Contenido
RESUMEN EJECUTIVO..................................................................................................................................
A. INFORMACIN GENERAL..........................................................................3
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO............................................................4
C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA........................8
D.
EVALUACIN SOCIAL............................................................................. 16
IMPACTO AMBIENTAL........................................................................22
GESTIN DEL PROYECTO.....................................................................25
.......................................................................................................................... 26
J.
II.
MARCO LGICO...................................................................................... 27
ASPECTOS GENERALES.............................................................................................................................
2.1.
2.2
INSTITUCIONALIDAD.........................................................................30
2.3
MARCO DE REFERENCIA......................................................................31
III.
IDENTIFICACIN:.......................................................................................................................................
3.1.
DIAGNOSTICO........................................................................................ 33
3.2
3.3.
IV.
FORMULACIN...........................................................................................................................................
EVALUACIN...............................................................................................................................................
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.................................................................................................
ANEXOS.......................................................................................................................................................
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIN GENERAL
-
Localizacin:
MACRO LOCALIZACIN
Continente
Regin
Pas
Latinoamrica
Sur Amrica
Per
MICRO LOCALIZACIN
Departamento
Provincia
Distrito:
Ubigeo
Cajamarca
Cajamarca
Matara
060110
PUESTO
SALUD
MATARA
PROV. CAJABAMBA
Institucionalidad:
Unidad Formuladora:
Sector: Gobiernos Locales
Pliego: Municipalidad Distrital de la Matara.
Responsables de Formular: Ingenia
Florindez
Consultores
/Fernando
Ruiz
Operacin y mantenimiento:
Los gastos de operacin y mantenimiento estarn a cargo de la
Diresion Regional de Salud de Cajamarca.
Reduccion de enfermedades
Incremento de salubridad de la
poblacin
Infraestructura en condiciones
Suficiente equipamiento
adecuadas
cobertura deteriorada
Fin
ultimo
Final
Fin
Indirect
oos
Fin
Direct
os
Objetivo
Central
Medios
de
primer
nivel
Medio
fundamen
tal
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS.
Segn lo analizado en los tems anteriores, se plantea las
siguientes alternativas de solucin al problema:
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Medio fundamental 2:
Existencia de equipamiento
que cumpla con estnadares
normativos
Alternativa
1
Alternativa
2
ALTERNATIVA 02
Oferta Optimizada:
Bajo el supuesto que el proyecto no se realice; se optimizar la
capacidad de la oferta con los recursos disponibles y efectivamente
utilizables, siempre y cuando estos deban estar en condiciones
adecuadas.
Capacidad de seguridad y salubridad
NO es posible optimizar la capacidad de seguridad y salubridad del
puesto de salud de Matara, ya que no cuenta con recursos fsicos
AOS
UND
201
5
201
6
20
17
20
18
201
9
202
0
20
21
20
22
202
3
202
4
202
5
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
GBL
DEMOLICION DE
ESTRUCTURA EXISTENTE
GBL
GBL
GBL
GBL
CONSTRUCCIN DE
INFRAESTRUCTURA
DEMOLICIN DE ESTRUCTURA
EXISTENTE
UND
AO
S
GB
L
GB
L
GB
L
GB
L
GB
L
201
5
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
Beneficiarios:
NMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
CONSOLIDADO
Beneficiarios
2630
10
PROVINC
IA
CAJAMAR
CA
REGION
CAJAMARCA
Tecnologa:
11
Segundo Piso
Admisin archivos
Ss.hh. publico hombres
Tpico de urgencia + ss.hh
Consultorio de enfermera.
Consultorio general + ss.hh
Sala de repos + ss.hh
Ss. Hh. Pblico mujeres
METRAD
O
PARCIAL
CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA
GLB
1.00
1,400,000,0
0
DEMOLICIN DE ESTRUCTURA
EXISTENTE
GLB
1.00
25,000.00
GLB
1.00
35,000.00
EQUIPAMIENTO
GLB
1.00
570,640.00
CAPACITACIN
GLB
1.00
20,000.00
DESCRIPCIN
1.
2.
3.
4.
5.
-
14
Alternativa 01
DESCRIPCION
1.-
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
2.-
3.-
UN
D
GL
B
GL
B
GL
B
GL
B
GL
B
4.-
EQUIPAMIENTO
5.-
CAPACITACIN
METRA PARCIAL
DO
1.00
1,400,000
.00
1.00
25,000.00
1.00
35,000.00
1.00
570,640.0
0
20,000.00
1.00
Costo Directo
2,050,640
.00
205,064.00
164,051.20
2,419,755
.20
435,555.94
2,855,311
.14
61,519.20
61,519.20
2,978,349
.54
Alternativa 02
1.2.3.4.5.-
DESCRIPCION
UND
METR
ADO
PARCIAL
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
DEMOLICIN DE POSTA EXISTENTE
SUB ESTACIN DE ENERGA
EQUIPAMIENTO
CAPACITACIN
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1,520,000.00
25,000.00
35,000.00
570,640.00
20,000.00
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Utilidad (8%)
2,170,640.00
217,064.00
173,651.20
2,561,355.20
IGV (18%)
Valor Referencial
Expediente Tecnico (3%)
Supervision de Obra (3%)
461,043.94
3,022,399.14
65,119.20
65,119.20
Total Presupuesto
3,152,637.
54
Sub
Total
15
16
N
BENEFICIARIOS
COSTO POR
BENEFICIARIO S/.
2630
1132.45
F. EVALUACIN SOCIAL.
BENEFICIOS SOCIALES:
COSTOS SOCIALES:
ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIO
N
Resultado N
1:
Resultado N
2:
COSTO
PRIVADO
S/.
CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
17500.00
0.00
1250.00
6250.00
25000.00
1.00
1.00
1.00
1.00
17500.00
0.00
1250.00
6250.00
25000.00
24500.00
0.00
1750.00
8750.00
35000.00
1.00
1.00
1.00
1.00
24500.00
0.00
1750.00
8750.00
35000.00
EQUIPAMIENTO
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
Resultado N
5
1.00 980000.00
1.00
0.00
1.00
70000.00
1.00 350000.00
1400000.
00
Resultado N
4
COSTO
SOCIAL
S/.
Resultado N
3
980000.00
0.00
70000.00
350000.00
1400000.0
0
F.C.
399448.00
0.00
1750.00
8750.00
409948.00
1.00 399448.00
1.00
0.00
1.00
1750.00
1.00
8750.00
409948.0
0
CAPACITACIN
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Utilidad (8%)
Sub Total
14000.00
0.00
1000.00
5000.00
20000.00
1889948.0
0
188994.80
151195.84
2230138.6
4
1.00
1.00
1.00
1.00
14000.00
0.00
1000.00
5000.00
20000.00
1889948.
00
0.85 160645.58
0.85 128516.46
2179110.
04
19
401424.96
2631563.6
0
56698.44
56698.44
2,744,960.
48
0.00
0.91
0.91
0.00
2179110.
04
51595.58
51595.58
2,282,30
1.20
ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION
Resultado N 1
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
Resultado N 2
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
Resultado N 3
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
Resultado N 4
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
Resultado N5
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
COSTO
PRIVADO
S/.
1064000.00
0.00
76000.00
380000.00
1520000.0
0
F.C.
COSTO
SOCIAL
S/.
1.00 1064000.0
0
1.00
0.00
1.00 76000.00
1.00 380000.00
1520000.
