HOTALIZAS EN FITOTOLDOS
DE
Mes
500
2,000
2.2
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION DE

CULTIVOS ALTOANDINOS Y MANEJO DE PASTOS
Mes
500
2,500
2.3
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN MANEJO Y CRIANZA DE

CUYES MEJORADOS
Mes
500
2,000
2.4
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION Y

MANEJO FORESTAL
Mes
500
2,500
Viaje
1600
1,600
Mes
300
300
2.5
2.6
3.0
3.1
3.2
EN
PRODUCCION
10,900.00
PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

LIQUIDACION DEL PROYECTO
Mayores espacios de promocin y Fortalecimiento

Comunal
CONCURSO EN PRODUCCION DE HORTALIZAS EN FITOTOLDOS Y

PRODUCCION E INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES
CONCURSO
EN PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS,
PASTOS Y MANEJOS DE CUYES MEJORADOS
TOTAL
Fuente: Elaboracion del proyectista
3,000.00
Evento
1500
1,500
Evento
1500
1,500
49,500.00
EJECUCION DEL PROYECTO

AO I (Meses)
AO II (Meses)
10
11
12
42%
22%
37%
28%
42%
30%
50.0%
50.0%
0.0%
PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Cuadro N 17: Costos de Inversin por Fuente de Financiamiento
Alternativa Unica (costos a precios de mercado)
ITEM
Componente / Actividad
UND.
Cantidad
Costo
Unitario
Presupuesto
Total s/.
APORTES
ALIADOS
Implementacin de Adecuadas
1
Condiciones Productivas Agropecuarias
IMPLEMENTACION DE MODULOS DE
1.1 ENSEANZA PARA LA PRODUCCION DE
Total
AO 0
BENEF.
35600.00
25700.00
9900.00
35600.00
AO 1
22531.0
AO 2
AO 3
AO 4
TOTAL
13069
3840.00
3840.00
3840.00
47120.00
10,036.00
960.00
960.00
960.00
12,916.00
Mdulo
2,509.00
10,036.00
7,377.00
2,659.00
10,036.00
Mdulo
1,169.75
4,679.00
2,375.00
2,304.00
4,679.00
4,679.00
960.00
960.00
960.00
7,559.00
1.3 ENSEANZA PARA EL MANEJO Y CRIANZA DE Mdulo
12,952.00
12,952.00
11,365.00
1,587.00
12,952.00
12,952.00
960.00
960.00
960.00
15,832.00
6,433.00
6,433.00
3,083.00
3,350.00
6,433.00
3,900.01
2,532.99
960.00
960.00
960.00
9,313.00
1,500
1,500.00
1,500.00
1,000.00
500.00
1,500.00
10900.00
10900.00
10900.00
7600.00
3300.00
10900.00
2,000.00
2,000.00
HORTALIZAS EN FITOTOLDOS
IMPLEMENTACION
DE
MODULOS
PARA LA PRODUCCION
CULTIVOS ALTOANDINOS Y PASTOS
DE
DE
IMPLEMENTACION
1.2 ENSEANZA
DE
MODULOS
DE
DE
MODULOS
DE
TRANSPORTE DE AUTORIDADES)
CUYES MEJORADOS
IMPLEMENTACION
1.4 ENSEANZA PARA LA PRODUCCION Y MANEJO Mdulo

FORESTAL
1.5 GASTOS
Oportuna
Transferencia
2
Productiva Agropecuaria
2.2
Varios
Tecnologica
1500.00
Mes
500
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2.2 PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y
Mes
500
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2.3 ASISTENCIA
Mes
500
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2.4
Mes
500
2,500.00
2,500.00
2,500.00
1,500.00
2.5 PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO
Viaje
1,600
1,600.00
1,600.00
1,600.00
1,600.00
2.6
Mes
300
ASISTENCIA
TECNICA-CAPACITACION
EN
PRODUCCION DE HOTALIZAS EN FITOTOLDOS
EN LA
MANEJO DE PASTOS
EN
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA
DE EXPERIENCIAS
Mayores espacios de promocin y

