Departamento de Santander
Municipio de Encino
SUBPROGR
AMA
PONDERADOR
PROGRAMA
PONDERADOR
SECTOR
PONDERADOR
PONDERADOR
Planificacin Estratgica
Versin: 1
INDICADOR
META PRODUCTO
NOMBRE
INDICADOR
PONDERAD
OR
Valor
Programado
para la vigencia
(2015)
Valor ejecutado en
la vigencia (2015)
Nmero de
km
mantenidos y
mejorados
13%
1150073377
Nmero de
Jornadas de
trabajos
ejecutadas
13%
50
1000000
13%
13%
TRANSPORT
E
VAS PARA EL
DESARROLLO
NA
NA
Realizar el mantenimiento y
13% mejoramiento de la malla vial de 60
Km que conforman el municipio.
TRANSPORT
E
VAS PARA EL
DESARROLLO
NA
NA
13%
TRANSPORT
E
VAS PARA EL
DESARROLLO
NA
NA
13%
TRANSPORT
E
VAS PARA EL
DESARROLLO
NA
NA
TRANSPORT
E
VAS PARA EL
DESARROLLO
NA
NA
12%
Metros
lineales
pavimentados
TRANSPORT
E
VAS PARA EL
DESARROLLO
NA
NA
12%
TRANSPORT
E
VAS PARA EL
DESARROLLO
NA
NA
12%
NA
NA
NA
Pg. 1 de 1
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES
SGP
R.P.
REGALAS
C.D.
C.N.
OTROS
30-03-2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
30-03-2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
170000000
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
35000000
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
354000000
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
384632179
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
5000000
20/09/2015
Oficina
Agropecuaria
1000000
1000000
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
7450000
7450000
20%
1000000
1000000
20%
15000000
20%
10000000
0%
1000000
15%
25
6750000
6750000
245157019
5413454
137749792
671233585
1000000
169999999
34910000
12%
30
353924460
Numero de
Mejorar, mantener y adecuar 20 ML de ML,
calles del casco urbano del municipio. mantenidos y
mejorados.
12%
20
384632179
Gestionar la construccin de un
puente en concreto sobre Rio Negro
Proyecto
presentado
12%
40000000
Nmero de
talleres
realizados
20%
5000000
NA
Porcentaje de
recoleccin
10%
100
NA
NA
0%
Nmero
fuentes
hdricas
recuperadas
10%
NA
NA
Realizar 8 Capacitaciones a la
20% comunidad sobre el manejo de
residuos slidos.
Nmero de
capacitacione
s
NA
NA
20%
NA
NA
AMBIENTAL
MEDIO
AMBIENTE
CON
NA
CALIDAD Y
RESPONSABI
LIDAD
NA
0%
AGROPECU
ARIO
CAMPO
SOCIAL,
15% PRODUCTIVO NA
Y
SOSTENIBLE
NA
15%
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
AMBIENTAL
MEDIO
AMBIENTE
CON
CALIDAD Y
RESPONSABI
LIDAD
MEDIO
AMBIENTE
CON
CALIDAD Y
RESPONSABI
LIDAD
MEDIO
AMBIENTE
CON
CALIDAD Y
RESPONSABI
LIDAD
MEDIO
AMBIENTE
CON
CALIDAD Y
RESPONSABI
LIDAD
MEDIO
AMBIENTE
CON
CALIDAD Y
RESPONSABI
LIDAD
MEDIO
AMBIENTE
CON
CALIDAD Y
RESPONSABI
LIDAD
Kilmetros de
Realizar la apertura de cinco (5) km de nuevos
nuevos ramales veredales.
ramales
abierto
Construir tres (3) puentes peatonales Nmero de
y/o colgantes para facilitar el acceso
puentes
13%
de la comunidad entre veredas y
colgantes
casco urbano.
