Anda di halaman 1dari 23

KRITERIA

4.1.1

ELEMEN
PENILAIAN

SK

SOP

KERANGKA ACUAN

Identifikasi Kebutuhan
1

Identifikasi kebutuhan
dan harapan masyarakat

2

3

4
5

6

- Koordinasi Linprog &
Linsek
- Komunikasi Linprog &
Linsek

7
4.1.2

Umpan Balik
Untuk memperoleh
umpan balik dari masy.

1

2
Pembahasan umpan balik
3

4

5
4.1.3

Inovasi Perbaikan Kegiatan

1

2

KRITERIA

ELEMEN
PENILAIAN

SK

SOP

3

4

5
4.2.1

Akses Masyarakat
1
2
3
4
5

4.2.2

Akses Informasi
1
2
3
4
5

4.2.3

Akses Tepat Waktu
1

2

3
4
5

6
4.2.4

Akses Tepat Waktu

Pengaturan perubahan
waktu dan tempat
pelaksanaan kegiatan

KERANGKA ACUAN

2.3.ELEMEN PENILAIAN KRITERIA 4.2.6 5 Umpan Balik Keluhan Masyarakat 1 Media Komunikasi yg digunakan menangkap keluhan 2 Media Komunikasi yg digunakan umpan balik 3 4 5 4.5 SK 1 Penyusunan jadwal dan temppat pelaksanaan (Kesepakatan sasaran) 2 Penyusunan jadwal dan temppat pelaksanaan (Kesepakatan LP/LS) 3 4 5 Hasil monitoring Evaluasi Kajian Permasalahan dan Hambatan 1 2 3 4 4.1 SOP Evaluasi Kinerja Kegiatan 1 Indikator dan target capaian kinerja UKM 2 3 4 KERANGKA ACUAN .

ELEMEN PENILAIAN KRITERIA 5 SK SOP KERANGKA ACUAN .

hasil pembahasan. perubahan regulasi. perubahan pedoman dan acuan Bukti hasil identifikasi .REVERENSI DOKUMENTASI LAIN LAIN Kerangka acuan. Instrumen analisis Kebutuhan Sasaran Hasil analisis dan identifikasi kebutuhan Pedoman penyelenggaraan UKM Sosialisasi Penetapan rencana kegiatan UKM oleh Ka PKM ( Hasil analisis ) Sosialisasi kegiatan pada sasaran Pedoman penyelenggaraan UKM Penetapan rencana kegiatan UKM oleh Ka PKM Dokumentasi umpan balik. analisis dan tindak lanjut Pelaksanaan. tindak lanjut pembahasan Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program Bukti tindak lanjut dan evaluasi thd perbaikan program Pedoman Permasalahan penyelenggaraan pelaksanaan dlm program dari KEMENKES kegiatan. Metode. perkembangan tegnologi.

tindak lanjut Jadwal sosialisasi dan bukti kegiatan sosialisasi Hasil evaluasi Bukti tindak lanjut dan evaluasi thd perbaikan program Bukti perubahan jadwal LAIN LAIN . pertemuan LP/LS) Bukti perencanaan. hasil evaluasi dari metode dan tegnologi.REVERENSI DOKUMENTASI Bukti pembahasan (Forum komunikasi. evaluasi. pelaksanaan. tindak lanjut inovasi perubahan Bukti pelaksanaan sisialisasi Jadwal rencana program Data kepegawaian (Pelaksana UKM) Bukti sosialisasi jadwal Bukti pelaksanaan kegiatan Bukti evalusasi dan tindak lanjut Bukti penyampaian informasi Bukti penyampaian informasi pada LP Bukti penyampaian informasi pada LS Bukti Evaluasi pemberian informasi Rencana tindak lanjut dan tindak lanjut Jadwal pelaksanaan dlm memastikan waktu dan tempat Rencana kegiatan.