Fortalecimiento Comunal
CONCURSO EN PRODUCCION DE HORTALIZAS
FITOTOLDOS
Y
PRODUCCION
E
Evento
INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES
3.1 EN
CONCURSO
EN PRODUCCION DE CULTIVOS
3.2 ALTOANDINOS, PASTOS Y MANEJOS DE CUYES

MEJORADOS
TOTAL
1,500
300.00
300.00
300.00
3,000.00
3,000.00
3000.00
1,500.00
1,500.00
1500.00
1,000.00
2,500.00
1,600.00
300.00
300.00
1500.00
3000.00
1,500.00
1,500.00
1500.00
1
1,500
1,500.00
1,500.00
Evento
49,500.00
39,600.00
9,900.00
1500.00
1500.00
49,500.00
31,631
17,869
1,500.00
3,840.00
3,840.00
3,840.00
61,020.00
Cuadro N 18: Costos de Inversin por Fuentes de Financiamiento

Alternativa Unica (costos a precios sociales)
ITEM
Componente / Actividad
UND.
Cantidad
Costo
Unitario
Implementacin de Adecuadas
Presupuesto
Total s/.
APORTES
ALIADOS
Total
27436.91
21779.66
5657.25
7,953.45
6,251.69
1,701.76
IMPLEMENTACION
DE
MODULOS
PARA LA PRODUCCION
HORTALIZAS EN FITOTOLDOS
DE
DE
Mdulo
IMPLEMENTACION
DE
MODULOS
1.20 ENSEANZA PARA LA PRODUCCION
CULTIVOS ALTOANDINOS Y PASTOS
DE
DE
Mdulo
837.77
3,351.06
2,012.71
1,338.35
1.3 ENSEANZA PARA EL MANEJO Y CRIANZA DE Mdulo
10,660.65
10,660.65
9,631.36
1,029.29
4,200.57
4,200.57
2,612.71
1,587.85
1,271.19
1,271.19
1,271.19
9810.48
9810.48
1.1 ENSEANZA
IMPLEMENTACION
DE
MODULOS
1,988.36
DE
IMPLEMENTACION
DE
MODULOS
DE
1.4 ENSEANZA PARA LA PRODUCCION Y MANEJO
FORESTAL
Mdulo
1.5 GASTOS
Varios
Oportuna
Transferencia
Tecnologica
EN
2.1 ASISTENCIA
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA
2.2 PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y
MANEJO DE PASTOS
Mes
454.55
1,818.18
1,818.18
Mes
454.55
2,272.73
2,272.73
2.3 ASISTENCIA
EN
Mes
454.55
1,818.18
1,818.18
2.4 ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA
Mes
454.55
2,272.73
2,272.73
2.5 PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO
Viaje
1,355.93
1,355.93
1,355.93
2.6
Mes
272.73
272.73
272.73
2,542.37
2,542.37

DE EXPERIENCIAS

CONCURSO EN PRODUCCION DE HORTALIZAS
3.1 EN FITOTOLDOS Y PRODUCCION E
Evento
INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES
CONCURSO EN PRODUCCION DE CULTIVOS
3.2 ALTOANDINOS, PASTOS Y MANEJOS DE CUYES
Evento
MEJORADOS
TOTAL
27436.91
17405.76
7,953.45
CUYES MEJORADOS
TRANSPORTE DE AUTORIDADES)
AO 0
BENEF.
1,271.19
1,271.19
1,271.19
1,271.19
1,271.19
1,271.19
39,789.76
34,132.51
AO 2
AO 3
AO 4
TOTAL
10031.15
3254.24
3254.24
3254.24
37199.62
7,953.45
813.56
813.56
813.56
10,394.13
3,351.06
3,351.06
813.56
813.56
813.56
5,791.74
10,660.65
10,660.65
813.56
813.56
813.56
13,101.32
4,200.57
2,546.59
813.56
813.56
813.56
6,641.24
0.00
0.00
1,653.97
1271.19
847.46
423.73
9810.48
6810.48
3000.00
1818.18
1,271.19
0.00
1,818.18
9810.48
1,818.18
2272.73
2,272.73
2,272.73
1818.18
1,818.18
1,818.18
2272.73
1,363.64
1355.93
1,355.93
272.73
2542.37
909.09
2,272.73
1,355.93
272.73
1271.19
1271.19
5,657.25
AO 1
1271.19
272.73
0.00
0.00
0.00
1,271.19
1271.19
1271.19
39,789.76
25,487.42
2542.37
1,271.19
1,271.19
14,302.34
3,254.24
3,254.24
3,254.24
49,552.47
Flujo de Costos a precio de mercado

