INSTALASI PERAWATAN INTENSIF

PROGRAM
: Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
KEGIATAN
: Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
INPUT
OUTPUT

Anggaran Biaya
1.
Pelayanan
terwujudnya pelayanan administrasi sesuai protab
2
Keuangan
tercapainya target pendapatan
Pencapaian standar pelayanan minimal
Rata - rata pasien kembali dengan kasus yang sama

OUTCOME

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2014

Komponen Biaya

Satuan

1
1
1

th
th
th

Biaya Pemeliharaan
1
4.2 Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran
4.2.1. Alat Kedokteran

th

I BIAYA OPERASIONAL
A. BIAYA PELAYANAN
1 8.1.1.00.00
Biaya Pegawai
2 8.1.2.00.00
Biaya Bahan
3 8.1.3.00.00
Biaya Jasa Pelayanan
4

8.1.4.00.00

Rincian B
Jumlah

Ruang Operasi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

SPO2 sensor

unit

Dop lampu operasi

10

buah

Kabel ECG monitor

buah

Trippin Esu

25

buah

Jackson Rees

set

Perbaikan Anestesi

unit

Masker aenestesi

10

buah

Netral plate ESU

buah

Reusable trippin ESU

buah

Pemeliharaan /perbaikan bor tulang

unit

Manset pasien monitor

buah

Perbaikan lampu operasi

buah

Test Lung

buah

Anasthesi Breathing Circuit

set

Sparepart Endoscopy

unit

Microskop Mata

unit

SPO2 sensor

buah

Kabel ECG pasien monitor

buah

Ruang Rawat Pulih

1.
2.

5
6
7

8.1.5.00.00
8.1.6.00.00
8.1.7.00.00

B. BIAYA UMUM DAN

1 8.2.1.00.00
2 8.2.2.00.00
3 8.2.3.00.00

4
5
6
7

8.2.4.00.00
8.2.5.00.00
8.2.6.00.00
8.2.7.00.00

3. Manset patient monitor

4. Wall outlet oksigen
5. Perbaikan lampu operasi
Biaya Barang dan Jasa
Biaya Pelayanan Lain-Lain
Biaya Depresiasi

Biaya
Biaya
Biaya
Biaya

Barang dan Jasa

Promosi
Umum dan Administrasi Lainnya
Depresiasi

1.3.2.18.01

3. 1.3.3.00.00
4. 1.3.4.00.00
5. 1.3.5.00.00

buah

buah

2
1
1
1

unit
th
th
th

ADMINISTRASI
Biaya Pegawai
1
Biaya Administrasi Kantor
1
Biaya Pemeliharaan
1
3.1 Biaya Pemeliharaan Rumdin dan Gedung
3.1.2 Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor
Ruang Perawatan Intensif
1

th
th
th

th

1
1
1
1

th
th
th
th

1
1

th
th

unit

unit

Ambubag 1 lt
jaction rees
siryng pump
Infus pump

1
2
2
2

unit
buah
buah
buah

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset Lainnya

1
1
1

th
th
th

II. BIAYA NON OPERASIONAL

III. BIAYA PENGELUARAN INVESTASI
1. 1.3.1.00.00
Tanah
2. 1.3.2.00.00
Peralatan dan mesin
2.3 Pengadaan alat perlengkapan RS
1.3.2.10.00
Ac
1.3.2.10.07
Ac 2 pk
1.3.2.11.02

15

Komputer / PC
2.1 Pengadaan alat kedokteran/kesehatan

JUMLAH

Kediri,
Desember 20
Kepala Instalasi Perawa

8.1.1.00.00
8.1.2.00.00
8.1.3.00.00
8.1.4.00.00
8.1.5.00.00
8.1.6.00.00
8.1.7.00.00
8.2.1.00.00
8.2.2.00.00
8.2.3.00.00
8.2.4.00.00
8.2.5.00.00
8.2.6.00.00
8.2.7.00.00
1.3.2.10.24
1.3.2.11.02
1.3.2.18.01
1.3.2.10.07

Biaya Pegawai
Biaya Bahan
Biaya Jasa Pelayanan
Biaya Pemeliharaan
Biaya Barang dan Jasa
Biaya Pelayanan Lain-Lain
Biaya Depresiasi
Biaya Pegawai
Biaya Administrasi Kantor
Biaya Pemeliharaan
Biaya Barang dan Jasa
Biaya Promosi
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya
Biaya Depresiasi
Troly
Komputer
Alat kedokteran umum
AC
R Intensif

ERJA

TARGET KINERJA
626,320,603.61

sesuai protab
41,000,000.00
%
%

asus yang sama

TA. 2014
Rincian Biaya
Harga Satuan

129,620,603.61

Jumlah
505,320,603.61
405,320,603.61
129,620,603.61
275,700,000.00
275,700,000.00
275,700,000.00
225,400,000.00