00
17500.00
0.00
1250.00
6250.00
25000.00
1.00
0.00
1.00
1.00
17500.00
0.00
1250.00
6250.00
25000.00
24500.00
0.00
1750.00
8750.00
35000.00
1.00
0.00
1.00
1.00
24500.00
0.00
1750.00
8750.00
35000.00
399448.00
0.00
1750.00
8750.00
409948.00
14000.00
0.00
1000.00
5000.00
1.00 399448.00
0.00
0.00
1.00
1750.00
1.00
8750.00
409948.0
0
1.00
0.00
1.00
1.00
14000.00
0.00
1000.00
5000.00
20
20000.00
20000.00
2009948.0
0
200994.80
160795.84
2371738.6
4
426912.96
2798651.6
0
60298.44
60298.44
2,919,248.
48
2009948.
00
170845.58
136676.46
2317470.
04
0.00
2317470.
04
54871.58
54871.58
2,427,21
3.20
0.85
0.85
0.00
0.91
0.91
INDICADORES
MONTO DE LA
INVERSION TOTAL
COSTO EFECTIVIDAD
A PRECIOS DE MERCADO
A PRECIO SOCIAL
2,978,349.54
2,282,301.20
1038.39
795.66
ALTERNATIVA N
2
3,152,637.54
2,288724.20
1103.78
1167.27
S/. 2,986,939.64
S/. 3,175,031.41
21
RUBRO
2345
29.0
2345
29.0
2345
29.0
2345
29.0
2311
20.0
3409.
0
2311
20.0
3409.
0
2311
20.0
3409.
0
2311
20.0
3409.
0
2,978, 2345
349.54 29.0
2345
29
2345
29
2345
29
2331
31.0
2331
31.0
2331
31.0
2331
31.0
2311
20.0
2011.
0
2311
20.0
2011.
0
2311
20.0
2011.
0
29783
49.5
1398
.0
1398
.0
1.00
0.92
297834
9.536
1282.
5688
07
10
S/.
2,978,
349.54
S/.
2,050,6
40.00
S/.
492,15
3.60
A.- COSTOS DE
INVERSIN
TANGIBL
ES
INTANGIB
LES
B.- COSTOS DE
OPERACIN Y MMTO CON PROY.
OPERACI
N
MANTENI
MIENTO
C.- TOTAL COSTOS CON
PROYECTO
D.- COSTOS DE
OPERACIN Y MMTO SIN PROY.
OPERACI
N
MANTENI
MIENTO
E.- TOTAL COSTOS
INCREMENTALES
F.- FACTOR DE
ACTUALIZACIN
G.VA
CT
*TS
9.0%
D
Periodo (aos)
4
5
6
2987321.
4
234
529.
0
2311
20.0
3409
.0
234
529.
0
2311
20.0
3409
.0
234
529.
0
234
529
2311
20.0
2011.
0
233
131.
0
2311
20.0
2011
.0
233
131.
0
2311
20.0
2011
.0
1398
.0
1398
.0
139
8.0
0.84
0.77
0.71
1176.
6686
31
1079.
5125
05
990.3
7844
51
2311
20.0
3409.
0
234
529.
0
2311
20.0
3409
.0
2311
20.0
3409.
0
234
529.
0
2311
20.0
3409
.0
2345
29
234
529
2345
29
234
529
2345
29.0
2345
29.0
2311
20.0
2011.
0
233
131.
0
2311
20.0
2011
.0
2311
20.0
2011.
0
233
131.
0
2311
20.0
2011
.0
139
8.0
1398
.0
139
8.0
1398
.0
139
8.0
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
908.
6040
78
833.
5817
23
764.7
5387
43
701.
6090
59
643.6
7803
58
590.
5303
08
2331
31.0
2331
31.0
BENEFICIARIOS
C/E
2877
1038.52
22
VACT
PP
2126
66.8
2126
66.8
2126
66.8
10
2126
66.8
2126
66.8
2126
66.8
2126
66.8
S/.
2,282,
301.2
0
S/.
1,889,9
48.00
S/.
392,35
3.20
A.- COSTOS DE
INVERSIN
TANGIBL
ES
INTANGIB
LES
B.- COSTOS DE
OPERACIN Y MMTO CON PROY.
OPERACI
N
MANTENI
MIENTO
C.- TOTAL COSTOS
CON PROYECTO
2126
66.8
2126
66.8
2126
66.8
2103 2103 2103 2103 2103 2103 2103 2103 2103 2103
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
2347. 2347. 2347. 2347. 2347. 2347. 2347. 2347. 2347. 2347.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
22823
01.20
5
D.- COSTOS DE
OPERACIN Y MMTO SIN PROY.
OPERACI
N
MANTENI
MIENTO
G.VA
CT
*TS
9.0%
D
Periodo (aos)
4
5
6
2126
66.7
6
2126
66.7
6
2126
66.7
6
2126
66.7
6
2126
66.7
6
2126
66.7
6
2126
66.7
6
2126
66.7
6
2126
66.7
6
2126
66.7
6
2116
21.4
2116
21.4
2116
21.4
2116
21.4
2116
21.4
2116
21.4
2116
21.4
2116
21.4
2116
21.4
2116
21.4
2103 2103 2103 2103 2103 2103 2103 2103 2103 2103
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
19.2
1302. 1302. 1302. 1302. 1302. 1302. 1302. 1302. 1302. 1302.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22823
01.2
1045
.3
1045
.3
1045
.3
1045
.3
1045
.3
1045
.3
1045
.3
1045
.3
1045
.3
1045
.3
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
228230
1.205
441.5
5446
47
VACT
BENEFICIARIOS
22890
09.7
2877
C/E
795.
76
12462
87.8
12524
43.9
23
H. IMPACTO AMBIENTAL
24
MEDIO AFECTADO E
IMPACTO
Medio Biolgico
Impacto neutro
No se ejecutarn actividades de
tala de rboles o bosques ni el
aprovechamiento de materiales
de prstamo durante la
ejecucin de la obra,
garantizando el equilibrio
ambiental de la localidad.
Medio Socio Econmico
ACCIN DE MITIGACIN
Los trabajos que generen ruidos (equipos
neumticos) debern ejecutarse en las
horas ms apropiadas, con el diseo ms
adecuado de distribucin de los trabajos,
teniendo en cuenta el grado de
concentracin y complejidad que requiere
cada actividad y la naturaleza de los
ruidos derivados de ella; se deber elegir
los equipos menos productores de ruidos
y/o incrementar las distancias entre la
fuente y el receptor, alejando a uno y a
otro o ambos; el uso de protectores
auditivos individuales as como los dems
implementos de seguridad se hacen
necesarios.
El nivel de ruidos no deber sobrepasar
los 50 dB en el rea externa de trabajo.
El control de polvos deber efectuarse a
travs de un regado constante de los
elementos a remover y/o descargar y todo
aquello que implique la generacin de
polvos en el ambiente. Ademas de la
utilizacin de aditivos no txicos durante
el manipuleo de los materiales a
emplearse en la ejecucin de la obra.
Ninguna
26
(Desmonte de obra)
Impacto negativo moderado y
transitorio
Etapa
Operativa
Poblacin
escolar
beneficiada
infraestructur
ay
equipamiento
Ninguna
Ninguna
Ninguna
27
En la operacin:
Se identifican como responsables, en la parte operativa a la
Municipalidad Distrital de Matara DIRESA.
