PENERAPAN ISO 14001 DI

PT. TRAKINDO UTAMA

SURABAYA
Fatiya Zakiyah

123050026

PT TRAKINDO UTAMA SURABAYA

Perusahaan penyalur (dealer) resmi di Indonesia
untuk Produk Caterpillar
Lokasi
: Jl. Rungkut Industri Raya No.2
Surabaya 60292, Kelurahan Kutisari, Kecamatan
Tenggilis Mejoyo, Kotamadya Surabaya.

KEBIJAKAN LINGKUNGAN
ISO 14001
1.

Sesuai dengan kondisi alam, skala kegiatan,

dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh
kegiatan, produk,dan jasa dari perusahaan.

2.

Mencakup komitmen untuk perbaikan

berkelanjutan dan pencegahan pencemaran.

3.

Mencakup komitmen untuk patuh terhadap

perundang-undangan dan peraturan
lingkungan yang relevan, dan persyaratan lain
yang dianut oleh perusahaan.

4.

Menyediakan kerangka kerja untuk

menetapkan dan mengevaluasi ulang tujuan
dan sasaran lingkungan.

5.

Didokumentasikan, dilaksanakan, dipelihara

dan dikomunikasikan kepada seluruh
karyawan.

6.

Tersedia untuk masyarakat.

Kebijakan

K3L

(Keselamatan,

PT. Kesehatan
TrakindoKerja
Utama
dan Lingkungan
hidup) untuk memberikan pernyataan
Surabaya

publik atas keinginan manajemen bagi

semua karyawan, sub-kontraktor, klien
serta pihak terkait mengenai hal-hal
yang terkait dengan keselamatan,
kesehatan kerja dan lingkungan.

mengutamakan penerapan sistem K3L

dalam peningkatan operasional dan
senantiasa menciptakan, memberikan
dan memelihara lingkungan kerja yang
aman
dan
sehat
bagi
seluruh
karyawan, pelanggan serta mitra kerja.
Selain itu juga memastikan seluruh
kegiatan harus sesuai dan sejalan
dengan apa yang telah ditetapkan agar
memenuhi
standar
keselamatan,
kesehatan kerja dan lingkungan hidup
serta mengambil tindakan yang perlu
untuk menjamin semua pihak bekerja
di tempat yang aman.

ASPEK LINGKUNGAN
ISO 14001

PT. Trakindo Utama

Surabaya
proses
identifikasi
aspek
lingkungan
dilaksanakan
bersamaan
dengan
proses
identifikasi
bahaya
K3
menggunakan form JSA (Job
Safety Analysis) dan form HIRA
(Hazard
Identification and
Risk
Assesment).
Aspek
lingkungan ditinjau dari setiap
langkah kegiatan operasional.
Aspek
lingkungan
yang
diidentifikasi meliputi: emisi
debu, emisi gas, kebisingan,
air
limbah,
dan
produk
samping (limbah padat)

Prosedur identifikasi aspek lingkungan

harus menerangkan:
Metodologi yang digunakan untuk
mengidentifikasi setiap aspek dan dampak
lingkungan dari kegiatan, jasa dan produk
Metodologi penilaian dan penetapan aspek
lingkungan penting
Penanggungjawab pelaksanaan identifikasi
dan penilaian aspek lingkungan penting

Prosedur penetapan aspek lingkungan

dalam dokumen adalah sebagai berikut :
1.Identifikasi dan inventarisasi sumber limbah
2.Besaran dampak dari sumber limbah
3.Perkiraan dampak lingkungan
4.Menentukan aspek lingkungan dari sumber
limbah

HUKUM DAN PERSYARATAN LAIN

ISO 14001
Persyaratan Standar ISO 14001 Mengenai Hukum dan
Persyaratan lain:
Persyaratan perusahaan induk/group
Standar asosiasi industry dimana perusahaan menjadi
anggotanya
Perjanjian/kesepakatan dengan pihak-pihak berkepentingan,
misalnya masyarakat setempat, pemerintah daerah, dan
lainnya
Standar-standar nasional dan internasional yang diadopsi
untuk digunakan oleh perusahaan
Prinsip dan persyaratan lain yang dianut secara sukarela
oleh perusahaan

PT. Trakindo Utama Surabaya

No

Peraturan

Isi Peraturan

Pelaksanaan

Kepmen LH No 13
tahun 1995

Baku Mutu Emisi

Sumber tidak Bergerak

Melakukan pengukuran emisi gas NO2 dan

SO2 adan mengendalikannya agar tidak
melebihi baku mtu

Kepmen LH No. 51
tahun 1995

Baku Mutu Limbah

Cair bagi Kegiatan
Industri

Melakukan pengujian pada limbah cair setelah

melewati proses pengolahan limbah dengan oil
trap.