5,500,000.00

27,500,000.00

500,000.00

5,000,000.00

6,500,000.00

32,500,000.00

160,000.00

4,000,000.00

8,000,000.00

32,000,000.00

5,000,000.00

10,000,000.00

700,000.00

7,000,000.00

8,500,000.00

17,000,000.00

2,800,000.00

5,600,000.00

30,000,000.00

30,000,000.00

400,000.00

800,000.00

7,000,000.00

14,000,000.00

3,500,000.00

7,000,000.00

8,000,000.00

16,000,000.00

17,000,000.00

17,000,000.00

45,000,000.00

50,300,000.00
5,500,000.00

16,500,000.00

6,500,000.00

13,000,000.00

400,000.00

6,000,000.00

600,000.00

4,800,000.00

5,000,000
-

10,000,000
-

100,000,000.00

100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00

8,500,000.00

121,000,000.00
121,000,000.00
24,000,000.00
17,000,000.00
17,000,000.00

7,000,000.00

7,000,000.00

97,000,000.00

2,000,000.00
7,500,000.00
15,000,000.00
25,000,000.00
-

Kediri,
Desember 2013
Kepala Instalasi Perawatan Intenif

2,000,000.00
15,000,000.00
30,000,000.00
50,000,000.00
626,320,603.61

129,620,603.61
275,700,000.00
100,000,000.00
7,000,000.00
97,000,000.00
17,000,000.00
626,320,603.61

Instalasi/Bagian./Bidang.
PROGRAM
: Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
KEGIATAN
: Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
INDIKATOR
INPUT
OUTPUT

OUTCOME

TOLAK UKUR KINERJA

Anggaran Biaya
1.
Pelayanan
.
2
Keuangan
.
.
.
ANGGARAN BELANJA TA. 2014
Komponen Biaya

I
A.

BIAYA OPERASIONAL
BIAYA PELAYANAN
1 Biaya Pegawai
Biaya pegawai non PNS(rinci)
2

Biaya Bahan
Biaya Bahan Habis Pakai(rinci)
Biaya Obat(rinci)
Biaya Bahan Makanan(basah dan kering rinci
dan asumsi jumlah pasien)
dll

Biaya Jasa Pelayanan

Biaya Pemeliharaan
Biaya Pemeliharaan Alat Kedokteran(rinci)
Biaya Barang dan Jasa
Cetakan untuk pelayanan(rinci)

6
7
B.

Biaya Pelayanan Lain-Lain

Biaya Depresiasi

BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

1 Biaya Pegawai
2 Biaya Administrasi Kantor
3 Biaya Pemeliharaan
Pemeliharaan bangunan gedung

Rincian Biaya
Jumlah

Satuan

4
5
6
7

Pemeliharaan meubeler
Pemeliharaan kendaraan
dll
Biaya Barang dan Jasa
Biaya Promosi
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya
Biaya Depresiasi

II. BIAYA NON OPERASIONAL

III. BIAYA PENGELUARAN INVESTASI
1. Tanah
2. Peralatan dan mesin
Medis/alat kedokteran
Umum
Komputer
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Aset Lainnya
JUMLAH

Kediri, 18 November 2015

Kepala Instalasi./Bagian../Bi

TARGET KINERJA

A. 2014
Rincian Biaya
Harga Satuan

Jumlah
-

ediri, 18 November 2015

epala Instalasi./Bagian../Bidang..

8.1.1.00.00
8.1.2.00.00
8.1.3.00.00
8.1.4.00.00
8.1.5.00.00
8.1.6.00.00
8.1.7.00.00
8.2.1.00.00
8.2.2.00.00
8.2.3.00.00
8.2.4.00.00
8.2.5.00.00
8.2.6.00.00
8.2.7.00.00
1.3.2.10.05
1.3.2.11.02

1.3.2.11.04
1.3.2.12.01

#REF!

Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya
Biaya

Pegawai
Bahan
Jasa Pelayanan
Pemeliharaan
Barang dan Jasa
Pelayanan Lain-Lain
Depresiasi
Pegawai
Administrasi Kantor
Pemeliharaan
Barang dan Jasa
Promosi

Biaya Umum dan Administrasi

Lainnya
Biaya Depresiasi
White board X 120
Komputer

#REF!

#REF!

Printer
Meja Kerja

#REF!
#REF!

#REF!

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016

Komponen Biaya
A.

BIAYA PELAYANAN
1
8.1.1.00.00
Biaya Pegawai

Jumlah

JUMLAH

NJA TA. 2016

Satuan

th

Rincian Biaya
Harga Satuan

0.00

Jumlah

0.00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016

Komponen Biaya
A.

BIAYA PELAYANAN
2
8.1.2.00.00
Biaya Bahan
Biaya Bahan Habis Pakai(rinci)
Biaya Obat(rinci)
Bahan Makanan(basah dan kering rinci dan
asumsi jumlah pasien)
dll

Jumlah

JUMLAH

NJA TA. 2016

Satuan

Rincian Biaya
Harga Satuan

Jumlah

0.00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016

Komponen Biaya
A.