Respecto a los bienes, servicios y mantenimiento se identifica
como responsables a la Municipalidad Distrital de Matara y
DIRESA.
Financiamiento:
El financiamiento de la inversin estar a cargo de la
Municipalidad Distrital de Matara, asi coma la operacin y
mantenimiento.
28
29
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Reporte de la HIS,
Cajamarca
Visita in situ
Visita in situ
Expediente Tcnico,
cuadernos de obra,
valorizaciones.
ACCIONES
NTES COMPONE PROPSITO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
SUPUESTOS
Los actores involucrados con el proyecto y
la poblacin beneficiaria tienen una visin
estratgica de desarrollo
Especificaciones
30
ASPECTOS GENERALES
NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN:
LOCALIZACIN
Departame Cajamarca
nto
Provincia
Cajamarca
Distrito
Matara
UBIGEO
060000
060100
060110
UBICACIN DE LA REGIN
CAJAMARCA
UBICACIN DE LA PROVINCIA DE
CAJAMARCA
Figura 02.
Ubicacin
Geogrfica:
Distritos de
la Provincia
de
Cajamarca
31
PUESTO
SALUD
MATARA
32
PROV. CAJABAMBA
DISTRITO DE MATARA
2.2 INSTITUCIONALIDAD
A continuacin se indica a la Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora:
Unidad Formuladora:
Sector: Gobiernos Locales
Pliego: Municipalidad Distrital de la Matara.
Responsables de Formular: Ing.
Responsable de Unidad Formuladora:
Direccin:
Unidad Ejecutora
33
2.3
Aspectos Tcnicos
La Municipalidad Distrital de Matara a a travs de la Sub
Gerencia de Infraestructura coordinar los aspectos tcnicos
del PIP en la fase de ejecucin porque cuenta con la capacidad
tcnica, el equipamiento y experiencia para la ejecucin de este
tipo de proyectos, cuenta con personal profesional, tcnico,
operativo para liderar el trabajo de acuerdo a las competencias
de la Ley 29792, Ley Orgnica de Municipalidades.
Operacin y mantenimiento:
Los gastos de operacin y mantenimiento estarn a cargo de la
Diresion Regional de Salud de Cajamarca.
MARCO DE REFERENCIA
35
III.
IDENTIFICACIN:
3.1.
DIAGNOSTICO.
3.1.1.
PROVINC
IA
CAJAMAR
CA
REGIN
CAJAMARCA
Puesto de
salud
Lugar de Procedencia
Matara
Distrito de matara
Fuente: Puesto de salud Matara
Poblaci
n
atendid
a
Total
poblacin
atendida
2630
100%
2630
36
37
g) Anlisis de Peligro
El mayor peligro a que est expuesta el rea de influencia del proyecto
del puesto de salud, son las lluvias, frecuentes y abundantes durante
los meses de enero abril,
Por otro lado, segn la Norma Tcnica E.030 Diseo Sismo Resistente
del Reglamento Nacional de Edificaciones el departamento de
Cajamarca con todas sus provincias, se encuentra en las zonas de alta
sismicidad. Por tanto el rea de influencia del proyecto se encuentra
expuesta a un posible sismo, pero cuya probabilidad de ocurrencia es
muy baja, dado que hasta ahora no se ha registrado fenmeno de
severa magnitud alguno.
Por otro lado para garantizar que la intervencin tenga en cuenta los
factores ambientales en la zona que pueden generar algn riesgo
desastre, accidente, etc., se hace el siguiente anlisis:
38
CUADRO: 35
IDENTIFICACIN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIN DEL
PROYECTO
PARTE A: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS
EN LA ZONA
1. Existen antecedentes de Peligros en
la zona en la cual se pretende ejecutar
el proyecto?
Si
No
Comentari
os
Inundaciones
X
Lluvias
intensas
Heladas
Friaje / Nevada
Lluvias intensas
Heladas
Friaje / Nevada
Sismos
X
X
Sismos
EneroAbril
X
X
X
Inundaciones
Por encontrarse al
costado del rio La
Tina
El departamento de
Cajamarca
considerada
en
la
Norma Tcnica E.030
como
una
zona
altamente ssmica.
Sequas
Sequas
X
Huaycos
Huaycos
X
Derrumbes
/
Derrumbes
/
Deslizamiento
X
Deslizamientos
s
Tsunami
Tsunami
X
Incendios
Incendios
X
urbanos
urbanos
Derrames
Derrames txicos
X
txicos
Otros
Otros
X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los SI
peligros sealados en las preguntas anteriores durante
la vida til del proyecto?
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros
naturales en la zona Es suficiente para tomar
decisiones para la formulacin y evaluacin de
proyectos?
X
X
X
X
X
X
X
NO
X
SI
NO
X
CUADRO: 36
SI
NO
Frecuencia (a)
B
Inundacin
Existen zonas con problemas
de inundacin?
Existe sedimentacin en el ro
o quebrada?
Cambia el flujo del ro o
acequia principal que estar
involucrado con el proyecto?
Lluvias Intensas
Derrumbes / Deslizamientos
S.I.
Intensidad (b)
B
Resulta
do
(c)=(a)*
(b)
S.I.
X
X
3
X
X
X
X
39
Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas
geolgicas en las laderas?
Existen antecedentes de
deslizamientos?
X
X
X
Existen antecedentes de
derrumbes?
Heladas
Friajes / Nevadas
Sismos
Sequas
Huaycos
Existen antecedentes de
huaycos?
Incendios urbanos
Derrames txicos
Otros
Fuente: Equipo tcnico. B = Bajo (1); M = Medio (2); A = Alto (3); S.I. =
Sin Informacin
Resultado= 1 : Peligro bajo
Resultado =2 : Peligro Medio
Resultado =>3 : Peligro Alto
S
i
No
COMENTARI
OS
X
X
40
2.
3.
CUADRO: 38
IDENTIFICACIN DE GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE
EXPOSICIN, FRAGILIDAD Y RESILENCIA:
FACTOR DE
GRADO DE
VARIABLE
VULNERABILID
AD
Exposicin
Fragilidad
Resiliencia
BAJO
MEDI
X
X
X
X
ALTO
X
X
X
41
el
proyecto
enfrenta
una
ESTIMACIN DE RIESGO:
El riesgo que pueda enfrentar el Proyecto en estudio, se ha de estimar
tomando en cuenta los resultados encontrados para el Grado de Peligro y
Vulnerabilidad del rea de emplazamiento del Proyecto obtenidos en el
tem anterior (Anlisis de Riesgo).
El Nivel de Riesgo de Desastres del Proyecto es Bajo frente a la
ocurrencia de Sismos (Grado de Peligro Bajo y Vulnerabilidad Media).
El Nivel de Riesgo de Desastres del Proyecto es Medio frente a la
ocurrencia de Lluvias intensas (Grado de Peligro Medio y
Vulnerabilidad Media).
El Nivel de Riesgo de Desastres del Proyecto es Alto frente a la
ocurrencia de inundaciones (Grado de Peligro Alto y Vulnerabilidad
Media).
El PIP requiere una adecuada Gestin Correctiva de la misma, basada en la
propuesta conjunta de medidas estructurales y no estructurales que
permitan eliminar o reducir los riesgos ambientales derivados durante la
ejecucin del proyecto o aquellos propios de la naturaleza y que podran
influir en las actividades de construccin y su vida til.
