RUMAH SAKIT UMUM

PERMATA MEDIKA (RSPM)

JL. INDRAKILA NO. 17 KEBUMEN

Nomor

FRM-SPI/001

Revisi ke

00

Berlaku

07 September 2015

Jml halaman

1 dari 3

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KEGIATAN PELAKSANAAN AUDIT
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
RUMAH SAKIT UMUM PERMATA MEDIKA (RSPM)
PERIODE NOVEMBER 2015

Kebumen, 31 November 2015

Disiapkan oleh
Leader Satuan Pengawasan
Internal

Disetujui
Kasie Keperawatan

Disyahkan
Kabid Yanmed & Keperawatan

RUMAH SAKIT UMUM

PERMATA MEDIKA (RSPM)
JL. INDRAKILA NO. 17 KEBUMEN

Herniyatun, M.Kep, Sp.Mat

Nomor

FRM-SPI/001

Revisi ke

00

Berlaku

07 September 2015

Jml halaman

1 dari 3

Eli Solihatun Utmah, S.Kep.Ns

dr. Heti Hidayah

A. Nama Kegiatan
Pelaksanaan Audit Satuan Pengawasan Internal Rumah Sakit Umum Permata Medika
(RSPM) Periode November 2015
B. Maksud dan Tujuan
Tujuan dilaksanakannya Audit Satuan Pengawasan Internal :
1. Memeriksa kesesuaian antara unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah
ditentukan/direncanakan
2. Memeriksa kefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan
3. Memberikan saran dan alternatif pemecahan kepada direktur rumah sakit terhadap
ketidaksesuaian
4. Melakukan pemantauan tindak lanjut dari hasil temuan
C. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup ausit satuan pengawsan internal rumah sakit difokuskan pada kesesuaian
antara perencanaan, pelaksanaan, ketercapaian sasaran mutu serta dokumen-dokumen
pendukungnya.
D. Pelaksana
1. Satuan pengawasan Internal RSPM
2. Team auditor

RUMAH SAKIT UMUM

PERMATA MEDIKA (RSPM)
JL. INDRAKILA NO. 17 KEBUMEN

Nomor

FRM-SPI/001

Revisi ke

00

Berlaku

07 September 2015

Jml halaman

1 dari 3

E. Target
Audit kepatuhan (SOP) Unit Kerja Bidang Keperawatan dengan teraudit adalah leader unit
kerja dan obyek audit adalah sistem mutu unit kerja.
F. Waktu Pelaksanaan
26 Oktober 2015 (Audit)
6 November 2015 (Verifikasi)
23 November ( Audit)
28 November ( verifikasi)

G. Dokumen Acuan
Standar Kinerja Profesional PPNI
Intrumen Akreditasi KARS 2012
H. Hasil Audit (menggunakan log status)
1. Pendokumentasian/pembuatan laporan belum baik
a. SOP pelayanan belum lengkap
b. Dokumentasi kegiatan banyak yang belum dilakukan
c. Kegiatan monev sudah dilakukan tetapi laporannya belum dibuat
d. Kegiatan pengukuran kepuasan pelanggan sudah dilaksanakan tetapi belum dibuat
rekapitulasi
2. Kinerja tenaga keperawatan belum efektif karena tidak mempunyai rencana kerja yang
jelas

RUMAH SAKIT UMUM

PERMATA MEDIKA (RSPM)
JL. INDRAKILA NO. 17 KEBUMEN

I. Rekomendasi
1. Fungsi kontroling dari leader unit diaktifkan
2. Perlu adanya pembinaan keperawatan secara rutin
3. Pendokumentasian dilengkapi

Nomor

FRM-SPI/001

Revisi ke

00

Berlaku

07 September 2015

Jml halaman

1 dari 3