Anda di halaman 1dari 56

PT.

WIJAYA KARYA
Jl. D.I Panjaitan Kav 9
DAFTAR INDUK DOKUMEN ISO 9001 : 2000

I

CD PEMASARAN
1 Survey Pasar
2 Prakualifikasi
3 Peninjauan Dokumen
Tender
4 Perolehan Kontrak

5

II

III

Tata Laksana Cabang &
Pemasaran Dini

CD PERSIAPAN
1 Penyusunan RKP

CD PELAKSANAAN
1 Pelaksanaan Kontrak
Konstruksi

WIKA-P0-03-PM-001
WIKA-P0-03-PM-002
WIKA-K0-03-PM-001

Prosedur Survey Pasar dan Promosi
Prosedur Prakualifikasi
Prosedur Peninjauan Dokumen Tender

00
00
00

WIKA-PAS-PM-04.01

Prosedur Perolehan Kontrak

00

WIKA-P0-25-PM-016

Prosedur Tata Laksana Cabang dan Pemasaran
Dini

00
01

WIKA-PSI-PM-01.01

Prosedur Persiapan Proyek, Dan Penyusunan Rencana
Kerja Proyek (RKP) PT Wijaya Karya

00
01
02

Iwan Juliansyah, ST
Ir. M. Mushanif Mukti
Ir. Mushanif & Ir. Wawan S

WIKA-P0-25-PM-015

Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Pabrik PT.Wijaya Karya

00

Ir. Arifin Fahmi,MM.

WIKA-PLK-PM-01.01

Prosedur Perencanaan dan Pengendalian Proses

01

Ir. Dwidjo HK
Ir.Hery S,MM
Agus Prasetio
Agus Prasetio
01 Ir. Irianto P,MEngSc.
02 Ir. Irianto P,MEngSc.
Muhamad Affan, ST
Dony K, ST

Ir. Sapto Dewantono
Ir. Sapto Dewantono
Ir. M. Mushanif Mukti
Ir. Agung Yunanto
Ir. Berbudi Bowo Leksono
Ir. M.Mushanif M
Ir. M.Mushanif M
Ir. Sayidul Muslimin
01
Ir. Mushanif M & Ir.Wawan S
Ir. Sapto Dewantono
01 Ir. M. Mushanif Mukti
02 Ir. Agung Yunanto
Ir. M. Mushanif Mukti
01
02
03
04
05

02

WIKA-PLK-PM-01.02

Prosedur Umum Pelayanan

03
01

02
WIKA-PLK-PM-01.03

Prosedur Penerimaan, Penanganan Material,
Pengemasan dan Penyerahan Produk

02

03
WIKA-PLK-PM-01.04

Prosedur Identifikasi dan Mampu Telusur

01
02

WIKA-P0-10-PM-001
file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.xls

Prosedur Umum Inspeksi dan Pengetesan serta
Statusnya.

01

Nama

:

Tanggal

"GM" SDM

Pembuat

:

SPI

Judul Prosedur/IK

Tanda tangan

Direksi

Nomor Prosedur/IK

Amd

Context Diagram & Activity

Revisi

No.

Pusat Pengendali Dokumen

09/05/01
09/05/01
09/05/01
09/05/01
14 Agt 2002
9-Jul-03
15-Jun-98
25/05/01

19 Apr '99
17 Juni '04
3-Feb-06
12/07/01

1 Jan '97
16 Juni '97
1 Jan '98
15 Juni '98
23 Juli '99
09/05/01
30/09/03
1 Juni 05
1 Maret 2006
1 Jan '97
1 Jan '98
10 Agt '98
18 Okt '04

Ir. Sapto Dewantono
01 Ir. M. Mushanif Mukti
02 Ir. Agung Yunanto
Ir. M.Mushanif M

1 Jan '97
1 Jan '98
15 Juni '98
30/09/03

Ir. Ridwan Sudarman
01 Nugrah Dwianto, ST
Ir. M. Mushanif Mukti

1 Jan '97
23 Juli '99
18 Okt '04

Ir. Wisdarti Arwiyani
01 Ir. Wisdarti Arwiyani

1 Jan '97
1 Jan '98
1/56

PT.WIJAYA KARYA
Jl. D.I Panjaitan Kav 9
DAFTAR INDUK DOKUMEN ISO 9001 : 2000

02 Ir. Supriyanto
03 Nugrah Dwiyanto, ST
04 Ir.Sayidul Muslimin

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.xls

Nama

:

Tanggal

"GM" SDM

Pembuat

:

SPI

Judul Prosedur/IK

Tanda tangan

Direksi

Nomor Prosedur/IK

Amd

Context Diagram & Activity

Revisi

No.

Pusat Pengendali Dokumen

8 Juni '98
23 Juli '99
02/05/01

2/56

PT.WIJAYA KARYA
Jl. D.I Panjaitan Kav 9
DAFTAR INDUK DOKUMEN ISO 9001 : 2000

WIKA-PLK-PM-01.06

Prosedur House Keeping

00
01

WIKA-PLK-PM-01.07

Prosedur Penetapan Kategori Proyek ( Besar,
Menegah, Kecil , Strategis, Kritis, Wilayah I & Wilayah II )

00

Ir. Sapto Dewantono
01 Ir. Sayidul Muslimin
Ir. M.Mushanif M
01 Ir. Sayidul Muslimin
Ir. M.Mushanif Mukti
01 Ir.M Mushanif & Ir. Wawan S

2

IV

V

Serah Terima I

CD PEMELIHARAAN
1 Pelaksanaan Masa
Pemeliharaan
CD PERENCANAAN
& EVALUASI HASIL
USAHA
1 Pembuatan Renstra

01
02

Nama

:

Tanggal

Ir. Agung Yunanto
Ir. M.Mushanif Mukti

1 Jan '98
24 Mar '03
30/09/03
1 Jun '05
20 Mei '04
20 Juni '05

WIKA-PLK-KP-01.01

KP Fungsi Produksi

WIKA-P0-09-PM-001
WIKA-P0-10-PM-001

Prosedur Perencanaan dan Pengendalian Proses
Prosedur Umum Inspeksi dan Pengetesan serta
Statusnya.

WIKA-P0-09-PM-004

Prosedur Pelaksanaan Masa Pemeliharaan

00

Ir.Arifin Fahmi,MM

09/05/01

WIKA-P0-23-PM-001
WIKA-PEU-PM-01.02

Prosedur Penyusunan Renstra
Prosedur WIKA Business Architecture

02
00
01

Ir.A.Rachman,MM
Ir Indra Kusumaningrum
Ir. Sayidul Muslimin
01 Ir. Seno Utomo, MM

09/05/01
23/01/05
14/03/05
12/09/05

18/6/98
30/6/03

sama dengan atas (s.d.a)
sama dengan atas(s.d.a)

2

Pembuatan RKAP
Perusahaan.

WIKA-PEU-PM-02.01

Prosedur Penyusunan RKAP PT Wijaya Karya

00
01
02

Ir. A. Rachman, MM
Dra. Rena Latsmi Puri, MM.
Dra. Rena Latsmi Puri, MM.

3

Pengembangan Usaha

WIKA-P0-23-PM-003

Prosedur Pengembangan Usaha

00

Ir.A.Rachman,MM

09/05/01

4

Pelaksanaan Investasi

WIKA-P0-23-PM-004

Prosedur Pelaksanaan Investasi

02

Ir.A.Rachman,MM

09/05/01

5

Pengembangan Organisasi

WIKA-P0-21-QM-001
WIKA-PEU-PM-05.01

KP Fungsi Organisasi & SDM
Prosedur Pembentukan/Pembubaran Proyek &
Proyek Wilayah

00
00
01

Ir.A.Rachman,MM
Dra. Pia Noor Bambang
Dra. Pia Noor Bambang

6

Pengendalian Produksi
dan Evaluasi Hasil Usaha

WIKA-P0-09-PM-001
WIKA-P0-28-PM-001

Prosedur Perencanaan & Pengendalian Proses
Prosedur Pembuatan Laporan Bulanan Divisi
dan Perusahaan dan Proses Evaluasi di tingkat
Pusat
IK Pengoperasian EIS dalam Penyusunan
Ikhtisar Hasil Usaha Bulanan.
Prosedur Pengukuran Kinerja Operasional Versi
Kementrian BUMN
Prosedur Pembuatan Laporan Bulanan Proyek

WIKA-P0-28-IK-001
WIKA-PEU-PM-06.04
WIKA-PEU-PM-06.05
file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.xls

"GM" SDM

Pembuat

:

SPI

Judul Prosedur/IK

Tanda tangan

Direksi

Nomor Prosedur/IK

Amd

Context Diagram & Activity

Revisi

No.