MDGs) Hasil analisis capaian indikator Bukti pelaksanaan tindak lanjut LAIN LAIN . SPM.REVERENSI DOKUMENTASI Jadwal pelaksanaan Hasil monitoring Hasil evaluasi Bukti tindak lanjut evaluasi Hasil identifikasi masalah dan hambatan dlm pelksanaan kegiatan Bukti analisis masalah dan hambatan Rencana tindak lanjut Bukti pelaksanaan tindak lanjut Evaluasi Bukti analisis keluhan Bukti pelaksanaan tindak lanjut Bukti penyampaian informasi ttg umpan balik dan tindak lanjut thd keluhan Indikator dan target dari DINKES Hasil pengumpulan data sesuaiindikator yg ditetapkan (PKP.

REVERENSI DOKUMENTASI Hasil analisis dan tindak lanjut LAIN LAIN .

2 Hasil identifikasi umpan balik didokumentasikan dan dianalisis. dan individu yang merupakan sasaran program 2 Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat.1 ELEMEN PENILAIAN Identifikasi Kebutuhan 1 Dilakukan identfikasi kebutuhan dan harapan masyarakat. 7 Kegiatan-kegiatan tersebut disusun dalam rencana kegiatan program. kelompok masyarakat. 4 Kegiatan-kegiatan tersebut ditetapkan oleh Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggungjawab program dengan mengacu pada pedoman program dan hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat.1. 5 Kegiatan-kegiatan tersebut dikomunikasikan kepada masayarakat. kelompok masyarakat.2 Umpan Balik 1 Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas menyusun kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat dan sasaran program tentang pelaksanaan kegiatan program. metoda dan instrumen. SK . 4. cara analisis yang disusun oleh Penanggungjawab program 3 Hasil identifikasi dicatat dan dianalisis sebagai masukan untuk penyusunan kegiatan-kegiatan program. 6 Kegiatan-kegiatan tersebut dikomunikasikan dan dikoordinasikan kepada lintas program dan lintas sector terkait sesuai dengan pedoman pelaksanaan program. maupun individu yang menjadi sasaran program. kelompok masyarakat. kelompok masyarakat.KRITERIA 4. dan individu yang merupakan sasaran program dilengkapi dengan kerangka acuan.1. dan individu sebagai sasaran program.

2. dan pelaksana program mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan program. Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas. 3 Peluang inovatif untuk perbaikan dibahas melalui forum-forum komunikasi atau pertemuan pembahasan dengan masyarakat. lintas sector terkait. maupun pedoman/acuan program. dan jika diperlukan dengan lintas sector terkait. perubahan regulasi. regulasi. dan pelaksana program melakukan identifikasi peluangpeluang inovatif untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan program untuk mengatasi permasalah tersebut maupun untuk menyesuaikan dengan perkembangan tehnologi.1 Akses Masyarakat 1 Jadual pelaksanaan kegiatan program ditetapkan sesuai dengan rencana 2 Pelaksanaan kegiatan progam dilakukan oleh pelaksana yang kompeten.3 Inovasi Perbaikan Kegiatan 1 Kepala Puskesmas. pelaksana program. lintas program. dan dievaluasi.1. perubahan pedoman/acuan program 2 Kepala Puskesmas. Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas. dilaksanakan. sasaran program. dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 4. pengembangan tehnologi. 5 Hasil pelaksanaan dan evaluasi terhadap inovasi kegiatan dikomunikasikan kepada lintas program. 4. lintas program dan lintas sector terkait 4 Inovasi dalam pelaksanaan kegiatan program direncanakan. 5 Dilakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan rencana maupun pelaksanaan program. 4 Hasil identifikasi digunakan untuk perbaikan rencana dan/atau pelaksanaan kegiatan program. Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas. SK .KRITERIA ELEMEN PENILAIAN 3 Dilakukan pembahasan terhadap umpan balik dari masyarakat maupun sasaran program oleh Kepala Puskesmas.