Kepmenaker No. Kep187/MEN/1997

Pengendalian Bahan
Kimia Berbahaya di
Tempat Kerja

Menyediakan MSDS dan lebel pada setiap

bahan kimia berbahaya

SE Menaker No.
01/MEN/1997
Kepenaker No Kep51/MEN/1999

NAB Faktor kimia/fisik

di udara lingkungan
kerja

Melakukan pengukuran faktor kimia/fisika

seperti emisi gas dan emisi debu agar tidak
melebihi NAB dan tidak menimbulkan
pencemaran udara

Peraturan Pemerintah
No.27 tahun 1999

Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan

Membuat dokumen AMDAL, RKL (Rencana

Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana
Pemantauan Lingkungan) yang saat ini sedang
dijalankan

Undang-Undang
No. 23 tahun 2009

Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Membuat perencanaan program untuk

melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

TUJUAN
ISO 14001
Persyaratan Standar ISO 14001
Mengenai Tujuan dan Sasaran
Lingkungan :
Tujuan dan sasaran harus dapat
mencerminkan rencana yang ingin
dicapai oleh perusahaan dalam
memenuhi kebijkan lingkungan.
Sehingga syarat minimal dalam
tujuan dan sasaran harus
mencantumkan rencana
(dilengkapi ukuran dan waktu)
tentang upaya pemenuhan
kepatuhan lingkungan, mencegah
pencemaran dan
perbaikan/penyempurnaan terus
menerus.

PT. Trakindo Utama

Surabaya

Meningkatkan pengetahuan,
ketrampilan, dan kesadaran
karyawan terhadap aspek K3L.

Mencegah pencemaran melalui

pengendalian limbah B3 (Bahan
Berbahaya dan Beracun) dan non
B3 di area workshop, warehouse
dan office.
Menyusun dokumen pengelolaan
lingkungan.

Memenuhi peraturan perundangan

K3L dan persyaratan K3 Customer
yang relevan dengan kegiatan
operasional PT Trakindo Utama
Surabaya.

Kesiapsiagaan terhadap kondisi

darurat yang telah teridentifikasi.

SASARAN
ISO 14001
Persyaratan Standar ISO 14001
Mengenai Tujuan dan Sasaran
Lingkungan :
Tujuan dan sasaran harus dapat
mencerminkan rencana yang ingin
dicapai oleh perusahaan dalam
memenuhi kebijkan lingkungan.
Sehingga syarat minimal dalam
tujuan dan sasaran harus
mencantumkan rencana
(dilengkapi ukuran dan waktu)
tentang upaya pemenuhan
kepatuhan lingkungan, mencegah
pencemaran dan
perbaikan/penyempurnaan terus
menerus.

PT. Trakindo Utama

Surabaya
Tercapainya 50% karyawan yang
mendapatkan training sesuai matrix
training SHE hingga akhir tahun 2011
Dalam Audit Contamination Control dan
Audit 5S (Sort, Set in Order, Shine,
Standardize, Sustain) minimal
mendapatkan bintang 3 setiap bulannya.

90% peraturan perundangan K3L dan

persyaratan K3L Customer di west Java
Region terpenuhi hingga akhir tahun
2011.
Satgas TKTD (Team Kesiapsiagaan dan
Tanggap Darurat) mendapatkan
pelatihan basic emergency response.
Sarana TKTD harus 100% terinspeksi.
Dilaksanakan stimulasi tanggap darurat
dua kali dalam setahun

PROGRAM MANAJEMEN
LINGKUNGAN
ISO 14001

PT. Trakindo Utama

Surabaya

Pelatihan K3L internal dan

eksternal (sertifikasi) secara
berkelanjutan dan sistematis di
semua departement.

