Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Penimbung

PROTAP

NOMOR DOKUMEN : PT TBL - 01

TANGGAL TERBIT : 10-08-2014

PUSKESMAS
PENIMBUNG

PENGADAAN BARANG

NOMOR REVISI
HALAMAN

Dibuat oleh
Tim Belanja

Disetujui Oleh
Management
Representative

Disahkan Oleh
Ka.Pusk Penimbung

Suhairi
NIP. 19770515
200701 1 020

dr. I Made Arimbawa

NIP. 19741027 200604 1
007

H.L.Wirawan Srigede,
S.Kep
NIP. 19680421 198903 1
011

RUANG LINGKUP
TUJUAN
SASARAN
PETUGAS
PROSEDUR

: 01
: 1/1

Prosedur ini berisi tahap-tahap melakukan belanja barang

Sebagai pedoman dalam melakukan belanja barang di puskesmas penimbung
1. Alat kesehatan
3. Peralatan perkantoran

2. A T K
4. Alat Rumah Tangga

Tim belanja

1. Pengelola Unit dengan buku permintaan dan pengeluaran barang

mengusulkan kebutuhan barang kepada Tim Belanja
2. Tim belanja mengidentifikasi kebutuhan barang sesuai jenisnya (Alkes,ATK
dll),yang diusulkan masing-masing pengelola ruangan.
3. Tim belanja mengusulkan kebutuhan barang kepada Kepala Puskesmas
untuk dimintakan persetujuan.
4. Tim belanja melakukan pemesanan barang pada rekanan terpilih
5. Tim belanja melakukan verifikasi barang datang , apakah barang yang datang
sesuai dengan pesanan.
6. Barang yang sudah sesuai dengan pesanan diserahkan pada pengurus
barang
dan dicacat pada buku inventaris dan stok barang.
7. Barang yang tidak sesuai dengan pesanan/rusak dikembalikan atau ditukar
sesuai
dengan pesanan .
8. Barang yang sudah sesuai didistribusikan dan minta tanda tangan pada buku
pengeluaran barang.
9. Selama barang belum diambil , barang disimpan di gudang/lemari barang
dan menjadi tanggung jawab pengurus barang.

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Penimbung

NOMOR DOKUMEN : PT TBL 02

PROSEDUR

TANGGAL TERBIT : 10-08-2014

PUSKESMAS
PENIMBUNG

SELEKSI DAN EVALUASI

REKANAN

NOMOR REVISI
HALAMAN

Dibuat oleh
Tim Belanja

Disetujui Oleh
Management
Representative

Suhairi
NIP. 19770515
200701 1 020

dr. I Made Arimbawa

NIP. 19741027
200604 1 007

: 00
: 1/5

Disahkan Oleh
Ka.Pusk Penimbung

H.L.Wirawan Srigede,
S.Kep
NIP. 19680421 198903 1
011

RUANG LINGKUP

Prosedur ini berisi tahap-tahap melakukan seleksi dan evaluasi rekanan

TUJUAN

Sebagai pedoman dalam melakukan seleksi dan evaluasi kinerja rekanan, untuk
mendapatkan rekanan yang dipertahankan
Evaluasi dilakukan setiap bulan Juni.

SASARAN
PETUGAS
PROSEDUR

Rekanan barang dan jasa yang terpilih

Tim belanja
1.Seleksi Rekanan Barang berdasarkan kriteria sebagai berikut:
1.1.1 Masing-masing diberi nilai 3 jika:
1.1.1.1 Harga

