PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
LEGALES
MINA LAS FLORES S.A.C

AREA: ASUNTOS AMBIENTALES

VERSION:001

PAGINA: 1 de 4

CODIGO: SGA-AA-005

1.

Propsito
Identificar y evaluar el cumplimiento de los Requisitos Leales, asociado con sus actividades,
productos o servicios que ofrece Mina Las Florea SAC.

2. Alcance
Este procedimiento se aplica para todos los procesos de
o servicios puedan impactar el medio ambiente

3.

Mina Las Florea SAC, cuyas actividades, productos

Polticas de operacin
3.1. La gerencia general, los responsables del rea, los trabajadores en general y el coordinador del Sistema de
Gestin Ambiental son los responsables de asegurar el cumplimiento de los requisitos leales
3.2. En la reuniones oficiales programados por el coordinador del Sistema de Gestin Ambiental debe informarse el
incumplimiento del los requisitos leales, as como de las acciones Preventivas y/o correctivas implementadas. .
3.3. El comit del SGA evaluara anualmente la identificacin, el acceso, la aplicacin y el cumplimiento de los
requisitos leales.
3.4. La identificacin de la Legislacin Ambiental aplicable podr realizarse tomando por aluno de los siguientes
medios de apoyo:

Consulta electrnica en la paina del Ministerio del Ambiente

Consulta documentaria de la instituciones pblicas como ejem: Municipalidades

3.5. El Responsable de rea jurdico deber realizar anualmente junto con los responsables del rea la actualizacin
de la legislacin ambiental aplicable a la empresa y tener reuniones cuando se identifiquen cualquier cambio en
las actividades, producto y/o servicios desde la ltima actualizacin.

4. Diagrama de procedimiento
PREPARADO POR :

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de rea jurdico

Ing.
Coordinador del SGA

Ing.
Gerente General

Fecha de Elaboracin:
31/02/2015

Fecha de Elaboracin:
10/03/2015

Fecha de Aprobacin:
20/03/2015

PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
LEGALES
MINA LAS FLORES S.A.C

AREA: ASUNTOS AMBIENTALES

VERSION:001

PAGINA: 2 de 4

CODIGO: SGA-AA-005

Responsable de rea
jurdico

Responsable del
rea

Coordinador del
Sistema de
Gestin
Ambiental

Gerente General

Inicio

Identificacin y
registro de la
legislacin
ambiental aplicable

Evaluacin del cumplimiento de la Legislacin Ambiental

Cumple con la
legislacin
ambiental?
Fin
Implementacin de Medidas Correctivas

4. Documentos de referencia
PREPARADO POR :

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de rea jurdico

Ing.
Coordinador del SGA

Ing.
Gerente General

Fecha de Elaboracin:
31/02/2015

Fecha de Elaboracin:
10/03/2015

Fecha de Aprobacin:
20/03/2015

PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
LEGALES
MINA LAS FLORES S.A.C

AREA: ASUNTOS AMBIENTALES

VERSION:001

PAGINA: 3 de 4

CODIGO: SGA-AA-005

Ministerio del Ambiente

5. Registro

Registros

Tiempo de
retencin

Responsable

Cdigo

1 ao

Responsable de rea jurdico

SGA-AA-006

Matriz de identificacin Evaluacin de

Requisitos Legales

8.

Glosario

Otros Requisitos: Acuerdos con autoridades pblicas, acuerdos con clientes, acuerdos con
grupos de las comunidades u ONG.

9.

Anexos
Matriz de identificacin Evaluacin de Requisitos Legales

9.1

10.

SGA-AA-006

Cambios a esta versin

Nmero
Fecha de actualizacin
de revisin
O

Descripcin del cambio

26/02/201

PREPARADO POR :

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de rea jurdico

Ing.
Coordinador del SGA

Ing.
Gerente General

Fecha de Elaboracin:
31/02/2015

Fecha de Elaboracin:
10/03/2015

Fecha de Aprobacin:
20/03/2015

PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
LEGALES
MINA LAS FLORES S.A.C

AREA: ASUNTOS AMBIENTALES

VERSION:001

PAGINA: 4 de 4

CODIGO: SGA-AA-005

Nmero
de revisin

Fecha de
actualizacin

Descripcin del cambio

PREPARADO POR :

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Responsable de rea jurdico

Ing.
Coordinador del SGA

Ing.
Gerente General

Fecha de Elaboracin:
31/02/2015

Fecha de Elaboracin:
10/03/2015

Fecha de Aprobacin:
20/03/2015