Promosi K3L melalui kegiatan

massal : Apel & Lomba K3 pada
bulan K3 Nasional, penyuluhan K3L
pada bulan K3, PPE Campaign, SHE
Best Personel Performance Award.

Perusahaan harus memiliki dan memelihara

suatu program untuk mencapai tujuan dan
sasaran, yang harus mencakup:
Penugasan tanggung jawab untuk mencapai
tujuan dan sasaran pada setiap tingkatan
dan fungsi yang terkait dalam perusahaan

Melaksanakan Kampanye
Kepedulian Lingkungan pada Hari
Lingkungan Hidup.

Apa yang akan dilaukan dan kerangka

waktu pencapaiannya

Pengukuran lingkungan kerja (iklim

kerja, cahaya, kebisingan, getaran),
kualitas udara, emisi (bergerak &
tidak bergerak) dan air limbah

Dll.

STRUKTUR DAN TANGGUNGJAWAB

ISO 14001

Manajemen puncak harus menetapkan

sesorang atau lebih Management
Representative (MR) lingkungan yang
terbebas dari tanggung jawab lain, harus
ditetapkan peran, tanggung jawab dan
kewenangan untuk:

Jabatan

Persyaratan Minimum

Ketua
Tim

1.

o
1

Memastikan bahwa persyaratan SML telah

tersedia, dilaksanakan dan dipelihara sesuai
dengan standar internasional.

3.
4.

Melaporkan kinerja SML kepada

manajemen puncak untuk peninjauan
ulang/evaluasi dans ebagai dasar perbaikan
SML.

Perusahaan tidak harus memiliki struktur

lingkungan perusahaan, namun apabila
tersedia akan lebih baik untuk memudahkan
dalam menunjukkan bahwa semua
tingkatan dan fungsi perusahaan yang
relevan terlibat dalam penerapan SML.

2.

5.

Anggota
Tim

1.
2.
3.

Telah mengikuti pelatihan eksternal

mengenai SML
Mampu membangun system dan
mengimplementasikan SML yang
relevan dengan kebutuhan dan
kepentingan perusahaan
Mampu memotivasi implementasi
SML
Mampu
menganalisa
dan
mengevaluasi keef ektifan system
atau program manajemen lingkungan
Memahami dan menguasai pekerjaan
dibidangnya/bagiannya
Minimal telah mengikuti pelatihan
intern SML
Mampu memotivasi implementasi
SML
Mampu
menganalisan
dan
mengevaluasi implementasi system
atau program manajemen lingkungan
yang merupakan tanggungjawabnya

STRUKTUR DAN TANGGUNGJAWAB

PT. Trakindo Utama
Surabaya

PELATIHAN, KEPEDULIAN DAN

KOMPETISI
ISO 14001

PT. Trakindo Utama

Surabaya

Enviromental training, yang

meliputi materi pengenalan
lingkungan, pengenalan Sistem
Manajemen Lingkungan ISO
14001, dokumen lingkungan,
pengelolaan limbah B3,
toksikologi lingkungan, program
penilaian peringkat kinerja
perusahaan (PROPER), dan
pengukuran lingkungan kerja
yang diikuti oleh Branch
Managerdan SHE personel.

Program pelatihan harus memiliki unsurunsur berikut:

Identifikasi kebutuhan pelatihan karyawan
Rencana program pelatihan
Verifikasi kesesuaian program pelatihan
dengan persyaratan
perusahaan/perundang-undangan
Pelatihan untuk kelompok karyawan yang
membutuhkan kompetensi khusus
Dokumentasi dan rekaman pelatihan
Evaluasi pelatihan
Pada periode waktu tertentu sesuai dengan
kebutuhan perusahaan harus
melaksanakan re-training kepada seluruh
karyawan untuk memastikan kembali
seluruh pengetahuan dan kompetensi
karyawan terpelihara.

Basic fire fighting dan first aid

training untuk seluruh satgas
TKTD.
Training prosedur pembuangan
dan monitoring limbah bahan
kimia berbahaya dan beracun
(B3).

