Anda di halaman 1dari 3

Hal 1 dari 3

  RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH     Formulir
 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

   

Formulir

 

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN ANGGARAN 2016

 

RKA - SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI

: 1.20.44. - Kelurahan Sukaratu

 

Organisasi

Program

:

1.20.1.20.44.001. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

 

Kegiatan

:

1.20.1.20.44.001.024. - Layanan administrasi kantor

 

Lokasi Kegiatan

:

Kelurahan Sukaratu

 

Jumlah Tahun n-1

:

Rp.

43.110.000,00 ( Empat puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah )

 

Jumlah Tahun n

:

Rp.

55.000.000,00 ( Lima puluh lima juta rupiah )

 

Jumlah Tahun n+1

:

Rp.

60.000.000,00 ( Enam puluh juta rupiah )

 

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

 

Indikator

   

Tolok Ukur Kinerja

 

Target Kinerja

 

Capaian Program

 

Terelenggaranya Administrasi Pemerintahan Dengan Baik

 

100%

 

Masukan

APBD Kabupaten Pandeglang

 

Rp. 55.000.000

 

Keluaran

Jumlah Upah Kerja Kebersihan Kantor –Jumlah Makanan dan Minuman Kegiatan –Jumlah Makanan dan Minuman Tamu –Jumlah Jasa Kawat/Faksimili/Internet –Jumlah Jasa Pengangkutan Sampah Kantor –Jumlah Pemakaian Listrik –Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja –Jumlah Belanja Penggandaan –Jumlah Belanja Cetak –Jumlah Belanja Photocopy –Jumlah Jumlah Upah Kerja Kebersihan Kantor –Jumlah Makanan dan Minuman Kegiatan –Jumlah Makanan dan Minuman Tamu –Jumlah Jasa Kawat/Faksimili/Internet –Jumlah Jasa Pengangkutan Sampah Kantor –Jumlah Pemakaian Listrik –Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja –Jumlah Belanja Penggandaan –Jumlah Belanja Cetak –Jumlah Belanja Photocopy –Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor

 

2Ob

 

250Dus

 

125Dus

12Bulan

 

12Bulan

1Tahun

 

1Tahun

25buku

8item

 

2000Lembar

 

35item

 

Hasil

Terselenggaranya Layanan SKPD

 

100%

 

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Kelurahan Sukaratu

 
 

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

 
     

Rincian Penghitungan

   

Kode Rekening

 

Uraian

Volume

Satuan

 

Harga satuan

Jumlah (Rp)

1

 

2

3

4

5

6 = (3 x

5)

5.

BELANJA

       

55.000.000,00

5.2.

BELANJA LANGSUNG

55.000.000,00

5.2.1.

Belanja Pegawai

18.795.000,00

5.2.1.03.

Honorarium Non PNS

18.795.000,00

5.2.1.03.001.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

15.195.000,00

Honorarium Tenaga Kontrak Kerja (TKK) (SLTA 5 Orang)

 

1.00

thn

 

15.195.000,00

15.195.000,00

5.2.1.03.004.

Honorarium Kebersihan Kantor Non PNS

   

3.600.000,00

Honorarium Kebersihan Kantor (2 Org x 12 Bulan)

 

24.00

ob

150.000,00

3.600.000,00

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

 

36.205.000,00

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

9.681.000,00

5.2.2.01.001.

Belanja alat tulis kantor

9.681.000,00

Kertas HVS 70 gr

 

50.00

rim

 

40.000,00

2.000.000,00

Kertas HVS A4 70 gr

50.00

rim

37.000,00

1.850.000,00

Kwitansi NCR 3 Ply

10.00

bk

35.000,00

350.000,00

Hal 2 dari 3

1

2

3

4

5

6 = (3 x

5)

5.2.2.01.001.