El proyecto en mencin por la naturaleza de sus obras no generara un
impacto negativo en el rea de ubicacin; sin embargo se debe realizar las
siguientes actividades:
Medidas estructurales:
Aplicacin de Reglamentos y Normas Tcnicas vigentes para el
desarrollo del proyecto
Construccin de obras de proteccin: cunetas y techos a dos aguas con
pendientes adecuadas para drenar el agua de lluvia, muros de
contencin con estabilizacin de taludes donde son necesaria, para
evitar posibles erosiones causadas por las lluvias intensas.
Medidas no estructurales
mantenimiento de las obras.
3.1.2.
para
una
adecuada
operacin
FACTORES DE PRODUCCIN:
a) Infraestructura:
42
Disponibilidad
de
ambientes
para
servicios
de
programas sociales,
entre otros.
Caractersticas del
Terreno
b) Equipamiento:
De la informacin recogida en campo podemos establecer que cuentan
con equipamiento inadecuado debido al tiempo de uso.
3.1.2.2.
CAPACIDAD DE GESTIN:
43
talleres
de
44
Personal
del puesto
de salud
Pobladore
s
Municipali
dad
Distrital
de Matara
DIRESA
Acuerdos y
compromiso
s
Respetar
Compromisos
acordados en
el taller.
Problemas
Intereses
Estrategias
La poblacin
expuesta a
accidentes,
enfermedades,
y para su
tencion
inmediata no
cuentan con
infraestructura
, equipamiento
adecuada.
Inadecuada
capacitacin y
uso inadecuado
de equipos.
Que se
construya la
Infraestructura.
Construccin y
equipamiento de la
infraestructura del
puesto de salud de
Matara
Personal
capacitado
Brindar un servicio
adecuado de
atencin a los
pobladores
Compromiso
de
asistir a las
Capacitacione
s.
Poblacin
recibe atencin
en condiciones
inadecuadas
Que la poblacin
reciba atencin
con un adecuado
equipamiento, y
la
infraestructura
de seguridad.
Dotar los
ambientes,
equipamiento, e
infraestructura de
seguridad de
acuerdo con
Los estndares
establecidos.
Cooperar con
La gestin
para llevar a
cabo el
proyecto.
Limitado
presupuesto
para inversin
Ejecutar
proyectos de
salud en el
distrito
Buscar
financiamiento para
ejecutar el
proyecto.
Inadecuada
coordinacin
con el puesto
Promover la
calidad de
atencin en
Descentralizar la
atencin medica e
inmediata a los
Facilitar la
informacin
necesaria
para la
elaboracin
del
PIP. y
Expediente
Tcnico
DIRESA se
compromete
con cubrir los
45
de salud
salud
INDECI
Demoras en
inspecciones
Hacer conocer
sobre los riesgos
en la
construccin
Inspecciones
peridicas en zonas
de riesgo
PROGRA
MA
JUNTOS
No cuentan
con
instalaciones
adecuadas
para dsiminuir
la mortandad y
morbilidad
ndices de reportes
de asistencia de
atenciones madre
nios al puesto de
salud
3.2
gastos de
operacin y
mantenimient
o.
Realizar
inspecciones
del
establecimien
to
Cumplir con
sus
atenciones de
mortandad y
morbilidad
de
equipamiento
que
cumpla
con
estndares
Incremento de enfermedades
Disminucin de salubridad de la
poblacin
Efecto
Final
Efectos
Indirect
oos
Efecto
s
Direct
Problem
a
Central
47
Insuficiente equipamiento
inadecuadas
3.3.
cobertura deteriorada
Causa
s
Direct
Causas
Indirect
as
48
Fin Indirecto:
Reduccion de enfermedades
Fin ultimo
Mejor calidad de atencion en salud de los pobladores del distrito de
matara
A partir de la unin del rbol de Medios con el rbol de Fines, se
presenta
el
rbol
de
objetivos,
tal
como se muestra en el siguiente grfico:
Reduccion de enfermedades
Incremento de salubridad de la
poblacin
Fin
ultimo
Final
Fin
Indirect
oos
Fin
Direct
os
Objetivo
Central
49
Infraestructura en condiciones
Suficiente equipamiento
adecuadas
cobertura deteriorada
Medios
de
primer
nivel
Medio
fundamen
tal
ALTERNATIVA 2
50
Alternativa
1
Alternativa
2
Medio fundamental 2:
Existencia de equipamiento
que cumpla con estnadares
normativos
51
IV.
FORMULACIN
4.1.
DEFINICIN
DEL
HORIZONTE
DE
EVALUACIN
DEL
PROYECTO
El horizonte temporal del Proyecto est enmarcado en la normativa
vigente del SNIP, para lo cual se plantea 10 aos. Para tal efecto se
plantea que el inicio del horizonte de Evaluacin (Ao 0) es el ao 2015 y
tiene un tiempo de duracin hasta el ao 2025(Ao 10). Es el Perodo
establecido para evaluar los beneficios y costos atribuibles a un
determinado Proyecto de inversin Pblica (PIP. Para definir este
horizonte se considera la suma de las Fases INVERSIN Y POSTINVERSIN.
CUADRO: 62
AO 1 AO 10
Meses
1 2 3
Lic.
Para
Exp.
Tcnic
o
1 1
8 9
0 1
INVERSIN
Aos
1
2
1
3
1
4
1
5
Elaboraci Licitac
n de
in de
Ejecucin del Proyecto (6
Expedien ejecuc
meses)
in de
te
obra
Tcnico
Fuente: Elaboracin Propia
4.2
16
1
0
POST - INVERSIN
4.2.1.1
3,752
1,700
526
526 Familias
N de personas promedio por familia (2014)
5
2,63
0
0.90
%
4.2.1.2
Poblacin Demandante
Proyeccin
Efectiva
Sin
Proyecto
su
Poblacin Demandante
Proyeccin
Efectiva
Con
Proyecto
su
CUADRO: 72
CONSTRUCCIN DE
INFRAESTRUCTURA
DEMOLICIN DE ESTRUCTURA
EXISTENTE
UN
D
GB
L
GB
L
AOS
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
53
GB
L
GB
L
GB
L
OFERTA AMBIENTES
CONSTRUCCIN DE
INFRAESTRUCTURA
DEMOLICIN DE ESTRUCTURA
EXISTENTE
SUB ESTACIN DE ENERGA
EQUIPAMIENTO
CAPACITACIN
AOS
UND
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Equipamiento:
De acuerdo al diagnstico realizado, el puesto de salud NO cuenta con
equipamiento adecuado
b. Oferta Optimizada:
54
CONSTRUCCIN DE
INFRAESTRUCTURA
DEMOLICIN DE ESTRUCTURA
EXISTENTE
SUB ESTACIN DE ENERGA
EQUIPAMIENTO
CAPACITACIN
UND
GB
L
GB
L
GB
L
GB
L
GB
L
AO
S
201
5
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
55
PROVINC
IA
CAJAMAR
CA
REGIN
CAJAMARCA
PROGRAMA ARQUITECTNICO
UND
METRAD
O
PARCIAL
CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA
GLB
1.00
1,400,000.0
0
DEMOLICIN DE ESTRUCTURA
EXISTENTE
GLB
1.00
25,000,00
GLB
1.00
35,000.00
EQUIPAMIENTO
GLB
1.00
570,640,00
CAPACITACIN
GLB
1.00
20,000,00
DESCRIPCIN
1.