KOMUNIKASI INTERNAL
ISO 14001
Sehubungan dengan aspek lingkungan dan SML,
perusahaan harus menyediakan dan memelihara
prosedur-prosedur untuk:

Komunikasi internal
antara berbagai tingkatan
dan fungsi dalam
perusahaan
Menerima,
mendokumentasikan dan
menjawab/bereaksi
terhadap komunikasi yang
terkait dari pihak-pihak
berkepentingan diluar
perusahaan (eksternal)

PT. Trakindo Utama

Surabaya

Komunikasi Internal antara berbagai

tingkatan dan fungsi dari perusahaan.
Komunikasi internal ditujukan untuk
memberikan informasi terbaru kepada
karyawan tentang kinerja K3 dan
Lingkungan, Aspek
lingkungan serta
sistem
manajemen
lingkungan.
Disamping itu juga, komunikasi internal
ditujukan
untuk
memperoleh
atau
memberikan masukan dari atau ke
karyawan mengenai Kebijakan K3L,
tujuan, sasaran dan program manajemen
lingkungan di perusahaan. Komunikasi
internal ini dilakukan melalui SHE
induction pada karyawan baru ataupun
tamu, weekly safety talk meeting setiap
hari senin, tool box meeting setiap hari,
safety flash/safety alert jika terjadi suatu
insident, email, kotak saran, poster, dan
informasi yang ditempel pada papan
pengumuman.

KOMUNIKASI EKSTERNAL
ISO 14001
Sehubungan dengan aspek lingkungan dan SML,
perusahaan harus menyediakan dan memelihara
prosedur-prosedur untuk:

Komunikasi internal
antara berbagai tingkatan
dan fungsi dalam
perusahaan
Menerima,
mendokumentasikan dan
menjawab/bereaksi
terhadap komunikasi yang
terkait dari pihak-pihak
berkepentingan diluar
perusahaan (eksternal)

PT. Trakindo Utama

Surabaya
Komunikasi
Eksternal

untuk
menerima, mendokumentasikan dan
menanggapi
masukan
ataupun
tanggapan dari pihak luar yang
terkait.
Komunikasi
eksternal
ditujukan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap isu K3L
perusahaan.
Perusahaan
menentukan materi yang dapat
dikomunikasikan,
yang
menunjukkan
seberapa
jauh
organisasi
terbuka
mengenai
kinerja K3L, terutama mengenai
dampak
lingkungan
yang
ditimbulkan dan rencana dalam
menghadapi
keadaan
darurat.
Perusahaan memutuskan apakah
aspek- aspek penting lingkungan
dapat
dikomunikasikan
kepada
pihak eksternal atau tidak.

DOKUMENTASI SML
ISO 14001

PT. Trakindo Utama

Surabaya

Pedoman K3L
Prosedur K3L
Instruksi Kerja

Form Kerja

PENGENDALIAN DOKUMEN
ISO 14001

Perusahaan harus menyediakan dan memelihara

prosdur untuk mengendalikan seluruh dokumen
yang disyaratkan dalam standar ISO 14001,
untuk memastikan bahwa:

a.

Dokumen dapat ditempatkan

b.

Dokumen secara periodic ditinjau

ulang/evaluasi, diperbaiki/revisi dan
mendapatkan persetujuan semestinya oleh
staf/karyawan yangberwenang

c.

Versi terbaru dari dokumen terkait tersedia

pada seluruh lokasi dimana kegiatan
operasional utama SML telah dilaksan akan
dengan efektif

d.

Dokumen kadaluarsa telah dimusnahkan dari

seluruh titik sumber dan penggunaan, hal ini
untuk menjamin tidak terjadi salah
penggunaan yang tidak diinginkan

e.

Setiap dokumen kadaluarsa yang ditahan

untuk kepentingan hukum dan atau untuk
kepentingan pemeliharaan pengetahuan telah
diidentifikasi dengan sesuai.