Pusat Pengendali Dokumen

00

00

s.d.a
Drs. Imam S.
Ir. Agung Yunanto
01 A. Fadli Kartajaya
Yuherni

00

Dra. Rena Latsmi Puri, MM

00

Handoko Winoto

1 Mei '96
26 -08- 2003
26 -09- 2005

01/06/96
15 Mei '00
5 Nov '04

8 Mei '98
4 Okt '99
09/02/98
21 Juli 2003
9 Agustus 2004
3/56

PT.WIJAYA KARYA
Jl. D.I Panjaitan Kav 9
DAFTAR INDUK DOKUMEN ISO 9001 : 2000

7

Manajemen Risiko

WIKA-PEU-PM-07.01

Kebijakan Dan Prosedur Sistem Manajemen Risiko

01
00
01

VI

CD SISTEM
MANAJEMEN MUTU
1 Penyusunan Dokumen

WIKA-SMM-PM-01.01

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.xls

Prosedur Umum Format Prosedur Mutu & IK

02
03

Nama

:

Tanggal

Ir. Wawan S & Ir. Mushanif
Ir. Agung Yunanto, MM
Ir. Agung Yunanto, MM

Nugrah Dwianto, ST
Ir. Sayidul Muslimin

"GM" SDM

Pembuat

:

SPI

Judul Prosedur/IK

Tanda tangan

Direksi

Nomor Prosedur/IK

Amd

Context Diagram & Activity

Revisi

No.

Pusat Pengendali Dokumen

20 Maret 2006
11 Juli 2005
19 Des 2005

15 Juni '98
24-05-2004

4/56

PT.WIJAYA KARYA
Jl. D.I Panjaitan Kav 9
DAFTAR INDUK DOKUMEN ISO 9001 : 2000

2

*

3

Penyusunan Q. Plan

Pengendalian Dokumen

WIKA-SMM-PM-02.01

WIKA-SMM-PM-03.01

Ir. Sapto Dewantono
01 Ir. Agung Yunanto
02 Ir. Berbudi Bowo Leksono
Ir. Sayidul Muslimin
Ir. Sayidul Muslimin
Nugrah Dwianto, ST
01 Nugrah Dwianto, ST
02 Nugrah Dwianto, ST
03 Muhammad Affan, ST
04 Muhammad Affan, ST
Ir. Sayidul Muslimin
01 Ir. Sayidul Muslimin
02 Ir. Sayidul Muslimin
Ir. Rini Astuti

1 Jan '97
15 Juni '98
23 Juli '99
30/09/03
28/06/04
15 Juni '98
7 Des '98
23 Juli '99
9 Peb '00
12 Juni '00
14 Maret 05
5-Apr-05
5-Jul-05
14 Jan '98
13 Peb '98
11/12/00

Prosedur Pengendalian Dokumen

02
03
04

4

Audit Internal

Pembuat

WIKA-P0-05-IK-001

IK Pengendalian Perangkat Lunak Teknik

00

WIKA-K0-05-IK-001

IK Pengendalian Gambar di bidang Konstruksi

00

Ir. Rini Astuti
01 Ir. Rini Astuti

WIKA-I5-09-IK-101

04

01 Dwi Suseno, ST

WIKA-SMM-PM-03.05

IK Pembuatan dan Pengendalian Shop
Shop Drawing di Pabrik
Prosedur Penggunaan Logo dan Sertifikasi & Akreditasi

WIKA-SMM-PM-04.01

Prosedur Audit Internal

04

02

14/01/00

Ir. Sayidul Muslimin
Ir. Supriyanto
Ir. Supriyanto
Nugrah Dwianto, ST
Muhammad Affan, ST
Muhammad Affan, ST
Ir. Sayidul Muslimin
Ir. Sayidul Muslimin
Ir. Sayidul Muslimin
01 Ir. Sayidul Muslimin
01
02
03
04
05

05
06
07

*

*

Tanggal

17-05-2004
1 Juni '98
7 Des '98
8 Juli '98
9 Peb '00
12 Juni '00
02/05/01
28/10/02
30/09/03
17-05-2004

5

Klinik

WIKA-SMM-PM-05.01

Prosedur Panduan Klinik SMM

00
01

Ferra P,ST
Ir. Sayidul Muslimin

10/08/97
24-05-2004

6

Jejaring Mutu

WIKA-SMM-PM-06.01

Prosedur Pelaksanaan Jejaring Mutu

00
01

Ir.Agung Yunanto
Ir. Sayidul Muslimin

01/05/98
25-05-2004

7

Inspeksi & Test

WIKA-P0-10-PM-001

Prosedur Umum Inspeksi & Pengetesan serta
Statusnya.

8

Pengendalian
Ketidaksesuaian

WIKA-P0-13-PM-001

Prosedur Pengendalian Penyimpangan Produk

9

Tindakan Korektif &

WIKA-P0-14-PM-001

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.xls

Prosedur Tindakan Korektif & Preventif

"GM" SDM

01

Prosedur Umum Rencana Mutu

05

*

:

SPI

Judul Prosedur/IK

Nama

Direksi

Nomor Prosedur/IK

:

Amd

Context Diagram & Activity

Tanda tangan

Revisi

No.

Pusat Pengendali Dokumen

s.d.a

02
03

Ir. M. Mushanif Mukti
01 Ir. Agung Yunanto
Ir. Sayidul Muslimin

01

Ir. Sapto Dewantono

15 Jan '98
15 Juni '98
02/05/01
1 Jan '97
5/56

PT. D.I Panjaitan Kav 9 DAFTAR INDUK DOKUMEN ISO 9001 : 2000 Preventif file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115. M. Agung Yunanto 03 Muhammad Affan. ST Nama : Tanggal "GM" SDM Pembuat : SPI Judul Prosedur/IK Tanda tangan Direksi Nomor Prosedur/IK Amd Context Diagram & Activity Revisi No.WIJAYA KARYA Jl.xls 01 Ir. Mushanif Mukti 02 Ir. Pusat Pengendali Dokumen 1 Jan '98 15 Juni '98 9 Peb '00 6/56 .

