Anda di halaman 1dari 5

PROSEDUR AUDIT INTERNAL DAN INSPEKSI

SCJP/K3LL-20/01/2016

0
Revisi

INFO
Deskripsi

ZAb

IUm

LUk

20 Jan. 2016

Dibuat Oleh

Dicek Oleh

Disetujui Oleh

Tanggal

PROSEDUR AUDIT INTERNAL DAN INSPEKSI


SCJP/K3LL-20/01/2016

Revisi : 0

Semua Manajer dan Supervisor harus melakukan pemeriksaan atau audit dan pengamatan K3LL
dalam wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan Program K3LL. Pelaksanaan pemeriksaan/audit
dan pengamatan K3LL akan didokumentasikan.
HSE Officer berinisiatif untuk mengkoordinir pemeriksaan/audit dan penelitian K3LL.
Pemeriksaan/audit dan penelitian K3LL akan melibatkan pemeriksaan sistematis dari fasilitas,
perlengkapan, material milik PT. Surya Cipta Jaya Perkasa dan para personil yang memakainya.
Audit K3LL akan dilaksanakan oleh personil yang kompeten yang ditunjuk oleh manajer yang
relevan.
Laporan audit yang mengidentifikasi tanggung jawab dan kerangka waktu penyelesaian ketidaksesuaian harus disiapkan.
1.

TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata cara pelaksanaan Audit dan inspeksi K3LL pada
lingkungan kerja PT. Surya Cipta Jaya Perkasa , khususnya pekerjaan di lapangan/ proyek, untuk
memastikan bahwa Sistem Manajemen K3LL yang diterapkan berjalan efektif, efisien dan konsisten.
2.

RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup pelaksanaan audit dan inspeksi K3LL yang meliputi aspek-aspek yang
menjadi persyaratan Sistem Manajemen K3LL yang diterapkan oleh PT. Surya Cipta Jaya Perkasa .
3.

DEFINISI
Inspeksi dan Audit K3LL Internal adalah perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan aspekaspek K3LL yang dilakukan oleh organisasi untuk memverifikasi kegiatan K3LL dan hasilnya,
apakah telah sesuai dengan persyaratan/aturan yang direncanakan dan untuk menentukan
keefektifan/kecukupan dari penerapan sistem manajemen LK3 pada organisasi.

Auditor adalah pelaksana audit K3LL internal yang ditugaskan oleh


Manajemen.

Auditee adalah Penanggung Jawab unit kerja yang


diaudit.

Acuan Audit adalah persyaratan standar yang dipakai sebagai


rujukan.

Ketidaksesuaian adalah tidak dipenuhinya suatu persyaratan dalam standar yang


diacu

4.
TANGGUNG JAWAB

Wakil Manajemen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program K3LL


Internal.

Rev. 1

H a l a m a n |2

HSE Officer bertanggung jawab dalam menyusun program pelaksanaan Audit K3LL,
mengajukan permintaan audit K3LL pada lingkup penerapan sistem manajemen K3LL.

Auditor internal bertanggung jawab pada pelaksanaan Audit LK3


Internal.

Rev. 1

H a l a m a n |3

PROSEDUR AUDIT INTERNAL DAN INSPEKSI


SCJP/K3LL-20/01/2016

Revisi : 0

Auditee bertanggung jawab dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan atas
temuan ketidaksesuaian.

5.

INSPEKSI, AUDIT INTERNAL K3LL

5.1

INSPEKSI K3LL

5.1.1

Inspeksi harus dilakukan pada kegiatan pekerjaan/ proyek sedikitnya setiap bulan pada
semua tempat kerja yang dilakukan atau sedikitnya satu kali pada setiap proyek yang
dikerjakan kurang dari satu bulan, yang dilakukan oleh Manajer Proyek/ Supervisor yang
bersangkutan. Inspeksi ini harus sesuai dengan daftar isian terlampir.

5.1.2

Daftar isian harus dimanfaatkan untuk :

Merinci apa yang akan dicari


Mengidentifikasikan daerah yang sedang diperiksa
Mengidentifikasikan hal yang memerlukan perhatian atau yang sudah memuaskan
Mencantumkan tanggal dan nama orang yang melakukan inspeksi.

5.1.3

Kondisi tidak aman akan diperbaiki secepat mungkin.

5.1.4

Ringkasan data yang ditemukan harus dilengkapi dengan

Pokok-pokok tindakan yang diprioritaskan


Nama yang melakukan inspeksi
Tanggal diharapkan selesai dilaksanakan.

5.1.5

Supervisor yang bertugas harus menindaklanjuti pokok-pokok tindakan yang diprioritaskan


untuk memastikan hal-hal tersebut telah diselesaikan dan melakukan tinjauan lapangan
setiap minggu untuk meyakinkan bahwa masalah tersebut telah diketahui.

5.1.6

Hal-hal penting yang memerlukan persetujuan tingkat atas harus dibawa ke Rapat Tingkat
Supervisor atau Rapat Tingkat Manajemen.

5.1.7

Dokumen inspeksi K3LLH harus disimpan oleh Manajer Proyek yang berwewenang, dan
tembusannya diserahkan kepada HSE Officer untuk kepentingan di masa mendatang.

5.2

AUDIT INTERNAL K3LL

5.2.1

Audit K3LL menyeluruh akan membuktikan apakah program K3LL serta sarana fisik yang ada
sudah memenuhi standar. Pemeriksaan dan pengawasan ini mengukur kinerja Sistem
Manajemen.

5.2.2

Audit dan Inspeksi K3LL dilaksanakan :

Rev. 1

Berdasarkan petunjuk yang jelas dan pasti.


Dengan memakai observasi, wawancara, contoh, pengawasan fisik dan tinjauan datadata dokumentasi.

H a l a m a n |4

PROSEDUR AUDIT INTERNAL DAN INSPEKSI


SCJP/K3LL-20/01/2016

5.2.3

6.

Revisi : 0

Oleh kelompok wakil dari Perusahaan yang tidak memiliki kepentingan pribadi atau
mendapat tekanan dari luar, yang dapat memberikan pendapat yang obyektif dan tak
berprasangka.
Program Audit Internal K3LLH akan disusun setiap tahun.
Hal-hal yang tidak sesuai akan diperhatikan dan diperbaiki

Petunjuk teknis pelaksanaan audit berikut checklistnya menggunakan Sistem Manajemen


Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) versi Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.
05/MEN/1986.
DOKUMEN TERKAIT

Pedoman Inspeksi K3LL (SCJP/K3LL/F-001)


Daftar Pedoman Tetapan Audit SMK3LL (SCJP/K3LL/F-002)

Rev. 1

H a l a m a n |5