LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

UNIT: FISIOTERAPI
Tanggal : 13 november 2012
URAIAN
KETIDAKSESUAIAN

1. Uraian tugas belum

ada
2. Dokumen IK dan PK
belum lengkap

3. Dokumen unit terkait

belum ada
4. Kebersihan dan
kerapihan ruangan
masih kurang
5. Dokumen sasaran
mutu belum ada dan
belum dievaluasi
6. Tempat sampah ada
tapi terbuka

BUKTI-BUKTI
OBJEKTIF

1. Lembar Uraian
tugas belum ada
2. Dokumen unit
sendiri sebagian
sudah ada tapi
belum
ditandatangani
dan belum
distempel
3. Dokumen unit
terkait belum ada
4. Penyimpanan
dokumen dan alat
belum rapi
5. Sasaran mutu
sudah membuat
tapi belum
dievaluasi

KETIDAKSESU
AIAN
TERHADAP
SMM
1. Persyarata
n umum
2. Pengendal
ian
dokumen

KLAUSUL
ISO
TERKAIT
1. 4.2.
1
2. 4.2.
3

3. Pengendal
ian
rekaman

3. 4.2.
4

4. Lingkunga
n kerja

4. 6.4

5. Pengendal
ian
dokumen

5. 4.2.
3

6. Infrastrukt

KATEGOR
I
TEMUAN

WAKTU
PENYELES
AIAN

ur
7. Handuk untuk lap
tangan belum ada
8. Buku bantu belum ada

6. Jenis tempat
sampah yang
digunakan yang
tidak ada
penutupnya dan
hanya satu
7. Handuk untuk lap
tangan belum ada
8. Buku bantu sarmut
belum ada

Auditor : 1. Drg. Anis

2. Nanik setyowati
3. Sri rahayu
Auditee : 1. Anisa

7. Infrastrukt
ur
8. Pengendal
ian
dokumen

6. 6.3

7. 6.3
8. 4.2.
3