ALTERNATIVA UNICA
Aos
Costos de preinversin e
inversin
Costos de operacin y
mantenimiento
Flujo de costos sociales totales
Tasa de descuento 10%
TOTAL
31,631.01
17,868.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,840.00
3,840.00
3,840.00
31,631.01
17,868.99
3,840.00
3,840.00
3,840.00
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
31,631
16,245
3,174
2,885
2,623
VACST
56,556.92
Fuente: Elaboracin propia

*VACST: Valor Actual Costo Social
Total
Flujo de Costos SocialesTotales

ALTERNATIVA UNICA
Aos
Costos de preinversin e
inversin
25,487.42
14,302.34
0.00
0.00
0.00
Costos de operacin y
mantenimiento
0.00
0.00
3,254.24
3,254.24
3,254.24
25,487.42
14,302.34
3,254.24
3,254.24
3,254.24
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
25,487
13,002
2,689
2,445
2,223
Flujo de costos sociales totales

Tasa de descuento 10%
TOTAL
VACST
Fuente: Elaboracin propia
*VACST: Valor Actual Costo Social Total
45,846.65
Costo Efectividad
ALTERNATIVA UNICA
Concepto
Alternativa
VACSN en (S/.)
45,846.65
IE
CE = VACSN / IE
VACSN = Valor Actual de Costo Social Neto en (S/.)
IE = ndice de Efectividad
CE = Costo Efectividad
40
1,146.17
Cuadro N 16: Cronograma de Inversiones Segn Metas

Item.
Und.
Cant.
C. Unit.
MES 1
1.0 Implementacin de Adecuadas

1.1
1.2
Mdulo
2,509.00
Mdulo
1,169.75
4,679.00
12,952.00
12,952.00
DE MODULOS DE ENSEANZA
1.4 IMPLEMENTACION
Mdulo
PARA LA PRODUCCION Y MANEJO FORESTAL
6,433.00
6,433.00
1.5 GASTOS ADMINISTRATIVOS(FLETES Y TRANSPORTE
1,500.00
1,500.00
DE AUTORIDADES)
Varios
Oportuna Transferencia Tecnologica

2.1 ASISTENCIA
Mes
500
2,000
2.2
EN
EN LA
PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y
MANEJO DE PASTOS
Mes
500
2,500
2.3 ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN MANEJO Y
Mes
500
2,000
2.4 ASISTENCIA
LA
Mes
500
2,500
PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE

EXPERIENCIAS
Viaje
1,600
1,600
Mes
300
300
2.5
2.6
EN

3.0
MES 5
MES 6
MES 7
AO I I(Meses)
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
MES 1
MES 2
7,700
2,807.4
467.9
467.9
467.9
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
13,069
4,014.4
4,014.4
1,003.6
1,003.6
467.9
6,476.0
3,885.6
1,295.2
1,295.2
2,573.2
120.62
120.62
120.62
120.62
120.62
120.62
120.62
120.62
120.62
120.62
120.62
1,929.90
120.62
120.62
120.62
120.62
120.62
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
83.33
500
500
3,000.00
4,600.00
3,300.00
500
500.0
500.0
500.0
500.0
500
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
500.0
1,600
300.0
3,000.00
0.00
3.1
CONCURSO EN PRODUCCION DE HORTALIZAS EN

FITOTOLDOS Y PRODUCCION E INSTALACION DE
PLANTONES FORESTALES
Evento
1,500
3.2
CONCURSO
EN PRODUCCION DE CULTIVOS
ALTOANDINOS, PASTOS Y MANEJOS DE CUYES
MEJORADOS
Evento
1,500
TOTAL
MES 4
14,831
10,900.00
CRIANZA DE CUYES MEJORADOS
MES 3
10,036.00
DE MODULOS DE ENSEANZA
1.3 IMPLEMENTACION
Mdulo
PARA EL MANEJO Y CRIANZA DE CUYES MEJORADOS
MES 2
35,600.00
IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA

PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN
FITOTOLDOS
IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA
PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS
Y PASTOS
AO I (Meses)
Inversin Total
(en nuevos soles)
1,500.00
1,500.00
1,500
1,500.00
1,500
49,500.00
1,500.0
31,631
17,869
Datos Generales
Tasa de Impuesto General a las Ventas (IGV)
Tasa de Impuesto a la Renta y a la solidaridad (IR)
Coeficiente de rotacin
Tasa descuento
Tasa aplicable para gastos generales
Tasa aplicable para gastos por imprevistos
Tasa de impuestos directos a la mano de obra (IMO)
Tasa impuestos combustibles
18%
10%
12
10%
6%
1%
10%
0.66
Factores de correcin
Factor correcin de bienes de origen nacional (impuesto indi FCBN=1/(1+IGV)
Factor correcin Valor de Recuperacion de bienes origen nacFCVRBN
Factor correccin de la divisa
FCD
Arancel
AR
Factor correcin de bienes de origen importado
FCBI=1/((1+AR)*(1+IG
Factor correcin de mano de obra calificada
FCMONC=1/(1+IMO)
MO No calificada - Sierra - Urbano
FCMONC- SIU
MO No calificada - Sierra - Rural
FCMONC- SIR
MO No calificada - Selva - Urbano
FCMONC- SEU
MO No calificada - Selva - Rural
FCMONC- SER
Factor correcin de los combustibles
FCCOMB
0.8475
1
1.08
5.5%
0.8675
0.909
0.60
0.41
0.63
0.49
0.66
precio de mercado silla

precio social de silla
15 silla
12.7118644
precio mercado (compu)

previo social de compu
1000
867.539561
0.8470
0.06
106%
0.0600
1.06
0.1800
1.18
1.2508 0.79948833
0.86344739
Programa de Apoyo a las Alianzas rurales Productivas de la Sierra ALIADOS
Cuadro N 22: Acciones de Operacin y Mantenimiento

Con Proyecto
ITEM
DESCRIPCION
Implementacin
de
Adecuadas
UND.
META
P. UNIT.
PPTO.
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
3,840
3,840
3,840
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
960
3,840
3,840
3,840
AO 0
AO 1
Condiciones
960
2.00
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE
2.1.
FITOTOLDOS
2.2. OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE PASTOS

Y CANALES DE RIEGO
2.3
GALPONES
2.4 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE

PLANTACIONES FORESTALES
Familia
Familia
Familia
Familia
40
40
40
40
6.0
6.0
240
240
6.0
240
6.0
240
TOTAL
960
Cuadro N 22-A: Acciones de Operacin y Mantenimiento

Sin Proyecto
ITEM
2.00
2.1.
2.2.
2.3
2.4
DESCRIPCION
Implementacin
de
Adecuadas
UND.
P. UNIT.
Condiciones
FITOTOLDOS
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE PASTOS

Y CANALES DE RIEGO
Familia
Familia
Familia
PLANTACIONES FORESTALES
Familia
TOTAL
PPTO.
GALPONES
META
40
40
40
40
AO 2
AO 3
AO 4
TOTAL
Anlisis de Costos Unitarios

ALTERNATIVA UNICA
2 Oportuna Transferencia Tecnologica Productiva Agropecuaria

2.2 ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN PRODUCCION DE HOTALIZAS EN FITOTOLDOS
COSTOS : GLB
DESCRIPCION
UNID.
S/. 2,000.00
CANT.
C. UNIT.
C. PARCIAL
SUB TOTAL
MANO DE OBRA CALIFICADA

Asistente Tcnico
2000.00
Evento
4.00
500.00
2000.00
INSUMOS Y MATERIALES
0.00
MANO DE OBRA
0.00
. Pen (1)
H.H
COSTO TOTAL
0.00
0.00
------------------------------------------------------>
S/. 2,000.00
2.2 ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y MANEJO DE PASTOS