Rekanan dapat memberikan penawaran harga dibawah harga

pasar
1.1.1.2 Kualitas
Kualitas produk yang dapat disediakan minimal sesuai spesifikasi
yang diminta/ditentukan (sesuai permintaan puskesmas)
Data pendukung ( petunjuk barang yang dibeli ) terhadap produk
lengkap (manual alat, cara / petunjuk pemakian, hasil
pemeliharaan, hasil pemeriksaan dll)
1.1.1.3 Kelengkapan barang
* Barang atau produk yang di jual lengkap/sesuai dengan permintaan
Pelanggan
1.1.1.4 Kelengkapan Administrasi
* Berbadan hukum
* Mempunyai stempel perusahaan
1.1.2 Masing-masing diberi nilai 2 jika:
1.1.2.1 Harga
* Rekanan memberikan penawaran harga relatif sama dengan harga
pasar
1.1.2.2 Kualitas
* Kualitas produk yang disediakan kadang sesuai dengan spesifikasi
yang diminta puskesmas
* Tidak ada data pendukung terhadap produk.
1.1.2.3 Kelengkapan barang
* Barang atau produk yang dijual kadang kurang lengkap
1.1.2.4 Kelengkapan Administrasi
* Mempunyai stempel perusahaan
1.1.3 Masing-masing diberi nilai 1 jika:
1.1.3.1 Harga
* Rekanan memberikan penawaran diatas harga pasar
1.1.3.2 Kualitas
* Kualitas produk tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan
puskesmas
* Data pendukung kurang lengkap

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Penimbung

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Penimbung

PROSEDUR TETAP

NOMOR DOKUMEN : PT TBL 02

TANGGAL TERBIT : 10-08-2014

PUSKESMAS
PENIMBUNG

SELEKSI DAN EVALUASI

REKANAN

NOMOR REVISI
HALAMAN

Dibuat oleh
Tim Belanja

Disetujui Oleh
Management
Representative

Suhairi
NIP. 19770515
200701 1 020

dr. I Made Arimbawa

NIP. 19741027 200604
1 007

: 00
: 2/5

Disahkan Oleh
Ka.Pusk Penimbung

H.L.Wirawan Srigede,
S.Kep
NIP. 19680421
198903 1 011

1.1.3.3 Kelengkapan barang

* Barang atau produk yang dijual tidak lengkap
`` 1.1.3.4 Kelengkapan Administrasi
* Tidak berbadan hukum
* Tidak mempunyai stempel Perusahaan
1.1.4 Total nilai 10 - 12 baik diterima sebagai rekanan
8 - 9 cukup dipertimbangkan sebagai rekanan
< 8 kurang ditolak sebagai rekanan
`2. Evaluasi rekanan barang.
2.1.1 Masing-masing diberi nilai 3 jika :
2.1.1.1 Harga
* Rekanan dapat memberikan penawaran harga dibawah
harga pasar
2.1.1.2 Kualitas
* Kualitas produk yang dapat disediakan minimal sesuai
spesifikasi yangdiminta / ditentukan (sesuai dengan
permintaan puskesmas)
* Data pendukung (petunjuk barang yang dibeli) terhadap
produk lengkap (manual alat, cara pemakaian, hasil
pemeliharaan, hasil pemeriksaan dll)
2.1.1.3 Pelayanan
* Bertanggung jawab dan memberikan pelayanan purna jual
(garansi) ,
tanpa diminta.
* Pengiriman di lakukan sesuai permintaan Puskesmas
* Cepat tanggap dalam menangani keluhan pelanggan
2.1.1.4 Kelengkapan Administrasi
* Berbadan Hukum
* Mempunyai stempel Perusahaan
2.1.2 Masing-masing diberi nilai 2 jika:
2.1.2.1 Harga
* Pemasok memberikan penawaran harga relatif sama dengan
harga pasar
2.1.2.2 Kualitas
* Kualitas yang disediakan kadang sesuai dengan spesifikasi
yang diminta puskesmas
* Tidak ada data pendukung terhadap produk
2.1.2.3 Pelayanan
* Memberikan pelayanan purna jual jika diminta
* Pengiriman Kadang Terlambat
Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Penimbung

* Kurang tanggap dalam menangani keluhan pelanggan

2.1.2.4 Kelengkapan administrasi
* Tidak berbadan Hukum
* Mempunyai stempel Perusahaan.
2.1.3 Masing-masing diberi nilai 1 jika:
2.1.3.1 Harga
* Rekanan memberikan penawaran diatas harga pasar
2.1.3.2 Kualitas
* Kualitas produk tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan puskesmas
* Data pendukung kurang lengkap

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Penimbung

PROSEDUR TETAP

NOMOR DOKUMEN : PT TBL - 02

TANGGAL TERBIT : 10-10-2014

SELEKSI DAN
EVALUASI
REKANAN

PUSKESMAS
PENIMBUNG

NOMOR REVISI
HALAMAN

Dibuat oleh
Tim Belanja

Disetujui Oleh
Management
Representative

Disahkan Oleh
Ka.Pusk
Penimbung

Suhairi
NIP. 19770515
200701 1 020

dr. I Made Arimbawa

NIP. 19741027 200604
1 007

H.L.Wirawan
Srigede, S.Kep
NIP. 19680421
198903 1 011

3.