construidos
Presentacin
de la red de
vigas
FECHA DE
TERMINACI
RESPONSABLE
N DE LA
ACTIVIDAD
Oficina
Agropecuaria
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
15/08/2015
Oficina
Agropecuaria
15/10/2015
Oficina
Agropecuaria
1000000
31/12/2015
Oficina
Agropecuaria
28/12/2015
Oficina
Agropecuaria
Repblica de Colombia
Departamento de Santander
Municipio de Encino
AGROPECU
ARIO
AGROPECU
ARIO
AGROPECU
ARIO
AGROPECU
ARIO
AGROPECU
ARIO
CAMPO
SOCIAL,
15% PRODUCTIVO NA
Y
SOSTENIBLE
CAMPO
SOCIAL,
14% PRODUCTIVO NA
Y
SOSTENIBLE
CAMPO
SOCIAL,
14% PRODUCTIVO NA
Y
SOSTENIBLE
CAMPO
SOCIAL,
14% PRODUCTIVO NA
Y
SOSTENIBLE
CAMPO
SOCIAL,
14% PRODUCTIVO NA
Y
SOSTENIBLE
CAMPO
SOCIAL,
14% PRODUCTIVO NA
Y
SOSTENIBLE
ENCINO
PROMOCIN
BIODIVERSO
DEL
Y ECO
100%
NA
DESARROLL
TURSTICO
O
AGROPECU
ARIO
PROMOCIN
DEL
GENERACIN
17%
NA
DESARROLL
DE EMPLEO
O
PROMOCIN
DEL
GENERACIN
17%
NA
DESARROLL
DE EMPLEO
O
PROMOCIN
DEL
GENERACIN
17%
NA
DESARROLL
DE EMPLEO
O
PROMOCIN
DEL
GENERACIN
17%
NA
DESARROLL
DE EMPLEO
O
PROMOCIN
DEL
GENERACIN
16%
NA
DESARROLL
DE EMPLEO
O
PROMOCIN
DEL
GENERACIN
16%
NA
DESARROLL
DE EMPLEO
O
ATENCIN Y
PREVENCI
PREVENCIN
NY
DE
ATENCIN 33%
NA
EMERGENCIA
DE
SY
DESASTRES
DESASTRES
ATENCIN Y
PREVENCI
PREVENCIN
NY
DE
ATENCIN 33%
NA
EMERGENCIA
DE
SY
DESASTRES
DESASTRES
AGUA
AGUA
POTABLE Y
POTABLE Y
NA
SANEAMIEN
SANEAMIENT
TO BSICO
O BSICO
AGUA
AGUA
POTABLE Y
POTABLE Y
NA
SANEAMIEN
SANEAMIENT
TO BSICO
O BSICO
SUBPROGR
AMA
PONDERADOR
PROGRAMA
PONDERADOR
SECTOR
PONDERADOR
PONDERADOR
Planificacin Estratgica
Versin: 1
INDICADOR
META PRODUCTO
NOMBRE
INDICADOR
Pg. 1 de 1
PONDERAD
OR
Valor
Programado
para la vigencia
(2015)
Valor ejecutado en
la vigencia (2015)
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES
SGP
R.P.
REGALAS
C.D.
C.N.
OTROS
FECHA DE
TERMINACI
RESPONSABLE
N DE LA
ACTIVIDAD
NA
15%
15%
50
6750000
6750000
28/10/2015
Oficina
Agropecuaria
NA
14%
Nmero de
convenios
con el comit
14%
48501005
48501005
30/12/2015
Oficina
Agropecuaria
NA
Nmero de
proyectos
14%
1500000
4/04/2015
Oficina
Agropecuaria
NA
Nmero de
proyectos
14%
2998750
2998750
30/08/2015
Oficina
Agropecuaria
NA
14%
34000000
9000000
16/08/2015
Oficina
Agropecuaria
NA
14%
Nmero de
productores
apoyados
14%
34000000
9000000
14/09/2015
Oficina
Agropecuaria
NA
Nmero de
personas
capacitadas
100%
10
25000000
31/12/2015
Oficina
Agropecuaria
NA
17%
Nmero de
empleos
17%
18000000
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
NA
17%
Capacitar a 15 personas en
Encadenamientos productivos y
Mercados, en alianzas con el
instituciones pblicas y/o privadas
Nmero de
personas
capacitadas
17%
15
16998750
5000000
9000000
2998750
20/10/2015
Oficina
Agropecuaria
NA
Nmero de
iniciativas
apoyadas
17%
12000000
3000000
9000000
10/09/2015
Oficina
Agropecuaria
NA
17%
17%
10
2998750
15/08/2015
Oficina
Agropecuaria
16%
10400000
10400000
26/07/2015
Oficina
Agropecuaria
16%
1500000
20/12/2015
Oficina
Agropecuaria
NA
NA
Nmero de
Capacitar a 10 personas del municipio
personas
en emprendimiento Empresarial.
capacitadas
2998750
NA
33%
33%
1500000
1500000
30/11/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
NA
33%
33%
100
18000000
14000000
4000000
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
NA
9%
10%
100
69176646
68176646
1000000
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
NA
9%
10%
12
40104956
40104956
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
Porcentaje de
Eventualidade
s atendidas
Repblica de Colombia
Departamento de Santander
Municipio de Encino
SUBPROGR
AMA
PONDERADOR
PROGRAMA
PONDERADOR
SECTOR
PONDERADOR
PONDERADOR
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIEN
TO BSICO
AGUA
POTABLE Y
NA
SANEAMIENT
O BSICO
NA
9%
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIEN
TO BSICO
AGUA
POTABLE Y
NA
SANEAMIENT
O BSICO
NA
8%
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIEN
TO BSICO
AGUA
POTABLE Y
NA
SANEAMIENT
O BSICO
NA
8%
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIEN
TO BSICO
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIEN
TO BSICO
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIEN
TO BSICO
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIEN
TO BSICO
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENT
O BSICO
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENT
O BSICO
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENT
O BSICO
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENT
O BSICO
NA
NA
NA
SERVICIOS
PBLICOS
DIFERENTE
SA
ACUEDUCTO
ALCANTARIL
LADO Y
ASEO
Planificacin Estratgica
Versin: 1
INDICADOR
META PRODUCTO
NOMBRE
INDICADOR
Pg. 1 de 1
PONDERAD
OR
Valor
Programado
para la vigencia
(2015)
Valor ejecutado en
la vigencia (2015)
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES
SGP
R.P.