COSTOS : GLB
DESCRIPCION
UNID.
S/. 2,500.00
CANT.
C. UNIT.
C. PARCIAL
SUB TOTAL

Asistente Tcnico
2500.00
Evento
5.00
500.00
2500.00
0.00
MANO DE OBRA
0.00
. Pen (1)
H.H
COSTO TOTAL
0.00
0.00
0.00
------------------------------------------------------>
S/. 2,500.00
2.3 ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN MANEJO Y CRIANZA DE CUYES MEJORADOS

COSTOS : GLB
DESCRIPCION
UNID.
S/. 2,000.00
CANT.
C. UNIT.
C. PARCIAL
SUB TOTAL

Asistente Tcnico
2000.00
Evento
4.00
500.00
2000.00
0.00
MANO DE OBRA
0.00
. Pen (1)
H.H
COSTO TOTAL
0.00
0.00
0.00
------------------------------------------------------>
S/. 2,000.00
2.4 ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION Y MANEJO FORESTAL

COSTOS : GLB
DESCRIPCION
UNID.
S/. 2,500.00
CANT.
C. UNIT.
C. PARCIAL
SUB TOTAL

Asistente Tcnico
2500.00
Evento
5.00
500.00
2500.00
0.00
MANO DE OBRA
. Pen (1)
0.00
H.H
0.00
0.00
0.00
COSTO TOTAL
------------------------------------------------------>
S/. 2,500.00
2.5 PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

COSTOS : VIAJE
DESCRIPCION
UNID.
S/. 1,600.00
CANT.
C. UNIT.
C. PARCIAL
SUB TOTAL
ASISTENTE TECNICO
320.00
Facilitador evento
Dias
2.00
160.00
320.00
Psj.
8.00
80.00
640.00
PASAJE
640.00
Pasaje 08 beneficiarios
ALIMENTACIN
240.00
Alimentacin
Da
2.00
120.00
240.00
HOSPEDAJE
150.00
Hospedaje
Noche
1.00
150.00
150.00
IMPREVISTOS
250.00
Imprevistos
Glb
COSTO TOTAL
1.00
250.00
250.00
------------------------------------------------------>
S/. 1,600.00
2.6 LIQUIDACION DEL PROYECTO

COSTOS : GLB
DESCRIPCION
UNID.
S/. 300.00
CANT.
C. UNIT.
C. PARCIAL
SUB TOTAL

Personal Profesional
300.00
Liq. Proy
1.00
300.00
300.00
0.00
MANO DE OBRA
0.00
. Pen (1)
H.H
COSTO TOTAL
0.00
0.00
0.00
------------------------------------------------------>
S/. 300.00
1 Implementacin de Adecuadas Condiciones Productivas Agropecuarias

1.1 IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN FITOTOLDOS
COSTOS : GLB
DESCRIPCION
UNID.
S/. 10,036.00
CANT.
C. UNIT.
C. PARCIAL
SUB TOTAL
0.00
Asistente Tcnico
Mes
0.00
0.00
8,775.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 2"
kg
35.00
5.00
ALAMBRE NEGRO N16

AGROFILM
CINTAS DE JEBE
ADOBE .40 X .30 X.18 M
und
175.00
kg
15.00
5.00
75.00
m2
458.00
7.50
3,435.00
265.00
2.00
530.00
2,116.00
0.50
1,058.00
YESO
BOL
11.00
8.00
88.00
SEMILLA DE LECHUGA X 500 gr
LAT
2.00
48.00
96.00
SEMILLA DE TOMATE X 500 gr
LAT
2.00
125.00
250.00
SEMILLA DE ZANAHORIA X 500gr
LAT
2.00
48.00
96.00
SEMILLA DE CEBOLLA X 1kg.
LAT
2.00
110.00
220.00
SEMILLA DE ZAPALLO X 500 gr
BOL
2.00
38.00
76.00
GUANO DE CORRAL
ton
3.40
100.00
340.00
MADERA DE EUCALIPTO PARA DINTEL 6"X6"X2M
pza
16.00
12.00
192.00
LISTONES DE 2"X4"X3 M
pza
92.00
12.00
1,104.00
ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4" X 4 M
pza
52.00
20.00
1,040.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA

. Pen
1261.00
H.H
388.00
3.25
1261.00
COSTO TOTAL
S/. 10,036.00
30.00
S/. 2,509.00
1.2 IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y PASTOS

COSTOS : GLB
DESCRIPCION
UNID.
S/. 4,679.00
CANT.
C. UNIT.
C. PARCIAL
SUB TOTAL

Asistente Tcnico
0.00
Mes
0.00
0.00
3,275.00
GUANO DE CORRAL
ton
9.00
100.00
900.00
SEMILLA DE PAPA
kg
1,000.00
1.20
1,200.00
SEMILLA DE HABA
kg
100.00
3.50
350.00
SEMILLA DE QUINUA
kg
10.00
15.00
150.00
SEMILLA DE TREBOL ROJO
kg
15.00
25.00
375.00
SEMILLA DE RYE GRASS ITALIANO
kg
20.00
15.00
300.00
H.H
432.00
3.25
1404.00
MANO DE OBRA
1404.00
. Pen
COSTO TOTAL
S/. 4,679.00
S/. 1,169.75
1.3 IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA EL MANEJO Y CRIANZA DE CUYES MEJORADOS
COSTOS : GLB
DESCRIPCION
UNID.
S/. 12,952.00
CANT.
C. UNIT.
C. PARCIAL
SUB TOTAL

Asistente Tcnico
0.00
Mes
0.00
0.00
12,230.50
ALAMBRE NEGRO N16
kg
10.00
5.00
50.00
CLAVOS PARA MADERA C/C DE 4"
kg
6.00
5.00
30.00
CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3"
kg
6.00
5.00
30.00
CLAVOS PARA CALAMINA
kg
15.00
5.00
75.00
ADOBE .40 X .30 X.18 M
und
1731.00
0.50
865.50
PUERTAS DE CALAMINA 1.20X2.10m
und
2.00
150.00
300.00
YESO EN BOLSAS DE 25 KG.
BOL
120.00
8.00
960.00
CUY REPRODUCTOR HEMBRA
und
40.00
30.00
1,200.00
CUY REPRODUCTOR MACHO
und
4.00
35.00
140.00
lt
8.00
35.00
280.00
KRESO
lt
8.00
18.00
144.00
SALES MINERALES
kg
8.00
15.00
120.00
BIOMICINA SUPER X 200gr
sbr
8.00
28.00
224.00
ENROFLOXASINA X100 ml
fco
8.00
25.00
200.00
JERINGA DESCARTABLE
und
48.00
1.00
48.00
lt
8.00
195.00
1,560.00
COMEDEROS DE ARCILLA
und
40.00
6.00
240.00
BEBEDERO DE ARCILLA
und
40.00
8.00
320.00
GAZAPERA
und
8.00
20.00
160.00
CORREAS DE MADERA 2"X2"X4.5 ml
pza
32.00
18.00
576.00
MADERA DE EUCALIPTO PARA DINTEL 5"X5"X2M
pza
20.00
24.00
480.00
MADERA CORRIENTE PARA MARCOS DE VENTANA 2" X 2" X1.5ml
pza
8.00
12.00
96.00
MADERA CORRIENTE PARA MARCOS DE VENTANA 2" X 2" X1.0ml
pza
8.00
10.00
80.00
pza
6.00
20.00
120.00
MALLA METALICA
m2
12.00
5.00
60.00
CALAMINA
pza
106.00
22.00
2,332.00
VIGA DE MADERA 3"X4"X3.2ML
pza
28.00
15.00
420.00
LAMPA TIPO CUCHARA BELLOTA
unid.
8.00
25.00
200.00
ZAPAPICO BELLOTA CON MANGO
unid.
8.00
30.00
240.00
CARRETILLA BUGUI
unid.
4.00
170.00
680.00
YODO
ECTOLINE
MANO DE OBRA
721.50
. Pen
H.H
222.00
3.25
721.50
COSTO TOTAL
S/. 12,952.00
S/. 12,952.00
1.4 IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA PRODUCCION Y MANEJO FORESTAL
COSTOS : GLB
DESCRIPCION
UNID.
S/. 6,433.00
CANT.
C. UNIT.
C. PARCIAL
SUB TOTAL