2.
3.
4.
5.
-
56
57
Und
.
pza
Cantidad
3.0000
9.87
29.61
glb
kg
gal
m3
m3
glb
2.0000
33,169.0538
3.8680
570.2125
173.9520
1.0000
350.00
2.60
9.50
120.00
5.00
1,750.00
700.00
86,239.54
36.75
68,425.50
869.76
1,750.00
kg
kg
kg
kg
hm
gal
m3
m3
u
pza
7.5734
323.2250
1,859.9500
231.5010
1,212.6915
7.7096
99.0626
98.1515
103.0000
6.0000
4.58
5.00
5.00
5.00
10.00
80.00
140.00
95.00
175.00
95.00
34.69
1,616.13
9,299.75
1,157.51
12,126.92
616.77
13,868.76
9,324.39
18,025.00
570.00
pza
gal
m
kg
u
u
m
u
u
u
u
u
vje
hm
m
bls
bls
bls
gal
m2
u
u
rll
pza
hm
kg
u
9.0000
7.7167
1.0000
10.0000
115.1400
10.0000
10.5000
10.0000
2.0000
3.0000
99.0000
223.0000
4.0000
42.3670
59.0000
7.7408
1,559.8531
379.7548
4.8380
614.2160
37.7400
2.0000
21.5000
2.5000
248.0000
614.6580
8.0000
98.00
12.00
800.00
21.19
2.50
46.32
1.97
4.20
32.20
125.00
3.50
3.50
750.00
113.00
35.00
70.00
23.00
21.00
52.50
42.00
35.00
65.00
3.50
1.60
3.74
5.00
0.80
882.00
92.60
800.00
211.90
287.85
463.20
20.69
42.00
64.40
375.00
346.50
780.50
3,000.00
4,787.47
2,065.00
541.86
35,876.62
7,974.85
254.00
25,797.07
1,320.90
130.00
75.25
4.00
927.52
3,073.29
6.40
8.0000
1.10
8.80
pza
pza
pza
u
u
u
pza
m3
m3
86.0000
6.0000
36.5000
2.0000
1.0000
5.0000
144.0000
33.4375
319.4485
2.82
2.99
2.90
2.82
2.99
4.87
1.31
625.00
650.00
242.52
17.94
105.85
5.64
2.99
24.35
188.64
20,898.44
207,641.53
m
m
m
m
pza
pza
m
1,255.5000
607.5000
5,639.2500
669.5000
2.0000
640.0000
100.0000
1.00
1.30
1.30
1.97
6.78
0.25
183.83
1,255.50
789.75
7,331.03
1,318.92
13.56
160.00
18,383.00
Precio S/.
Parcial
58
pza
43.6950
30.00
1,310.85
pza
pza
pza
u
u
pza
gal
u
135.0000
581.5000
25.0000
44.0000
17.0000
270.0000
119.2169
7.0000
1.63
1.63
3.00
8.00
8.50
8.00
50.00
175.00
220.05
947.85
75.00
352.00
144.50
2,160.00
5,960.85
1,225.00
m2
8.0000
150.00
1,200.00
m
p2
hm
u
est
glb
1.0000
13.2400
21.1840
3.0000
1.0000
1.0000
1,500.00
6.00
15.00
1,755.00
51,000.00
4,000.00
1,500.00
79.44
317.76
5,265.00
51,000.00
4,000.00
glb
1.0000
2,500.00
2,500.00
5.0000
18.0000
3.0000
9.0000
11.0000
1,286.0856
1.0000
7.7408
1,900.00
850.00
950.00
650.00
1,200.00
1.00
120.00
10.64
9,500.00
15,300.00
2,850.00
5,850.00
13,200.00
1,286.09
120.00
82.36
17,415.11
73.9059
7.1833
80.3139
14.0000
125.00
10.00
30.00
250.00
9,238.24
71.83
2,409.42
3,500.00
14.0000
20.00
280.00
u
u
u
3,064.9500
3,408.0060
48,849.7800
3.50
3.75
1.20
10,727.33
12,780.02
58,619.74
u
u
7.0000
1.0000
220.00
200.00
1,540.00
200.00
u
plg
hja
u
m2
p2
p2
p2
u
est
bls
est
m
hm
hm
8.0000
21.5730
648.5895
2.0000
764.2530
25.2133
12,202.5288
1,843.3217
37.3700
1.0000
7.7408
413.4500
15.0000
44.9998
105.2447
150.00
1.85
1.90
20.00
27.00
6.00
6.20
6.00
9.00
3,000.00
13.00
3.00
100.00
35.00
10.67
1,200.00
39.91
1,232.32
40.00
20,634.83
151.28
75,655.68
11,059.93
336.33
3,000.00
100.63
1,240.35
1,500.00
1,574.99
1,122.96
he
m2
u
8.5640
13.2500
46.0000
5.00
100.00
0.78
42.82
1,325.00
35.88
he
hh
hh
u
21.1840
3,447.3348
12,281.4062
10.0000
7.50
13.92
16.79
20.00
158.88
47,986.90
206,204.81
200.00
u
u
u
u
u
kg
u
bls
%M
O
m3
kg
gal
u
59
gal
4.1200
65.00
267.80
gal
hh
m3
m3
m3
gal
gal
m2
m2
pza
pza
u
u
kg
u
hm
u
34.7050
9,723.5925
9.2178
8.9000
141.0840
80.9632
133.8564
22.4280
59.2410
57.0000
135.0000
116.2260
417.9900
252.2221
3.0000
129.0005
42.0000
60.00
12.43
95.00
150.00
120.00
21.50
36.00
290.00
70.20
8.90
10.50
52.00
30.00
3.50
3,500.00
27.50
7.82
2,082.30
120,864.25
875.69
1,335.00
16,930.08
1,740.71
4,818.83
6,504.12
4,158.72
507.30
1,417.50
6,043.75
12,539.70
882.78
10,500.00
3,547.51
328.44
u
u
m
14.0000
17.0000
1.0300
15.00
12.00
105.00
210.00
204.00
108.15
62.9330
105.00
6,607.97
hm
gal
21.1598
56.2694
117.50
20.00
2,486.28
1,125.39
SEMILLAS
SISTEMA PARA DETECTORES DE HUMO
SISTEMA PARA PULSADOR SCI
SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2"
SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
SUMINISTRO E INSTALACIN DE CAJA NICHO
SUMINISTRO Y COLOCACIN DE ESCALERA DE
GATO
SUMINISTRO Y COLOCACIN DE VIDRIOS SISTEMA DIRECTO
SUMINISTRO Y COLOCACIN PLACA
RECORDATORIA
TABLERO GENERAL TDG,
380/220VAC,3F+T+N,60Hz,EMPOTRADO+
INTERRUPTORES
TABLERO TD-1,
380/220VAC,3F+T+N,60Hz,EMPOTRADO+
INTERRUPTORES
TABLERO TD-7,
380/220VAC,3F+T+N,60Hz,EMPOTRADO+
INTERRUPTORES
TAPA CIEGA DE FG
TAPA SANITARIA DE FIERRO GALVANIZADO DE
1/32", PINTADA
TECKNOPORT E= 1/2"
TEE PVC SAP 1/2"
TEE SANITARIA DOBLE PVC SAL DE 4"
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL
TOALLERA CON BARRA PLASTICA BLANCA
TOPOGRAFO
TRAMPA P PVC SAL 2"
TUBERIA CPVC PARA AGUA CALIENTE 1/2" X 5 m
TUBERIA PVC DE 15 mm PARA INST. ELECTRICA
TUBERIA PVC DE 20mm PARA INST. ELECTRICA
TUBERIA PVC DE 35 mm PARA INST. ELECTRICA
TUBERIA PVC SAL 2"
TUBERIA PVC SAL 3"
TUBERIA PVC SAL 4"
TUBERIA PVC SAP C-10 DE 1/2"
TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4"
TUBERIA PVC SAP PRESION PARA AGUA C-10 R.