S Asep Rachmat S. Sayidul Muslimin Ir. Sayidul Muslimin Ir.05 WIKA-SMM-PM-10. D.I Panjaitan Kav 9 DAFTAR INDUK DOKUMEN ISO 9001 : 2000 10 K3 WIKA-SMM-PM-10. Sayidul Muslimin Ir. Sayidul Muslimin Ir.08 WIKA-SMM-PM-10. Sayidul Muslimin Ir.S Asep Rachmat S.02 WIKA-SIM-PM-03.10 00 00 Muhammad Affan. ST Ir. Sayidul Muslimin 02 Ir. Sayidul Muslimin Ir.S Asep Rachmat S. Sayidul Muslimin 03 Ir. Pusat Pengendali Dokumen 29 Apr '99 21 Mei '99 30 Sept '02 30 Sept '03 1 Jul '04 1 Juni '05 20/05/99 06/12/04 1 Juni '05 30/11/98 06/12/04 30 Sept '03 28 Juni '04 3 Nov '04 3 Nov '04 2 Jun '05 30-09-03 30-09-03 30-09-03 30-09-03 30-09-03 30-09-03 6-12-04 2-06-05 20-03-06 30-09-03 6-12-04 30-05-05 30-09-03 2-06-05 27 Oktober 03 01-07-04 1 Jan '97 1 Jan '98 8 Juni '98 9 Peb '00 17-03-05 09/05/01 10/02/03 09/05/01 10/02/03 09/05/01 10/02/03 15/12/03 15/12/03 7/56 .xls Nama : Tanggal "GM" SDM Pembuat : SPI Judul Prosedur/IK Tanda tangan Direksi Nomor Prosedur/IK Amd Context Diagram & Activity Revisi No. Sayidul Muslimin Ir. Sayidul Muslimin 02 01 Muhammad Affan. Sayidul Muslimin Ir. Seno Utomo.06 Prosedur Penyebarluasan Informasi K3 Prosedur Izin Kerja untuk Pekerjaan bahaya atau beresiko tinggi Prosedur Pengoperasian Alat angkat/angkut Prosedur Pengelolaan alat-alat K3 Prosedur Lockout dan tagout Prosedur Penanganan Keadaan Darurat WIKA-SMM-PM-10. Sayidul Muslimin Ir.S Asep Rachmat S. Sayidul Muslimin Ir.07 WIKA-SMM-PM-10.12 * 11 Pengendalian Rekaman WIKA-SMM-PM-10. MM 00 00 00 00 01 01 01 WIKA-SMM-PM-10.01 Prosedur Penyimpanan Rekaman 00 01 00 00 01 01 02 03 VII CD SISTEM INFORMASI 1 Pengamanan Sistem WIKA-P0-30-PM-001 Prosedur Pengamanan Sistem 2 "Back Up" WIKA-P0-30-PM-002 Prosedur Back Up 3 Pengelolaan Software WIKA-P0-30-PM-003 Prosedur Pengelolaan Software WIKA-SIM-PM-03.09 WIKA-SMM-PM-10. Sayidul Muslimin Ir.S Ir. Seno Utomo.13 Prosedur Penyelidikan ( Investigasi ) Kecelakaan Kerja dan Penyakit akibat Kerja Prosedur Identifikasi Peraturan K3 WIKA-SMM-PM-11.WIJAYA KARYA Jl. MM Ir.02 Prosedur SMK3 Nalar Usaha Konstruksi 00 00 WIKA-SMM-PM-10. Sayidul Muslimin Ferra Primera Putra.01 Pedoman SMK3 00 01 02 WIKA-SMM-PM-10.S Asep Rachmat S. Sayidul Muslimin Ir. ST Ir. Sayidul Muslimin Ir. Sayidul Muslimin Ir. Sayidul Muslimin Ir. ST 02 Muhammad Affan. Sayidul Muslimin 00 01 00 01 00 01 00 00 Asep Rachmat S. Sayidul Muslimin Ir.04 Prosedur Safety Plan 00 00 00 01 WIKA-SMM-PM-10.03 Prosedur Pengoperasian e-proc Prosedur Pengoperasian portal file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.PT. Sayidul Muslimin 01 Muhammad Affan. Sayidul Muslimin Ir.11 Prosedur Inspeksi Pelaksanaan K3 00 01 02 WIKA-SMM-PM-10. Sayidul Muslimin Ir. Sayidul Muslimin Ir. Sayidul Muslimin 01 Ir. ST Ferra Primera Putra. Sayidul Muslimin 02 Ir. ST Nugrah Dwianto. ST 01 Muhammad Affan. Sayidul Muslimin Ir. Sayidul Muslimin 01 Ir.03 Prosedur SMK3 Nalar Usaha Industri WIKA-SMM-PM-10. ST Ir. ST Ir. ST Muhammad Affan.

04 WIKA-P0-05-IK-001 WIKA-P0-30-PM-004 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.S Asep Rachmat S. MM s.PT.WIJAYA KARYA Jl. D.xls Prosedur Pengoperasian Software PMCS IK Pengendalian Perangkat Lunak Teknik Prosedur Pengelolaan Hardware 00 00 01 Nama : Tanggal Ir. Pusat Pengendali Dokumen 19/12/03 09/05/01 10/02/03 8/56 .I Panjaitan Kav 9 DAFTAR INDUK DOKUMEN ISO 9001 : 2000 4 Pengelolaan Hardware WIKA-SIM-PM-03.a Asep Rachmat S.S "GM" SDM Pembuat : SPI Judul Prosedur/IK Tanda tangan Direksi Nomor Prosedur/IK Amd Context Diagram & Activity Revisi No. Seno Utomo.d.

01 Surat Keputusan Direksi No. Pia Noor B.Si.Sentot. Pusat Pengendali Dokumen 9/56 .Si Drs.Si Suli Fatimah.Si Dra.Si. Noeraini P.01 Prosedur Penerimaan Kas di Kantor Pusat Prosedur Penerimaan Kas di Kantor Divisi Prosedur Penerimaan Kas di Unit Kerja PPU Prosedur Arus Kas 00 00 00 00 Dra. Rena Latsmi Puri 1/1/97 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.01 Prosedur Pengeluaran Kas di Kantor Pusat Prosedur Pengeluaran Kas di Kantor Divisi Prosedur Pengeluaran Kas di Unit Kerja PPU Prosedur Pengeluaran Kas di Proyek Khusus Prosedur Setoran Titipan Pinjaman & Reimbursmen 00 00 00 00 00 Dra..DIR. M. Rena Latsmi Puri Drs R Ganda K MBA 1/10/97 1/1/98 1/1/98 1-May-02 2 Pengeluaran/Alokasi Dana WIKA-P0-29-PM-009 WIKA-P0-29-PM-012 WIKA-P0-29-PM-015 WIKA-P0-29-PM-026 WIKA-KEU-PM-02.Wijaya Karya WIKA-SDM-PM-10.. M. Penugasan dan Pemberhentian.Si Dra. 0564/96 Peraturan Penerimaan. M.M.01. M. 11/05/01 3 Jan '05 11/05/01 24/10/03 09/05/01 Dra. D. Noeraini.Wijaya Karya dengan Serikat Karyawan Wika Tahun 2000 -2002 00 00 Dra.WIJAYA KARYA Jl.01 Prosedur Pelatihan Calon Pegawai 00 01 00 IK Usulan Penempatan Pegawai 01 Prosedur Pelatihan 02 WIKA-P0-22-IK-002 WIKA-SDM-PM-05.. Rena Latsmi Puri Dra. Pia Noor B.E.02 Prosedur Pola Karier Pegawai Prosedur Pengembangan SDM 00 00 Dra. Pia Noor B. M. Pia Noor B. Rena Latsmi Puri Drs R Ganda K MBA 1/10/97 1/1/98 1/1/98 1/1/98 23/05/02 3 Laporan Keuangan WIKA-P0-29-PM-001 Prosedur Umum Akuntansi WIKA Transaksi Keuangan 00 Dra. Penempatan.M.S.01 Prosedur Penerimaan Pegawai WIKA-SDM-PM-03. M. Dra. Dra.Si 01 Dra. Noeraini P. M.Psi 01 Dra.xls "GM" SDM Pembuat : SPI Judul Prosedur/IK Tanda tangan Direksi Nomor Prosedur/IK Amd Context Diagram & Activity Revisi No.01/A. Noeraini P. 22 Peb '99 8 Peb '00 11/05/01 2 Mei 05 6 Penilaian WIKA-SDM-PM-06.Si.Si Dra. 17 Des '04 7 Persyaratan Jabatan WIKA-P0-21-PM-003 WIKA-P0-21-IK-001 WIKA-P0-21-PM-001 00 01 00 Dra.Si Dra.Si.01 WIKA-SDM-PM-08. S. M Si.01 03 04 IX Nama : Tanggal Dra. Noeraini. 09/05/01 R. Rena Latsmi Puri Dra. MM 15 Agt 02 12 Des 05 9 Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) 10 Pola Karier Pegawai CD KEUANGAN 1 Penerimaan/Perolehan Dana WIKA-SDM-PM-07.. M.M. Rena Latsmi Puri Dra. SK. Noeraini Poerwadi. M.Si Dra. M. Noeraini.Si 1 Maret '99 24/9/99 1 Des '98 8 Penghargaan Prosedur Penyusunan Persyaratan Jabatan IK Peninjauan Uraian Jabatan Prosedur Penyusunan Uraian Jabatan Pejabat & Staf Prosedur Pembuatan Kartu Nama Perusahaan Prosedur Insentif Hasil Lebih Kesepakatan Kerja Bersama Antara PT. Noeraini Poerwadi.I Panjaitan Kav 9 DAFTAR INDUK DOKUMEN ISO 9001 : 2000 VIII CD SUMBER DAYA MANUSIA 1 Perencanaan Kebutuhan SDM 2 Rekrut dan Seleksi 3 Pelatihan Calon Pegawai 4 Penempatan 5 Pelatihan WIKA-P0-22-PM-001 Prosedur Perencanaan dan Kebutuhan SDM 01 WIKA-SDM-PM-02. Noeraini.01 Prosedur Penilaian Pegawai Staf 01 Dra.01 WIKA-SDM-PM-10. Rena Latsmi Puri Dra. M. Imam Sudiyono.Si 04/9/02 02 Mei 05 WIKA-P0-29-PM-008 WIKA-P0-29-PM-011 WIKA-P0-29-PM-014 WIKA-KEU-PM-01.PT. Pegawai PT. Rena Latsmi Puri Dra. Noeraini P. Pia Noor B.

D. Rena Latsmi Puri 1/1/98 00 Dra. Pusat Pengendali Dokumen 10/56 .xls Prosedur Pemenuhan Kelengkapan Bukti Pendukung Transaksi Keuangan Rekonsiliasi Akuntansi Pajak Perangkat Perkiraan Akuntansi dan Penjelasannya (belum dibuat dalam bentuk prosedur ) Matriks Penggunaan Perkiraan Matriks Perkiraan dan Penggunaan Bukti Transaksi Nama : Tanggal 00 Dra.WIJAYA KARYA Jl.I Panjaitan Kav 9 DAFTAR INDUK DOKUMEN ISO 9001 : 2000 WIKA-P0-29-PM-002 WIKA-P0-29-PM-003 WIKA-P0-29-PM-004 WIKA-P0-29-PM-005 WIKA-P0-29-PM-006 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115. Rena Latsmi Puri 1/1/97 1/1/97 "GM" SDM Pembuat : SPI Judul Prosedur/IK Tanda tangan Direksi Nomor Prosedur/IK Amd Context Diagram & Activity Revisi No. Rena Latsmi Puri Dra.PT. Rena Latsmi Puri 1/1/98 00 00 Dra.

BE 01 Drs.PT.02 WIKA-ENG-PM-02.xls 02 01 02 03 04 00 20 Maret 2006 s. Ir.Ridwan Sudarman Ir. Irianto P. & Ir. Nur al fata Ir. Nur al fata Ir. Suardi B & Ir.01 Prosedur Adminstrasi Kontrak Prosedur Administrasi Sub Kontrak 5 Klaim & Anti Klaim WIKA-P0-09-PM-008 Prosedur Klaim dan Anti Klaim WIKA-DAN-PM-01. Monitor dan Evaluasi 2 Perubahan Kontrak WIKA-P0-26-IK-003 WIKA-ENG-PM-06.d. Agus Pilihanto 09/05/01 04/02/2006 09/05/01 09/05/01 19/11/02 26/04/04 09/05/01 00 01 02 Maman Nurochman.02 Prosedur Penelitian dan Pengembangan Prosedur Karya Inovasi 00 00 Ir. Rena Latsmi Puri Drs. Pusat Pengendali Dokumen Survey & Investigasi CD KOMERSIAL 1 Perencanaan.01 Prosedur Kualifikasi Penyedia Jasa dan Pemasok CD PENGADAAN 1 Kualifikasi Penyedia Jasa dan Pemasok file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115. Wisdarti Arwiyani Ir. Suardi B & Ir. ST Ir. Irianto P. Wisdarti Arwiyani Ir. Rena Latsmi Puri s.04 WIKA-P0-29-PM-027 Prosedur Memorial di Kantor Pusat Prosedur Pengelolaan Aktiva Ekstra Komptabel Prosedur Memorial di Kantor Divisi Prosedur Memorial di Unit Kerja PPU Prosedur Pencatatan Transaksi antar Unit Kerja Prosedur Identifikasi dan Mampu Telusur Prosedur Penerbitan Dokumen Keuangan 00 00 00 00 00 : Tanggal 1/10/97 1/01/2003 1/1/98 1/1/98 1/1/98 00 Dra. ST Ir.a 00 01 00 00 01 02 00 Agus Prasetio Ir.d.WIJAYA KARYA Jl.I Panjaitan Kav 9 DAFTAR INDUK DOKUMEN ISO 9001 : 2000 4 X XII WIKA-P0-29-PM-010 WIKA-KEU-PM-03. Ridwan Sudarman s.01 Prosedur Desain Struktur 3 Supervisi 4 Pengujian WIKA-ENG-PM-02.a Drs.11 WIKA-P0-29-PM-013 WIKA-P0-29-PM-016 WIKA-P0-29-PM-017 WIKA-PLK-PM-01.01 Prosedur Pembuatan Metode Kerja Prosedur Metode Pelaksanaan Prosedur Penyusunan Value Engineering IK Permintaan Bantuan Teknik Biro Engineering Prosedur Supervisi Enjiniring IK Permintaan Bantuan Jasa Laboratorium Pusat Prosedur Quality Product Assesment 00 01 02 00 00 00 01 00 00 00 Ir. Wisdarti Arwiyani Ir. Dra. MEngSc. Nur al fata 1 Jan '97 16 Juni '97 1 Jan '98 15 Juni '98 23 Juli '99 6 XI Penerbitan Dokumen Keuangan Nomor Prosedur/IK Amd Context Diagram & Activity Revisi No.Rachman Suhanda Ir. Supriyanto Ir.03 WIKA-ENG-PM-02. Suardi B & Ir. Rena Latsmi Puri Dra.Ridwan Sudarman Hadi Triolaksana. Usman S & Syahrul K. Tatang S.04 WIKA-P0-26-IK-002 WIKA-ENG-PM-03. Indra Kusumaningrum 2 Desain / VE WIKA-ENG-PM-02. ST Hadi Triolaksana. Irianto P.d.Rynaldi Hadi Triolaksana. MEngSc Drs. Rena Latsmi Puri Dra. MEngSc. D. Eddy Sularso 09/05/01 23/06/03 "GM" SDM Nama SPI Pembuat : Direksi Judul Prosedur/IK Tanda tangan 21/05/01 CD ENGINEERING 1 Penelitian dan Pengembangan WIKA-P0-26-PM-001 WIKA-ENG-PM. Daniel P Agus Pilihanto Slamet Riyadi Ir.01 Prosedur Perubahan Kontrak 3 4 Administrasi Kontrak Administrasi Sub Kontrak WIKA-P0-09-PM-006 WIKA-KOM-PM-04. Suardi B & Ir. Usman S & Syahrul K. inspeksi & uji Ir. Irianto P.01.01 WIKA-P0-26-IK-003 WIKA-ENG-PM-04.ST Ir. Suardi B & Ir.BE 09/05/01 30-09-03 06/12/04 02/05/04 11/56 . Nur al fata 09/05/01 26/02/03 27/04/04 27/06/05 20 Maret 2006 20 Maret 2006 13/4/98 26/02/03 1/1/97 9/08/05 5 Kalibrasi WIKA-P0-11-PM-001 Prosedur Kalibrasi terhadap alat ukur.a Ir.01 IK Permintaan Bantuan Jasa Laboratorium Pusat Prosedur Survey dan Investigasi WIKA-P0-09-PM-001 Prosedur Perencanaan & Pengendalian Proses WIKA-KOM-PM-02. Nur al fata Ir.

Usman S & Syahrul K.WIJAYA KARYA Jl. Pusat Pengendali Dokumen 20/03/06 06/12/04 30/06/05 20/03/06 12/56 .BE "GM" SDM Pembuat : SPI Judul Prosedur/IK Tanda tangan Direksi Nomor Prosedur/IK Amd Context Diagram & Activity Revisi No.PT.01 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.BE Drs.I Panjaitan Kav 9 DAFTAR INDUK DOKUMEN ISO 9001 : 2000 WIKA-DAN-KP-01.xls Kebijakan Perusahaan Fungsi Pengadaan 03 03 04 05 Nama : Tanggal Drs.Usman S&Syahrul K.BE Drs. D. Usman S & Syahrul K.Usman S&Syahrul K.BE Drs.

