RENCANA KERJA
KECAMATAN KADIPATEN
TAHUN 2015
KATA PENGANTAR
terdiri dari
Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun Lalu, Tujuan, Sasaran
yang menggambarkan Pencapaian Rencana Srtategi Kecamatan Kadipaten, dana
Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber
dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan Rencana Kerja
Perubahan (RENJA PERUBAHAN) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan
sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan Kadipaten
tahun 2015 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun yang
lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana kerja pula diharapkan dapat
memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.
Tidak lupa kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi hingga tersusunnya Renja Perubahan ini. Perlu disadari bahwa masih
banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja Perubahan ini, oleh
karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan terimakasih
Kadipaten,
Juni 2015
CAMAT KADIPATEN
i
Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
ii
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN
1.1
Latarbelakang................................................................................
1.2
Landasan Hukum..........................................................................
1.3
1.4
BAB III
2.2
2.3
11
2.4
13
2.5
14
16
3.2
16
3.3
18
BAB IV PENUTUP................................................................................................
22
ii
Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015
iii
Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut RENJA OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk
periode 1 (satu) tahun. Rencana Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk
pelaksanaan
Undang-Undang
Nomor
25
tahun
2004
tentang
Sistem
Kecamatan Kadipaten
sebagai wujud dari kinerja tahun 2012 ini merupakan tahun terakhir
Renja Perubahan Kecamatan Kadipaten Tahun 2015
Menteri Dalam
Negeri Nomor 54
Tahun
2010 Tentang
Sebagai
pedoman
dalam
penyusunan
dokumen
perencanaan
serta
produktifitas
dalam
peningkatan
kinerja
kecamatan
Kadipaten.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA
ini
berisikan
kajian
terhadap
capaian
kinerja
pelayanan
Tabel 2.1. Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak PBB Tahun 2014.
No
Uraian
Target
(Rp)
Realisasi
(Rp)
(%)
Pajak PBB
- Desa Kadipaten
285.388.637 182.302.505
63,88
- Desa Liangjulang
244.681.183 180.376.658
73,72
- Desa Karangsambung
167.410.522
55.061.921
32,89
- Desa Babakananyar
29.046.449
19.742.963
67,97
- Desa Pagandon
67.615.331
67.620.749
100,01
- Desa Heuleut
98.181.220
77.253.892
78,68
- Desa Cipaku
51.530.484
9.221.717
82,10
943.853.826- 624.667.455
0
66,18
Target
(Rp)
1.047.992.000
URAIAN
Tambahan penghasilan
PNS (Representasi)
Jumlah
Realisasi Keuangan
Rp
%
925.948.596
88,35
121.365.000
93.900.000
77,37
1.169.357.000
1.019.848.59
6
87,21
Tabel 2.3.RealisasiBelanjaPelayananPublik
No
URAIAN
1
1
2
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa
perbaikan peralatan kerja
Realisasi Keuangan
Rp
%
5
100
Sumb
er
Dana
6
APBD
II
3
900.000
4
900.000
42.100.300
20.173.508
83,71
APBD
II
5.000.000
5.000.000
100
APBD
II
14.255.000
14.250.650
99,97
APBD
II
Penyediaan Barang
Cetakan dan Pengadaan
4.025.000
4.025.000
100
APBD
II
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
3.000.000
3.000.000
100
APBD
II
49.447.500
49.441.480
100
APBD
II
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
10.987.500
10.983.100
100
APBD
II
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
25.000.000
25.000.000
100
APBD
II
10
19.060.000
19.060.000
100
APBD
II
11
Penyediaan jasa
58.800.000
58.800.000
100
APBD
Target
(Rp)
Penunjang Kelancaran
Administrasi Perkantoran
II
12
13
14
15
16
17
18
Pengadaan mebeulair
89.390.000
89.390.000
100
APBD
II
Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
33.615.000
33.535.000
80
APBD
II
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan
Konstruksi/pembelian
bangunan
Penataan lingkungan
tempat kerja
46.467.500
36.968.500
79,56
APBD
II
152.000.000
151.673.700
100
APBD
II
100
APBD
II
316.085.000
315.060.050
2.000.000
1.996.500
100
APBD
II
Penhgadaan pakaian
khusus hari-hari tertentu
7.150.000
7.078.500
99
APBD
II
19
20
21
22
23
24
25
38.482.200
38.482.200
100
APBD
II
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
DSKPD
1.592.500
1.592.500
100
APBD
II
1.750.000
1.750.000
100
APBD
II
6.580.000
6.580.000
100
APBD
II
6.580.000
6.580.000
100
APBD
II
100
APBD
II
99
APBD
II
Peningkatan peran
perempuan dalam
pembangunan
Pemberdayaan usaha
mikro sektol informal
10
14.555.000
70.000.000
14.526.000
69.553.550
26
27
Musrenbang
APBD
II
9.090.000
100
APBD
II
9.090.000
Pembinaan pramuka
10.000.000
10.000.000
100
APBD
II
23.375.200
88
APBD
II
168.300.000
99
APBD
II
8.680.000
100
APBD
II
97,84
8.662.500
28
29
Pengamanan PILKADA
26.456.000
170.000.000
30
31
100
8.662.500
8.680.000
Jumlah
1.081.711.000
1.058.309.438
dan
fasilitasi
pelayanan
umum
dan
pembangunan
Kadipaten
masih
memerlukan
peningkatan
pelayanan
11
1.