Buku Folio Pensil 2B Ballpoint Tinta Printer Hitam Tinta Printer Warna Isi Staples No.10 Stapler Max No.10 Gunting Pisau Cutter Bender Clip Map Snell Hekter Clot Tape Hitam/Warna 36mm (1,5") Tipe-ex geser Tipe-ex Cair Stabilo Box File Buku Tuks EB-58 lbr (@10) Map Polio Inkjekt Catridge Black Injekt Catridge Colour Perporator Ordner Tinta Printer Warna

15.00

bk

16.000,00

240.000,00

5.00

lusin

26.000,00

130.000,00

6.00

lusin

12.000,00

72.000,00

12.00

bh

30.000,00

360.000,00

12.00

bh

32.000,00

384.000,00

12.00

bh

31.000,00

372.000,00

25.00

dus

2.000,00

50.000,00

6.00

bh

6.000,00

36.000,00

6.00

bh

5.000,00

30.000,00

28.00

bh

4.500,00

126.000,00

7.00

pak

28.000,00

196.000,00

12.00

bh

25.000,00

300.000,00

7.00

pcs

7.000,00

49.000,00

6.00

pcs

8.000,00

48.000,00

4.00

pcs

5.000,00

20.000,00

10.00

bh

35.000,00

350.000,00

5.00

pak

25.000,00

125.000,00

10.00

pak

35.000,00

350.000,00

4.00

bh

230.000,00

920.000,00

2.00

bh

300.000,00

600.000,00

3.00

bh

27.000,00

81.000,00

12.00

bh

37.000,00

444.000,00

6.00

bh

33.000,00

198.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

9.720.000,00

5.2.2.03.003.

Belanja Jasa Rekening Listrik

1.800.000,00

Belanja Jasa Rekening Listrik

1.00

thn

1.800.000,00

1.800.000,00

5.2.2.03.005.

Belanja surat kabar/majalah

1.320.000,00

Belanja Surat Kabar

1.00

thn

1.320.000,00

1.320.000,00

5.2.2.03.006.

Belanja Jasa kawat/faksimili/internet

4.200.000,00

Belanja Jasa Internet

12.00

bln

350.000,00

4.200.000,00

5.2.2.03.012.

Belanja Jasa Pengangkutan Sampah

2.400.000,00

Jasa Pengangkutan Sampah

12.00

bln

200.000,00

2.400.000,00

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

4.204.000,00

5.2.2.06.001.

Belanja cetak

2.554.000,00

Buku SSBP PFK 10% Buku SSBP Taperum Master Pengantar Akte Kelahiran Amplop Dinas Kop Surat

8.00

bk

60.000,00

480.000,00

8.00

bk

60.000,00

480.000,00

8.00

rim

80.000,00

640.000,00

8.00

rim

60.000,00

480.000,00

10.00

rim

47.400,00

474.000,00

5.2.2.06.002.

Belanja Penggandaan

900.000,00

Belanja Penggandaan

30.00

bk

30.000,00

900.000,00

5.2.2.06.003.

Belanja Photocopy

500.000,00

Belanja Photocopy

2,500.00

lbr

200,00

500.000,00

5.2.2.06.004.

Belanja Penjilidan

250.000,00

Belanja Penjilidan

25.00

bk

10.000,00

250.000,00

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

12.600.000,00

5.2.2.11.002.

Belanja makanan dan minuman rapat

7.250.000,00

Belanja Makan

200.00

dus

25.000,00

5.000.000,00

Snack

225.00

dus

10.000,00

2.250.000,00

5.2.2.11.003.

Belanja makanan dan minuman tamu

5.350.000,00

Makan

150.00

dus

25.000,00

3.750.000,00

Snack

160.00

dus

10.000,00

1.600.000,00

 

Jumlah

55.000.000,00

Hal 3 dari 3

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) Pandeglang Pengguna Anggaran Amir Syarifudin,
1
2
3
4
5
6 = (3 x
5)
Pandeglang
Pengguna Anggaran
Amir Syarifudin, S.Sos
NIP. 196602181993031003
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
:
:
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan