Anda di halaman 1dari 7

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,


ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 06

Perencanaan Pembangunan

ORGANISASI

: 1 06 0100 Badan Perencanaan Pembangunan


JUMLAH (Rp)

KODE

URAIAN

1
Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

5=4-3

BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 06 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

0 .00

0.00

0.00

0.00

1 20 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

0 .00

0.00

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

0 .00

0.00

0.00

0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

0 .00

0.00

0.00

0.00

6,753,336,000 .00

5,687,253,267.00

(1,066,082,733.00)

(15.79)

Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 06 5000 5 1 1

Belanja Pegawai

Halaman 1 dari 7

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 06

Perencanaan Pembangunan

ORGANISASI

: 1 06 0100 Badan Perencanaan Pembangunan


JUMLAH (Rp)

KODE

URAIAN

DASAR HUKUM
REALISASI

(Rp)

5=4-3

Jumlah Belanja Tidak Langsung


52

BERTAMBAH / (BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

6,753,336,000 .00

5,687,253,267.00

(1,066,082,733.00)

(15.79)

448,593,000 .00

362,068,000.00

(86,525,000.00)

(19.29)

2,760,497,646 .00

1,462,970,274.00

(1,297,527,372.00)

(47.00)

21,670,000 .00

6,587,800.00

(15,082,200.00)

(69.60)

Belanja Langsung

1 06 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


1 06 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 06 0010 5 2 1

Belanja Pegawai

1 06 0010 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 06 0010 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

3,230,760,646.00

1,831,626,074.00

(1,399,134,572.00)

(43.31)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,230,760,646.00

1,831,626,074.00

(1,399,134,572.00)

(43.31)

1 06 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


1 06 02 0005 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 06 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

194,624,000 .00

187,524,000.00

(7,100,000.00)

(3.65)

1 06 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

441,426,670 .00

191,275,350.00

(250,151,320.00)

(56.67)

1 06 0005 5 2 3

Belanja Modal

148,723,520 .00

98,340,000.00

(50,383,520.00)

(33.88)

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

784,774,190.00

477,139,350.00

(307,634,840.00)

(39.20)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

784,774,190.00

477,139,350.00

(307,634,840.00)

(39.20)

484,964,000 .00

236,001,000.00

(248,963,000.00)

(51.34)

1,107,064,499 .00

485,293,150.00

(621,771,349.00)

(56.16)

12,029,930 .00

9,951,150.00

(2,078,780.00)

(17.28)

731,245,300.00

(872,813,129.00)

(54.41)

230,872,400.00

(71,273,600.00)

(23.59)

1 05 18 - Program Penataan Ruang


1 05 18 0006 - Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang
1 05 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

1 05 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 05 0006 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang

1,604,058,429.00

1 05 18 0022 - Review Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) UP Tunjungan dan UP Kertajaya
1 05 0022 5 2 1

Belanja Pegawai

302,146,000 .00

Halaman 2 dari 7

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 06

Perencanaan Pembangunan

ORGANISASI

: 1 06 0100 Badan Perencanaan Pembangunan


JUMLAH (Rp)

KODE

URAIAN

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

1 05 0022 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Review Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) UP Tunjungan dan UP
Kertajaya

846,148,050 .00
1,148,294,050.00

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI

(Rp)

5=4-3

%
6

568,871,379.00

(277,276,671.00)

(32.77)

799,743,779.00

(348,550,271.00)

(30.35)

1 05 18 0028 - Verifikasi Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan
1 05 0028 5 2 1

Belanja Pegawai

672,742,000 .00

327,601,000.00

(345,141,000.00)

(51.30)

1 05 0028 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

223,463,501 .00

171,324,750.00

(52,138,751.00)

(23.33)

498,925,750.00

(397,279,751.00)

(44.33)

Jumlah Verifikasi Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan

896,205,501.00

1 05 18 0030 - Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kota Surabaya


1 05 0030 5 2 1

Belanja Pegawai

434,770,000 .00

346,801,000.00

(87,969,000.00)

(20.23)

1 05 0030 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

355,834,899 .00

296,485,900.00

(59,348,999.00)

(16.68)

790,604,899.00

643,286,900.00

(147,317,999.00)

(18.63)

4,439,162,879.00

2,673,201,729.00

(1,765,961,150.00)

(39.78)

Jumlah Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Kota Surabaya


Jumlah Program Penataan Ruang
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0001 - Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial
1 06 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

357,088,000 .00

243,672,000.00

(113,416,000.00)

(31.76)

1 06 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

200,298,360 .00

154,494,400.00

(45,803,960.00)

(22.87)

398,166,400.00

(159,219,960.00)

(28.57)

Jumlah Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial

557,386,360.00

1 06 21 0002 - Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan dan dana Alokasi khusus
1 06 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

390,948,000 .00

211,327,000.00

(179,621,000.00)

(45.94)

1 06 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

167,667,537 .00

76,206,600.00

(91,460,937.00)

(54.55)

287,533,600.00

(271,081,937.00)

(48.53)

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan dan dana Alokasi khusus

558,615,537.00

1 06 21 0003 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kota


1 06 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

231,680,000 .00

170,426,000.00

(61,254,000.00)

(26.44)

1 06 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

136,544,520 .00

74,543,750.00

(62,000,770.00)

(45.41)

244,969,750.00

(123,254,770.00)

(33.47)

146,177,000.00

(77,169,000.00)

(34.55)

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kota

368,224,520.00

1 06 21 0004 - Monitoring dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan


1 06 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

223,346,000 .00

Halaman 3 dari 7

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 06

Perencanaan Pembangunan

ORGANISASI

: 1 06 0100 Badan Perencanaan Pembangunan


JUMLAH (Rp)

KODE

URAIAN

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

1 06 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 06 0004 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI

(Rp)

5=4-3

%
6

476,527,448 .00

349,044,750.00

(127,482,698.00)

(26.75)

8,569,000 .00

8,426,000.00

(143,000.00)

(1.67)

503,647,750.00

(204,794,698.00)

(28.91)

297,046,000 .00

131,634,000.00

(165,412,000.00)

(55.69)

95,389,500 .00

3,397,000.00

(91,992,500.00)

(96.44)

135,031,000.00

(257,404,500.00)

(65.59)

708,442,448.00

1 06 21 0007 - Penunjang/Fasilitasi Kegiatan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi


1 06 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

1 06 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Penunjang/Fasilitasi Kegiatan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi

392,435,500.00

1 06 21 0008 - Penunjang Kegiatan Penanggulangan Kebakaran dan Pengelolaan Utilitas Perkotaan


1 06 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

265,196,000 .00

202,188,000.00

(63,008,000.00)

(23.76)

1 06 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

114,056,444 .00

88,798,850.00

(25,257,594.00)

(22.14)

290,986,850.00

(88,265,594.00)

(23.27)

Jumlah Penunjang Kegiatan Penanggulangan Kebakaran dan Pengelolaan Utilitas Perkotaan

379,252,444.00

1 06 21 0009 - Penunjang Kegiatan Perhubungan dan Pematusan


1 06 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

225,664,000 .00

153,564,000.00

(72,100,000.00)

(31.95)

1 06 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

414,954,933 .00

132,997,400.00

(281,957,533.00)

(67.95)

1 06 0009 5 2 3

Belanja Modal

29,436,000 .00

9,977,000.00

(19,459,000.00)

(66.11)

296,538,400.00

(373,516,533.00)

(55.74)

Jumlah Penunjang Kegiatan Perhubungan dan Pematusan

670,054,933.00

1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)


1 06 0011 5 2 1

Belanja Pegawai

417,220,000 .00

137,833,930.00

(279,386,070.00)

(66.96)

1 06 0011 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

447,400,452 .00

111,001,650.00

(336,398,802.00)

(75.19)

248,835,580.00

(615,784,872.00)

(71.22)

Jumlah Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

864,620,452.00

1 06 21 0012 - Penyusunan dan Analisa Data / Informasi Perencanaan pembangunan ekonomi