1/2"
est
u
u
pza
u
u
m
1.0000
14.0000
14.0000
4.0000
29.0000
24.0000
1.0000
400.00
1,750.00
125.00
4.75
3.00
70.00
350.00
400.00
24,500.00
1,750.00
19.00
87.00
1,680.00
350.00
1,071.4500
10.00
10,714.50
1.0000
500.00
500.00
pza
1.0000
1,450.00
1,450.00
pza
4.0000
750.26
3,001.04
pza
1.0000
2,480.79
2,480.79
pza
pza
19.0000
2.0000
6.00
25.42
114.00
50.84
m2
pza
u
m3
u
hh
pza
u
pza
pza
pza
pza
pza
pza
m
m
m
20.0970
48.0000
8.5000
21.7500
7.0000
21.1840
29.0000
46.0000
463.4550
621.2326
85.8250
70.9200
8.4000
87.5100
262.5000
21.0000
168.0000
4.00
1.56
19.61
100.00
20.00
20.84
8.98
25.00
4.50
4.50
8.70
14.00
22.00
24.00
1.50
2.00
1.50
80.39
74.88
166.69
2,175.00
140.00
441.47
260.42
1,150.00
2,085.55
2,795.55
746.68
992.88
184.80
2,100.24
393.75
42.00
252.00
p2
60
Requerimiento de
mantenimiento:
17.0000
2.48
42.16
u
u
u
u
u
u
4.8000
42.0000
449.5500
184.8150
83.2500
46.0000
2.48
4.58
0.60
0.60
1.10
3.59
11.90
192.36
269.73
110.89
91.58
165.14
u
u
u
u
pza
hm
hm
u
u
bls
4.0000
4.0000
20.0000
3.0000
2.0000
82.8193
750.2180
1.9860
7.0000
6.6200
175.00
105.08
15.00
22.00
101.69
5.10
10.00
50.00
7.82
14.00
700.00
420.32
300.00
66.00
203.38
422.38
7,502.18
99.30
54.74
92.68
recursos
en
la
fase
de
operacin
RUBRO
MANTENIMIENTO
1.- VIDRIOS, TEJAS,
CHAPAS, Y OTROS
2.- RASTRILLOS
3.- ESCOBAS
4.- RECOGEDORES
5.-PINTURA
6.- PEON + M.O.
7.-SERVICIOS ((Agua,
Luz)
8.- VARIOS (cemento,
agregados y otros )
U
N
D
G
l
b
U
n
d
U
n
d
U
n
d
G
l
n
N
DE
INST
ITUC
IONE
S
CANT
IDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
1.00
6.00
10.00
10.00
10.00
2.00
1.00
1.00
61
M
E
S
1
1.00
1.-
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
2.-
3.-
4.-
EQUIPAMIENTO
5.-
CAPACITACIN
Costo Directo
UN
D
GL
B
GL
B
GL
B
GL
B
GL
B
METRA PARCIAL
DO
1.00
1,400,000
.00
1.00
25,000.00
1.00
35,000.00
1.00
570,640.0
0
20,000.00
1.00
2,050,640
62
2,855,311
.14
61,519.20
61,519.20
2,978,349
.54
DESCRIPCION
UND
METR
ADO
PARCIAL
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
DEMOLICIN DE POSTA EXISTENTE
SUB ESTACIN DE ENERGA
EQUIPAMIENTO
CAPACITACIN
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1,520,000.00
25,000.00
35,000.00
570,640.00
20,000.00
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Utilidad (8%)
2,170,640.00
217,064.00
173,651.20
2,561,355.20
IGV (18%)
Valor Referencial
Expediente Tecnico (3%)
Supervision de Obra (3%)
461,043.94
3,022,399.14
65,119.20
65,119.20
Sub
Total
Total Presupuesto
3,152,637.5
4
63
UND
CANT.
P UNIT.
MESES
COSTO ANUAL
PARCIA
TOTAL
A PRECIOS
SOCIALES
Fact Parcial
64
2.
OBSTETR
A
3.
MDICOS
4. TECNICO
ENFERMERA
5. PERSONAL DE
SERVICIO
6.
CHOFER
7. SERVICIO DE AGUA
8.. SERVICIO DE LUZ
4105.62
8.00
21.00
168.00
0.84
141.12
m3
bld
3.00
7.00
72.50
35.00
217.50
245.00
0.84
0.84
182.70
205.80
glb
m2
1.00
15.00
1500.00
35.00
1500.00
525.00
0.41
0.84
615.00
441.00
m2
10.00
25.00
250.00
0.84
210.00
glb
1.00
2000.00
2000.00
0.84
1680.00
glb
glb
1.00
1.00
500.00
250.00
500.00
250.00
0.84
0.84
420.00
210.00
UND
CANT.
P UNIT.
MESES
5655.5
0
COSTO ANUAL
PARCIA
L
OPERACI
N
1. ENFERMERA
or
bls
SUB TOTAL/AO
RUBRO
S/.
5655.5
0
MES
1.00
1800.00
12
MES
1.00
1800.00
12
MES
2.00
4800.00
12
MES
2.00
1200.00
12
MES
2.00
1200.00
12
MES
1.00
1000.00
12
MES
MES
1.00
1.00
60.00
12
200.00
12
SUB TOTAL/AO
21600.0
0
21600.0
0
115200.
00
28800.0
0
28800.0
0
12000.0
0
720.00
2400.00
TOTAL
Personal
Equi
pos
Insumos
Servicios
Combustible
Otros
TOTA
L
TOTAL
S/.
231120
.00
4105.62
A PRECIOS
SOCIALES
Fact Parcial
or
210319.
20
0.91 19656.0
0
0.91 19656.0
0
0.91
231120
.00
104832.
00
26208.0
0
26208.0
0
10920.0
0
655.20
2184.00
210319.
20
236776
214425
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
PRECIOS DE
MERCADO
228000.
00
250.00
PRECIOS
SOCIALES
207480.
00
210.00
1155.50
3120.00
0.00
2000.00
234526
1600.62
2839.20
0.00
1680.00
213810
65
66
RUBRO
Periodo (aos)
4
5
6
10
S/.
2,978,
349.5
4
S/.
2,050,6
40.00
S/.
492,15
3.60
A.- COSTOS DE
INVERSIN
TANGIBL
ES
INTANGIB
LES
B.- COSTOS DE
OPERACIN Y MMTO CON PROY.
OPERACI
N
MANTENI
MIENTO
C.- TOTAL COSTOS CON
PROYECTO
234 234
234
2345
2345
529. 529.
529.
29.0
29.0
0
0
0
2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311
20.0
20.0
20.0
20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
3409. 3409. 3409. 3409. 3409 3409 3409. 3409 3409.
