dad, Proceso o
so responsable
ntregar la
in o insumo
para iniciar el
proceso
MACROPROCESO:
(NOMBRE DEL MACROPROCESO DE
ACUERDO AL RBOL DE PROCESOS)
PROCESO:
(NOMBRE DEL PROCESO DE ACUERDO AL
RBOL DE PROCESOS)
PAGINA:
CARACTERIZACIN
A.
OBJETIVO
Expresin cualitativa de los propsitos que pretende alcanzar cada uno de los procesos
B. ALCANCE
Corresponde al primer subproceso o actividad como el inicio del proceso y al ltimo subproceso
o actividad como finalizacin.
C. RESPONSABLE
Cargo o cargos que tienen bajo su responsabilidad la gestin del proceso
D. REQUISITOS LEGALES
Incluye todas las normas mandatorias bajo las cuales se rige el proceso de manera exclusiva.
Para aquellos procesos de soporte que al momento de este trabajo se encuentra certificado
bajo la norma ISO 9001:2000 de calidad, se incluye como requisito legal esta norma. Se
colocan ordenadas con vietas.
E.
POLTICAS INTERNAS
Aquellas directrices que rigen nicamente para el proceso y sus subprocesos y que no se
encuentran reglamentadas en otra norma. Se colocan ordenadas con vietas.
F.
SUBPROCESOS
El proceso (Nombre del Proceso) est compuesto por los siguientes subprocesos:
ENTRADA
Informacin o insumo
requerido para activar el
subproceso
SUBPROCESO
OBJETIVO
Qu pretende alcanzar o
producir el subproceso. Este
objetivo debe aportar al
cumplimiento del objetivo del
proceso
PRODUCTO / SERVICIO /
RESULTADO
CLIENTE
Informacin, entregable,
producto o servicio que
entrega el Subproceso
Cargo, Unidad,
Proceso o
Subproceso
beneficiario de la
informacin o
entregable del
subproceso
PERI
Frecu
la
eje
sub
MACROPROCESO:
(NOMBRE DEL MACROPROCESO DE
ACUERDO AL RBOL DE PROCESOS)
PROCESO:
(NOMBRE DEL PROCESO DE ACUERDO AL
RBOL DE PROCESOS)
CARACTERIZACIN
VEEDOR
dad, Proceso o
so responsable
ntregar la
in o insumo
para iniciar el
proceso
ENTRADA
Informacin o insumo
requerido para activar el
subproceso
SUBPROCESO
OBJETIVO
Qu pretende alcanzar o
producir el subproceso. Este
objetivo debe aportar al
cumplimiento del objetivo del
proceso
- 857 -
PRODUCTO / SERVICIO /
RESULTADO
CLIENTE
Informacin, entregable,
producto o servicio que
entrega el Subproceso
Cargo, Unidad,
Proceso o
Subproceso
beneficiario de la
informacin o
entregable del
subproceso
PERI
Frecu
la
eje
sub
INDICADORES
Ver Tablero de Indicadores (hipervnculo)
G. REGISTROS CONTROLADOS
REGISTRO
DIGO
y nmeros
ados para
car a cada
rmato
UBICACIN
RECUPERACIN
ORDEN
ACCESO
Forma de almacenar
los registros, puede
ser
cronolgicamente,
por unidad, por tema,
por contrato,
alfabtica y
numricamente, entre
otros.
RETENCIN
Tiempo que
permanecer el
registro en el archivo
activo o corriente
DISPOSICI
H. DOCUMENTOS CONTROLADOS
NOMBRE
VERSIN
Identificacin
de los
cambios que
tiene el
documento
DISTRIBUCIN
MACROPROCESO:
(NOMBRE DEL MACROPROCESO DE
ACUERDO AL RBOL DE PROCESOS)
PROCESO:
(NOMBRE DEL PROCESO DE ACUERDO AL
RBOL DE PROCESOS)
CARACTERIZACIN
I.
- 862 -
INFORMACIN CUANTITATIVA
J.
K.
SUBPROCESO
L.
P.
S.
CANTID
AD
VOLUMEN
Q.
UNIDAD
M.
TIEMPO
PROMEDIO
N. (minutos)
T.
U.
V.
X.
Y.
Z.
AB.
AC.
AD.
AF.
AG.
AH.
AI.
AJ.
AK. INSTRUCCIONES ACLARATORIAS
AL.
AM. Constituyen las explicaciones o detalles necesarios para facilitar el entendimiento de las
diferentes actividades. Las instrucciones se realizarn nicamente de aquellas actividades que lo
requieran y se identificarn por el nmero y redaccin de la actividad que consta en el diagrama
de flujo (subproceso), separadas por el subttulo de cada subproceso al que pertenecen.
AN.
AO. Ejemplo:
AP.
AQ. SUBPROCESO PREPARACIN Y ORGANIZACIN:
1.
AS.
AT.
AU.