Irianto P. Pia Noor Bambang 30/06/05 WIKA-TTL-PM-01. Pia Noor Bambang 30/06/05 WIKA-P0-34-PM-001 Prosedur Umum Pemeriksaan oleh Satuan Dra. BE & Drs.a Ir.d. 00 1 Jan '97 15 Juni '98 02/05/01 Ir.a 01 XV Pembuat : SPI Judul Prosedur/IK Tanda tangan Direksi Nomor Prosedur/IK Amd Context Diagram & Activity Revisi No. MEngSc Drs. Chandra DE Ir.01 Kebijakan Perusahaan Fungsi Hukum 00 01 6 Pendatangan Barang & Jasa Penyimpanan Prosedur Kepuasan Penyedia Jasa dan Pemasok ( Vendor Satisfaction ) 02 00 WIKA-P0-15-PM-001 XVI CD UMUM & RT CD SPI : Tanggal Maman Nurochman.01 Prosedur Perolehan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa 00 01 02 03 04 05 01 01 02 01 4 Evaluasi Penyedia Jasa dan Pemasok WIKA-DAN-PM-04.01 Prosedur Penilaian Calon Mitra Binaan untuk mendapatkan program Kemitraan 00 Dra. Penanganan Material.01 Prosedur Evaluasi Penyedia Jasa dan Pemasok 00 01 01 01 WIKA-DAN-PM-04. BE & Drs.01 Prosedur Rencana Pengadaan 00 01 01 02 03 3 Perolehan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa WIKA-DAN-PM-03. Pengemasan dan Penyerahan Produk Prosedur House Keeping CD PERALATAN 1 Pemeliharaan Peralatan WIKA-P0-09-PM-003 Prosedur Umum Pemeliharaan Peralatan/Mesin 01 CD HUKUM WIKA-HKM-KP-01.MM 01/06/96 WIKA-P0-29-QM-001 Kebijakan Perusahaan Fungsi Umum / Manajemen Perkantoran WIKA-TTL-PM-01.MM Gunawan SH. BE & Drs.xls "GM" SDM Nama s. Usman S Syahrul K & Usman S Syahrul K. Usman S Syahrul K. BE & Drs. Pia Noor Bambang 30/06/05 WIKA-TTL-PM-01.Rachman. Usman S & Syahrul K. MEngSc Syahrul K. Usman S Syahrul K. Rena L. Usman S Syahrul K & Usman S s.02 5 XIII XIV WIKA-P0-15-PM-001 01 02 WIKA-P0-25-PM-001 Prosedur Penerimaan. D.ST Syahrul K. Sapto Dewantono 01 Ir.Rachman.WIJAYA KARYA Jl. BE Syahrul K. Usman S & Syahrul K.03 Prosedur Pembinaan Mitra Binaan PKBL PT WIKA 00 Dra.02 Prosedur Penetapan Calon Komunitas Binaan untuk mendapatkan Program Bina Lingkungan 00 Dra. Penanganan Material. BE & Drs. LLM M.ST Ir. Chandra DE Ir. SH 01/06/96 21/10/03 23/01/06 Ir. BE & Drs.A. BE & Drs. BE & Drs.a 09/05/01 30/05/04 06/12/04 02/05/04 20/03/06 09/05/01 11 Maret 02 8/11/02 30-09-03 30/05/04 25/10/04 13/12/04 02/05/04 6-Feb-06 20-Mar-06 09/05/01 30-09-03 01-07-04 01/05/05 20-Mar-06 30/05/04 16/05/05 20-Mar-06 s. Usman S Syahrul Kawas. BE Syahrul K. Iqbal Barasyid. Irianto P. Usman S Syahrul K & Usman S Syahrul K & Usman S Maman Nurochman.P 29/3/99 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115. M. Usman S Syahrul K. Agung Yunanto 02 Ir. BE Drs.ST Ir.Mushanif M. Pusat Pengendali Dokumen 01 13/56 .PT.d. Usman S Syahrul K. Usman S Maman Nurochman. BE & Drs. Pengemasan dan Penyerahan Produk Prosedur Penerimaan.A.I Panjaitan Kav 9 DAFTAR INDUK DOKUMEN ISO 9001 : 2000 2 Rencana Pengadaan WIKA-DAN-PM-02.d.

WIJAYA KARYA Jl. Pusat Pengendali Dokumen Pengawas Intern dan Tindak Lanjut XVII CD KERJA SAMA OPERASI 1 Pembentukan KSO WIKA-KSO-PM-01. D.Rifqi Ir. Elvis Nurhasral. MBA Ir. Nama : Tanggal "GM" SDM 00 01 Pembuat : SPI Judul Prosedur/IK Tanda tangan Direksi Nomor Prosedur/IK Amd Context Diagram & Activity Revisi No.xls 02 00 09/05/01 31/05/02 1/04/03 27/04/04 27/04/04 14/56 . Irianto P. Irianto P.MEngSc.PT.02 ProsedurPersetujuan Pembentukan KSO file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115. Irianto P.MEngSc.I Panjaitan Kav 9 DAFTAR INDUK DOKUMEN ISO 9001 : 2000 Moch.MEngSc. 02 Ir. Ir.01 Prosedur Pembentukan KSO WIKA-KSO-PM-01.

Rifqi Ir.01 WIKA-P0-01-PM-001 WIKA-P0-19-PM-002 : Prosedur Perolehan Kontrak Jasa Konstruksi oleh KSO Prosedur Pelaksanaan Kontrak Jasa Konstruksi oleh KSO Prosedur Penutupan KSO 00 Moch.MEngSc. D.Sayidul Muslimin Ir.01 WIKA-KS0-PM-04.Sayidul Muslimin 09/05/01 Oktober 02 Prosedur Penerapan & Pemeliharaan Kebijakan Mutu Prosedur Kepuasan Pelanggan 00 01 00 01 02 03 04 04 02 01 02 00 01 Pembuat Tanggal SPI Judul Prosedur/IK "GM" SDM Nama Direksi Nomor Prosedur/IK : Amd Context Diagram & Activity Tanda tangan Revisi No.MEngSc.ST 00 03 Ir. ST Ir.xls 15/56 . Prosedur Analisa Data dan Pengembangan SMM Prosedur Implementasi Nomenklatur Prosedur Umum Pelaksanaan Tinjauan Manajemen PT.D. Supriyanto Ir. Agung Yunanto Ir.I Panjaitan Kav 9 DAFTAR INDUK DOKUMEN ISO 9001 : 2000 2 3 4 Perolehan Kontrak KSO Pelaksanaan Kontrak KSO Penutupan KSO XVIII CD PENELAAHAN & PENGEMBANGAN MANAJEMEN 1 Analisa Data dan Pengembangan SMM * 2 3 4 * Manajemen Review Kebijakan Mutu Kepuasan Pelanggan WIKA-KS0-PM-02. Pusat Pengendali Dokumen 09/05/01 01/08/03 09/05/01 01/08/03 09/05/01 01/08/03 09/05/01 Prosedur Mandatory file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.WIJAYA KARYA Jl. Irianto P. Sayidul Muslimin Ir. ST Muhammad Affan. Irianto P.Wijaya Karya 00 T.02 WIKA-PPM-PM-02.MEngSc.01 WIKA-P0-20-PM-001 WIKA-PPM-PM-01. Agung Yunanto Muhammad Affan. Moch.Chandra.Sayidul Muslimin Ir. Moch.Rifqi 01 Ir. Irianto P.PT.Rifqi 01 Ir.01 WIKA-KS0-PM-03.Sayidul Muslimin Ir.E Ir.Martono.Sayidul Muslimin 14/03/05 10 Agt '98 21 Juni '99 9 Peb '00 7 Agt '00 02/05/01 30-09-03 1 Juli '98 09/05/01 09/02/02 Ir.

xls 16/56 . Anak GM PA II GM PA I Dep EPC DBG DME DPK DSU III DSU II DSU I "GM" PSU Sespor "GM" KU "GM" OP II "GM" OP I Edisi Februari 2006 12 10 12 12 12 12 12 12 10 16 17 10 12 15 17 17 12 16 12 15 13 16 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.PUSAT Rivael Thamrin Jumlah Pers.: PPD .

Anak GM PA II GM PA I Dep EPC DBG DME DPK DSU III DSU II DSU I "GM" PSU Sespor "GM" KU "GM" OP II "GM" OP I Edisi Februari 2006 14 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.xls 17/56 .: PPD .PUSAT Rivael Thamrin Jumlah Pers.

: PPD . Anak GM PA II GM PA I Dep EPC DBG DME DPK DSU III DSU II DSU I "GM" PSU Sespor "GM" KU "GM" OP II "GM" OP I Edisi Februari 2006 11 15 15 17 16 17 14 15 14 13 13 12 15 17 17 8 18 20 12 11 7 12 16 12 13 11 15 12 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.xls 18/56 .PUSAT Rivael Thamrin Jumlah Pers.

PUSAT Rivael Thamrin Jumlah Pers.: PPD . Anak GM PA II GM PA I Dep EPC DBG DME DPK DSU III DSU II DSU I "GM" PSU Sespor "GM" KU "GM" OP II "GM" OP I Edisi Februari 2006 17 17 17 14 15 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.xls 19/56 .