REGALAS
C.D.
C.N.
OTROS
FECHA DE
TERMINACI
RESPONSABLE
N DE LA
ACTIVIDAD
Nmero de
horas con
servicio de
agua potable
10%
24
8800000
8800000
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
Nmero de
mecanismos
de tratamiento
construidos
10%
28388508
28388508
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
Nmero de
unidades
sanitarias
10%
18
72000000
72000000
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
8%
% de
cobertura de
recoleccin
10%
100
13956614
13956614
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
NA
8%
10%
15300000
15300000
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
NA
NA
8%
10%
2500000
2500000
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
NA
NA
8%
10%
58672000
58672000
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
OTROS
SERVICIOS
DOMICILIARI
OS
NA
NA
25%
100
2000000
2000000
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
SERVICIOS
PBLICOS
DIFERENTE
SA
ACUEDUCTO
ALCANTARIL
LADO Y
ASEO
OTROS
SERVICIOS
DOMICILIARI
OS
NA
NA
Porcentaje de
cobertura
ampliada
25%
92
17999420
17999420
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
SERVICIOS
PBLICOS
DIFERENTE
SA
ACUEDUCTO
ALCANTARIL
LADO Y
ASEO
OTROS
SERVICIOS
DOMICILIARI
OS
NA
NA
Porcentaje de
alumbrado
pblico
mejorado
25%
100
3000000
3000000
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
SERVICIOS
PBLICOS
DIFERENTE
SA
ACUEDUCTO
ALCANTARIL
LADO Y
ASEO
OTROS
SERVICIOS
DOMICILIARI
OS
NA
NA
25%
Implementaci
n del Plan de
Gobierno en
Lnea
13%
7400000
7400000
31/12/2015
Secretaria de
Gobierno
SERVICIOS
PBLICOS
DIFERENTE
SA
ACUEDUCTO
ALCANTARIL
LADO Y
ASEO
OTROS
SERVICIOS
DOMICILIARI
OS
NA
NA
0%
Continuidad
del servicio
13%
100
7250000
5400000
1850000
VIVIENDA
TODOS CON
VIVIENDA
DIGNA
NA
NA
34%
27758000
27758000
Secretaria de
Gobierno
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
Repblica de Colombia
Departamento de Santander
Municipio de Encino
SUBPROGR
AMA
PONDERADOR
PROGRAMA
PONDERADOR
SECTOR
PONDERADOR
PONDERADOR
Planificacin Estratgica
Versin: 1
INDICADOR
META PRODUCTO
Pg. 1 de 1
PONDERAD
OR
Valor
Programado
para la vigencia
(2015)
Valor ejecutado en
la vigencia (2015)
Nmero
viviendas
mejoradas
33%
16
620000000
500000000
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
Nmero de
viviendas
reubicadas
33%
80000000
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
31/12/2015
Secretaria de
Salud
31/12/2015
Secretaria de
Salud
4/02/2015
Secretaria de
Salud
31/12/2015
Secretaria de
Salud
NOMBRE
INDICADOR
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES
SGP
R.P.
REGALAS
C.D.
C.N.