0
0
0
0
.0
.0
0
.0
0
2,978,
349.5
4
D.- COSTOS DE
OPERACIN Y MMTO SIN PROY.
OPERACI
N
MANTENI
MIENTO
E.- TOTAL COSTOS
INCREMENTALES
F.- FACTOR DE
ACTUALIZACIN
G.VA
CT
*TS
9.0%
D
2345
29.0
2345
29.0
2345
29.0
2345
29.0
2345
29.0
2345
29
2345
29
2345
29
234
529.
0
234
529
2345
29
234
529
234
529.
0
2311
20.0
3409
.0
2345
29
234
529
2331
31.0
2331
31.0
2331
31.0
2331
31.0
233 233
233
2331
2331
131. 131.
131.
31.0
31.0
0
0
0
2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311
20.0
20.0
20.0
20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
2011. 2011. 2011. 2011. 2011 2011 2011. 2011 2011.
0
0
0
0
.0
.0
0
.0
0
233
131.
0
2311
20.0
2011
.0
29783
49.5
1398
.0
1398
.0
1398
.0
1398
.0
139
8.0
139
8.0
1398
.0
139
8.0
1398
.0
139
8.0
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
590.
5303
08
2987321. 297834
4
9.536
BENEFICIARIOS
C/E
2877
1038.52
67
RUBRO
Periodo (aos)
4
5
6
10
S/.
3,152,
637.5
4
S/.
2,170,
640.00
S/.
520,95
3.60
A.- COSTOS DE
INVERSIN
TANGIBL
ES
INTANGIB
LES
B.- COSTOS DE
OPERACIN Y MMTO CON PROYECTO
OPERACI
N
MANTENI
MIENTO
2367
75.5
2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20
5655. 5655. 5655. 5655. 5655. 5655. 5655. 5655. 5655. 5655.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
31526
37.53
6
31526
37.5
F.- FACTOR DE
ACTUALIZACIN
G.VA
CT
*T
SD
1.00
3176026.
7
31526
37.536
2367
75.5
2331
31
2311
20
3644
.5
0.92
0.42
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
2011
3343. 3067. 2814. 2581. 2368. 2173. 1993. 1829. 1678. 1539.
5779 5027 2226 8556 6749 0962 6663 0516 0290 4761
82
35
93
82
37
73
05
56
42
86
9.0%
BENEFICIARIO
S
C/E
2877
1104.12
VACT
PP
Periodo (aos)
4
5
6
10
S/.
2,282,
301.2
0
S/.
1,889,
948.00
68
INTANGI
BLES
B.- COSTOS DE
OPERACIN Y MMTO
- CON PROY.
OPERACI
N
MANTENI
MIENTO
C.- TOTAL COSTOS
CON PROYECTO
2126 2126 2126 2126 2126 2126 2126 2126 2126 2126
66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8 66.8
2103
19.2
2347
.6
22823
01.20
5
D.- COSTOS DE
OPERACIN Y MMTO
- SIN PROY.
OPERACI
N
MANTENI
MIENTO
E.- TOTAL COSTOS
INCREMENTALES
F.- FACTOR DE
ACTUALIZACIN
G.VA
CT
*T
9.0%
SD
228900
9.7
2103
19.2
2347
.6
2103
19.2
2347
.6
2103
19.2
2347
.6
2103
19.2
2347
.6
2103
19.2
2347
.6
2103
19.2
2347
.6
2103
19.2
2347
.6
2103
19.2
2347
.6
2103
19.2
2347.
6
2126 2126 2126 2126 2126 2126 2126 2126 2126 2126
66.7 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
2116 2116 2116 2116 2116 2116 2116 2116 2116 2116
21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4 21.4
2103
19.2
1302
.2
22823
01.2
2103
19.2
1302
.2
2103
19.2
1302
.2
2103
19.2
1302
.2
2103
19.2
1302
.2
2103
19.2
1302
.2
2103
19.2
1302
.2
2103
19.2
1302
.2
2103
19.2
1302
.2
2103
19.2
1302.
2
1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
.3
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
22823
01.205
959.
0091
743
879.
8249
306
807.
1788
354
740.
5310
416
679.
3862
767
623.
2901
621
571.
8258
368
524.
6108
595
481.
2943
665
441.5
5446
47
VACT
BENEFICIARIOS
22890
09.7
2877
C/E
795.
76
12462
87.8
12524
43.9
VACT
PP
A.- COSTOS DE
INVERSIN
TANGIBL
ES
INTANGIB
LES
B.- COSTOS DE
OPERACIN Y MMTO CON PROYECTO
214
424.
8
2144
24.8
2144
24.8
Periodo (aos)
4
5
6
10
214
424.
8
2144
24.8
2144
24.8
2144
24.8
2
S/.
2,427,
213.2
0
S/.
2,009,
948.00
S/.
417,26
5.20
2144
24.8
2144
24.8
2144
24.8
69
2103
19.2
MANTENI
MIENTO
2103
19.2
0
4105
.62
214
424.
82
2144
24.8
2
2144
24.8
2
2144
24.8
2
2144
24.8
2
2144
24.8
2
214
424.
82
2144
24.8
2
2144
24.8
2
214
424.
82
629
97.7
6299
7.7
6299
7.7
6299
7.7
6299
7.7
6299
7.7
629
97.7
6299
7.7
6299
7.7
6299
7.72
6169
8.00
1299
.72
24272
13.2
151
427.
1
1514
27.1
1514
27.1
1514
27.1
1514
27.1
1514
27.1
151
427.
1
1514
27.1
1514
27.1
151
427.
1
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
24272
13.20
5
D.- COSTOS DE
OPERACIN Y MMTO SIN PROYECTO
OPERACI
N
MANTENI
MIENTO
E.- TOTAL COSTOS
INCREMENTALES
F.- FACTOR DE
ACTUALIZACIN
G.VA
CT
*T
SD
3399020.
5
24272
13.205
2103
19.2
2103
19.2
2103
19.2
2103
19.2
2103
19.2
2103
19.2
2103
19.2
2103
19.2
6396
4.44
35
9.0%
BENEFICIARIOS
C/E
2877
1181.64
70
V.
EVALUACIN
71
EVALUACIN SOCIAL
La Evaluacin Social es el procedimiento que utilizamos para medir la
contribucin de determinado PIP al bienestar de la sociedad. Esto se
logra mediante la comparacin de los beneficios sociales generados
para Alternativa de Solucin contra el Costo Social Actual.
5.1.1.
BENEFICIOS SOCIALES:
COSTOS SOCIALES:
COSTO
PRIVADO
S/.
F.C.
COSTO
SOCIAL
S/.
72
Resultado N 4
980000.00
0.00
70000.00
350000.00
1400000.0
0
17500.00
0.00
1250.00
6250.00
25000.00
1.00
1.00
1.00
1.00
17500.00
0.00
1250.00
6250.00
25000.00
24500.00
0.00
1750.00
8750.00
35000.00
1.00
1.00
1.00
1.00
24500.00
0.00
1750.00
8750.00
35000.00
399448.00
0.00
1750.00
8750.00
1.00 399448.00
1.00
0.00
1.00
1750.00
1.00
8750.00
570640.0
0
570640.00
Resultado N 5
CAPACITACIN
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Utilidad (8%)
Sub Total
IGV(18%)
Valor Referencial
Expediente Tecnico (3%)
Supervision de Obra (3%)
Total Presupuesto
DESCRIPCION
1.00 980000.00
1.00
0.00
1.00 70000.00
1.00 350000.00
1400000.