Anak GM PA II GM PA I Dep EPC DBG DME DPK DSU III DSU II DSU I "GM" PSU Sespor "GM" KU "GM" OP II "GM" OP I Edisi Februari 2006 14 15 16 14 17 17 17 9 8 8 18 16 13 15 15 12 15 12 15 12 12 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.: PPD .PUSAT Rivael Thamrin Jumlah Pers.xls 20/56 .

PUSAT Rivael Thamrin Jumlah Pers. Anak GM PA II GM PA I Dep EPC DBG DME DPK DSU III DSU II DSU I "GM" PSU Sespor "GM" KU "GM" OP II "GM" OP I Edisi Februari 2006 15 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.xls 21/56 .: PPD .

: PPD .PUSAT Rivael Thamrin Jumlah Pers.xls 22/56 . Anak GM PA II GM PA I Dep EPC DBG DME DPK DSU III DSU II DSU I "GM" PSU Sespor "GM" KU "GM" OP II "GM" OP I Edisi Februari 2006 13 12 15 16 17 13 17 17 4 13 15 16 16 16 17 15 15 15 15 15 15 17 17 17 15 17 17 15 17 15 16 15 17 12 12 12 15 18 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.

PUSAT Rivael Thamrin Jumlah Pers.: PPD . Anak GM PA II GM PA I Dep EPC DBG DME DPK DSU III DSU II DSU I "GM" PSU Sespor "GM" KU "GM" OP II "GM" OP I Edisi Februari 2006 15 12 12 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.xls 23/56 .

: PPD .xls 24/56 .PUSAT Rivael Thamrin Jumlah Pers. Anak GM PA II GM PA I Dep EPC DBG DME DPK DSU III DSU II DSU I "GM" PSU Sespor "GM" KU "GM" OP II "GM" OP I Edisi Februari 2006 12 12 17 12 15 12 12 17 16 12 12 12 16 17 12 17 12 12 12 16 12 12 12 12 16 12 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.

Anak GM PA II GM PA I Dep EPC DBG DME DPK DSU III DSU II DSU I "GM" PSU Sespor "GM" KU "GM" OP II "GM" OP I Edisi Februari 2006 12 12 3 2 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.xls 25/56 .PUSAT Rivael Thamrin Jumlah Pers.: PPD .

: PPD .xls 26/56 . Anak GM PA II GM PA I Dep EPC DBG DME DPK DSU III DSU II DSU I "GM" PSU Sespor "GM" KU "GM" OP II "GM" OP I Edisi Februari 2006 12 15 12 12 12 16 11 9 9 9 9 11 15 10 10 6 9 9 15 13 10 10 14 12 17 12 12 15 12 12 15 17 15 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.PUSAT Rivael Thamrin Jumlah Pers.

PUSAT Rivael Thamrin Jumlah Pers.: PPD . Anak GM PA II GM PA I Dep EPC DBG DME DPK DSU III DSU II DSU I "GM" PSU Sespor "GM" KU "GM" OP II "GM" OP I Edisi Februari 2006 17 17 15 17 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.xls 27/56 .

: PPD .PUSAT Rivael Thamrin Jumlah Pers. Anak GM PA II GM PA I Dep EPC DBG DME DPK DSU III DSU II DSU I "GM" PSU Sespor "GM" KU "GM" OP II "GM" OP I Edisi Februari 2006 12 15 17 15 17 12 12 12 15 15 15 15 15 17 17 12 15 16 15 17 15 15 17 13 13 11 13 13 15 20 13 5 8 5 13 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.xls 28/56 .

Anak GM PA II GM PA I Dep EPC DBG DME DPK DSU III DSU II DSU I "GM" PSU Sespor "GM" KU "GM" OP II "GM" OP I Edisi Februari 2006 12 15 17 17 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.: PPD .PUSAT Rivael Thamrin Jumlah Pers.xls 29/56 .

: PPD .xls 30/56 . Anak GM PA II GM PA I Dep EPC DBG DME DPK DSU III DSU II DSU I "GM" PSU Sespor "GM" KU "GM" OP II "GM" OP I Edisi Februari 2006 15 15 12 15 12 15 12 15 13 15 14 14 10 10 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.PUSAT Rivael Thamrin Jumlah Pers.

Pengemasan dan Penyerahan Produk WIKA-PLK-PM-01.Wijaya Karya WIKA-PLK-PM-01.I Panjaitan Kav 9 DAFTAR INDUK DOKUMEN ISO 9001 : 2000 ADA DI PORTAL No. Dan Penyusunan Rencana Kerja Proyek (RKP) PT Wijaya Karya WIKA-P0-25-PM-015 Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pabrik PT.03 Prosedur Penerimaan.WIJAYA KARYA Jl.PT.xls UPDATED UNUPDATE 31/56 . Penanganan Material. I Context Diagram & Activity CD PEMASARAN 1 Survey Pasar 2 Prakualifikasi 3 Peninjauan Dokumen Tender 4 Perolehan Kontrak 5 II III Tata Laksana Cabang & Pemasaran Dini CD PERSIAPAN 1 Penyusunan RKP CD PELAKSANAAN 1 Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Nomor Prosedur/IK Judul Prosedur/IK WIKA-P0-03-PM-001 WIKA-P0-03-PM-002 WIKA-K0-03-PM-001 Prosedur Survey Pasar dan Promosi Prosedur Prakualifikasi Prosedur Peninjauan Dokumen Tender WIKA-PAS-PM-04.01 Prosedur Perencanaan dan Pengendalian Proses WIKA-PLK-PM-01.04 Prosedur Identifikasi dan Mampu Telusur WIKA-P0-10-PM-001 Prosedur Umum Inspeksi dan Pengetesan serta Statusnya.01 Prosedur Persiapan Proyek.01 Prosedur Perolehan Kontrak WIKA-P0-25-PM-016 Prosedur Tata Laksana Cabang dan Pemasaran Dini WIKA-PSI-PM-01. file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.02 Prosedur Umum Pelayanan WIKA-PLK-PM-01. D.

05 VI Judul Prosedur/IK UPDATED UNUPDATE CD SISTEM MANAJEMEN MUTU file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115. Kritis. WIKA-PEU-PM-02. Wilayah I & Wilayah II ) WIKA-PLK-KP-01.02 Prosedur Penyusunan Renstra Prosedur WIKA Business Architecture 2 Pembuatan RKAP Perusahaan. D.04 WIKA-PEU-PM-06.xls 32/56 .07 Prosedur Penetapan Kategori Proyek ( Besar.06 Prosedur House Keeping WIKA-PLK-PM-01.01 Prosedur Penyusunan RKAP PT Wijaya Karya 3 Pengembangan Usaha WIKA-P0-23-PM-003 Prosedur Pengembangan Usaha 4 Pelaksanaan Investasi WIKA-P0-23-PM-004 Prosedur Pelaksanaan Investasi 5 Pengembangan Organisasi WIKA-P0-21-QM-001 WIKA-PEU-PM-05. Kecil . Prosedur Pengukuran Kinerja Operasional Versi Kementrian BUMN Prosedur Pembuatan Laporan Bulanan Proyek Direktorat I WIKA-P0-28-IK-001 WIKA-PEU-PM-06.WIJAYA KARYA Jl.01 KP Fungsi Produksi WIKA-P0-09-PM-001 WIKA-P0-10-PM-001 Prosedur Perencanaan dan Pengendalian Proses Prosedur Umum Inspeksi dan Pengetesan serta Statusnya.PT. Context Diagram & Activity 2 IV V Serah Terima I CD PEMELIHARAAN 1 Pelaksanaan Masa Pemeliharaan CD PERENCANAAN & EVALUASI HASIL USAHA 1 Pembuatan Renstra Nomor Prosedur/IK WIKA-PLK-PM-01.01 KP Fungsi Organisasi & SDM Prosedur Pembentukan/Pembubaran Proyek & Proyek Wilayah 6 Pengendalian Produksi dan Evaluasi Hasil Usaha WIKA-P0-09-PM-001 WIKA-P0-28-PM-001 Prosedur Perencanaan & Pengendalian Proses Prosedur Pembuatan Laporan Bulanan Divisi dan Perusahaan dan Proses Evaluasi di tingkat Pusat IK Pengoperasian EIS dalam Penyusunan Ikhtisar Hasil Usaha Bulanan. WIKA-P0-09-PM-004 Prosedur Pelaksanaan Masa Pemeliharaan WIKA-P0-23-PM-001 WIKA-PEU-PM-01.I Panjaitan Kav 9 DAFTAR INDUK DOKUMEN ISO 9001 : 2000 ADA DI PORTAL No. Strategis. Menegah.