OTROS
VIVIENDA
TODOS CON
VIVIENDA
DIGNA
NA
NA
VIVIENDA
TODOS CON
VIVIENDA
DIGNA
NA
NA
SALUD
SALUD CON
CALIDAD
NA
PARA TODOS
NA
14%
Aumentar en un 5% la cobertura al
acceso a la prestacin de servicios de Porcentaje de
salud con calidad a la poblacin
cobertura
afiliada del municipio
14%
80
22863280
18470922
SALUD
SALUD CON
CALIDAD
NA
PARA TODOS
NA
15%
Porcentaje de
afiliados
15%
75
1197095786
478296324
SALUD
SALUD CON
CALIDAD
NA
PARA TODOS
NA
Nmero de
reuniones
14%
1500000
SALUD
SALUD CON
CALIDAD
NA
PARA TODOS
NA
Nmero de
brigadas de
salud
14%
2500000
SALUD
SALUD CON
CALIDAD
NA
PARA TODOS
NA
Nmero de
casos
mdicos
atendidos
14%
100
1200000
1200000
31/12/2015
Secretaria de
Salud
SALUD
SALUD CON
CALIDAD
NA
PARA TODOS
NA
14%
13
2000000
2000000
4/03/2015
Secretaria de
Salud
SALUD
SALUD
PBLICA
NA
NA
25%
17561095
15616395
4/02/2015
Secretaria de
Salud
SALUD
SALUD
PBLICA
NA
NA
25%
4200000
4200000
31/12/2015
Secretaria de
Salud
SALUD
SALUD
PBLICA
NA
NA
Nmero de
campaas
25%
6200000
6200000
12/11/2015
Secretaria de
Salud
SALUD
SALUD
PBLICA
NA
NA
25%
Nmero de
jornadas de
vacunacin
25%
5150000
5150000
31/12/2015
Secretaria de
Salud
EDUCACIN
TODOS Y
TODAS A
ESTUDIAR
NA
NA
14%
Numero
estudiantes
matriculados
14%
52
16794158
16794158
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
EDUCACIN
TODOS Y
TODAS A
ESTUDIAR
NA
NA
14%
14%
416
16794158
16794158
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
EDUCACIN
TODOS Y
TODAS A
ESTUDIAR
NA
NA
14%
100
77520000
54264000
23256000
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
Nmero de
PIC
elaborado e
implementado
Porcentaje de
educacin
gratuita
Repblica de Colombia
Departamento de Santander
Municipio de Encino
SUBPROGR
AMA
PONDERADOR
PROGRAMA
PONDERADOR
SECTOR
PONDERADOR
PONDERADOR
Planificacin Estratgica
META PRODUCTO
NOMBRE
INDICADOR
PONDERAD
OR
Valor
Programado
para la vigencia
(2015)
Valor ejecutado en
la vigencia (2015)
15%
100
14999990
14999990
50%
4000000
4000000
50%
10
5158200
TODOS Y
TODAS A
ESTUDIAR
NA
NA
EDUCACIN
NUTRICIN Y
NA
EDUCACIN
NA
50%
EDUCACIN
NUTRICIN Y
NA
EDUCACIN
NA
EDUCACIN
TODOS POR
EDUCACIN
CON
CALIDAD
NA
Nmero de
estmulos
entregados
33%
5648494
NA
33%
Numero de
foros
apoyados
33%
500000
NA
25%
Porcentaje de
establecimien
tos dotados
25%
10
NA
25%
Realizar mantenimientos,
mejoramientos y reparaciones al 50%
de la infraestructura de las Sedes
Educativas del municipio.
Porcentajes
de sedes
educativas
mantenidas
25%
NA
Nmero de
equipos
mantenidos
NA
EDUCACIN
EDUCACIN
EDUCACIN
EDUCACIN
EDUCACIN
ATENCIN A
GRUPOS
VULNERABL
ES PROMOCIN
SOCIAL
ATENCIN A
GRUPOS
VULNERABL
ES PROMOCIN
SOCIAL
ATENCIN A
GRUPOS
VULNERABL
ES PROMOCIN
SOCIAL
ATENCIN A
GRUPOS
VULNERABL
ES PROMOCIN
SOCIAL
ATENCIN A
GRUPOS
VULNERABL
ES PROMOCIN
SOCIAL
ATENCIN A
GRUPOS
VULNERABL
ES PROMOCIN
SOCIAL
TODOS POR
EDUCACIN
NA
CON
CALIDAD
INFRAESTRU
CTURA Y
DOTACIN
PARA LA
NA
EDUCACIN
INFRAESTRU
CTURA Y
DOTACIN
PARA LA
NA
EDUCACIN
INFRAESTRU
CTURA Y
DOTACIN
PARA LA
NA
EDUCACIN
INFRAESTRU
CTURA Y
DOTACIN
PARA LA
NA
EDUCACIN
Porcentaje de
nios
beneficiados
Nmero de
restaurantes
escolares
mejorados
Numero de
cupos totales
de
alimentacin
escolar
Pg. 1 de 1
EDUCACIN
NA
Versin: 1
INDICADOR
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES
SGP
R.P.
REGALAS
C.D.
C.N.
OTROS
FECHA DE
TERMINACI
RESPONSABLE
N DE LA
ACTIVIDAD
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
5158200
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
5648494
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
500000
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
7000000
7000000
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
10
118106000
1296142
116809858
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
25%
50
10000000
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
Garantizar el funcionamiento y
cubrimiento de los servicios pblicos
Nmero de
25% de las sedes Educativas del Municipio,
meses
correspondiente a Energa, Acueducto
y Alcantarillado y Telfono.