1 06 0012 5 2 1

Belanja Pegawai

826,248,000 .00

514,742,600.00

(311,505,400.00)

(37.70)

1 06 0012 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

359,021,500 .00

219,367,000.00

(139,654,500.00)

(38.90)

734,109,600.00

(451,159,900.00)

(38.06)

513,502,800.00

(298,541,200.00)

(36.76)

Jumlah Penyusunan dan Analisa Data / Informasi Perencanaan pembangunan ekonomi

1,185,269,500.00

1 06 21 0013 - Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya


1 06 0013 5 2 1

Belanja Pegawai

812,044,000 .00

Halaman 4 dari 7

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 06

Perencanaan Pembangunan

ORGANISASI

: 1 06 0100 Badan Perencanaan Pembangunan


JUMLAH (Rp)

KODE

URAIAN

1
1 06 0013 5 2 2

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

Belanja Barang Dan Jasa


Jumlah Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya

447,769,120 .00
1,259,813,120.00

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI

(Rp)

5=4-3

%
6

421,796,900.00

(25,972,220.00)

(5.80)

935,299,700.00

(324,513,420.00)

(25.76)

1 06 21 0014 - Penyusunan IPM, IKM dan IPG Kota Surabaya


1 06 0014 5 2 1

Belanja Pegawai

436,844,000 .00

339,450,400.00

(97,393,600.00)

(22.29)

1 06 0014 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

111,454,650 .00

82,337,000.00

(29,117,650.00)

(26.13)

421,787,400.00

(126,511,250.00)

(23.07)

Jumlah Penyusunan IPM, IKM dan IPG Kota Surabaya

548,298,650.00

1 06 21 0015 - Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
1 06 0015 5 2 1

Belanja Pegawai

989,000,000 .00

567,703,000.00

(421,297,000.00)

(42.60)

1 06 0015 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

774,011,010 .00

269,051,000.00

(504,960,010.00)

(65.24)

836,754,000.00

(926,257,010.00)

(52.54)

368,754,000 .00

309,247,600.00

(59,506,400.00)

(16.14)

77,166,010 .00

38,310,000.00

(38,856,010.00)

(50.35)

347,557,600.00

(98,362,410.00)

(22.06)

112,014,000 .00

95,290,000.00

(16,724,000.00)

(14.93)

64,627,305 .00

30,601,000.00

(34,026,305.00)

(52.65)

125,891,000.00

(50,750,305.00)

(28.73)

Jumlah Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS)

1,763,011,010.00

1 06 21 0016 - Penyusunan LKPJ Kepala Daerah


1 06 0016 5 2 1

Belanja Pegawai

1 06 0016 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa


Jumlah Penyusunan LKPJ Kepala Daerah

445,920,010.00

1 06 21 0017 - Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD


1 06 0017 5 2 1

Belanja Pegawai

1 06 0017 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa


Jumlah Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD

176,641,305.00

1 06 21 0018 - Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan


1 06 0018 5 2 1

Belanja Pegawai

538,804,000 .00

438,300,800.00

(100,503,200.00)

(18.65)

1 06 0018 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

182,366,650 .00

109,188,750.00

(73,177,900.00)

(40.13)

547,489,550.00

(173,681,100.00)

(24.08)

Jumlah Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan

721,170,650.00

1 06 21 0019 - Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan


1 06 0019 5 2 1

Belanja Pegawai

442,426,000 .00

355,498,200.00

(86,927,800.00)

(19.65)

1 06 0019 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

183,128,900 .00

114,581,625.00

(68,547,275.00)

(37.43)

470,079,825.00

(155,475,075.00)

(24.85)

Jumlah Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan

625,554,900.00

Halaman 5 dari 7

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 06

Perencanaan Pembangunan

ORGANISASI

: 1 06 0100 Badan Perencanaan Pembangunan


JUMLAH (Rp)

KODE

URAIAN

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

5=4-3

1 06 21 0020 - Penyusunan Perencanaan Bidang Pendidikan


1 06 0020 5 2 1

Belanja Pegawai

444,526,000 .00

340,850,600.00

(103,675,400.00)

(23.32)