BIAYA PELAYANAN
3
8.1.3.00.00
Biaya Jasa Pelayanan

Jumlah

JUMLAH

NJA TA. 2016

Satuan

Rincian Biaya
Harga Satuan

0.00

Jumlah

0.00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016

Komponen Biaya
A.

BIAYA PELAYANAN
4
8.1.4.00.00
Biaya Pemeliharaan

Jumlah

JUMLAH

NJA TA. 2016

Satuan

Rincian Biaya
Harga Satuan

0.00

Jumlah

0.00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016

Komponen Biaya
A.

BIAYA PELAYANAN
5
8.1.5.00.00
Biaya Barang dan Jasa

Jumlah

JUMLAH

NJA TA. 2016

Satuan

Rincian Biaya
Harga Satuan

0.00

Jumlah

0.00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016

Komponen Biaya
A.

BIAYA PELAYANAN
6
8.1.6.00.00
Biaya Pelayanan Lain-Lain

Jumlah

JUMLAH

NJA TA. 2016

Satuan

Rincian Biaya
Harga Satuan

0.00

Jumlah

0.00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016

Komponen Biaya
A.

BIAYA PELAYANAN
7
8.1.7.00.00
Biaya Depresiasi

Jumlah

JUMLAH

NJA TA. 2016

Satuan

Rincian Biaya
Harga Satuan

0.00

Jumlah

0.00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016

Komponen Biaya
B.

BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

1
8.2.1.00.00
Biaya Pegawai

Jumlah

JUMLAH

NJA TA. 2016

Satuan

Rincian Biaya
Harga Satuan

0.00

Jumlah

0.00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016

Komponen Biaya
B.

BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

2
8.2.2.00.00
Biaya Administrasi Kantor

Jumlah

JUMLAH

NJA TA. 2016

Satuan

Rincian Biaya
Harga Satuan

0.00

Jumlah

0.00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016

Komponen Biaya
B.

BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

3
8.2.3.00.00
Biaya Pemeliharaan
Pemeliharaan bangunan gedung
Pemeliharaan meubeler
Pemeliharaan kendaraan
dll

Jumlah

JUMLAH

NJA TA. 2016

Satuan

Rincian Biaya
Harga Satuan

0.00

Jumlah

0.00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016

Komponen Biaya
B.

BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

4
8.2.4.00.00
Biaya Barang dan Jasa

Jumlah

JUMLAH

NJA TA. 2016

Satuan

Rincian Biaya
Harga Satuan

0.00

Jumlah

0.00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016

Komponen Biaya
B.

BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

5
8.2.5.00.00
Biaya Promosi

Jumlah

JUMLAH

NJA TA. 2016

Satuan

Rincian Biaya
Harga Satuan

0.00

Jumlah

0.00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016

Komponen Biaya
B.

BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

6
8.2.6.00.00
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya

Jumlah

JUMLAH

NJA TA. 2016

Satuan

Rincian Biaya
Harga Satuan

0.00

Jumlah

0.00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016

Komponen Biaya
B.

BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

7
8.2.7.00.00
Biaya Depresiasi

Jumlah

JUMLAH

NJA TA. 2016

Satuan

Rincian Biaya
Harga Satuan

0.00

Jumlah

0.00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016

Komponen Biaya
III. BIAYA PENGELUARAN INVESTASI
1. 1.3.1.00.00
Tanah

Jumlah

JUMLAH

NJA TA. 2016

Satuan

Rincian Biaya
Harga Satuan

0.00

Jumlah

0.00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016

Komponen Biaya
III. BIAYA PENGELUARAN INVESTASI
2. 1.3.2.00.00
Peralatan dan mesin
Medis/alat kedokteran
Umum
Komputer

Jumlah

JUMLAH

NJA TA. 2016

Satuan

Rincian Biaya
Harga Satuan

Jumlah

0.00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016

Komponen Biaya
III. BIAYA PENGELUARAN INVESTASI
3. 1.3.3.00.00
Gedung dan Bangunan

Jumlah

JUMLAH

NJA TA. 2016

Satuan

Rincian Biaya
Harga Satuan

0.00

Jumlah

0.00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016

Komponen Biaya
III. BIAYA PENGELUARAN INVESTASI
4. 1.3.4.00.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jumlah

JUMLAH

NJA TA. 2016

Satuan

Rincian Biaya
Harga Satuan

0.00

Jumlah

0.00

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TA. 2016

Komponen Biaya
III. BIAYA PENGELUARAN INVESTASI
5. 1.3.5.00.00
Aset Lainnya

Jumlah

JUMLAH

NJA TA. 2016

Satuan

Rincian Biaya
Harga Satuan

0.00

Jumlah

0.00