2 Akses Informasi 1 Informasi tentang kegiatan program disampaikan kepada masyarakat.2. individu yang menjadi sasaran program 2 Informasi tentang kegiatan program disampaikan kepada lintas program terkait 3 Informasi tentang kegiatan program disampiakan kepada lintas sector terkait 4 Dilakukan evaluasi terhadap kejelasan informasi yang disampaikan kepada sasaran program. lintas program. 4.KRITERIA ELEMEN PENILAIAN 3 Jadual dan pelaksanaan kegiatan diinformasikan kepada sasaran program 4 Pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan jadual yang ditetapkan 5 Dilakukan evaluasi.3 Akses Tepat Waktu 1 Penanggungjawab dan pelaksana program memastikan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan program yang mudah diakses oleh masyarakat 2 Pelaksanaan kegiatan program dilakukan dengan metoda dan tehnologi yang dikenal oleh masyarakat atau sasaran program. 3 Alur atau tahapan kegiatan program dikomunikasi dengan jelas kepada masyarakat 4 Dilakukan evaluasi terhadap akses masyarakat dan/atau sasaran program terhadap kegiatan program Dilakukan tindak lanjut terhadap evaluai akses masyarakat dan/atau sasaran program terhadap kegiatan program.2. SK . dan lintas sector terkait 5 Dilakukan tindak lanjut terhadap evaluasi penyampaian informasi. dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan program 4. kelompok masyarakat. 5 6 Informasi yang jelas kepada masyarakat dan/atau sasaran program dilakukan jika terjadi perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pengelola dan pelaksana program memberikan kemudahan bagi masyarakat atau sasaran program untuk memperoleh pelayanan tersebut.

dan pelaksana program mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan program 2 Kepala Puskesmas. ketepatan sasaran dan tempat pelaksanaan.KRITERIA 4.6 Umpan Balik Keluhan Masyarakat 1 Kepala Puskesmas menetapkan media komunikasi untuk menangkap keluhan masyarakat atau sasaran program Media Komunikasi yg digunakan menangkap keluhan 2 Kepala Puskesmas menetapkan media komunikasi untuk memberikan umpan balik terhadap keluhan yang disampaikan Media Komunikasi yg digunakan umpan balik .2.2.2. 3 Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas memonitor pelaksanaan kegiatan program tepat waktu. Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas. 5 Pengelola dan pelaksana program menindaklanjuti hasil evalausi.5 Kajian Permasalahan dan Hambatan 1 Kepala Puskesmas. 4. dan pelaksana program melakukan analisis terhadap permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program 3 Penanggungjawab program dan pelaksana program merencanakan tindak lanjut untuk mengatasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan program 4 Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas dan pelaksana program melaksanakan tindak lanjut Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas dan pelaksana program mengevaluasi keberhasilan tindak lanjut yang dilakukan.4 ELEMEN PENILAIAN Akses Tepat Waktu 1 Kepala Puskesmas menetapkan cara untuk menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan program dengan masyarakat dan/atau sasaran program 2 Kepala Puskesmas menetapkan cara untuk menyepakati waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dengan lintas program dan lintas sektor terkait. Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas. tetpat sasaran dan sesuai dengan tempat yang direncanakan 4 Penanggungjawab program melakukan evaluasi terhadap ketepata waktu. 5 SK 4.

Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas.3. 2 Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas dan pelaksana program mengumpulkan data berdasarkan indikator yang ditetapkan 3 Kepala Puskesmas. dan pelaksana program melakukan tindak lanjut terhadap keluhan 5 Kepala Puskesmas. 4.KRITERIA ELEMEN PENILAIAN 3 Kepala Puskesmas. dan pelaksana program memberikan informasi umpan balik kepada masyarakat atau sasaran program tentang tindak lanjut yang telah dilakukan untuk menanggapi keluhan. Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas. dan pelaksana program melakukan analisis terhadap capaian indikator-indikator yang telah ditetapkan 4 Kepala Puskesmas. Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas dan pelaksana program melakukan analisis terhadap keluhan 4 Kepala Puskesmas. .1 SK Evaluasi Kinerja Kegiatan 1 Kepala Puskesmas menetapkan indikator dan Indikator dan target target pencapaian program berdasarkan capaian kinerja UKM acuan pedoman progrm. dan pelaksana program menindaklanjuti hasil analisis dalam bentuk upaya-upaya perbaikan 5 Hasil analisis dan tindak lanjut didokumentasikan. Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas. Penanggungjawab Program/Upaya Puskesmas.