25%
12
10695627
10695627
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
Nmero de
eventos
realizados
17%
1000000
1000000
31/12/2015
Inspeccin de
Polica
EQUIDAD DE
GNERO
NA
NA
EQUIDAD DE
GNERO
NA
NA
17%
Nmero de
celebraciones
17%
1600000
1600000
8/03/2015
Inspeccin de
Polica
EQUIDAD DE
GNERO
NA
NA
17%
Nmero de
celebraciones
17%
1600000
1600000
23/06/2015
Inspeccin de
Polica
EQUIDAD DE
GNERO
NA
NA
Nmero de
talleres
realizados
17%
1600000
1600000
24/11/2015
Inspeccin de
Polica
EQUIDAD DE
GNERO
NA
NA
16%
Porcentaje de
poblacin
atendida
16%
100
6600000
6600000
31/12/2015
Comisaria de
Familia
EQUIDAD DE
GNERO
NA
NA
Nmero de
mujeres
capacitadas
16%
30
2998750
2998750
31/12/2015
Inspeccin de
Polica
Repblica de Colombia
Departamento de Santander
Municipio de Encino
ATENCIN A
GRUPOS
VULNERABL
ES PROMOCIN
SOCIAL
ATENCIN A
GRUPOS
VULNERABL
ES PROMOCIN
SOCIAL
ATENCIN A
GRUPOS
VULNERABL
ES PROMOCIN
SOCIAL
ATENCIN A
GRUPOS
VULNERABL
ES PROMOCIN
SOCIAL
ATENCIN A
GRUPOS
VULNERABL
ES PROMOCIN
SOCIAL
ATENCIN A
GRUPOS
VULNERABL
ES PROMOCIN
SOCIAL
ATENCIN A
GRUPOS
VULNERABL
ES PROMOCIN
SOCIAL
SUBPROGR
AMA
PONDERADOR
PROGRAMA
PONDERADOR
SECTOR
PONDERADOR
PONDERADOR
Planificacin Estratgica
Versin: 1
INDICADOR
META PRODUCTO
NOMBRE
INDICADOR
Pg. 1 de 1
PONDERAD
OR
Valor
Programado
para la vigencia
(2015)
Valor ejecutado en
la vigencia (2015)
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES
SGP
R.P.
REGALAS
C.D.
C.N.
OTROS
FECHA DE
TERMINACI
RESPONSABLE
N DE LA
ACTIVIDAD
LA FAMILIA
NA
EJE CENTRAL
NA
25%
100
22950000
7950000
15000000
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
LA FAMILIA
NA
EJE CENTRAL
NA
Nmero de
campaas
realizadas
25%
11600000
6600000
5000000
12/05/2015
Comisaria de
Familia
LA FAMILIA
NA
EJE CENTRAL
NA
25%
Numero de
talleres
realizados
25%
7600000
6600000
30/06/2015
Comisaria de
Familia
LA FAMILIA
NA
EJE CENTRAL
NA
25%
100
1200000
1200000
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
LA INFANCIA
PRIMERO
NA
NA
Nmero de
convenios
34%
2000000
2000000
31/12/2015
Comisaria de
Familia
LA INFANCIA
PRIMERO
NA
NA
Nmero de
talleres
realizados
33%
9200000
8200000
1000000
31/12/2015
Comisaria de
Familia
LA INFANCIA
PRIMERO
NA
NA
33%
1600000
1600000
31/12/2015
Comisaria de
Familia
ATENCIN A
GRUPOS
VULNERABL
ES PROMOCIN
SOCIAL
JVENES CON
VOCACIN DE
SERVICIO
NA
NA
0%
Diagnstico
realizado
25%
500000
500000
31/12/2015
Comisaria de
Familia
ATENCIN A
GRUPOS
VULNERABL
ES PROMOCIN
SOCIAL
JVENES CON
VOCACIN DE
SERVICIO
NA
NA
50%
Continuidad
del Consejo
25%
600000
1000000
31/12/2015
Comisaria de
Familia
ATENCIN A
GRUPOS
VULNERABL
ES PROMOCIN
SOCIAL
JVENES CON
VOCACIN DE
SERVICIO
NA
NA
0%
25%
500000
500000
31/12/2015
Comisaria de
Familia
JVENES CON
VOCACIN DE
SERVICIO
NA
NA
25%
9266933
9266933
19/11/2015
Comisaria de
Familia
ATENCIN
INTEGRAL AL
NA
ADULTO
MAYOR
NA
25%
150000
1500000
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
ATENCIN A
GRUPOS
VULNERABL
ES PROMOCIN
SOCIAL
ATENCIN
INTEGRAL AL
NA
ADULTO
MAYOR
NA
25%
Nmero de
centros de
vidas
apoyados
25%
358016835
126495900
108733636
122787299
12/02/2015
Secretaria de
Salud
ATENCIN A
GRUPOS
VULNERABL
ES PROMOCIN
SOCIAL
ATENCIN
INTEGRAL AL
NA
ADULTO
MAYOR
NA
Nmero de
jornadas
realizadas
25%
500000
31/12/2015
Secretaria de
Salud
ATENCIN A
GRUPOS
VULNERABL
ES PROMOCIN
SOCIAL
ATENCIN A
GRUPOS
VULNERABL
ES PROMOCIN
SOCIAL
Nmero de
actividades
realizadas
Repblica de Colombia
Departamento de Santander
Municipio de Encino
ATENCIN A
GRUPOS
VULNERABL
ES PROMOCIN
SOCIAL
SUBPROGR
AMA
PONDERADOR
PROGRAMA
PONDERADOR
SECTOR
PONDERADOR
PONDERADOR
Planificacin Estratgica
Versin: 1
INDICADOR
META PRODUCTO
NOMBRE
INDICADOR
Pg. 1 de 1
PONDERAD
OR
Valor
Programado
para la vigencia
(2015)
Valor ejecutado en
la vigencia (2015)
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES
SGP
R.P.
