RUMAH SAKIT UMUM PERMATA MEDIKA (RSPM)

JL. INDRAKILA NO. 17 KEBUMEN

Nomor

FRM-SPI/002

Revisi ke

00

Berlaku

07 September 2015

Jml halaman

1 dari1

LOG STATUS HASIL AUDIT SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

RUMAH SAKIT UMUM PERMATA MEDIKA (RSPM)
PERIODE NOVEMBER 2015
NO

UNIT
KERJA

Bidang
APK 1
Keperawatan

Bidang
APK 1
Keperawatan

Bidang
APK 1
Keperawatan

TEMUAN

AKAR
MASALAH

TINDAKAN
PERBAIKAN

Belum dibuat dan Mengusulkan kepada

disosialisasikan
direktur untuk
Belum terdapat panduan penahanan pasien
pengadaan dokumen
observasi
oleh tim pokja
akreditasi
Belum dibuat dan Mengusulkan kepada
Belum terdapat panduan/SPO penerimaan disosialisasikan
direktur untuk
pendaftaran pasien rawat jalan dan
pengadaan dokumen
penerimaan rawat inap
oleh tim pokja
akreditasi
Belum terdapat panduan/SPO skrining
Belum dibuat dan Mengusulkan kepada
disosialisasikan
direktur untuk
pengadaan dokumen
oleh tim pokja

STATUS

TANGGAL

23
November
2015

23
November
2015

23
November
2015
1

RUMAH SAKIT UMUM PERMATA MEDIKA (RSPM)

JL. INDRAKILA NO. 17 KEBUMEN

Nomor

FRM-SPI/002

Revisi ke

00

Berlaku

07 September 2015

Jml halaman

1 dari1

akreditasi
4

Bidang
APK 1.1.1
Keperawatan
Belum terdapat panduan/SPO triage

Bidang
APK 1.1.1
Keperawatan

Bidang
APK 1.2
Keperawatan

Bidang
APK 1.4
Keperawatan

Belum terdapat kriteria trasfer atau

rujukan

Belum terdapat panduan komunikasi

efektif dalam pemberian edukasi dan
informasi

Belum terdapat panduan transfer pasien

Belum dibuat dan Mengusulkan kepada

disosialisasikan
direktur untuk
pengadaan dokumen
oleh tim pokja
akreditasi
Belum dibuat dan Mengusulkan kepada
disosialisasikan
direktur untuk
pengadaan dokumen
oleh tim pokja
akreditasi
Belum dibuat dan Mengusulkan kepada
disosialisasikan
direktur untuk
pengadaan dokumen
oleh tim pokja
akreditasi
Belum dibuat dan Mengusulkan kepada
disosialisasikan
direktur untuk
pengadaan dokumen
oleh tim pokja

23
November
2015

23
November
2015

23
November
2015

23
November
2015
2

RUMAH SAKIT UMUM PERMATA MEDIKA (RSPM)

JL. INDRAKILA NO. 17 KEBUMEN

Nomor

FRM-SPI/002

Revisi ke

00

Berlaku

07 September 2015

Jml halaman

1 dari1

akreditasi
8

10

Bidang
APK 2.1
Keperawatan

Bidang
APK 3
Keperawatan

Belum terdapat regulasi tentang hak

pasien dan keluarga

Belum terdpat prosedur pemulangan

pasien dan list discharge planning

Bidang
APK 3.4
Keperawatan
Belum terdapat prosedur rujukan pasien

11

Bidang
AP 3.5
Keperawatan

Belum terdapat regulasi penolakan

pelayanan

Belum dibuat dan Mengusulkan kepada

disosialisasikan
direktur untuk
pengadaan dokumen
oleh tim pokja
akreditasi
Belum dibuat dan Mengusulkan kepada
disosialisasikan
direktur untuk
pengadaan dokumen
oleh tim pokja
akreditasi
Belum dibuat dan Mengusulkan kepada
disosialisasikan
direktur untuk
pengadaan dokumen
oleh tim pokja
akreditasi
Belum dibuat dan Mengusulkan kepada
disosialisasikan
direktur untuk
pengadaan dokumen
oleh tim pokja

28
November
2015

28
November
2015

28
November
2015

28
November
2015
3

RUMAH SAKIT UMUM PERMATA MEDIKA (RSPM)

JL. INDRAKILA NO. 17 KEBUMEN

Nomor

FRM-SPI/002

Revisi ke

00

Berlaku

07 September 2015

Jml halaman

1 dari1

akreditasi
12

13

14

15

Bidang
HPK 1.1
Keperawatan

Bidang
HPK 1.3
Keperawatan

Bidang
HPK 1.4
Keperawatan

Bidang
HPK 2.3
Keperawatan

Belum terdapat panduan pelayanna

kerohanian

Belum terdapat ketentuan pasien tentang

upaya perlidungan harta pasien

Belum terdapat panduan/SPO

perlindungan pasien terhadap kekerasan
fisik
Belum terdapat panduan/SPO penolakan
resusitasi yang dilegaisasi terdapat di
bangsal

Belum dibuat dan Mengusulkan kepada

disosialisasikan
direktur untuk
pengadaan dokumen
oleh tim pokja
akreditasi
Belum dibuat dan Mengusulkan kepada
disosialisasikan
direktur untuk
pengadaan dokumen
oleh tim pokja
akreditasi
Belum dibuat dan Mengusulkan kepada
disosialisasikan
direktur untuk
pengadaan dokumen
oleh tim pokja
akreditasi
Belum dibuat dan Mengusulkan kepada
disosialisasikan
direktur untuk
pengadaan dokumen
oleh tim pokja

28
November
2015

28
November
2015

28
November
2015

28
November
2015
4

RUMAH SAKIT UMUM PERMATA MEDIKA (RSPM)

JL. INDRAKILA NO. 17 KEBUMEN

Nomor

FRM-SPI/002

Revisi ke

00

Berlaku

07 September 2015

Jml halaman

1 dari1

akreditasi
16

17

18

Bidang
HPK 2
Keperawatan

Bidang
HPK 3
Keperawatan

Bidang
HPK 4
Keperawatan

Belum terdapat panduan/SPO komunikasi

efektif

Belum terdapat panduan panduan

penyelesaian komplain

Belum terdapat panduan/SPO tentang

indentifikasi nilai-nilai keprcayaan pasien

Belum dibuat dan Mengusulkan kepada

disosialisasikan
direktur untuk
pengadaan dokumen
oleh tim pokja
akreditasi
Belum dibuat dan Mengusulkan kepada
disosialisasikan
direktur untuk
pengadaan dokumen
oleh tim pokja
akreditasi
Belum dibuat dan Mengusulkan kepada
disosialisasikan
direktur untuk
pengadaan dokumen
oleh tim pokja
akreditasi

28
November
2015

28
November
2015

28
November
2015