00
14000.00
0.00
1000.00
5000.00
20000.00
2050640.0
0
205064.00
164051.20
2419755.2
0
435555.94
2855311.1
4
61519.20
61519.20
2,978,349.
54
1.00
1.00
1.00
1.00
0.85
0.85
0.00
0.91
0.91
14000.00
0.00
1000.00
5000.00
20000.00
2050640.
00
174304.40
139443.52
2364387.
92
0.00
2364387.
92
55982.47
55982.47
2,476,35
2.86
COSTO
SOCIAL
S/.
Resultado N 1
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
1064000.00
0.00
76000.00
1.00
1.00
1.00
1064000.0
0
0.00
76000.00
73
380000.00
1520000.0
0
Resultado N 2
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
Resultado N 3
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
Resultado N 4
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
17500.00
0.00
1250.00
6250.00
25000.00
1.00
0.00
1.00
1.00
17500.00
0.00
1250.00
6250.00
25000.00
24500.00
0.00
1750.00
8750.00
35000.00
1.00
0.00
1.00
1.00
24500.00
0.00
1750.00
8750.00
35000.00
399448.00
0.00
1750.00
8750.00
1.00 399448.00
0.00
0.00
1.00
1750.00
1.00
8750.00
570640.0
0
570640.00
Resultado N5
Insumo de origen nacional
Insumo de origen Importado
Remuneraciones (MOC)
Remuneraciones (MNOC)
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Utilidad (8%)
Sub Total
IGV(18%)
Valor Referencial
Expediente Tecnico (3 %)
Supervision de Obra (3 %)
Total Presupuesto
1.00 380000.00
1520000.
00
14000.00
0.00
1000.00
5000.00
20000.00
2170640.0
0
217064.00
173651.20
2561355.2
0
461043.94
3022399.1
4
65119.20
65119.20
3,152,637.
54
1.00
0.00
1.00
1.00
0.85
0.85
0.00
0.91
0.91
14000.00
0.00
1000.00
5000.00
20000.00
2170640.
00
184504.40
147603.52
2502747.
92
0.00
2502747.
92
59258.47
59258.47
2,621,26
4.86
VACS
t 1
FCt
(1 TSD ) t
ICE
VACS
IE acum
Donde:
VACT
ICE
FCt
TSD
: Tasa
pblicos el
soles reales.
IEacum.
INDICADORES
MONTO DE LA
INVERSION TOTAL
ALTERNATIVA N
1
A PRECIOS DE MERCADO
2,978,349.54
A PRECIO SOCIAL
2,282,301.20
ALTERNATIVA N
2
3,152,637.54
75
COSTO EFECTIVIDAD
1038.39
795.66
1103.78
1167.27
S/. 2,986,939.64
S/. 3,175,031.41
5.2.
EVALUACIN PRIVADA
El PIP no tiene posibilidad de una Asociacin Pblico Privada ni
corresponde a una empresa del Sector Pblico no Financiero.
5.3.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se establece a fin de
demostrar la continuidad del efecto o del impacto de las
intervenciones en tiempo de horizonte del proyecto y los mecanismos
presentes hacia dicho propsito.
76
5.4.
IMPACTO AMBIENTAL
77
ETAPA
MEDIO AFECTADO E
IMPACTO
ACCION DE MITIGACIN
79
Medio Biolgico
Impacto neutro
No se ejecutarn actividades
de tala de rboles o bosques
ni el aprovechamiento de
materiales de prstamo
durante la ejecucin de la
obra, garantizando el
equilibrio ambiental de la
localidad.
Medio Socio Econmico
(Desmonte de obra)
Impacto negativo moderado y
transitorio
80
Etapa
Operativa
Poblacin
escolar
beneficiada
infraestruc
tura y
equipamie
nto
Ninguna
Ninguna
Ninguna
81
82
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Reporte de la HIS,
Cajamarca
Visita in situ
Visita in situ
Expediente Tcnico,
cuadernos de obra,
valorizaciones.
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
ACCIONES
NTES COMPONE PROPSITO
INDICADORES
SUPUESTOS
Los actores involucrados con el proyecto y
la poblacin beneficiaria tienen una visin
estratgica de desarrollo
Especificaciones
83
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.5 La ejecucin del proyecto incidir fundamentalmente en la mejora de
la calidad del servicio salud en el puesto de matara
6.6 El problema central identificado en el mbito del estudio es
INADECUADAS
CONDICIONES
FSICAS
DE
LA
INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR CONDICIONES DIGNAS
ATENCIN A PACIENTES DEL PUESTO DE SALUD DE MATARA
-CAJAMARCA-CAJAMARCA.
6.7 De lo anterior se concluye que el objetivo central es ADECUADAS
CONDICIONES FSICAS DE LA INFRAESTRUCTURA PARA
GARANTIZAR CONDICIONES DIGNAS DE ATENCIN A PACIENTES
DEL PUESTO DE SALUD DE MATARA -CAJAMARCA-CAJAMARCA.
6.8 Se ha visto por conveniente garantizar la intervencin en el terreno de
propiedad del puesto de salud. Para contar con todos los ambientes
para la atencin adecuada de pacientes, requeridos por las Normas
Arquitectnicas, el Reglamento Nacional de Edificaciones.
6.9 El monto de inversin a precios preivados de la alternativa propuesta
asciende a la suma de S/. 2, 978,349.54 a precios privados.
6.10 El valor actual de costos incrementales a precios sociales de S/2,
289,009.7 y ratio costo efectividad de S/. 795.76 por beneficiario
atendido.
6.11 La viabilidad del presente proyecto se sustenta en los siguientes
aspectos:
Viabilidad Tcnica
La tecnologa de construccin y equipamiento de la alternativa
considerada en el proyecto es de amplio acceso. No se requiere de
tecnologa especial ni de transferencia tecnolgica extranjera.
El Diseo Arquitectnico propuesto ser moderno y funcional cuya
construccin se ejecutar de acuerdo a lo normado por el RNE
respecto a la sismoresistencia, as como de habitabilidad y confort)
Viabilidad Ambiental
Por la ubicacin, magnitud y tipo de obra a ejecutarse por el proyecto
no implicar en ninguna de sus fases, alteraciones que perjudiquen al
medio ambiente, sin embargo durante la construccin se deben tomar
las previsiones para controlar los ruidos y el polvo producto del
movimiento de tierras y las actividades inherentes.
Viabilidad Sociocultural
El proyecto es socialmente deseable y culturalmente factible.
El 100% de la poblacin total del mbito de atencin del centro de
salud de Matara, recibir una mejor y eficiente servicio de salud
84
Viabilidad Institucional
El rea de Infraestructura de La Municipalidad Distrital de Matara es
el rgano tcnico del proyecto y propuestos como Unidad Ejecutora.
La etapa de operacin y mantenimiento estar a cargo de La
Municipalidad Distrital matara, cuya evaluacin expost del impacto se
realizar de acuerdo a la normativa SNIP vigente.
El financiamiento provendr de La Municipalidad Distrital de Matara
para cubrir los costos derivados de la ejecucin del proyecto de
inversin. No evidenciando vulnerabilidad alguna ni limitaciones de
carcter tcnico que pudieran impedir y/o limitar su implementacin.
.
85
ANEXOS
86