REGALAS
C.D.
C.N.
OTROS
FECHA DE
TERMINACI
RESPONSABLE
N DE LA
ACTIVIDAD
ATENCIN
INTEGRAL AL
NA
ADULTO
MAYOR
NA
0%
Proyecto
presentado
13%
874229725
54525000
819704725
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
ATENCIN
INTEGRAL AL
NA
ADULTO
MAYOR
NA
12%
6000000
6000000
31/12/2015
Secretaria de
Salud
LA
DISCAPACID
AD NO ES
OBSTCULO
NA
NA
100%
Nmero de
talleres
realizados
100%
1500000
1500000
22/04/2015
Secretaria de
Salud
TODOS POR
LA ATENCIN
NA
INTEGRAL A
VICTIMAS
NA
100%
Porcentaje de
atencin,
asistencia y
reparacin
100%
60
52512000
34000000
18512000
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
PARTICIPACI
N
NA
COMUNITARI
A
NA
Nmero de
consejos
comunales
realizados
34%
3500000
3500000
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
DESARROLL
O
COMUNITARI
O
PARTICIPACI
N
NA
COMUNITARI
A
NA
Nmero de
capacitacione
s realizadas
33%
1700000
1700000
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
DESARROLL
O
COMUNITARI
O
PARTICIPACI
N
NA
COMUNITARI
A
NA
Nmero de
actividades
apoyadas
33%
10
1000000
1000000
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
NA
NA
6%
Porcentaje de
Capacitar a los servidores pblicos en
servidores
temas de transparencia y buen
pblicos
gobierno.
capacitados
6%
100
60100000
23800000
24300000
12000000
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
NA
NA
6%
Nmero de
consejos
realizados
6%
5000000
5000000
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
NA
NA
6%
Nmero de
meses con
sistema de
MECI
6%
12
2400000
2400000
30-03-2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
NA
NA
6%
6%
6800000
6800000
31/12/2015
Tesorera
TRANSPAREN
CIA Y
FORTALECIMI
NA
ENTO
INSTITUCION
AL
NA
6%
No de
acciones
realizadas.
6%
5000000
5000000
31/12/2015
Tesorera
NA
5%
% de
establecimien
tos
comerciales
legalizados
5%
10
5000000
5000000
31/12/2015
Inspeccin de
Polica
NA
5%
Inventario del
100%
5%
100
5000000
5000000
31/12/2015
Tesorera
ATENCIN A
GRUPOS
VULNERABL
ES PROMOCIN
SOCIAL
ATENCIN A
GRUPOS
VULNERABL
ES PROMOCIN
SOCIAL
ATENCIN A
GRUPOS
VULNERABL
ES PROMOCIN
SOCIAL
DESARROLL
O
COMUNITARI
O
FORTALECI
MIENTO
INSTITUCIO
NAL
FORTALECI
MIENTO
INSTITUCIO
NAL
FORTALECI
MIENTO
INSTITUCIO
NAL
FORTALECI
MIENTO
INSTITUCIO
NAL
FORTALECI
MIENTO
INSTITUCIO
NAL
FORTALECI
MIENTO
INSTITUCIO
NAL
FORTALECI
MIENTO
INSTITUCIO
NAL
TRANSPAREN
CIA Y
FORTALECIMI
ENTO
INSTITUCION
AL
TRANSPAREN
CIA Y
FORTALECIMI
ENTO
INSTITUCION
AL
TRANSPAREN
CIA Y
FORTALECIMI
ENTO
INSTITUCION
AL
TRANSPAREN
CIA Y
FORTALECIMI
ENTO
INSTITUCION
AL
TRANSPAREN
CIA Y
FORTALECIMI
NA
ENTO
INSTITUCION
AL
TRANSPAREN
CIA Y
FORTALECIMI
NA
ENTO
INSTITUCION
AL
Repblica de Colombia
Departamento de Santander
Municipio de Encino
FORTALECI
MIENTO
INSTITUCIO
NAL
FORTALECI
MIENTO
INSTITUCIO
NAL
FORTALECI
MIENTO
INSTITUCIO
NAL
FORTALECI
MIENTO
INSTITUCIO
NAL
FORTALECI
MIENTO
INSTITUCIO
NAL
FORTALECI
MIENTO
INSTITUCIO
NAL
FORTALECI
MIENTO
INSTITUCIO
NAL
FORTALECI
MIENTO
INSTITUCIO
NAL
FORTALECI
MIENTO
INSTITUCIO
NAL
FORTALECI
MIENTO
INSTITUCIO
NAL
TRANSPAREN
CIA Y
FORTALECIMI
NA
ENTO
INSTITUCION
AL
TRANSPAREN
CIA Y
FORTALECIMI
NA
ENTO
INSTITUCION
AL
TRANSPAREN
CIA Y
FORTALECIMI
NA
ENTO
INSTITUCION
AL
Planificacin Estratgica
Versin: 1
INDICADOR
META PRODUCTO
Pg. 1 de 1
NOMBRE
INDICADOR
PONDERAD
OR
Valor
Programado
para la vigencia
(2015)
Valor ejecutado en
la vigencia (2015)
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES
SGP
R.P.