2.
3.
4.
5.
pembangunan
peningkatan
insfrastruktur
wilayah
guna
aparatur
merupakan
faktor
penting
dalam
rangka
12
2.
3.
13
perencanaan
pembangunan
untuk
disusun
saling
Jumlah Penduduk
14
d. Tingkat Kemiskinan.
e. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
f.
pencapaian
program/kegiatan
pembangunan
daerah
yang
mempercepat laju
pembangunan yaitu harus memperhatikan inti pokok yang akan dibangun
antara lain
15
BAB III
TUJUAN, SASARAN, DAN KEGIATAN
Kebijakan Nasional
2
Sumber
3
Keterangan
4
16
3.2.2 Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara
nyata oleh Pemerintah Kecamatan kadipaten dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun yang terbagi dalam kurun waktu tahunan sesuai penentuan APBD.
Adapaun sasarannya sebgai berikut:
a. Terwujudnya keterkaitan yang saling mendukung antar sektor dalam
pembangunan dan pemerintahan;
b. Berkembangnya usaha ekonomi masyarakat;
c. Meningkatnya peran usaha kecil dan menengah (UKM) dalam struktur dan
perekonomian masyarakat perdesaan;
d. Tersedinya lapangan kerja dan usaha serta meningkatnya pendapatan
masyarakat;
e. Meningkatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pembangunan;
f. Meningkatnya
pelaksanaan
penyelenggaraan
pemerintahan
17
dan
18
19
20
21
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kadipaten Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja
tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Kadipaten 2014 2018 dalam menunjang tercapainya Visi
dan Misi Kabupaten Majalengka serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan
melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun
2015.Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana
kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan
untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.
Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Kadipaten Tahun 2015, maka penetapan prioritas
pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Kadipaten
diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama
SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Majalengka maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi
lain
22
23
: KECAMATAN
: KADIPATEN
Indikator kinerja
No.
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
(2)
(1)
I.
URUSAN DASAR.
1.
(3)
(4)
(5)
Meningkatnya
kualitas
Pelayanan
Publik
100%
3.
(6)
Kec.Kadipaten
Kec.Kadipaten
Kec.Kadipaten
Kec.Kadipaten
Kec.Kadipaten
Kec.Kadipaten
Kec.Kadipaten
Kec.Kadipaten
Kec.Kadipaten
Kec.Kadipaten
Kec.Kadipaten
Kec.Kadipaten
Target
(7)
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
100%
Ket.
Pagu Indikatif Pagu dalam Pagu Rencana
Jenis
dalam RKPD
DPA OPD
Perubahan
Keg.
2015 (Rp)
(Rp)
(Rp)
1/2/3
(10)
(12)
(11)
391.797.500
306.294.500
402.454.500
233.110.000
185.494.500
241.619.500
100%
2.160.000
2.160.000
2.160.000
100%
2.000.000
1.700.000
2.150.000
28.500.000
37.400.000
37.400.000
6.000.000
6.000.000
14.000.000
14.002.500
14.002.500
4.720.000
3.200.000
3.200.000
5.780.000
5.130.000
5.130.000
50.000.000
20.000.000
68.950.000
10.000.000
4.270.000
4.270.000
25.000.000
29.352.000
29.352.000
26.150.000
44.280.000
45.005.000
58.800.000
24.000.000
24.000.000
65.000.000
25.495.000
85.412.500
40.000.000
59.550.000
25.000.000
25.495.000
25.862.500
66.880.000
54.590.000
49.590.000
Meningkatnya 100%
Kualitas sarana
dan prasarana
aparatur
1) Pengadaan Meubelair
Hasil Kegiatan
2.
Keluaran Kegiatan
Indikator kinerja
No.
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
(2)
(1)
4.
(4)
(6)
Kec.
Kadipaten
Kec.
Kadipaten
5.
(3)
Keluaran Kegiatan
Kec.Kadipaten
Kec.Kadipaten
Kec.Kadipaten
Kec.Kadipaten
Kec.Kadipaten
II
URUSAN WAJIB
A.