I Panjaitan Kav 9 DAFTAR INDUK DOKUMEN ISO 9001 : 2000 ADA DI PORTAL No.01 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.PT.xls Judul Prosedur/IK UPDATED UNUPDATE Prosedur Umum Format Prosedur Mutu & IK 33/56 . Context Diagram & Activity 1 Penyusunan Dokumen Nomor Prosedur/IK WIKA-SMM-PM-01.WIJAYA KARYA Jl. D.

Plan WIKA-SMM-PM-02.I Panjaitan Kav 9 DAFTAR INDUK DOKUMEN ISO 9001 : 2000 ADA DI PORTAL No. * * Context Diagram & Activity Nomor Prosedur/IK Judul Prosedur/IK 2 Penyusunan Q.01 Prosedur Panduan Klinik SMM 6 Jejaring Mutu WIKA-SMM-PM-06.PT.01 Prosedur Pengendalian Dokumen WIKA-P0-05-IK-001 IK Pengendalian Perangkat Lunak Teknik WIKA-K0-05-IK-001 IK Pengendalian Gambar di bidang Konstruksi WIKA-I5-09-IK-101 WIKA-SMM-PM-03.05 IK Pembuatan dan Pengendalian Shop Shop Drawing di Pabrik Prosedur Penggunaan Logo dan Sertifikasi & Akreditasi 4 Audit Internal WIKA-SMM-PM-04.WIJAYA KARYA Jl.xls UPDATED UNUPDATE 34/56 .01 Prosedur Pelaksanaan Jejaring Mutu 7 Inspeksi & Test WIKA-P0-10-PM-001 Prosedur Umum Inspeksi & Pengetesan serta Statusnya.01 Prosedur Audit Internal 5 Klinik WIKA-SMM-PM-05. * 8 Pengendalian Ketidaksesuaian WIKA-P0-13-PM-001 Prosedur Pengendalian Penyimpangan Produk * 9 Tindakan Korektif & Preventif WIKA-P0-14-PM-001 Prosedur Tindakan Korektif & Preventif file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.01 Prosedur Umum Rencana Mutu 3 Pengendalian Dokumen WIKA-SMM-PM-03. D.

xls Judul Prosedur/IK UPDATED UNUPDATE 35/56 .WIJAYA KARYA Jl.PT. Context Diagram & Activity Nomor Prosedur/IK file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115. D.I Panjaitan Kav 9 DAFTAR INDUK DOKUMEN ISO 9001 : 2000 ADA DI PORTAL No.

11 Prosedur Inspeksi Pelaksanaan K3 WIKA-SMM-PM-10.xls UPDATED UNUPDATE 36/56 .01 Prosedur Penyimpanan Rekaman WIKA-P0-30-PM-001 Prosedur Pengamanan Sistem 2 "Back Up" WIKA-P0-30-PM-002 Prosedur Back Up 3 Pengelolaan Software WIKA-P0-30-PM-003 Prosedur Pengelolaan Software Pengelolaan Hardware WIKA-SIM-PM-03.02 WIKA-SIM-PM-03.08 WIKA-SMM-PM-10.04 WIKA-P0-05-IK-001 WIKA-P0-30-PM-004 Prosedur Pengoperasian e-proc Prosedur Pengoperasian portal Prosedur Pengoperasian Software PMCS IK Pengendalian Perangkat Lunak Teknik Prosedur Pengelolaan Hardware 4 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.02 Prosedur SMK3 Nalar Usaha Konstruksi WIKA-SMM-PM-10.06 WIKA-SMM-PM-10.10 Prosedur Penyebarluasan Informasi K3 Prosedur Izin Kerja untuk Pekerjaan bahaya atau beresiko tinggi Prosedur Pengoperasian Alat angkat/angkut Prosedur Pengelolaan alat-alat K3 Prosedur Lockout dan tagout Prosedur Penanganan Keadaan Darurat WIKA-SMM-PM-10.03 Prosedur SMK3 Nalar Usaha Industri WIKA-SMM-PM-10.09 WIKA-SMM-PM-10.03 WIKA-SIM-PM-03.07 WIKA-SMM-PM-10. D.PT.01 Pedoman SMK3 WIKA-SMM-PM-10.12 WIKA-SMM-PM-10.WIJAYA KARYA Jl.04 Prosedur Safety Plan WIKA-SMM-PM-10.I Panjaitan Kav 9 DAFTAR INDUK DOKUMEN ISO 9001 : 2000 ADA DI PORTAL No.13 Prosedur Penyelidikan ( Investigasi ) Kecelakaan Kerja dan Penyakit akibat Kerja Prosedur Identifikasi Peraturan K3 WIKA-SMM-PM-11. Context Diagram & Activity 10 * VII 11 K3 Pengendalian Rekaman CD SISTEM INFORMASI 1 Pengamanan Sistem Nomor Prosedur/IK Judul Prosedur/IK WIKA-SMM-PM-10.05 WIKA-SMM-PM-10.

Context Diagram & Activity Nomor Prosedur/IK file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115. D.PT.WIJAYA KARYA Jl.I Panjaitan Kav 9 DAFTAR INDUK DOKUMEN ISO 9001 : 2000 ADA DI PORTAL No.xls Judul Prosedur/IK UPDATED UNUPDATE 37/56 .

01 Prosedur Penerimaan Pegawai Prosedur Pelatihan Calon Pegawai 4 Penempatan WIKA-P0-22-IK-002 IK Usulan Penempatan Pegawai 5 Pelatihan WIKA-P0-18-PM-002 Prosedur Pelatihan 6 Penilaian WIKA-SDM-PM-06.DIR. D. 0564/96 UPDATED UNUPDATE Peraturan Penerimaan.01 Prosedur Penerimaan Kas di Kantor Pusat Prosedur Penerimaan Kas di Kantor Divisi Prosedur Penerimaan Kas di Unit Kerja PPU Prosedur Arus Kas 2 Pengeluaran/Alokasi Dana WIKA-P0-29-PM-009 WIKA-P0-29-PM-012 WIKA-P0-29-PM-015 WIKA-P0-29-PM-026 WIKA-KEU-PM-02.01.PT.Wijaya Karya WIKA-SDM-PM-10. Penempatan. SK. VIII Context Diagram & Activity CD SUMBER DAYA MANUSIA 1 Perencanaan Kebutuhan SDM 2 Rekrut dan Seleksi 3 Pelatihan Calon Pegawai Nomor Prosedur/IK WIKA-P0-22-PM-001 Prosedur Perencanaan dan Kebutuhan SDM WIKA-P0-18-PM-001 WIKA-SDM-PM-03.01 IX Judul Prosedur/IK Surat Keputusan Direksi No.01 Prosedur Penilaian Pegawai Staf 7 Persyaratan Jabatan WIKA-P0-21-PM-003 WIKA-P0-21-IK-001 WIKA-P0-21-PM-001 8 Penghargaan Prosedur Penyusunan Persyaratan Jabatan IK Peninjauan Uraian Jabatan Prosedur Penyusunan Uraian Jabatan Pejabat & Staf Prosedur Pembuatan Kartu Nama Perusahaan Kesepakatan Kerja Bersama Antara PT.xls 38/56 .WIJAYA KARYA Jl.01/A.01 Prosedur Pengeluaran Kas di Kantor Pusat Prosedur Pengeluaran Kas di Kantor Divisi Prosedur Pengeluaran Kas di Unit Kerja PPU Prosedur Pengeluaran Kas di Proyek Khusus Prosedur Setoran Titipan Pinjaman & Reimbursmen 3 Laporan Keuangan WIKA-P0-29-PM-001 Prosedur Umum Akuntansi WIKA Transaksi Keuangan Prosedur Pemenuhan Kelengkapan Bukti Pendukung Transaksi Keuangan WIKA-P0-29-PM-002 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.I Panjaitan Kav 9 DAFTAR INDUK DOKUMEN ISO 9001 : 2000 ADA DI PORTAL No.01 Prosedur Pola Karier Pegawai CD KEUANGAN 1 Penerimaan/Perolehan Dana WIKA-P0-29-PM-008 WIKA-P0-29-PM-011 WIKA-P0-29-PM-014 WIKA-KEU-PM-01.Wijaya Karya dengan Serikat Karyawan Wika Tahun 2000 -2002 9 Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) 10 Pola Karier Pegawai WIKA-SDM-PM-07. Penugasan dan Pemberhentian. Pegawai PT.

xls Judul Prosedur/IK UPDATED UNUPDATE Rekonsiliasi Akuntansi Pajak Perangkat Perkiraan Akuntansi dan Penjelasannya (belum dibuat dalam bentuk prosedur ) Matriks Penggunaan Perkiraan Matriks Perkiraan dan Penggunaan Bukti Transaksi 39/56 .WIJAYA KARYA Jl. Context Diagram & Activity Nomor Prosedur/IK WIKA-P0-29-PM-003 WIKA-P0-29-PM-004 WIKA-P0-29-PM-005 WIKA-P0-29-PM-006 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.PT.I Panjaitan Kav 9 DAFTAR INDUK DOKUMEN ISO 9001 : 2000 ADA DI PORTAL No. D.