Dokumentasi umpan balik.SOP KERANGKA ACUAN REVERENSI DOKUMENTASI Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat Pedoman penyelenggaraan UKM Sosialisasi .Koordinasi Linprog & Linsek .Komunikasi Linprog & Linsek Pedoman penyelenggaraan UKM Untuk memperoleh umpan balik dari masy. analisis dan tindak lanjut .

tindak lanjut inovasi perubahan Bukti pelaksanaan sisialisasi Jadwal rencana program Data kepegawaian (Pelaksana UKM) . perkembangan tegnologi. perubahan pedoman dan acuan Bukti hasil identifikasi Bukti pembahasan (Forum komunikasi. hasil pembahasan. perubahan regulasi. tindak lanjut pembahasan Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program Bukti tindak lanjut dan evaluasi thd perbaikan program Pedoman Permasalahan penyelenggaraan pelaksanaan dlm program dari KEMENKES kegiatan. pelaksanaan. evaluasi.SOP Pembahasan umpan balik KERANGKA ACUAN REVERENSI DOKUMENTASI Pelaksanaan. pertemuan LP/LS) Bukti perencanaan.

tindak lanjut Jadwal sosialisasi dan bukti kegiatan sosialisasi Hasil evaluasi Bukti tindak lanjut dan evaluasi thd perbaikan program Pengaturan perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan Bukti perubahan jadwal . hasil evaluasi dari metode dan tegnologi.SOP KERANGKA ACUAN REVERENSI DOKUMENTASI Bukti sosialisasi jadwal Bukti pelaksanaan kegiatan Bukti evalusasi dan tindak lanjut Bukti penyampaian informasi Bukti penyampaian informasi pada LP Bukti penyampaian informasi pada LS Bukti Evaluasi pemberian informasi Rencana tindak lanjut dan tindak lanjut Jadwal pelaksanaan dlm memastikan waktu dan tempat Rencana kegiatan.

SOP Penyusunan jadwal dan temppat pelaksanaan (Kesepakatan sasaran) KERANGKA ACUAN REVERENSI DOKUMENTASI Jadwal pelaksanaan Penyusunan jadwal dan temppat pelaksanaan (Kesepakatan LP/LS) Hasil monitoring Hasil monitoring Evaluasi Hasil evaluasi Bukti tindak lanjut evaluasi Hasil identifikasi masalah dan hambatan dlm pelksanaan kegiatan Bukti analisis masalah dan hambatan Rencana tindak lanjut Bukti pelaksanaan tindak lanjut Evaluasi .

SOP KERANGKA ACUAN REVERENSI DOKUMENTASI Bukti analisis keluhan Bukti pelaksanaan tindak lanjut Bukti penyampaian informasi ttg umpan balik dan tindak lanjut thd keluhan Indikator dan target dari DINKES Hasil pengumpulan data sesuaiindikator yg ditetapkan (PKP. MDGs) Hasil analisis capaian indikator Bukti pelaksanaan tindak lanjut Hasil analisis dan tindak lanjut . SPM.

Metode. Instrumen analisis Kebutuhan Sasaran Hasil analisis dan identifikasi kebutuhan Penetapan rencana kegiatan UKM oleh Ka PKM ( Hasil analisis ) Sosialisasi kegiatan pada sasaran Penetapan rencana kegiatan UKM oleh Ka PKM .LAIN LAIN Kerangka acuan.

LAIN LAIN .

LAIN LAIN .

LAIN LAIN .

LAIN LAIN .