PEKERJAAN UMUM.
100%
Kualitas
perencanaan
daerah
100%
Meningkatnya penyerapan
aspirasi masyarakat
Dilaksanakannya penyusunan
renja Kecamatan.
Dilaksananya penyusunan RKA
OPD
Dilaksananya penyusunan DPA
OPD
Target
(7)
Tolok Ukur
(8)
Target
(9)
Kec.Kadipaten
Kec.Kadipaten
1 Desa
(12)
(11)
54.590.000
42.590.000
1 paket
7.000.000
3.225.000
15.712.500
3.712.500
3.225.000
15.712.500
3.712.500
23.582.500
25.002.500
22.120.000
Dilaksanakannya
1 Paket
Musrenbang
10 buku Tersedianya dokumen renja 100%
8.662.500
9.432.500
8.850.000
1.260.000
1.310.000
1.110.000
6.830.000
7.130.000
6.080.000
6.830.000
7.130.000
6.080.000
518.244.500
835.609.800
737.143.000
340.000.000
455.000.000
455.000.000
340.000.000
455.000.000
455.000.000
1 Paket
255.000.000
455.000.000
455.000.000
1 Paket
85.000.000
50.000.000
42.335.000
55.352.500
43.352.500
42.335.000
55.352.500
43.352.500
100%
7 Desa
1 Kec.
1 Kec.
1 Desa
Pemeliharaan jembatan,
jalan, irigasi dan drainase
lingkungan
Pemeliharaan jembatan,
jalan, irigasi dan drainase
lingkungan
Peningkatan Lingkungan
Sehat dan Bersih
100%
(10)
66.880.000
Meningkatnya
infrasrtuktur
perdesaan
Ket.
Pagu Indikatif Pagu dalam Pagu Rencana
Jenis
dalam RKPD
DPA OPD
Perubahan
Keg.
2015 (Rp)
(Rp)
(Rp)
1/2/3
1 paket
Kualitas
Pelaporan
Capaian
Kinerja
Hasil Kegiatan
Meningkatnya 100%
peran serta dan
kesetaraan
gender dalam
pembangunan
Terlaksananya sosialisasi
program- program PKK
100%
33.245.000
46.137.500
34.137.500
7 desa
100%
9.090.000
9.215.000
9.215.000
10.000.000
105.000.000
92.250.000
Meningkatnya kinerarakat
pembangunan masyarakat
dan pemerintahan desa
Indikator kinerja
No.
Lokasi
Hasil Program
Tolok Ukur
(1)
(2)
(3)
(4)
Keluaran Kegiatan
(6)
Hasil Kegiatan
Target
(7)
Tolok Ukur
Target
(8)
Ket.
Pagu Indikatif Pagu dalam Pagu Rencana
Jenis
dalam RKPD
DPA OPD
Perubahan
Keg.
2015 (Rp)
(Rp)
(Rp)
1/2/3
(9)
100%
1 Paket Meningkatnya pemahaman
perkoperasian
100%
Meningkatnya
peran serta
kepemudaan
Kec.Kadipaten
100%
Terlaksananya pengadaan
inventaris Paskibra
Terkendalinya
pencegahan
korban
bencana alam
Terlaksananya pencegahan
bencana alam
Meningkatnya keamanan
lingkungan
Peningkatan
pemantapan
pemerintahan
dan
pembangunan
desa
1 paket
100%
100%
100%
Kec.Kadipaten
Peningkatan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
7 Desa
Meningkatnya kenyamanan
lingkungan
1 Paket
(10)
10.000.000
105.000.000
92.250.000
10.000.000
105.000.000
92.250.000
90.909.500
101.217.500
101.217.500
90.909.500
101.217.500
101.217.500
90.909.500
101.217.500
101.217.500
35.000.000
119.039.800
45.323.000
15.000.000
40.410.000
15.000.000
40.410.000
20.000.000
31.250.000
19.250.000
20.000.000
31.250.000
19.250.000
47.379.800
26.073.000
17.317.500
5.317.500
30.062.300
20.755.500
910.042.000 ###########
1.139.597.500
100%
7 Desa
Dilaksanakannya Perencanaan
Pembangunan, Penganggaran,
Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Pembangunan Desa
7 Desa
1 Desa
Dilaksanakannya Pemilihan
Kepala Desa
1 Desa
Meningkatnya kualitas
100%
Perencanaan
Pembangunan,
Penganggaran,
Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Pembangunan
Desa
Terpilihnya Kepala Desa
1 Desa
Baru
JUMLAH
Kadipaten,
Juni 2015
Camat Kadipaten,
(12)
(11)
1.132.597.500
-7.000.000