REGALAS
C.D.
C.N.
OTROS
FECHA DE
TERMINACI
RESPONSABLE
N DE LA
ACTIVIDAD
NA
5%
Titulacin del
50 % de
predios.
5%
50
5000000
5000000
31/12/2015
Tesorera
NA
5%
5%
2500000
2500000
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
NA
5%
Asesoras y
Defensa
aspectos
jurdicos y
judiciales
100%
5%
100
46800000
26400000
20000000
400000
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
NA
5%
No de
capacitacin
realizadas
5%
15000000
15000000
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
NA
NA
5%
10%
100
32270570
6000000
26270570
30-03-2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
NA
NA
5%
Presentacin
de la
restructuraci
n
10%
42400000
16000000
26400000
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
NA
NA
5%
Implementaci
n SISBEN
5%
100
13500000
13500000
30-03-2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
NA
NA
5%
Pgina web
actualizada
5%
100
7400000
7400000
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
NA
NA
5%
PASIVOCOL
Actualizado
5%
100
9200000
9200000
31/12/2015
Tesorera
NA
NA
5%
Sistema
actualizado
5%
100
50700000
36315000
14385000
31/12/2015
Tesorera
TRANSPAREN
CIA Y
FORTALECIMI
NA
ENTO
INSTITUCION
AL
TRANSPAREN
CIA Y
FORTALECIMI
ENTO
INSTITUCION
TRANSPAREN
CIA Y
FORTALECIMI
ENTO
INSTITUCION
AL
TRANSPAREN
CIA Y
FORTALECIMI
ENTO
INSTITUCION
AL
TRANSPAREN
CIA Y
FORTALECIMI
ENTO
INSTITUCION
AL
TRANSPAREN
CIA Y
FORTALECIMI
ENTO
INSTITUCION
AL
TRANSPAREN
CIA Y
FORTALECIMI
ENTO
INSTITUCION
AL
SUBPROGR
AMA
PONDERADOR
PROGRAMA
PONDERADOR
SECTOR
PONDERADOR
PONDERADOR
EQUIPAMIEN
TO
EQUIPAMIEN
TO
MUNICIPAL
NA
NA
17%
Realizacin
del
mantenimient
o
17%
59238413
17198518
42039895
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
EQUIPAMIEN
TO
EQUIPAMIEN
TO
MUNICIPAL
NA
NA
17%
Nmero de
dotaciones
entregadas a
las oficinas
17%
40568334
40568334
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
EQUIPAMIEN
TO
EQUIPAMIEN
TO
MUNICIPAL
NA
NA
Gestionar la adquisicin de un
vehculo motorizado para el
17% desplazamiento de funcionarios para
la atencin y servicios de la
comunidad.
Nmero de
vehculos
adquiridos
17%
12000000
12000000
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
EQUIPAMIEN
TO
EQUIPAMIEN
TO
MUNICIPAL
NA
NA
17%
100
12280000
10280000
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
EQUIPAMIEN
TO
EQUIPAMIEN
TO
MUNICIPAL
NA
NA
16%
61894000
61894000
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
Planta de
beneficio
animal
funcionando
Numero de
salones
comunitarios
construidos
Repblica de Colombia
Departamento de Santander
Municipio de Encino
SUBPROGR
AMA
PONDERADOR
PROGRAMA
PONDERADOR
SECTOR
PONDERADOR
PONDERADOR
Planificacin Estratgica
Versin: 1
INDICADOR
META PRODUCTO
NOMBRE
INDICADOR
Pg. 1 de 1
PONDERAD
OR
Valor
Programado
para la vigencia
(2015)
Valor ejecutado en
la vigencia (2015)
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES
SGP
R.P.
REGALAS
C.D.
C.N.