: 00
: 3/5

2.1.3.3 Pelayanan
* Tidak memberikan pelayanan purna jual (garansi).
* Tidak tanggap dalam menangani keluhan pelanggan (> 2 minggu)
* Pengirman sering terlambat
2.1.3.4 Kelengkapan Administrasi
* Tidak berbadan hukum
* Tidak mempunyai stempel Perusahaan
Nilai total
10 - 12
Baik
Dipertahankan sebagai rekanan.
8- 9
Cukup
Dipertimbangkan sebagai rekanan
<8
Kurang
Dikeluarkan dari daftar rekananTerpilih

3. Seleksi Rekanan Jasa

3.1.1. Masing-masing diberi nilai 3 jika
3.1.1.1. Harga
*
Rekanan dapat memberikan penawaran harga dibawah harga
pasar
3.1.1.2. Kualitas
* Berpengalaman jasa sejenis lebih dari 5 kali
3.1.1.3. Pelayanan
*
Bertanggung jawab dan memberikan pelayanan purna jual
(garansi)
tanpa diminta
3.1.1.4. Kelengkapan Administrasi
* Berbadan Hukum
* Mempunyai stempel perusahaan
4.2.1. Masing-masing diberi nilai 2 jika:
4.2.1.1 Harga
*
Rekanan memberikan penawaran harga relatif sama dengan
pasar
4.2.1.2 Kualitas
* Berpengalaman jasa sejenis 1 - 5 tahun
4.2.1.3 Pelayanan

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Penimbung

Memberikan pelayanan purna jual (garansi) jika diminta

4.2.1.4 Kelengkapan Administrasi

*
*

Mempunyai stempel perusahaan

Tidak berbadan hukum

NOMOR DOKUMEN : PT TBL - 02

PROSEDUR TETAP

TANGGAL TERBIT : 16-02-2009

PUSKESMAS
PENIMBUNG

SELEKSI DAN EVALUASI

REKANAN

Dibuat oleh
Tim Belanja

Disetujui Oleh
Management
Representative

Suhairi
NIP. 19770515
200701 1 020

dr. I Made Arimbawa

NIP. 19741027
200604 1 007

NOMOR REVISI
HALAMAN

: 00
: 4/5

Disahkan Oleh
Ka.Pusk Penimbung

H.L.Wirawan Srigede, S.Kep

NIP. 19680421 198903 1 011

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Penimbung

PROSEDUR TETAP

NOMOR DOKUMEN : PT TBL- 02

TANGGAL TERBIT : 10-08-2014

SELEKSI DAN EVALUASI

REKANAN
PUSKESMAS
PENIMBUNG
Dibuat oleh
Tim Belanja

Suhairi
NIP. 19770515
200701 1 020

NOMOR REVISI
HALAMAN

Disetujui Oleh
Management
Representative

dr. I Made Arimbawa

NIP. 19741027 200604
1 007

: 00
: 5/5

Disahkan Oleh
Ka.Pusk Penimbung

H.L.Wirawan Srigede,
S.Kep
NIP. 19680421
198903 1 011

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Penimbung

5.1.3. Masing-masing diberi nilai 1 jika:

5.1.3.1. Harga
*
Rekanan
memberikan
penawaran diatas harga pasar
5.1.3.2. Kualitas
* Tidak berfungsi dengan baik
5.1.3.3. Pelayanan
* Tidak memberikan pelayanan
purna jual (garansi).
*
Tidak tanggap dalam
menangani keluhan
* Pegiriman selalu terlambat
5.1.3.4. Kelengkapan Administrasi
* Tidak Berbadan Hukum
*
Tidak mempunyai stempel
Perusahaan
6. Total nilai: 10 - 12
baik
Dipertahankan
sebagai rekanan
8 9
cukup
Dipertimbangkan sebagai rekanan
<8
kurang
Dikeluarkan
dari daftar rekanan terpilih

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Penimbung