1 06 0020 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

197,615,510 .00

128,125,000.00

(69,490,510.00)

(35.16)

468,975,600.00

(173,165,910.00)

(26.97)

Jumlah Penyusunan Perencanaan Bidang Pendidikan

642,141,510.00

1 06 21 0024 - Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)


1 06 0024 5 2 1

Belanja Pegawai

586,994,000 .00

251,720,800.00

(335,273,200.00)

(57.12)

1 06 0024 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

212,577,635 .00

78,811,930.00

(133,765,705.00)

(62.93)

330,532,730.00

(469,038,905.00)

(58.66)

Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

799,571,635.00

1 06 21 0025 - Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan di Kota Surabaya


1 06 0025 5 2 1

Belanja Pegawai

179,162,000 .00

147,922,000.00

(31,240,000.00)

(17.44)

1 06 0025 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

517,588,560 .00

420,425,400.00

(97,163,160.00)

(18.77)

568,347,400.00

(128,403,160.00)

(18.43)

Jumlah Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan di Kota Surabaya

696,750,560.00

1 06 21 0026 - Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD


1 06 0026 5 2 1

Belanja Pegawai

375,632,000 .00

189,644,000.00

(185,988,000.00)

(49.51)

1 06 0026 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

244,147,251 .00

181,703,270.00

(62,443,981.00)

(25.58)

371,347,270.00

(248,431,981.00)

(40.08)

Jumlah Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD

619,779,251.00

1 06 21 0027 - Perencanaan/ Evaluasi Program Pematusan Perkotaan


1 06 0027 5 2 1

Belanja Pegawai

370,178,000 .00

275,575,400.00

(94,602,600.00)

(25.56)

1 06 0027 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

756,255,440 .00

606,272,530.00

(149,982,910.00)

(19.83)

881,847,930.00

(244,585,510.00)

(21.71)

Jumlah Perencanaan/ Evaluasi Program Pematusan Perkotaan

1,126,433,440.00

1 06 21 0029 - Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan


1 06 0029 5 2 1

Belanja Pegawai

99,576,000 .00

11,790,000.00

(87,786,000.00)

(88.16)

1 06 0029 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

38,915,030 .00

26,380,000.00

(12,535,030.00)

(32.21)

1 06 0029 5 2 3

Belanja Modal

3,245,000 .00

3,245,000.00

0.00

0.00

41,415,000.00

(100,321,030.00)

(70.78)

Jumlah Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

141,736,030.00

1 06 21 0031 - Penetapan RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2011-2015

Halaman 6 dari 7

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 06

Perencanaan Pembangunan

ORGANISASI

: 1 06 0100 Badan Perencanaan Pembangunan


JUMLAH (Rp)

KODE

URAIAN

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI

(Rp)

5=4-3

%
6

1 06 0031 5 2 1

Belanja Pegawai

298,344,000 .00

237,120,000.00

(61,224,000.00)

(20.52)

1 06 0031 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

163,505,461 .00

26,969,550.00

(136,535,911.00)

(83.51)

264,089,550.00

(197,759,911.00)

(42.82)

81,000,000 .00

11,900,000.00

(69,100,000.00)

(85.31)

560,440,592 .00

111,913,600.00

(448,526,992.00)

(80.03)

641,440,592.00

123,813,600.00

(517,626,992.00)

(80.70)

Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah

16,354,413,818.00

9,875,047,085.00

(6,479,366,733.00)

(39.62)

Jumlah Belanja Langsung

24,809,111,533 .00

14,857,014,238.00

(9,952,097,295.00)

(40.11)

JUMLAH BELANJA DAERAH

31,562,447,533 .00

20,544,267,505.00

(11,018,180,028.00)

(34.91)

(20,544,267,505.00)

11,018,180,028.00

(34.91)

Jumlah Penetapan RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2011-2015

461,849,461.00

1 06 21 0032 - Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2011-2015
1 06 0032 5 2 1

Belanja Pegawai

1 06 0032 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun
2011-2015

Jumlah Surplus / (Defisit)

(31,562,447,533).00

Halaman 7 dari 7