PT. Trakindo Utama

Surabaya

Perusahaan telah membuat dan

memelihara informasi dalam
media cetak untuk menerangkan
unsur-unsur inti sistem
manajemen lingkungan dan
interaksinya serta memberikan
petunjuk atau arahan kepada
dokumen yang terkait.Tingkat
keakuratan dokumentasi sistem
manajemen lingkungan selalu
ditinjau ulang sehingga dapat
menggambarkan elemen kunci
dari sistem manajemen
lingkungan dan keterkaitannya
satu sama lain.

PENGENDALIAN OPERASIONAL
ISO 14001

PT. Trakindo Utama

Surabaya

Pengendalian operasional harus mencakup

namun tidak terbatas pada seluruh aspek
lingkungan penting perusahaan. Umumnya
pengendalian operasioanl dapat
dikategorikan atas dasar pendekatan inputproses-output, sehingga terdiri dari:

Pengendalian atau manajemen bahan baku

(cair,padat,B3)

Pengendalian atau manajemen sumber daya

(airdanenergi)

Pengendalian atau manajemen limbah cair

Pengendalian atau manajemen limbah padat

Pengendalian atau manajemen limbah B3

Pengendalian atau manajemen emisi udara,

kebisingan, bau dan getaran

Pengendalian atau manajemen kontraktor

dan pemasok

Sudah melakukan pengendalian

operasional sesuai standar ISO

KESIAGAAN DAN TANGGAP

DARURAT
ISO 14001
Perusahaan harus menyediakan
sumber daya yang memadai untuk
terpenuhinya dan terlaksananya
prosedur kesiagaan dan tanggap
darurat sesuai hasil identifikasi
potensi keadaan darurat seperti:

Pembentukan tim tanggap darurat

Penyediaan alat pencegahan dan

pengendalian keadaan darurat
(APAR, masker, earplug, absorbent,
hydrant dan lain-lain)

Tanda-tanda petunjuk untuk

keadaan darurat (misalnya
petunjuk evakuasi, lokasi pemadam
kebakaran/absorbent)

PT. Trakindo Utama

Surabaya

Menyusun prosedur dan membentuk

Tim Kesiapsiagaan dan Tanggap
Darurat (TKTD). Keadaan darurat ini
meliputi
kebakaran/peledakan,
pencemaran (kebocoran bahan kimia),
gempa
bumi
dan
gangguan
masyarakat
(Teror
bom).
Tim
Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat
mendapatkan
pelatihan
yang
memadai
untuk
menunjang
keterampilannya. Sarana pendukung
seperti sistem komunikasi, alarm
kebakaran, alat pemadam api ringan,
jalur evakuasi, dan muster point terus
dikembangkan dan disempurnakan.
Keandalan prosedur tanggap darurat
diuji cobakan minimal 1 tahun sekali
dan hasilnya akan dievaluasi untuk
pengembangan lebih lanjut.

PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN

ISO 14001

PT. Trakindo Utama

Surabaya

Perusahaan harus menetapkan indicator

dan frekuensi pemantauan dan/ pengukuran
serta merekam hasilnya, terutama yang
berhubuangan dengan:

Kinerja lingkungan
Pengendalian operasi
yang relevan
Kesesuaian terhadap
tujuan dan sasaran
serta program
manajemen
lingkungan

Dilakukan terhadap semua

operasi dan aktivitas yang dapat
menimbulkan dampak penting
terhadap lingkungan.

Pengukuran dilakukan terhadap

emisi debu, kebisingan, emisi gas
dan kualitas limbah cair di
seluruh lingkungan kerja

KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN
PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
ISO 14001

PT. Trakindo Utama

Surabaya

Ketidaksesuaian dapat berupa hal-hal berikut ini:

Penyimpangan terhadap
peraturan perundangundangan atau persyaratan
lingkungan lainnya
Penyimpangan terhadap
persyaratan standar ISO 14001
Penyimpangan terhadap
manual/pedoman, prosedur,
instruksi kerja
Tidak tercapainya tujuan dan
sasaran lingkungan atau tidak
terlaksananya program
manajemen lingkungan sesuai
waktu yang ditetapkan

Terdapat minutes of meeting audit

(MOM) contamination control dan
star rating calculator.
MOM contamination control
menjabarkan tentang kondisikondisi yang kurang sesuai
dengan kriteria audit. Keduanya
akan dikomunasikan ke semua
pihak terutama foreman/
supervisor masing-masing section
agar segera dilakukan tindakan
perbaikan.