I Panjaitan Kav 9 DAFTAR INDUK DOKUMEN ISO 9001 : 2000 ADA DI PORTAL No.01. D.01 Prosedur Perubahan Kontrak Prosedur Adminstrasi Kontrak Prosedur Administrasi Sub Kontrak WIKA-P0-09-PM-008 Prosedur Klaim dan Anti Klaim WIKA-DAN-PM-01.04 WIKA-P0-29-PM-027 Prosedur Memorial di Kantor Pusat Prosedur Pengelolaan Aktiva Ekstra Komptabel Prosedur Memorial di Kantor Divisi Prosedur Memorial di Unit Kerja PPU Prosedur Pencatatan Transaksi antar Unit Kerja Prosedur Identifikasi dan Mampu Telusur Prosedur Penerbitan Dokumen Keuangan UPDATED UNUPDATE CD ENGINEERING 1 Penelitian dan Pengembangan WIKA-P0-26-PM-001 WIKA-ENG-PM.01 Prosedur Desain Struktur 3 Supervisi 4 5 Pengujian Kalibrasi WIKA-P0-26-IK-002 WIKA-ENG-PM-03.01 Kebijakan Perusahaan Fungsi Pengadaan WIKA-DAN-PM-02.01 Prosedur Kualifikasi Penyedia Jasa dan Pemasok WIKA-DAN-KP-01. inspeksi & uji WIKA-P0-26-IK-003 IK Permintaan Bantuan Jasa Laboratorium Pusat WIKA-P0-09-PM-001 Prosedur Perencanaan & Pengendalian Proses WIKA-P0-09-PM-005 WIKA-P0-09-PM-006 WIKA-KOM-PM-04.PT.xls 40/56 .11 WIKA-P0-29-PM-013 WIKA-P0-29-PM-016 WIKA-P0-29-PM-017 WIKA-PLK-PM-01. Context Diagram & Activity 4 X XI Judul Prosedur/IK WIKA-P0-29-PM-010 WIKA-KEU-PM-03.02 Prosedur Penelitian dan Pengembangan Prosedur Karya Inovasi 2 Desain / VE WIKA-ENG-PM-02.WIJAYA KARYA Jl.01 WIKA-P0-26-IK-003 WIKA-P0-11-PM-001 IK Permintaan Bantuan Teknik Biro Engineering Prosedur Supervisi Enjiniring IK Permintaan Bantuan Jasa Laboratorium Pusat Prosedur Kalibrasi terhadap alat ukur. Monitor dan Evaluasi 2 Perubahan Kontrak 3 Administrasi Kontrak 4 Administrasi Sub Kontrak 5 XII Penerbitan Dokumen Keuangan Nomor Prosedur/IK Klaim & Anti Klaim CD PENGADAAN 1 Kualifikasi Penyedia Jasa dan Pemasok 2 Rencana Pengadaan file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.01 Prosedur Rencana Pengadaan CD KOMERSIAL 1 Perencanaan.

PT.01 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115. D. Context Diagram & Activity 3 Perolehan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Nomor Prosedur/IK WIKA-DAN-PM-03.WIJAYA KARYA Jl.xls Judul Prosedur/IK UPDATED UNUPDATE Prosedur Perolehan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa 41/56 .I Panjaitan Kav 9 DAFTAR INDUK DOKUMEN ISO 9001 : 2000 ADA DI PORTAL No.

WIJAYA KARYA Jl. Pengemasan dan Penyerahan Produk Prosedur Penerimaan.01 WIKA-P0-20-PM-001 WIKA-PPM-PM-01.Wijaya Karya 42/56 .01 Prosedur Pembentukan KSO WIKA-KSO-PM-01.PT.01 WIKA-KS0-PM-04.02 WIKA-P0-25-PM-001 Prosedur Kepuasan Penyedia Jasa dan Pemasok ( Vendor Satisfaction ) Prosedur Penerimaan.02 WIKA-KS0-PM-02.01 Prosedur Evaluasi Penyedia Jasa dan Pemasok WIKA-DAN-PM-04. D. Pengemasan dan Penyerahan Produk Prosedur House Keeping CD PERALATAN 1 Pemeliharaan Peralatan WIKA-P0-09-PM-003 Prosedur Umum Pemeliharaan Peralatan/Mesin XIV CD HUKUM WIKA-HKM-KP-01.02 WIKA-PPM-PM-02. Penanganan Material. Context Diagram & Activity 4 Evaluasi Penyedia Jasa dan Pemasok Nomor Prosedur/IK Judul Prosedur/IK WIKA-DAN-PM-04.01 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.xls UPDATED UNUPDATE Prosedur Analisa Data dan Pengembangan SMM Prosedur Implementasi Nomenklatur Prosedur Umum Pelaksanaan Tinjauan Manajemen PT.01 ProsedurPersetujuan Pembentukan KSO Prosedur Perolehan Kontrak Jasa Konstruksi oleh KSO Prosedur Pelaksanaan Kontrak Jasa Konstruksi oleh KSO Prosedur Penutupan KSO 5 6 XIII 2 3 4 Pendatangan Barang & Jasa Penyimpanan Perolehan Kontrak KSO Pelaksanaan Kontrak KSO Penutupan KSO XVIII CD PENELAAHAN & PENGEMBANGAN MANAJEMEN 1 Analisa Data dan Pengembangan SMM * 2 Manajemen Review WIKA-P0-15-PM-001 WIKA-P0-15-PM-001 WIKA-KS0-PM-03.01 Kebijakan Perusahaan Fungsi Hukum XV CD UMUM & RT WIKA-P0-29-QM-001 Kebijakan Perusahaan Fungsi Umum / Manajemen Perkantoran XVI CD SPI WIKA-P0-34-PM-001 Prosedur Umum Pemeriksaan oleh Satuan Pengawas Intern dan Tindak Lanjut XVII CD KERJA SAMA OPERASI 1 Pembentukan KSO WIKA-KSO-PM-01. Penanganan Material.I Panjaitan Kav 9 DAFTAR INDUK DOKUMEN ISO 9001 : 2000 ADA DI PORTAL No.

I Panjaitan Kav 9 DAFTAR INDUK DOKUMEN ISO 9001 : 2000 ADA DI PORTAL No. * Context Diagram & Activity Nomor Prosedur/IK Judul Prosedur/IK 3 Kebijakan Mutu WIKA-P0-01-PM-001 Prosedur Penerapan & Pemeliharaan Kebijakan Mutu 4 Kepuasan Pelanggan WIKA-P0-19-PM-002 Prosedur Kepuasan Pelanggan UPDATED UNUPDATE Prosedur Mandatory file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115. D.xls 43/56 .WIJAYA KARYA Jl.PT.

xls 44/56 .BELUM ADA DIPORTAL file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.

xls 45/56 .BELUM ADA DIPORTAL file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.

BELUM ADA DIPORTAL file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.xls 46/56 .

xls 47/56 .BELUM ADA DIPORTAL file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.

BELUM ADA DIPORTAL file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.xls 48/56 .

BELUM ADA DIPORTAL file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.xls 49/56 .

BELUM ADA DIPORTAL file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.xls 50/56 .

BELUM ADA DIPORTAL file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.xls 51/56 .

BELUM ADA DIPORTAL file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.xls 52/56 .

xls 53/56 .BELUM ADA DIPORTAL file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.

xls 54/56 .BELUM ADA DIPORTAL file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.

xls 55/56 .BELUM ADA DIPORTAL file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.

BELUM ADA DIPORTAL file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/301978115.xls 56/56 .