Asistente Tcnico
0.00
Mes
0.00
0.00
3,573.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
kg
6.00
5.00
30.00
ARENA FINA
m3
6.00
100.00
600.00
TIERRA DE CHACRA
m3
6.00
20.00
120.00
BOL
10.00
22.00
220.00
PUERTAS DE CALAMINA 1.20X2.10m
und
1.00
150.00
150.00
YESO EN BOLSAS DE 25 KG.
BOL
5.00
8.00
40.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
CORDEL
190.00
0.20
38.00
SEMILLA DE PINO
kg
1.00
260.00
260.00
TURBA
m3
6.00
20.00
120.00
GUANO DE CORRAL
ton
2.50
100.00
250.00
BOLSAS DE POLIETILENO 5"X7"X1.5
mll
3.00
23.00
69.00
MALLA ANTIAFIDA
m2
16.00
8.50
136.00
MALLA RACHELL
m2
100.00
8.50
850.00
HORMIGON
m3
3.00
70.00
210.00
pza
24.00
20.00
480.00
MANO DE OBRA
. Pen
2,860.00
H.H
880.00
3.25
2860.00
COSTO TOTAL
S/. 6,433.00
S/. 6,433.00
1.5 GASTOS ADMINISTRATIVOS(FLETES Y TRANSPORTE DE AUTORIDADES)

COSTOS : GLOBAL
S/. 1,500.00
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
BENEFICIARIOS
2000.00
0.00
0.00
S/. 2,000.00
S/. 0.00
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
BENEFICIARIOS
2500.00
0.00
0.00
S/. 2,500.00
S/. 0.00
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
BENEFICIARIOS
2000.00
0.00
0.00
S/. 2,000.00
S/. 0.00
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
BENEFICIARIOS
2500.00
0.00
0.00
S/. 2,500.00
S/. 0.00
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
BENEFICIARIOS
320.00
640.00
240.00
0.00
150.00
0.00
250.00
S/. 1,600.00
S/. 0.00
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
BENEFICIARIOS
300.00
0.00
0.00
S/. 300.00
S/. 0.00
OLDOS
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
BENEFICIARIOS
0.00
7,377.00
1,398.00
1,261.00
S/. 7,377.00
S/. 2,659.00
S/. 1,844.25
S/. 664.75
OS Y PASTOS
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
BENEFICIARIOS
0.00
2,375.00
900.00
1,404.00
S/. 2,375.00
S/. 2,304.00
S/. 593.75
S/. 576.00
OS
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
BENEFICIARIOS
0.00
11,365.00
865.50
721.50
S/. 11,365.00
S/. 1,587.00
S/. 11,365.00
S/. 1,587.00
FINANCIAMIENTO
ALIADOS
BENEFICIARIOS
0.00
3,083.00
490.00
2,860.00
S/. 3,083.00
S/. 3,350.00
S/. 3,083.00
S/. 3,350.00
S/. 24,200.00
S/. 9,900.00
Programa de Apoyo a las Alianzas rurales Productivas de la Sierra ALIADOS
Cuadro N 23: Cronograma de Desembolsos
Item.
Und.
Cant.
C. Unit.
Inversin
Total (en
nuevos
soles)

AO I - Trimestres
1 Trim.
1.0 Implementacin de Adecuadas Condiciones

2 Trim.
3 Trim. 4 Trim.
AO II - Trimestres
1 Trim.
35,600.00
1.1

PRODUCCION DE HORTALIZAS EN FITOTOLDOS
Mdulo
2,509.00
10,036.00
1.2

PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y PASTOS
Mdulo
1,169.75
4,679.00
1.3
IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA EL

Mdulo
12,952.00
12,952.00
12,952.00
1.4

Mdulo
6,433.00
6,433.00
3,900.0
2,533.0
1.5
GASTOS ADMINISTRATIVOS(FLETES Y TRANSPORTE DE

AUTORIDADES)
Varios
1,500.00
1,500.00
1,000.00
500.00
Oportuna Transferencia Tecnologica Productiva

2
Agropecuaria
10,036.00
4,679.00
10,900.00
2.1
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN PRODUCCION DE

HOTALIZAS EN FITOTOLDOS
Mes
500
2,000.00
2.2
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION

DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y MANEJO DE PASTOS
Mes
500
2,500.00
2,500.00
2.3
CRIANZA DE CUYES MEJORADOS
Mes
500
2,000.00
2,000.00
2.4
ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION

Y MANEJO FORESTAL
Mes
500
2,500.00
1,500.00
1,000.00
2.5
PASANTIA REGIONAL
EXPERIENCIAS
Viaje
1,600
1,600.00
1,600.00
2.6
Mes
300
300.00
300.00
3.0

3.1
CONCURSO EN PRODUCCION
FITOTOLDOS Y PRODUCCION
PLANTONES FORESTALES
3.2
CONCURSO
ALTOANDINOS,
MEJORADOS
PARA
EL
EN
MANEJO
INTERCAMBIO
2,000.00
3,000.00
DE HORTALIZAS
E INSTALACION
EN
DE
Evento
1,500
1,500.00
EN
PRODUCCION
DE
CULTIVOS
PASTOS Y MANEJOS DE CUYES
Evento
1,500
1,500.00
TOTAL
DE
49,500.00
1,500.00
31,631
1,500.00
17,869
2 Trim.

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CUADRO N 21 Cronograma de Metas Fsicas

Implementacin de Adecuadas Condiciones

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA LA

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA PARA EL

Oportuna Transferencia Tecnologica Productiva

ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION DE

ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN MANEJO Y CRIANZA DE

ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION Y

PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Mayores espacios de promocin y Fortalecimiento

CONCURSO EN PRODUCCION DE HORTALIZAS EN FITOTOLDOS Y

EJECUCION DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

1.1 ENSEANZA PARA LA PRODUCCION DE

1.3 ENSEANZA PARA EL MANEJO Y CRIANZA DE Mdulo

1.4 ENSEANZA PARA LA PRODUCCION Y MANEJO Mdulo

2.2 PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y

2.5 PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO

LIQUIDACION DEL PROYECTO

Mayores espacios de promocin y

3.2 ALTOANDINOS, PASTOS Y MANEJOS DE CUYES

Cuadro N 18: Costos de Inversin por Fuentes de Financiamiento

1.3 ENSEANZA PARA EL MANEJO Y CRIANZA DE Mdulo

2.4 ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA

2.5 PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO

PRODUCCION Y MANEJO FORESTAL

LIQUIDACION DEL PROYECTO

Mayores espacios de promocin y

3.1 EN FITOTOLDOS Y PRODUCCION E

Flujo de Costos a precio de mercado

Fuente: Elaboracin propia

Flujo de Costos SocialesTotales

Flujo de costos sociales totales

*VACST: Valor Actual Costo Social Total

Cuadro N 16: Cronograma de Inversiones Segn Metas

1.0 Implementacin de Adecuadas

1.5 GASTOS ADMINISTRATIVOS(FLETES Y TRANSPORTE

Oportuna Transferencia Tecnologica

2.3 ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN MANEJO Y

PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE

LIQUIDACION DEL PROYECTO

Mayores espacios de promocin y

CONCURSO EN PRODUCCION DE HORTALIZAS EN

CRIANZA DE CUYES MEJORADOS

IMPLEMENTACION DE MODULOS DE ENSEANZA

EJECUCION DEL PROYECTO

precio de mercado silla

precio mercado (compu)

Programa de Apoyo a las Alianzas rurales Productivas de la Sierra ALIADOS

Cuadro N 22: Acciones de Operacin y Mantenimiento

2.2. OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE PASTOS

2.4 OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE

Fuente: Elaboracion del proyectista

Cuadro N 22-A: Acciones de Operacin y Mantenimiento

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE PASTOS

Fuente: Elaboracion del proyectista

Anlisis de Costos Unitarios

2 Oportuna Transferencia Tecnologica Productiva Agropecuaria

MANO DE OBRA CALIFICADA

2.2 ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION DE CULTIVOS ALTOANDINOS Y MANEJO DE PASTOS

MANO DE OBRA CALIFICADA

2.3 ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN MANEJO Y CRIANZA DE CUYES MEJORADOS

MANO DE OBRA CALIFICADA