CATATAN/REKAMAN
ISO 14001

PT. Trakindo Utama

Surabaya

Perusahaan minimal harus memiliki rekaman

pelatihan, hasil audit SML, kajiulang
manajemen, serta rekaman lain yang berkaitan
dengan kesesuaian perusahaan terhadap
persyaratan SML, antara lain rekaman:

Persyaratan peraturan perundang-undangan

Ijin (ijin operasi, ijin usaha, ijin penggunaan air

tanah)

Aspek lingkungan dan dampak lingkungan

Hasil pemantauan dan pengukuran

Rincian ketidaksesuaian, tindakan

koreksi/perbaikan dan pencegahan

Pandangan pihak-pihak berkepentingaan

(keluhan masyarakat)

Komunikasi internal dan eksternal

Informasi pemasok dan kontraktor

Pengendalian operasional

Pemeliharaan dan kalibrasi peralatan

Kejadian darurat

Sudah memiliki catatan/rekaman

sesuai standar ISO

AUDIT SML
ISO 14001

Perusahaan harus meiliki dan memelihara satu atau lebih program

dan prosedur untuk melaksanakan audit SML secara periodic dengan
tujuan:

1.

2.

Menentukan apakah SML: Sesuai

dengan ketentuan manajemen
lingkungan yang direncanakan,
termasuk persyaratan dari standar
ISO 14001 danTelah dilaksanakan
dan dipelihara dengan baik
Menyedia kaninformasi hasil audit
kepada manajemen

Proses pelaksanaan audit umumnya terdiri dari tiga tahap kegiatan

yaitu:

1.
2.
3.

pre-audit (persiapan dan

perencanaan audit)
Site-audit (pelaksanaan audit
lapangan) dan
Post-audit (pelaporan audit)

PT. Trakindo Utama

Surabaya

Belum pernah melakukan

audit internal untuk sistem
manajemen lingkungan
secara keseluruhan.

Namun terdapat audit

Contamination Control yang
merupakan standar dari
Caterpillar

Setelah semua unsur-unsur

dalam elemen ISO terpenuhi,
bertekad untuk melakukan
audit eksternal untuk
memperoleh sertifikasi ISO
14001.

TINJAUAN ULANG MANAJEMEN

ISO 14001

PT. Trakindo Utama

Surabaya

Agenda kaji ulang manajemen berfokus pada

penyempurnaan berkelanjutan dari SML
perusahaan, yang meliputi:

Hasil tindak lanjut kaji ulang manajemen

sebelumnya

Evaluasi hasil temuan audit SML

Evaluasi kinerja lingkungan terhadap tujuan

dan sasaran

Kajian terhadap kebijakan, tujuan dan sasaran

lingkungan

Evaluasi kesesuaian SML bila terjadi:

1.
Perubahan peraturan perundangundangan dan persyaratan lain
2.
Perubahan harapan dan pandangan dari
pihak-pihak yang berkepentingan
3.
Kemajuan teknologi pengendalian
lingkungan yang relevan
4.
Perubahan kegiatan/produk/jasa
perusahaan

Audit Contamination Control yang

(dilakukan seminggu sekali)
merupakan standar dari
Caterpillar MOM

KESIMPULAN
No.

Elemen SML ISO 14001

Sesuai

Tidak

Tidak ada

Sesuai

data

ket.

Kebijakan Lingkungan

Aspek Lingkungan

Hukum dan Persyaratan

Tujuan dan Sasaran

Program Manajemen
Lingkungan

Struktur dan Tanggungjawab

Pelatihan, Kepedulian, dan

Kompetensi

Komunikasi

Dokumentasi SML

10

Pengendalian Dokumen

11

Pengendalian Operasional

12

Kebijakan dan Tanggap Darurat

13

Pemantauan dan Pengukuran

14

Ketidaksesuaian, Tindakan
Perbaikan, dan Pencegahan

15

Catatan/Rekaman

16

Audit Lingkungan

Audit standar perusahaan

17

Tinjau Ulang Manajemen