OTROS
FECHA DE
TERMINACI
RESPONSABLE
N DE LA
ACTIVIDAD
EQUIPAMIEN
TO
EQUIPAMIEN
TO
MUNICIPAL
NA
NA
16%
Punto Vive
Gestionar la implementacin de un (1)
Digital
punto Vive Digital para la conectividad
implementado
16%
250000000
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
JUSTICIA Y
SEGURIDAD
TODOS CON
SEGURIDAD
Y
CONVIVENCI
A PACFICA
NA
NA
17%
Implementaci
n del plan
17%
100
169123830
132625000
36498830
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
JUSTICIA Y
SEGURIDAD
TODOS CON
SEGURIDAD
Y
CONVIVENCI
A PACFICA
NA
NA
Nmero de
consejos
realizados
17%
1000000
1000000
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
JUSTICIA Y
SEGURIDAD
TODOS CON
SEGURIDAD
Y
CONVIVENCI
A PACFICA
NA
NA
17%
61887203
61887203
31/12/2015
Comisaria de
Familia
JUSTICIA Y
SEGURIDAD
TODOS CON
SEGURIDAD
Y
CONVIVENCI
A PACFICA
NA
NA
Nmero de
talleres
realizados
17%
1500000
1500000
25/03/2015
inspeccin de
polica
JUSTICIA Y
SEGURIDAD
TODOS CON
SEGURIDAD
Y
CONVIVENCI
A PACFICA
NA
NA
16%
Nmero de
talleres
realizados
16%
2000000
1000000
27/05/2015
inspeccin de
polica
JUSTICIA Y
SEGURIDAD
TODOS CON
SEGURIDAD
Y
CONVIVENCI
A PACFICA
NA
NA
Nmero de
apoyos
entregados.
16%
1499840
1499840
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
DEPORTE Y
RECREACI
N
TODOS POR
NA
EL DEPORTE
NA
13%
13%
18353867
14075867
4278000
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
DEPORTE Y
RECREACI
N
TODOS POR
NA
EL DEPORTE
NA
13%
13%
9075867
9075867
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
TODOS POR
NA
EL DEPORTE
NA
13%
25475867
22361916
3113951
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
TODOS POR
NA
EL DEPORTE
NA
13%
13%
30
2000000
2000000
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
NA
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
DEPORTE Y
RECREACI
N
DEPORTE Y
RECREACI
N
DEPORTE Y
RECREACI
N
DEPORTE Y
RECREACI
N
DEPORTE Y
RECREACI
N
DEPORTE Y
RECREACI
N
CULTURA
TODOS POR
NA
EL DEPORTE
TODOS POR
NA
EL DEPORTE
TODOS POR
NA
EL DEPORTE
NA
12%
NA
TODOS POR
NA
EL DEPORTE
NA
TODOS POR
LA CULTURA
NA
NA
Funcionamien
to de la
escuela
Nmero de
eventos
realizados
Porcentaje de
sedes
dotadas
% escenarios
adecuados
12%
10
125906587
39941769
2000000
Funcionamien
to de la villa
olmpica
12%
875663942
734266823
Funcionamien
to del coliseo
12%
2000000
141397119
Porcentaje de
poblacin
vinculada
12%
25468097
17819920
Porcentaje de
poblacin
vinculada
13%
68522867
33905350
33491650
1125867
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
Repblica de Colombia
Departamento de Santander
Municipio de Encino
SUBPROGR
AMA
PONDERADOR
PROGRAMA
PONDERADOR
SECTOR
PONDERADOR
PONDERADOR
META PRODUCTO
TODOS POR
LA CULTURA
NA
NA
13%
CULTURA
TODOS POR
LA CULTURA
NA
NA
13%
CULTURA
TODOS POR
LA CULTURA
NA
NA
13%
CULTURA
TODOS POR
LA CULTURA
NA
NA
12%
CULTURA
TODOS POR
LA CULTURA
NA
NA
12%
CULTURA
TODOS POR
LA CULTURA
NA
NA
12%
NA
TODOS POR
LA CULTURA
NA
Versin: 1
INDICADOR
CULTURA
CULTURA
Planificacin Estratgica
Pg. 1 de 1
PONDERAD
OR
Valor
Programado
para la vigencia
(2015)
Valor ejecutado en
la vigencia (2015)
Nmero de
actividades
apoyadas
13%
100
27075867
9075867
18000000
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
Presentacin
del centro
13%
9075869
9075869
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
Presentacin
del libro
13%
9080800
5615601
3465199
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
Nmero de
eventos
realizados
12%
9900000
1000000
8900000
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
Presentacin
del proyecto
12%
18000000
31/12/2015
Secretaria de
planeacin e
infraestructura
Funcionamien
to del museo
12%
20000000
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
Nmero de
ferias
apoyadas
12%
30400000
15400000
15000000
31/12/2015
Secretaria de
gobierno
NOMBRE
INDICADOR
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES
SGP
R.P.
REGALAS
C.D.
C.N.
OTROS